38/16 Delårsrapport 2016, uppföljning av verksamhet och ekonomi inom Kultur & Utbildning

Transkript

1 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R KN-KUS /16 Delårsrapport 2016, uppföljning av verksamhet och ekonomi inom Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och /16 friluftsverksamhet Beslut Godkänna redovisningen av delårsrapporten per juli 2016 Proposition Ordföranden ställer framskrivet förslag under proposition och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Sammanfattning Verksamhetsområdet Kultur & Utbildning har upprättat ett förslag till delårsrapport för verksamhetsåret Den omfattar verksamheten t o m juli. Inga stora avvikelser från den planerade verksamheten har rapporterats. Den ekonomiska prognosen för årets resultat är plus 1,5 mkr jämfört med budget. Flera osäkerhetsfaktorer kvarstår dock. Bilagor Bilaga Delårsrapport 2016 (Kultur & Utbildning )-slutlig.docx Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Delårsrapport Kultur & Utbildning Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)

2 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R KN-KUS Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) KN-KUS Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M Delårsrapport 2016, uppföljning av verksamhet och ekonomi inom Kultur & Utbildning Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisning av delårsrapporten per juli 2016 Sammanfattning Verksamhetsområdet Kultur & Utbildning har upprättat ett förslag till delårsrapport för verksamhetsåret Den omfattar verksamheten t o m juli. Inga stora avvikelser från den planerade verksamheten har rapporterats. Den ekonomiska prognosen för årets resultat är plus 1,5 mkr jämfört med budget. Flera osäkerhetsfaktorer kvarstår dock. Bakgrund Fr o m 2016 lämnas endast en delårsrapport per juli månad. Tidigare har två delårsrapporter utarbetats, per mars och augusti. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Beslutsunderlag Delårsrapport Kultur & Utbildning Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\25 augusti\kallelse\(7) Delårsrapport 2016 för Kultur och utbildning\tjänsteutlåtande - SID 1(1) Delårsrapport 2016, uppföljning av verksamhet och ekonomi inom Kultur & Utbildning.docx Utskriftsdatum: :43

4 Diarienummer: KN-KUS Delårsrapport 2016 Kultur & Utbildning Delår 2016 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

5 Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Medborgarperspektivet - Övrig analys... 9 Personalperspektivet... 9 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Personalperspektivet - Övrig analys Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Miljöperspektivet - Övrig analys Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Ekonomiperspektivet - Övrig analys Intern kontroll Bilagor Bilaga 1: Investeringsspecifikation 2016 Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

7 Inledning Sammanfattande analys Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt de åtaganden som redovisas i verksamhetsplanen samt i verksamheternas egna verksamhetsplaner. Delårsrapporten redovisar väsentliga avvikelser från dessa planer samt några större händelser. Kulturplanen med handlingsplan har reviderats med anledning av ett nytt kulturområde, Litteratur och läsfrämjande. Grafikens Hus har lämnat länet, vilket har medfört vissa omfördelningar av uppdrag. Kultur & Utbildning har fått del av de medel som riktar sig till asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn m m (2,5 mkr). Projekt kommer att bedrivas inom samtliga sex verksamheter, ofta i samarbete med externa parter. Dessutom kommer 0,5 mkr att utannonseras under augusti där organisationer m fl har möjlighet att söka medel för att bedriva projekt. Scenkonst Sörmland har genomfört merparten av sin verksamhet inom skoluppdraget, äldreomsorgen och det offentliga utbudet enligt plan. Arbetet med förproduktion av den egna teaterföreställningen för årskurs 7 9 Det verkar så lätt har påbörjats under våren. Den har premiär i september. En samproduktion tillsammans med andra teatrar har dock fått läggas ner (Freedom of speach/freedom of expression). Byggnationen av Sörmlands museums, ledningens och stabens lokaler pågår. Inflyttningen är nu något senarelagd och planeras till månadsskiftet februari/mars För Sörmlands museums del har verksamheten alltmer kommit att ha det framtida nya huset och den verksamhet som det möjliggör i fokus. Länsbibliotek Sörmland har påbörjat produktionen av taltidningen Lättläst Sörmland månadsvis. Nämnden och landstingsfullmäktige har antagit biblioteksplan för Landstinget Sörmland som länsbiblioteket haft en samordnande roll i att utarbeta. Folkhögskolornas sommarkurser har genomförts enligt plan och varit välfyllda. Båda folkhögskolorna har haft möjlighet att starta ytterligare kurser genom utökade statsbidrag under verksamhetsåret från Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Eskilstuna folkhögskola har valt att lägga ner kursen Träffpunkten. Kursen har riktat sig till utlandsfödda som läst SFI motsvarande C-nivå. Anledningen är att Komvux inte längre validerar intygen för kurser på sfi-nivå. Skolan har startat en ny kurs "ett år i omställning" med målgruppen medborgare som vill arbeta för ett hållbart samhälle med huvudfokus på miljö. Åsa folkhögskola har under året startat en ny specialkurs, Massagekurs på distans, som har varit mycket populär, vilket medför att nästa kurs startas januari Öknaskolans intagning av elever till höstterminen är preliminärt ca 80 elever, vilket överensstämmer med budgeterad nivå. Nynäs har varit välbesökt som helhet och utställningarna har varit mycket väl mottagna. Utökningen med ett café i Nynäs infocenter samt förändring av interiör och serveringsflöde inom restaurangen har också varit populära. Kultur & Utbildning har under året bl a arbetat med att implementera landstingets IT- Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

8 systemförvaltningsmodell pm3, att utforma och fylla ett nytt intranät (Insidan) med information inför landstingets gemensamma publicering i slutet av augusti samt att omforma tjänster och planera för eventuell nyrekrytering med anledning av att personer har övergått till anställning inom centrala staber. Med anledning av att Kultur & Utbildning nu organisatoriskt tillhör landstingsstyrelsen har en översyn av delegationsordningarna påbörjats. Prognosen för året visar ett resultat som är plus 1,5 Mkr. Grundbudgeten är tkr och prognosen för 2016 är tkr. Viss osäkerhet finns, bl a rörande elevantal vid skolorna samt svårigheter rörande periodisering av projekt i prognoser för verksamheterna. Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till att utveckla demokratin genom att arbeta med angelägna frågor och teman, ge perspektiv på nutiden och historien, främja reflektion och inspirera till debatt, engagemang och handling Kulturinstitutionerna och ledningen: Verksamheten bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region Kulturinstitutionerna och ledningen: Verksamheten finns på många olika platser och arenor, möter människor i hela länet, bjuder in till delaktighet och bidrar till god tillgänglighet till kultur och bildning En viktig arena för museet är internet och under perioden har museets nya hemsida startats och den kommer fortsatt att utvecklas vidare till en fyllig utställnings- och kommunikationsarena med möjlighet även för interaktivitet. Kulturinstitutionerna: Verksamheten håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad och präglas av mångsidighet, gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll, uttryck och form Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

9 Scenkonst Sörmland har påbörjat ett samarbete under våren med Soppteatern i Stockholm genom att tre föreställningar har spelats hos dem och två program spelas i Sörmland som utbyte. Projektet "Freedom o speech/freedom of expression" fick läggas ner eftersom samarbetsparter inom två institutioner slutat sina tjänster (Västmanlands teater och Åbo teater). En tillkommande aktivitet är start av musikresidens i länet med Lönnebergakvartetten. Utvidgat arbete med kvalitetssäkring och -utveckling har inletts på Sörmlands museum men kommer i huvudsak att ske under hösten. Det är nära knutet till arbetet med den nya verksamhet som museets nya hus möjliggör. I det arbetet finns även fördjupade och vidgade kontakter med forskning och universitetsvärld med som en viktig del. Under våren har bland annat ett samarbete med etnologer från flera av landets universitet, med Stockholms Universitet som samordnare, inletts inom ramen för att forskningsprogram kallat Sverige snart med fokus på ett antal dagsaktuella frågor kring vittrande samhällskontrakt, ökande klyftor och nya sociala skiljelinjer. Samarbetet mellan museet och etnologerna kommer att vara flerårigt och inleds i augusti med ett gemensamt fältarbete i Oxelösund. Kulturinstitutionerna: Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med interkulturella perspektiv genom att främja möten mellan olika människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och tider Scenkonst Sörmland har inte kunnat genomföra deltagandet i Världskulturfestivalen i Eskilstuna eftersom kommunen har lagt ner festivalen i sin nuvarande form. I stället kommer mångkulturella festivaler i Katrineholm, Gnesta och Oxelösund att stödjas. Kulturinstitutionerna: Verksamheten bidrar till att säkerställa barns, ungas och äldres tillgång till kultur Länsbibliotek Sörmland har i samarbete med Internationella biblioteket i Stockholm kunnat erbjuda teaterföreställningar på arabiska för barn 5-10 år i biblioteken i länets samtliga kommuner i första hand och på asylboenden i andra hand. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel fristående skolor med i skolutbudet inom Scenkonst Sörmlands verksamhet. 100 % Rapporteras endast för helår. Folkhögskolorna: Verksamhetens folkbildande arbete stärker och utvecklar demokratin genom att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

10 Folkhögskolorna: Verksamhetens dialogbaserade arbetssätt skapar och främjar öppna och respektfulla möten mellan människor med olika bakgrunder, erfarenheter, världsbilder och kulturer Folkhögskolorna: Verksamheten erbjuder deltagarna möjlighet att fritt och frivilligt utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar, intressen och behov Indikator Utfall Målvärde Kommentar Utfall inom Åsa folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Åsa folkhögskola. deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Utfall av kvalitetsutvärdering, Eskilstuna folkhögskola, skala 1-4 Utfall av kvalitetsutvärdering, Åsa folkhögskola, skala 1-4 Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. 3 Rapporteras endast för helår. 2,7 Rapporteras endast för helår. 2,7 Rapporteras endast för helår. 3 Rapporteras endast för helår. 3 Rapporteras endast för helår. 3 Rapporteras endast för helår. Folkhögskolorna: Verksamheten erbjuder olika lärformer för att öka delaktigheten, nå studerande med olika behov och förbättra delaktigheten så väl fysiskt som digitalt Folkhögskolorna bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

11 Sörmlands Naturbruk bidrar till att varje enskild elev utvecklas och växer för att aktivt kunna påverka sin livssituation och bidra till samhällsutvecklingen Sörmlands Naturbruk erbjuder en miljö präglad av delaktighet, inflytande och trygghet Sörmlands Naturbruk har påbörjat ett nytt arbetssätt för att skapa trygghet och arbetsro för yrkesintroduktionselever. Det beskrivs mer under perspektivet process och förnyelse. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Utfall av kvalitetsutvärdering, Öknaskolans gymnasium, skala Rapporteras endast för helår. Sörmlands Naturbruk utbildar arbetskraft med goda kunskaper för yrkesverksamhet inom den gröna sektorn Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever inom gymnasieskolan med yrkesexamensbevis Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna 90 % 100 % Ett bättre resultat än föregående år (84 procent). Målvärdet är 100 procent. 41 % 50 % Ett högre resultat än föregående år (24 procent), och närmar sig målvärdet 50 procent. 100 % 100 % Utfallet 100 procent, berörda elever har heltidsarbete inom park- och trädgårdsområdet. Föregående år 50 procent. Fåtal elever. Sörmlands Naturbruk bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till kultur och friluftsverksamhet Verksamheten pågår enligt plan. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

12 Medborgarperspektivet - Övrig analys Verksamheten pågår enligt plan. De indikatorer som inte har redovisats i delårsrapporten redovisas i årsredovisningen. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen engagerade medarbetare (HME index) Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs-/ledarrollen. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. 85 % Rapporteras endast för helår. 100 % Rapporteras endast för helår. 100 % Rapporteras endast för helår. Verksamheterna har ett inkluderande och tydligt ledarskap som skapar engagemang så att alla medarbetare tar ansvar för att utveckla verksamheten Verksamheten pågår enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Minst 84 % Rapporteras endast för helår. Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter Sjukfrånvaron har ökat kontinuerligt under några år tillbaka, men nu har trenden stannat av och vi ser till och med en minskning. I övrigt pågår verksamheten enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 5 % Max 4,2 % Se texten ovan. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

13 Verksamheterna arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens egen utveckling Verksamheten pågår enligt plan. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Antalet anställda var 246 personer vilket motsvarade 226,4 årsarbetare. Motsvarande siffror samma tidpunkt förra året var 252 respektive 231,8. Arbetade timmar och frånvarotimmar Tabellerna nedan visar den arbetade tiden respektive frånvarotiden. Den första summeringsraden inom respektive tabell visar den totalt arbetade tiden fördelad på egen personal respektive timavlönad. Kolumnerna visar närvarotid respektive frånvarotid, dvs. en bild över den totala tidsanvändningen. Tabell 1 innehåller timmar, tabell 2 en omräkning till årsarbetare och tabell 3 en omräkning till procent. Utifrån dessa tabeller kan man konstatera att den totala arbetade tiden har minskat sedan förra året, framför allt är det tid avseende timavlönade som har minskat, men också övertid och visstidsanställningar. Även den totala frånvaron har minskat. Bland annat kan vi konstatera att sjukfrånvaron, efter några års kontinuerligt ökande, har stannat av och till och med minskat något jämfört med förra året. 1. Timmar redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

14 2. Årsarbetare (1700 tim) redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid 4 2 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 4 3 Övrig frånvaro Summa Procent (%) redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Övertid 2 1 Summa FRÅNVARO Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 6 5 Övrig frånvaro Summa Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

15 Kostnad för den arbetade tiden Landstingets modell för analys av arbetad tid, lönekostnadsanalys, är problematisk att använda inom förvaltningen bl a med anledning av att vissa personalgrupper omfattas av annat avtal och därmed redovisas delvis på annat sätt inom lönesystemet. En särskild redovisning av detta har därför inte gjorts här. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Samtliga: Verksamheten arbetar fortlöpande med verksamhetsinnehåll samt med organisation, rutiner och processer för planering, uppföljning och utvärdering, för att säkerställa kvalitet, kompetens och utveckling Verksamheten pågår i huvudsak enligt plan. Avvikelser och några viktigare händelser kommenteras nedan. Verksamhetsutveckling Länsbibliotek Sörmland har påbörjat produktionen av taltidningen Lättläst Sörmland månadsvis. Nämnden och landstingsfullmäktige har antagit den biblioteksplan för Landstinget Sörmland som länsbiblioteket haft en samordnande roll i att ta fram underlag till. Länsbiblioteket har även publicerat en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet som har fått nationell uppmärksamhet. Arbetet med att implementera samarbete inom länet kring det mångspråkiga området har påbörjats. Husvagnen som har använts för projektet Bubblan berättelser på väg har skrotats. Länsbibliotekets arbete med systematisk omvärldsbevakning har inte kunnat påbörjas på grund av sjukskrivning och av den anledningen omfördelning av uppgifter inom organisationen. Det gäller även planerade uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Scenkonst Sörmland har arbetat med ett projekt för att stärka barns- och ungas inflytande i skolutbudet. Den första delen är utförd och utvärderad. Av resursskäl och i avvaktan på hur Sörmlandsmodellen ska utvecklas så har steg två skjutits på framtiden. Kultur & Utbildning har fått del av de medel som riktar sig till asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn m m (2,5 mkr). Projekt kommer att bedrivas inom samtliga sex verksamheter, ofta i samarbete med externa parter. Dessutom kommer 0,5 mkr att utannonseras under augusti där organisationer m fl har möjlighet att söka medel för att bedriva projekt. Ett exempel är att länsbiblioteket har abonnerat på databasen Press Reader augusti - december, vilket ger sörmlänningarna tillgång till gratis tidningar i fulltext på 54 språk. Eskilstuna folkhögskola har valt att lägga ner kursen Träffpunkten. Kursen har riktat sig till Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

16 utlandsfödda som läst SFI motsvarande C-nivå. Anledningen är att Komvux inte längre validerar intygen för kurser på sfi-nivå. Skolan har startat en ny kurs "ett år i omställning" med målgruppen medborgare som vill arbeta för ett hållbart samhälle med huvudfokus på miljö. Eskilstuna folkhögskola har påbörjat ett arbete för att förtydliga skolans roll och möjligheter som del av landstinget. Ett syfte är att bli en mer naturlig del av kompetensförsörjningen inom landstinget. Arbetet med ett underlag för strategisk inriktning av utvecklingen inom folkhögskolorna och Öknaskolan/Dammsdal har delats upp i två områden och har fått en förlängd tidplan enligt beslut i nämnden i juni. Den första delen ska färdigställas under 2016 och del två Öknaskolan/Dammsdal senast juni Sörmlands Naturbruk arbetar med det strategiska styrdokumentet som ska ersätta Vision Nynäs. Att slutföra arbetet avvaktar bl a resultatet av skötselplanen för Nynäs. Sörmlands Naturbruk lägger under hösten fokus på ett nytt arbetssätt/ny metod för yrkesintroduktionselever. Skolan har ett pilotprojekt med yrkesintroduktionshandledare som arbetar i grupp och handleder dessa elever och på så sätt skapar studiero och trygghet hos elever och mindre stress hos personalen. Utvärderingar görs fortlöpande. Fritidspersonalen inom Öknaskolan arbetar under hösten med att stötta utbildningen genom att vara "klasskamrater" i undervisningen under eftermiddagar måndag till torsdag. Gymnasieutredningar pågår och ett eventuellt beslut om förändringar inom naturbruksutbildningen kan påverka nästa läsårsstart. Det utökade samarbetet mellan Sörmlands Naturbruk och Sörmlands museum rörande värdar och guider har fungerat mycket väl. Nynäs har varit välbesökt som helhet och utställningarna har varit mycket väl mottagna. Utökningen med ett café i Nynäs infocenter har också varit populärt. Restaurangen på Nynäs har fått en ny interiör och ett nytt serveringsflöde, vilket har minskat bemanningsbehovet. Förändringarna har gett många positiva kommentarer och restaurangen har varit ett populärt utflyktsmål. Restaurangen har också tagit flera steg närmare att bli en KRAVcertifierad restaurang med bland annat enbart ekologiskt utbud av drycker. Samarbetet med köksträdgården på Nynäs och Öknas trädgård har ytterligare förstärkts under denna säsong med flera maträtter som innehåller grönsaker, sallader och örter från trädgårdarna. Potatis och andra grönsaker finns också till försäljning på infocentret och i caféet på Nynäs. Övernattningarna på vandrarhemmet har varit i samma omfattning som tidigare år. Samtliga fastigheter på Nynäs är uthyrda i dagsläget. Revideringen av skötselplanen för Nynäs fortsätter tillsammans med länsstyrelsen och arbetet med vattenvårdsplanen har påbörjats i samarbete med Sportfiskarnas förbund. LIFEprojektet fortskrider enligt plan. Kostnaderna för fastighetsunderhållet inom Nynäs kan eventuellt bli något högre än planerat eftersom reparationen av balkongen på Nynäs slott har medfört högre kostnader än beräknat. Lokaler Sörmlands museums, ledningens och stabens nya lokaler inom Spelhagenområdet i Nyköping är under byggnation. Inflyttningen planeras till månadsskiftet februari/mars Invigning kan då genomföras tidigast under senhösten Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

17 Beslut har tagits om att länsbiblioteket flyttar till andra centralt belägna lokaler i Eskilstuna. Planerad inflyttning är 1 december. Öknaskolans ersättningslokaler för internatet är färdigställda och nu finns plats för eleverna inom internatet, vilket är mycket positivt. Organisation Den organisatoriska förändringen med överflyttning av Kultur & Utbildning från en förvaltning under nämnden till ett verksamhetsområde under landstingsstyrelsen kräver fortsatt analys av ansvarsområden och förändring av delegationsordningar. Flyttningen av personal från staben till central ekonomistab, personalstab inom landstingsdirektörens staber (fr o m januari) samt löneenhet (fr o m april) inom verksamhets- och ledningsstöd har medfört att ansvar för uppgifter behöver utredas och tydliggöras ytterligare. Rutiner/processer Inom ramen för utvecklingen av den nya Insidan (intranätet) har arbetet påbörjats med att dokumentera och presentera Scenkonst Sörmlands arbetsprocesser på Insidan. Arbetet pågår under året. Övriga verksamheter kommer därefter att genomföra motsvarande arbete. Processbeskrivningar finns till stor del. Arbetet omfattar att strukturera och presentera dessa på Insidan. Extern och intern information Arbetet med att utforma och fylla ett nytt intranät (Insidan) med information har pågått under våren och ska accentueras inför landstingets gemensamma publicering i slutet av augusti. Huvudsakligen kommer de viktigaste delarna av den gemensamma informationen inom Kultur & Utbildning finnas på plats. Delar av arbetet avvaktar centrala riktlinjer rörande utformningen för att inte riskera att det ska finnas dubblerad information på intranätet. Sörmlands museums nya externa hemsida har som tidigare nämnts publicerats under året. IT Ett nytt ekonomisystem är under implementering fr o m 1 januari och har krävt extra arbetsinsatser även inom Kultur & Utbildning, både i form av att delta i arbetsgrupper och tester samt sedan utbildning och tillämpning. Ett delprojekt har bedrivits med projektledare från staben inom Kultur & Utbildning. Det är en modul för tidredovisning med automatisk kostnadsfördelning samt budgetering, prognoser och kundfakturering för projekt. Efter implementeringen kan projektledare själva utföra viss budgetering och uppföljning samt fakturering i systemet. Modulen kan användas i hela landstinget. Ett projekt har startats med projektledare från D-data för att göra det möjligt att ansluta samtliga skolor till landstingets intranät. Planen är att det ska genomföras Det omfattar även att landstingets e-postsystem ska användas av skolorna. Landstingets beslutade systemförvaltningsmodell, pm3, har införts för förvaltningsdelen kultur och utbildning, vilket har krävt relativt stor personalinsats både centralt inom stab och ledning samt för viss personal inom verksamheterna. Implementering av arbetssättet pågår under året. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

18 Säkerhet Skolorna arbetar vidare med säkerhetsarbetet, bl a ska Öknaskolan genomföra en utbildning under hösten med elever och personal gällande "hot, våld och säkerhet". Samtliga: Verksamheterna samverkar/samarbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Verksamheten pågår enligt plan. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Verksamheten pågår enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Minskad volym kemikalier, från utfasningslista Andel utfasade kemikalier utifrån utfasningslista ml Rapporteras endast för helår. 11 % Rapporteras endast för helår. Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Verksamheten pågår enligt plan. Landstinget håller i nuläget på att uppdatera miljöledningssystemet till ISO14001:2015. Övergången påverkar inte nödvändigtvis hur arbetet med landstingets åtaganden går till, men ett större fokus kommer i fortsättningen ligga på ledarskapet i miljöarbetet. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever och kursdeltagare som erbjudits grundläggande miljöutbildning som en del av sin utbildning Andel av tillsvidareanställd personal som har gått landstingets gemensamma 90 % Rapporteras endast för helår. Rapporteras endast för helår. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

19 Indikator Utfall Målvärde Kommentar miljöutbildning. Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Verksamheten pågår enligt plan. Fr o m april 2015 finns ett lagkrav avseende tömning av toalettavfall från fritidsbåtar. Ekonomiska resurser är inte avsatta, men möjligheten att söka bidrag för eventuella anpassningar för att erbjuda en tömningsplats vid Nynäs ska undersökas. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel livsmedel som är ekologiskt producerade (MP 2013=50 %) 40 % Rapporteras endast för helår. Utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung från transporter 158,1 ton CO2 Rapporteras endast för helår. Miljöperspektivet - Övrig analys Verksamheten pågår enligt plan. Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Förvaltningen arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr tkr 0 Positiv avvikelse mot budget om tkr. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

20 Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning - tabell (delår) Perioden Helår Tkr Utfall 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Andra avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Avvikelser resultat/budget/prognos Verksamheten pågår enligt plan. Prognosen för året är plus 1,5 Mkr. Grundbudgeten är tkr och prognosen för 2016 är tkr. Grundbudgetens belopp motsvarar det belopp som tidigare benämnts uppdragsersättning. Eftersom beloppet inte utbetalas fr o m 2016 redovisas den beslutade budgetramen som ett minusbelopp. Redovisningen 2015 har justerats med uppdragsersättningens belopp för att ge en rättvisande bild vid jämförelse mellan åren. Det finns många samverkande faktorer till den positiva avvikelsen. Inom skolorna är beläggningen fortsatt hög, samtidigt som ett flertal nya kurser startar med nya statliga bidrag, där nettotillskotten till resultatet är positiva. Anledningen till det är att lokaler och övriga resurser finns att tillgå samt att viss bemanning i övrigt kan samutnyttjas. Flera verksamheter har också haft omsättning på personal, som inte har kunnat återbesättas för att få en heltäckande bemanning. I några fall har det även varit problematiskt att besätta tjänsterna, vilket har medfört att ny annonsering har behövt göras. Vissa tjänster har varit Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

21 obesatta lång tid. Det gäller både Åsa folkhögskola, Scenkonst Sörmland och Sörmlands museum. Inom Länsbibliotek Sörmland kommer chefstjänsten att utannonseras under sensommaren, vilket betyder att tjänsten troligen inte blir återbesatt under året. Nuvarande chef slutar under hösten. Ett nytt pensionssystem inom scenkonstområdet har medfört en något för hög avsättning i 2015 års bokslut, vilket har återförts. Som vanligt är det stor osäkerhet rörande Sörmlands Naturbruks skördeintäkter samt de slutliga elevintäkterna, eftersom elever i viss mån gör omval av skola i samband med skolstarten. Det slutliga resultatet avseende Nynäsområdets sommarverksamhet är inte heller färdigt. Det finns också en viss kvarstående osäkerhet i verksamheternas prognoser eftersom samtliga funktioner inom ekonomisystemet ännu inte är på plats efter bytet av ekonomisystem. Verksamhetens intäkter Den statliga medfinansieringen av regional kulturverksamhet har ökat från tkr till tkr, d v s med ca 1,2 procent. Landstingets ram för verksamheten 2016 har ökat från tkr till tkr. Förändringen utgörs av en höjning med tkr avseende Sörmlands museums verksamhet samt i övrigt uppräkning av föregående års ram med 2,4 procent. Intagningen till samtliga skolor är mycket positiv. Öknaskolan beräknar att ta in ca 80 elever vilket även är vad som budgeterats för hösten. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 1,2 procent mellan 2015 och 2016 för den aktuella perioden. Scenkonst Sörmlands projekt samt även övriga verksamheters projekt som bedrivs med projektbidrag och ofta med extraanställd personal viss del av året påverkar personalkostnadernas utfall. Antalet anställda har minskat med ca 5,4 årsarbetare vilket naturligtvis bidrar till att kostnadsökningen inte motsvarar löneökningarna generellt sett. Pensionssystemet för arbetstagare inom Svensk Scenkonsts avtalsområde (musiker, skådespelare m fl) har förändrats fr o m 2015, Utformningen av rutiner och ekonomiska konsekvenser för detta har pågått under Bl a har drygt 300 tkr av den bokning av skuld för pensioner som gjordes i bokslutet 2015 återförts eftersom kostnaderna blivit lägre än beräknat. Fr o m 2017 ska det s k kostnadsavdraget som görs avseende sångares och musikers personalkostnader tas bort. Scenkonst Sörmlands ekonomi kommer att påverkas negativt av förändringen. Samtidigt bör de sammantagna pensionskostnaderna minska enligt nuvarande beräkningar. Köp av verksamhet och tjänster Köpt verksamhet ökar enligt prognosen med ca 300 tkr jämfört med utfall Det avser bl a interkommunala ersättningar för deltagarveckor till folkhögskolor utanför länet samt köp av verksamhet inom kulturområdet. Lokalkostnader Lokalkostnader ökar med ca 1,1 mkr (prognos drygt 33 mkr) och avser framför allt underhåll m m inom inom Åsa folkhögskola och Sörmlands Naturbruk. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

22 Övriga kostnader Övriga kostnader ökar enligt prognosen med 1,9 procent (prognos ca 55,5 mkr). Stora budgeterade kostnadsposter inom rubriken övriga kostnader är t ex Organisationsbidrag 15,0 mkr Material och varor 11,6 mkr Övriga tjänster inkl IT-tjänster, 14,6 mkr. Investeringar Årets prognos för investeringar exkl byggnationer är 4,6 mkr jämfört med budgeterade 5,3 mkr. Minskningarna avser 0,2 mkr inom Scenkonst Sörmland och 0,5 mkr inom Sörmlands Naturbruk. Årets byggnadsinvesteringar inom central ram förskjuts i stor utsträckning till 2016 med anledning av tidsåtgång för upphandling m m. Av budgeterade 1,8 mkr genomförs knappt 0,2 mkr. Investeringarna redovisas i bilaga. Intern kontroll Planen för intern kontroll är beslutad av nämnden i Verksamhetsplan med budget. Kontrollerna genomförs under året enligt upprättad plan. Rapportering görs dels i en sammanfattande rapport och dels i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport (20)

23 Bilaga 1 Rapporte ring 2016 Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Inve ste ringsspe cifikation Period: Januari - juli Pe riode n He lå r U tfa ll Budge t Prognos INVEST ERINGAR Ima te rie lla tillgå nga r Byggna de r Ma rk och ma rka nlä ggninga r På gå e nde ny-, till- e lle r ombyggna d IT La ndstingshjä lpme de l (e nda st Hjä lpm.nä mnde n) Övriga ma skine r och inve nta rie r Konst De lsumma "Exte rna " byggna de r / ce ntra l inve ste ringsra m De lsumma SUMMA INVEST ERINGAR FÖRSÄLJNINGAR (Bokfört re stvä rde ) Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UT RANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UT RANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING