Kultur & Utbildning Delår

Transkript

1

2

3 Diarienummer: KN-KUS14-03 Kultur & Utbildning Delår Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

4 Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 2(20)

5 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Medborgarperspektivet - Övrig analys... 7 Personalperspektivet... 7 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 7 Personalperspektivet - Övrig analys... 8 Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Miljöperspektivet - Övrig analys Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Ekonomiperspektivet - Övrig analys Intern kontroll Bilagor Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning t o m augusti Bilaga 2: Investeringar, prognos avseende 2014 Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 3(20)

6 Inledning Sammanfattande analys Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt de åtaganden som redovisas i verksamhetsplanen samt i verksamheternas egna verksamhetsplaner. Nämndens delårsrapport redovisar i huvudsak väsentliga avvikelser från dessa planer samt några större händelser. Stor kraft har lagts på att arbeta fram en treårig kulturplan för perioden Planen har varit på remiss och beslutas slutligt av landstingsfullmäktige vid sammanträdet i november. Planen kompletteras med handlingsplaner för varje aktuellt år. Det interregionala fyrlänssamarbetet har utökats under året till att förutom Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholm även omfatta Uppsala. Scenkonst Sörmland har i april flyttat in i lokalerna i Munktellstaden, Eskilstuna. Projekteringen av Sörmlands museums, ledningens och stabens lokaler i hamnområdet i Nyköping pågår. Beräknad inflyttning är slutet av Intagningen till samtliga skolor är mycket positiv. Öknaskolan har sammanlagt 92 elever som påbörjat utbildningen jämfört med budgeterade 80. Antalet elever som inte bor inom pendlingsavstånd har ökat markant, vilket har medfört ökat behov av internatplatser. Ytterligare några kommuner i Stockholmsområdet har anmält intresse att skriva samverkansavtal med skolan. Även folkhögskolornas intagning till allmänna kurser samt deltagare i sommarkurser har varit mycket positiv. Åsa folkhögskola har även en mycket hög beläggning på internatet. Ombyggnaden av skolans kök pågår och färdigställandet är skjutet från augusti 2014 till februari För att ytterligare förstärka Nynäsområdets inriktning inom miljö och området hållbar utveckling har restaurangen på Nynäs bedrivits i egen regi med ekologiska närproducerade råvaror från Nynäs. Förvaltningens personal inom skolorna har fortfarande inte tillgång till landstingets intranät, vilket fortsätter att vara ett problem avseende information, bl a Vårt arbetssätt, interaktiv utbildning inom landstingets kompetensplattform samt tillämpning av gemensamma program inom landstinget. Förvaltningens information på intranätet av Vårt arbetssätt, är i princip genomförd på förvaltningsnivå. Arbetet fortsätter inom respektive verksamhet under året. Förvaltningens budget är minus 4 mkr. Den prognos som lämnas är något mer positiv, minus 2,5 mkr. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 4(20)

7 Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Kulturinstitutionerna, friluftsverksamheten, ledningen: Verksamheten bidrar till att utveckla demokratin genom att arbeta med angelägna frågor och teman, ge perspektiv på nutiden och historien, främja reflektion och inspirera till debatt, engagemang och handling Folkhögskolorna, Öknaskolan: Verksamheten ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft och bidra till att stärka och utveckla demokratin och därigenom ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen Folkhögskolorna, Öknaskolan: Verksamheten ska erbjuda elever och deltagare möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar, intressen och behov Övriga indikatorer redovisas i årsredovisningen. Indikator Andel elever inom gymnasieskolan med yrkesexamensbevis (t o m 2013 slutbetyg) Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna Utfall Målvärde Kommentar 89 % 90 % Målet är nästan uppnått. 35 % 50 % För att få högskolebehörighet har eleverna varit tvungna att läsa extrakurser. Lämnas för helåret. Kulturinstitutionerna: Verksamhetens verksamhet håller hög kvalitet, är kunskapsrik samt präglas av förnyelse, kreativitet och gränsöverskridande, mångsidighet och spets i innehåll, uttryck och form Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 5(20)

8 Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum, friluftsverksamheten: Verksamheten bidrar till ansvarsfullt samt nutids- och framtidsrelevant användande och omhändertagande av historia och kulturarv. Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum: Verksamheten skapar goda möjligheter för allas aktiva deltagande och kreativitet Folkhögskolorna: Verksamheten ska bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet Samtliga: Verksamheten skapar och främjar möten mellan olika människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och från olika kulturer, samhällen och tider Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum, skolorna, friluftsverksamheten: Verksamheten bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till kultur och bildning Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum, friluftsverksamheten: Verksamheten bidrar till hälsa och livskvalitet genom att främja möjlighet till kulturupplevelser, livslångt lärande och eget skapande. Folkhögskolorna: Verksamheten bidrar till hälsa och livskvalitet genom att främja möjlighet till bildning, utbildning, kulturupplevelser, livslångt lärande och eget skapande Öknaskolan: Verksamheten medverkar aktivt till att eleverna ges en fysisk och psykisk bas som ger förutsättningar att de fungerar såväl i arbetslivet som i samhället i övrigt Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 6(20)

9 Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet Kulturinstitutionerna, ledningen, friluftsverksamheten: Verksamheten är uppsökande och tillgänglig, intressant och relevant för olika grupper av människor och arbetar för att bredda intresset för kultur och skapande och minska eventuella hinder för deltagande. Kulturinstitutionerna: Verksamheten ska särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur samt möjlighet till inflytande och delaktighet. Folkhögskolorna: Verksamheten är tillgänglig och relevant för olika grupper av människor och arbetar för att bredda intresset för bildning, utbildning, kultur och skapande och minskar utbildningsklyftorna Öknaskolan: Verksamheten erbjuder eleverna möjlighet till utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist samt ekonomiska och sociala förhållanden samt synliggör och tar till vara mångfaldens potential Medborgarperspektivet - Övrig analys De indikatorer som inte har redovisats redovisas i årsredovisningen. Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare Verksamheterna arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens egen utveckling. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 7(20)

10 Verksamheterna implementerar förvaltningens plan för jämställdhet och mångfald. Prioriterat område är det landstingsgemensamma arbete som pågår för en kvalitetssäkrad lönekartläggningsprocess. Förvaltningens personalchef deltar i det arbetet. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter enligt författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Indikator Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Utfall Målvärde Kommentar 4,1 % Max 3,6 % Sjukfrånvaron har ökat under det senaste året och ligger nu högre än måltalet för året. En fördjupad analys av sjukfrånvaron kommer att göras. Den ska vara klar i början av oktober. Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten Genom ett öppet, lyhört, stödjande och tydligt ledarskap arbetar verksamheterna för att öka medarbetarnas aktiva deltagande i utvecklingen av verksamheten bl.a. genom att skapa större förståelse för den egna rollen i helheten. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Antalet anställda var 271 personer vilket motsvarade 247,7 årsarbetare. Motsvarande siffror samma tidpunkt förra året var 252 respektive 229,7. Orsaken till ökningen är bland annat att man inom några verksamheter har förändrat anställningsformen för medarbetare från timavlönad till månadsavlönad visstidsanställd. Syftet är att dessa medarbetare i högre grad ska bli en del av helheten i verksamheten. Därutöver har Sörmlands Naturbruk utökat sin bemanning för att driva restaurangen på Nynäs. De har också behövt utöka bemanningen i köket på Öknaskolan under den tid ombyggnationen pågår. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 91,4 procent jämfört med förra årets siffra 91,2 procent. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 8(20)

11 Arbetade timmar och frånvarotimmar Tabellerna nedan visar den arbetade tiden respektive frånvarotiden. Den första summeringsraden inom respektive tabell visar den totalt arbetade tiden fördelad på egen personal respektive timavlönad. Kolumnerna visar närvarotid resp. frånvarotid, d v s en bild över den totala tidsanvändningen. Tabell 1 innehåller timmar, tabell 2 en omräkning till årsarbetare och tabell 3 en omräkning till procent. Utifrån dessa tabeller kan man konstatera följande. Den totala arbetade tiden har ökat jämfört med motsvarande period förra året. Det är antalet timmar för visstidsanställda och timanställda som har ökat. Antalet timmar för tillsvidareanställda samt övertid har minskat. Detta är bl a en konsekvens av ett medvetet arbete för att minska övertidsuttag och istället, vid behov, anställa extrapersonal. Om man summerar alla typer av tid ser man att ca 78,5 procent är närvaro och 21,5 procent är frånvaro, vilket är en viss ökning av frånvaron jämfört med förra året (79 respektive 21 procent). De ökningar som skett avseende frånvaron är framför allt sjukfrånvaron men också frånvaro på grund av utbildning. 1A. Närvaro fördelat per personalgrupp, antal timmar Tillsvidareanställda, vanlig tid Visstidsanställda, vanlig tid Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Övertid Timavlönade Summa Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 9(20)

12 1B. Frånvaroorsak för egen personal, antal timmar Frånvaroorsak Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning Övrig frånvaro Summa A. Närvaro omräknad till årsarbetare (1 700 timmar per årsarbetare) fördelat per personalgrupp, antal årsarbetare Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Övertid 4 3 Timavlönade Summa B. Frånvaro omräknad till årsarbetare (1 700 timmar per årsarbetare) fördelat på frånvaroorsak, antal årsarbetare Frånvaro Egen personal Sjukfrånvaro 9 11 Semester Föräldraledighet Utbildning 0 2 Övrig frånvaro Summa Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 10(20)

13 3A. Närvaro fördelat per personalgrupp, andel (%) Vanlig tid tillsvidare Vanlig tid visstid Egen personal Timavlönade Summa arbetad tid Övertid 2 1 Timavlönade Summa B. Frånvaro fördelat per frånvaroorsak, andel (%) Frånvaroorsak Egen personal Sjukfrånvaro Semester Föräldraledighet Utbildning 0 3 Övrig frånvaro Summa Kostnaden för den arbetade tiden Landstingets modell för analys av arbetad tid, lönekostnadsanalys, är problematisk att använda inom förvaltningen bl a med anledning av att vissa personalgrupper omfattas av annat avtal och därmed redovisas delvis på annat sätt inom lönesystemet. En särskild redovisning av detta har därför inte gjorts här. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 11(20)

14 Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Samtliga: Verksamheten arbetar fortlöpande med och har väl fungerande metoder för verksamhetsutveckling för att uppnå mål och åtaganden under medborgarperspektivet Länsbibliotek Sörmland diskuterar utformningen av projektet Biblioteksrummet. Det är ett projekt som ska genomföras tillsammans med landstingen i Västmanland och Örebro. Det har ännu inte funnit sin form. Projektet med att utveckla kompetensen rörande mångspråkig litteratur har skjutits framåt i tid på grund av brist på resurser vid personalvakanser. Arbetet med litteraturen som konstform ska formuleras och har skjutits framåt i tid eftersom Kulturrådet har dröjt med att dokumentera uppdraget. Arbetet ska påbörjas 2015 och finns med i handlingsplanen för kulturplanearbetet. Scenkonst Sörmland har ett tillkommande projekt som handlar om att delta i ett mångfaldsprojekt vid Dramaten. Scenkonst Sörmland deltar med en nyskriven monolog samt verksamhetens fast anställda skådespelare, en frilansande skådespelare samt en regissör. Temat är nationalism. Ett förberedande arbete med att ta fram en egen musikproduktion som ska spelas vårterminen 2015 har även påbörjats. Sörmlands museum har ännu inte påbörjat projektet Urbanisering, stads- och landsbygdsutveckling. Det omformas eller skjuts på framtiden. Museets arbete med att utveckla sin externa hemsida har blivit tidigarelagd på grund av att landstinget kommer att gå över till en ny version av sitt webb-verktyg under hösten. Projektet Närkontakt kommer även att flyttas till De nya resurserna från Kulturrådet, 600 tkr, har nämnden beslutat att fördela till fyra projekt vid marssammanträdet. Samtliga projekt pågår. Intagningen till samtliga skolor är mycket positiv. Öknaskolan har sammanlagt 92 elever som påbörjat utbildningen jämfört med budgeterade 80. Antalet elever som inte bor inom pendlingsavstånd har ökat markant, vilket har medfört ökat behov av internatplatser. Öknaskolan har även tvingats hyra externt belägna bostäder. Möjligheter att omforma befintliga lokaler till internat diskuteras med FM-enheten. Målet är att det antal rum som långsiktigt behövs ska täckas inom skolans område. Ytterligare några kommuner i Stockholmsområdet har anmält intresse att skriva samverkansavtal med skolan. Ombyggnaden av skolans kök pågår och färdigställandet är skjutet från augusti till februari Även folkhögskolornas intagning till allmänna kurser samt deltagare i sommarkurser har varit mycket positiv. Åsa folkhögskola har även en mycket hög beläggning på internatet. För att ytterligare förstärka Nynäsområdets inriktning inom området miljö och hållbar utveckling har restaurangen på Nynäs bedrivits i egen regi med ekologiska närproducerade råvaror från Nynäs. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 12(20)

15 Åsa folkhögskola ser över befintliga lokaler för att eventuellt kunna omstrukturera och skapa fler undervisningslokaler. Landstingets interna utnyttjande av de egna konferenslokalerna med boende inom främst Åsa folkhögskola har minskat under året. Det finns fortfarande problem med att nå ut i organisationen med att dessa lokaler finns. Sörmlands Naturbruk genomför en mindre organisationsförändring under året för att binda samman de båda geografiska enheterna inom Ökna och Nynäs på ett mer tydligt sätt. Eskilstuna folkhögskola har i planen redovisat att man ämnar starta en distanskurs om idédebatt inom folkbildning. Den skjuts på framtiden för att ge utrymme för att utveckla organisation och arbetssätt. Nytt inom det området är att visionsarbetet för folkhögskolan påbörjas i september. Skolan har även infört ett skolråd som komplement till elevkåren. I skolrådet möts representanter från ledning, medarbetare från olika grupper, elevrepresentanter m fl. Nytt är även att enkäten till deltagarna har blivit översatt till deltagarnas hemspråk. Dialog förs om att eventuellt flytta verksamheten med Recycle design till det område som Eskilstuna kommun skapar för återbruk med många intressenter samlade inom ett geografiskt område. Förvaltningens information på intranätet av Vårt arbetssätt, är i princip genomförd på förvaltningsnivå. Arbetet fortsätter inom respektive verksamhet. Öknaskolan: Verksamheten bedriver den pedagogiska verksamheten på vetenskaplig grund och i enlighet med gällande lagstiftning för att uppnå mål och åtaganden under medborgarperspektivet Samtliga: Verksamheten arbetar fortlöpande med och har väl fungerade metoder för utvärdering och återkoppling för att uppnå mål och åtaganden under medborgarperspektivet Sörmlands museum fortsätter planeringen av nya lokaler i hamnområdet, Nyköping. Projekteringen av Sörmlands museums, ledningens och stabens lokaler i hamnområdet i Nyköping pågår. Beräknad inflyttning är slutet av Scenkonst Sörmland förbereder inför nya lokaler i Munktellstaden, Eskilstuna. Scenkonst Sörmland har flyttat in i lokalerna i Munktellstaden i april. I september har även en officiell invigning genomförts. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 13(20)

16 Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Ledningen, kulturverksamheterna: Samverkan utvecklas inom kulturområdet i länet med kommuner, civilsamhället och övriga aktörer samt interregionalt, bl a genom att fortsätta genomförandet av beslutad kulturplan. Stor kraft har lagts på att arbeta fram en treårig kulturplan för perioden Planen har varit på remiss och beslutas slutligt av landstingsfullmäktige i november. Planen kompletteras sedan med handlingsplaner för varje aktuellt år. Det interregionala fyrlänssamarbetet har utökats under året till att förutom Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholm att även omfatta Uppsala. Samtliga: Verksamheten är väl synlig och bygger varaktiga relationer och samarbeten regionalt, nationellt och internationellt för att uppnå mål och åtaganden under medborgarperspektivet Ledningen, Sörmlands museum: En aktiv roll tas för att stödja utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna i länet. Folkhögskolorna: Verksamheten utgör en mötesplats och är en aktiv aktör i regionen för kompetensutveckling Det interna utnyttjandet av Åsa folkhögskola som konferensanläggning har dock minskat. Landstingets riktlinjer anger att man i första hand ska utnyttja sina egna anläggningar för kurser/konferenser. Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Verksamhet Det finns ännu inte några stora effekter på verksamheten ur verksamhetsperspektiv. Resultat Det finns ännu inte några stora effekter på verksamheten ur ekonomiskt perspektiv. Den mycket positiva utvecklingen av elever/deltagare inom verksamhetens skolor är dock en positiv effekt, som för Öknaskolan på några års sikt medför möjlighet att bedriva en verksamhet i balans. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 14(20)

17 Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Åtagande: Förvaltningen bedriver ett effektivt miljöarbete genom att följa aktuellt miljöledningssystem Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Åtagande: Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förebygga och minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier och läkemedel Miljöperspektivet - Övrig analys Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 15(20)

18 Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Förvaltningen arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling Prognosen för året är -2,5 mkr, vilket är något mer positivt än budget -4 mkr. Indikator Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Målvärde Kommentar tkr Prognosen är ett positivt resultat, , jämfört med budget Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning - tabell (delår) Perioden Helår Tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Utfall Andra avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 16(20)

19 Resultat och budgetavvikelse Förvaltningens resultat förväntas bli något mer positivt, minus 2,5 mkr, jämfört med beslutad budget om minus 4 mkr. Nämndens/förvaltningens nettoresultat i budget är angivet till minus 4 mkr enligt nämndens beslut. I landstingsfullmäktiges Mål och budget är nämndens möjlighet att ianspråkta eget kapital, d v s nettoresultat, minus 1 mkr. Landstingsfullmäktige har 17 juni, 79, beslutat godkänna att nämnden får disponera 4 mkr av eget kapital. Resultatet är till stor del beroende av antalet sökande och intagning av elever till Öknaskolans gymnasium och gymnasiesärskola. Resultatet av intagningen blir mer tydligt i samband med avstämningstidpunkten 15 september och den fakturering som görs därefter. Det nuvarande läget är att antalet elever är något fler än budgeterat, vilket är mycket positivt. Elevantalet är emellertid inte ännu helt stabilt. Ett stort antal elever är internatelever, men det medför att skolan har fått merkostnader för externt boende eftersom samtliga elever inte inryms inom internatet. Skördeintäkterna förväntas motsvara budgeterad nivå. Restaurang Nynäs har inte helt uppnått det budgeterade resultatet. En utvärdering av verksamheten görs inför nästkommande säsong. Ytterligare faktorer som påverkar resultatet är att Scenkonst Sörmland har haft lägre kostnader än planerat för samarbetsprojektet Den goda människan från Sezuan (samarbete med Västmanland). Förstärkningen av årets uppdragsersättning för Scenkonst Sörmlands arbete med nationella minoriteter har skjutits till nästa år, endast del av resurserna utnyttjas. Investeringar gjorda inom Scenkonst Sörmlands nya lokaler har trätt i kraft senare än budgeterat. Åsa folkhögskolas prognos visar lägre kostnader för personal och livsmedel än budgeterat. Beläggningen av internatet är mycket hög och antalet deltagare är stort. Dessutom har endast del av de avsatta medlen för projekt inom det regionala kultursamarbetet använts. Utanför budget har 600 tkr skjutits till genom Kulturrådets beslut Dessa har inte fullt ut kunnat användas i alla verksamheter. Arbetet kommer till viss del att skjutas framåt. Samtliga dessa faktorer bidrar till att förvaltningens preliminära prognos per augusti för 2014 års resultat är minus 2,5 mkr, vilket är positivt jämfört med budget (minus 4 mkr) och även mer positiv jämfört med tidigare prognoser. Verksamhetens intäkter Kulturrådet har utökat statsbidraget med 600 tkr, förutom procentuell uppräkning om 2 procent. Utökningen har fördelats till fyra verksamheter enligt särskilt beslut. Landstingets uppdragsersättning 2014 har utökats med 2 mkr, förutom procentuell uppräkning om 1,4 procent (uppräkning med landstingsprisindex minus effektivisering om 1 procent). I uppdragsersättningen ingår 100 tkr som avser Kultur på recept. Försöket hanteras nu utanför nämndens/förvaltningens verksamhet och flyttas därför från nämndens ekonomiska ram. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 17(20)

20 Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med 5,4 procent mellan 2013 och 2014 för den aktuella perioden. Scenkonst Sörmlands projekt samt även övriga verksamheters projekt som bedrivs med projektbidrag och ofta bedrivs med extraanställd personal viss del av året påverkar personalkostnadernas utfall. En tillkommande verksamhet med personal bedrivs även inom Nynäs. Antalet anställda har ökat totalt sett, se mer information under avsnittet personal. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna är ca 1,3 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Orsak är framför allt att Scenkonst Sörmland har flyttat in i nya lokaler i april och därmed fått en högre lokalhyra. Köp av verksamhet och tjänster I köpt verksamhet ingår bl a köp av regional kulturverksamhet och interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför länet. Köpt verksamhet har minskat med 207 tkr. Sörmlands museum bedriver nu den regionala konstverksamheten och har konstkonsulent anställd inom sin verksamhet, vilket medför att den köpta regionala verksamheten har minskat. Verksamheten köptes tidigare från Eskilstuna kommun. Övriga kostnader Övriga kostnader har en marginell förändring mellan åren i utfallet. Stora budgeterade kostnadsposter inom rubriken övriga kostnader är t ex Organisationsbidrag som budgeteras till 14,5 mkr. Material och varor uppgår till 10,7 mkr Övriga tjänster inklusive IT-tjänster uppgår till 4,8 mkr. Investeringar Landstingsfullmäktiges beslutade investeringsram för nämnden/förvaltningen 2014 är 26 mkr. Av denna är endast 12,12 mkr utlagt till verksamheterna. Anledningen är framför allt att museets nya lokaler har skjutits framåt i tid. Årets totala investeringar förväntas uppgå till ca 11,35 mkr, vilket håller sig inom den utlagda investeringsramen. Några stora investeringar som gjorts under året berör bl a Scenkonst Sörmland och inventarier i nya lokaler. Sörmlands Naturbruks planerade byggnationer inom den centrala investeringsramen skjuts upp till Intern kontroll Planen för intern kontroll är beslutad av nämnden i Verksamhetsplan med budget. Kontrollerna genomförs under året enligt upprättad plan. Rapportering görs dels i en sammanfattande rapport och dels i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 2 18(20)

21 Bilaga 1 Rapportering 2014 Förvaltning: Spec resultaträkning Period: Kultur & Utbildning Sörmland Januari - augusti (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Patientavgifter och andra avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övrigt (inkl AFAmedel) Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

22 Bilaga 2 Rapporte ring 2014 Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Inve ste ringsspe cifikation Period: Januari - augusti Pe riode n Helå r U tfa ll Budge t Prognos INVEST ERINGAR Ima te rie lla tillgå nga r Byggna de r - varav utbildning - varav kultur - varav friluftsverksamhet Ma rk och ma rka nlä ggninga r varav friluftsverksamhet På gå e nde ny-, till- e lle r ombyggna d IT varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet La ndstingshjä lpme de l (e nda st Hjä lpm.nä mnde n) Övriga ma skine r och inve nta rie r varav utbildning varav kultur varav friluftsverksamhet varav övrigt Delsumma "Exte rna " byggna de r / ce ntra l inve ste ringsra m - varav utbildning varav friluftsverksamhet Delsumma SUMMA INVEST ERINGAR FÖRSÄLJNINGAR (Bokfört re stvä rde ) Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UT RANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UT RANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING