Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web"

Transkript

1 Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web

2 Manual för hantering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Översikt arbetsflöde Startsida Leveransattest... 3 Leveransattest av inkommande leverantörsfaktura....3 Attestering i Normalläge... 4 Attestering i Avancerat läge Kontering... 7 Kontering av inkommande faktura... 7 Kontering i Normalläge... 8 Kontering i Avancerat läge... 9 Fälthjälp Delkontering av faktura (Dela upp raden) Belastningsattest Belastningsattest av inkommande faktura Attestering i normalläge Leverantörsinformation Dokumentarkivet i EFH Titta på befintligt dokument Bifoga nytt dokument Uppföljning av fakturor i EFH Vikariehantering i AGRESSO web Ändring av moms på inkommande faktura i arbetsflöde Betalningsförslag... Fel! Bokmärket är inte definierat.1 Underhåll betalningsförslag Återskapa betalningsförslag Kontrollera betalningsförslag Kontroll betalningsbekräftelse

3 Betalningsbekräftelse Inställning av uppgiftslistan Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO Styra verksamhet till belastningsattestant

4 1. ÖVERSIKT ARBETSFLÖDE LEVERANTÖRSFAKTURA Ankomstregistrering leverantörsfaktura Leveransattest Kontering Belastningsattest Automatisk bokföring av leverantörsfaktura Arbetsflödet för leverantörsfakturor i AGRESSO består av följande steg: 1. Registrering av de fakturor som inte går direkt ut i flödet per automatik (tex utländska leverantörer, nya leverantörer och fakturor med felaktiga fakturareferenser) görs centralt av ekonomienheten. Leverantörsskulden bokas upp på institutionens ansvar och kostnadskonteringen konteras med konto EFHKTO. Kontot initierar arbetsflödet för konteringsraden och raden skickas automatiskt till handläggaren/beställaren vars x-identitet är registrerad i fältet Efhanv. 2. Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars x-id är registrerat i fältet Efhanv. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan är felfri och att korrekt pris har tillämpats. 3

5 3. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering. Det är också i detta steg som fakturagranskningen genomförs. Leveransattest och kontering kan utföras av samma person, om personen med sin sakkunskap har den erforderliga kontrollmöjligheten. Fakturagranskningen innebär kontroll av att: Fakturan är utställd på Göteborgs universitet och i förekommande fall institution Det är den mottagande institutionen som ska betala Det är en originalfaktura (om utbetalning görs med fakturakopia som underlag, ska notering göras om varför detta sker) Uppgift om F-skatt finns (gäller inte fakturor från statliga myndigheter) Organisationsnummer finns Fakturan specificerar vad som inköpts eller att följesedel bifogats Fakturabeloppet är rätt beräknat Faktureringsavgift inte debiterats Plusgiro alt. bankgiro finns angivet Rätt momsbelopp debiterats I ekonomisystemet inskannade uppgifter kontrolleras mot fakturabilden och leverantörsregistret.. 4. Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av leverantörsfakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet. Ev. görs ändring av konteringen. Leveransattest och belastningsattest kan utföras av samma person, om personen med sin sakkunskap har den erforderliga kontrollmöjligheten. Man får inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg mm. Om du fått en faktura som ska attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. 5. När alla atteststeg är utförda, bokförs verifikationen per automatik var 30:e minut mellan kl 07:00 20:00. 4

6 Gå till Medarbetarportalen Verktyg och Välj AGRESSO web. AGRESSO web har en informationssida. På sidan lämnas meddelanden till universitetets attestanter av leverantörsfakturor. Här finns också manual och information om tjänsten. Klicka på knappen till höger på sidan för att logga in i AGRESSO web. 1

7 2. Startsida I menyn till vänster kan du se vilka tjänster som är tillgängliga för dig. I Mina uppgifter finns en mapp som heter Uppgifter i arbetsflöde. Den kan innehålla både leverantörs- och internfakturor. Här hittar du de uppgifter du har att utföra. För inställning av uppgiftslistans utseende, se avsnitt Inställning av uppgiftslistan i EFH. 2

8 3. Leveransattest Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars beställar-id står på fakturan. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan (motsv) är felfri och att korrekt pris har tillämpats. 3.1 Leveransattest av inkommande faktura När du klickar på EFH Leveransattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Vid Detaljer leverantörsfaktura finns möjlighet att registrera konteringsuppgifter. Ev angiven verksamhet avgör till vilken belastningattestant som fakturan styrs. 3

9 Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, går du in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Efter genomförd kontroll och ev tillägg av information kan du nu attestera fakturan. 3.2 Attestering i Normalläge Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Belastningsattest: Möjlighet finns att utföra både leverans- och belastningsattest vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. OBS! verksamhet ska anges om kombinerad leverans- och belastningsattest görs. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. För att delkontera en faktura, tryck på knappen. 3.3 Attestering i Avancerat läge 4

10 I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna. Åtgärdsknappar Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Belastningsattest: Möjlighet finns att utföra både leverans- och belastningsattest vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade 5

11 sig. OBS! verksamhet ska anges om kombinerad leverans- och belastningsattest görs. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid Avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på den blå ikonen under Översikt vid Detaljer leverantörsfaktura. Se vidare avsnitt Uppföljning av fakturor i EFH. 6

12 4. Kontering I konteringssteget ska den formella granskningen av fakturan göras. Det innebär att det ska kontrolleras att: fakturan är utställd på Göteborgs universitet, att det är den mottagande institutionen (motsv) som ska betala den, att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns, att fakturan specificerar vad som är inköpt, att inskannade uppgifter i leverantörsregistret stämmer med fakturabilden, att fakturabeloppet är rätt beräknat samt att faktureringsavgift ej debiterats. I detta steg ska även momsbeloppet kontrolleras och i förekommande fall åtgärdas. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering. 4.1 Kontering av inkommande faktura När du klickar på EFH Konteringsattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. 7

13 Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. Vid Detaljer leverantörsfaktura fyller du i fakturans kontering. Det är viktigt att tabba ur fälten efter gjord registrering. Fakturan styrs till belastningsattestant med hjälp av angiven verksamhet, så kontrollera att rätt verksamhet är registrerad. När fakturan styrs ut i det elektroniska flödet är den registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta ska bytas ut mot annat giltigt konto. Fälthjälp: Om du behöver hjälp med konteringen kan du klicka på den blå rutan till höger om varje fält. Se vidare avsnitt Kontering/Fälthjälp. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Knapparna under fakturabilden Förra/Nästa visar bifogade dokument. Efter genomförd kontroll och kontering kan du nu attestera fakturan. 4.2 Kontering i Normalläge Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi- 8

14 administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. För att delkontera en faktura, tryck på knappen. 4.3 Kontering i Avancerat läge I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna. 9

15 Åtgärdsknappar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på den blå ikonen under Översikt vid Detaljer leverantörsfaktura. Se vidare avsnitt Uppföljning av fakturor i EFH. 10

16 4.4 Fälthjälp För att få hjälp att söka fram giltiga värden på t ex konto vid konteringen, klicka på fälthjälpen, den blå rutan till höger om varje fält i konteringsraden. Skriv in ord, del av ord eller siffror som du vill söka på under Sökkriterier och klicka på Sök. Både intäkts och kostnadskonton visas i resultatet. Klicka på det värde du ska ha och det följer med till konteringsraden. Det avancerade läget är bäst att använda om sökning ska göras på siffror. 11

17 Om du vill söka fram en verksamhet kan du antingen söka direkt på en del av verksamhetsnumret och (*) i fältet Begr.värde eller söka på namn eller del av namn omgivet av (*) i fältet Beskrivning. Klicka på det värde du vill ha och det följer med till konteringsraden. 12

18 4.5 Delkontering av faktura (Dela upp raden) För att öka antalet konteringsrader på en faktura klicka på Dela upp raden. Nu skapas en kopia av konteringsraden med valutabelopp 0,00 under den ursprungliga raden. Fyll i aktuellt belopp på den nya raden. När du tabbar ur Valutabeloppsfältet ändras valutabeloppet på den ursprungliga raden med automatik. Kontera alla raderna. Markera raderna med en bock i rutan längst till vänster. Klicka sedan på åtgärdsknappen och därefter på Spara. För att ta bort en rad som skapats genom delkontering markerar man raden med en bock i rutan till vänster och klickar därefter på Ta bort. 13

19 5. Belastningsattest Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av fakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet. 5.1 Belastningsattest av inkommande faktura När du klickar på EFH Belastningsattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. Vid Detaljer leverantörsfaktura kontrollerar du fakturans kontering. 14

20 Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Knapparna under fakturabilden Förra/Nästa visar bifogade dokument. Efter genomförd kontroll kan du nu attestera fakturan. 5.2 Attestering i normalläge Åtgärdsknapppar Parkera: Används endast i undantagsfall då fakturan ska hanteras skyndsamt i attestflödet. Text måste anges vid parkering. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Belastningsattest: Klicka på knappen Belastningsattest efter genomförd kontroll. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till konteraren. Skriv in kommentar. Vidarebefordra: Om du fått en faktura som bör attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. Man får t ex inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg m m. Klicka på Vidarebefordra. Välj i rullningslisten vem du ska skicka fakturan till. I rullisten finns 15

21 samtliga personer som har behörighet till systemet. Det går att söka en person genom att ange första bokstaven i förnamnet. Kommentar ska anges när en fakturarad vidarebefordras. OBS! Om del av kostnaden ska attesteras av ursprunglig belastningsattestant och resterande del av annan, behöver fakturan vara delkonterad (uppdelad på flera rader). Detta kan med fördel göras i konteringssteget, men är möjligt att göra även i belastningsatteststeget. För att göra belastningsattest resp vidarebefordran, välj Avancerat läge. Det är endast i Avancerat läge som det går att välja olika åtgärder (belastningsattest resp vidarebefordran) för resp rad. Om attest görs i Normalläge, kommer alla fakturaraderna att få den först valda åtgärden. Avancerat läge: Ska användas om både belastningsattest och vidarebefordran ska göras på samma faktura, se ovan. Val av namn i rullist vid vidarebefordran: 16

22 6. Leverantörsinformation För att få fram information om leverantören, klicka på leverantörsnamnet i Information leverantörsfaktura Här är det viktigt att kontrollera att uppgifterna i rutan Betalning är samma som betalningsuppgifterna på fakturabilden. Fältet Bankgiro innehåller den utländska mottagarens bankkonto/iban nummer Fältet Bankkonto innehåller den svenska mottagarens bankgiro/bankkontonummer Fältet Plusgiro innehåller den svenska mottagarens plusgiro/personkontonummer. 17

23 7. Dokumentarkivet i EFH Till Dokumentarkivet kommer du genom att klicka på ikonen Dokument. Denna är placerad längst upp till vänster i attestbilden. 7.1 Titta på befintligt dokument I mappen Import av elektroniska fakturor (i sektionen Dokument) ligger fakturans samtliga sidor som varsin fil. Klicka på en sida för att öppna bilden. Nedanstående fråga visas när du klickar på en sida. Svara Öppna för att få fram bilden. 18

24 Ett nytt fönster öppnar sig. 7.2 Bifoga nytt dokument För att bifoga ett dokument till en faktura i flödet, gå till dokumentarkivet och markera mappen Övriga dokument. OBS! Om fel mapp markeras, ersätts fakturabilden med det bifogade dokumentet. Det är därför viktigt att just mappen Övriga dokument markeras vid bifogande av dokument. Klicka därefter på ikonen Lägg till befintligt dokument. Ännu ett fönster öppnar sig. Klicka på knappen Browse och leta dig fram till det dokument som du vill bifoga fakturan. När du har hittat dokumentet dubbelklickar du på det. 19

25 Klicka sedan på knappen OK. Stäng fönstret för att komma tillbaka till fakturan. Du kan nu nå det bifogade dokumentet via ikonen för Dokumentarkiv. 20

26 8. Uppföljning av fakturor i EFH För att söka göra sökningar på EFH-fakturor, klicka på valet Rapporter i menyn. Välj därefter Globala rapporter och sedan EFH. Där finns bl.a frågemallarna; EFH Fråga fakturor och i mappen Inkommande faktura finns Logg arbetsflöde IIN samt Jaktlista fakturor i arbetsflöde. Mallen Jaktlista fakturor i arbetsflöde visar fakturor i flödet där det gått 5 dagar eller mer sedan senaste åtgärd. Denna lista kan användas för att påminna de personer som ej åtgärdat de fakturor som ligger hos dem. Dessa frågemallar visar både de fakturor som är kvar i flödet, men också de som är klara i flödet. Det går att göra urval på ansvar, period och leverantörsnummer i båda frågorna. I frågeresultaten är det möjligt att se fakturabild och fakturans kontering, genom att klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr. 21

27 EFH Fråga fakturor EFH Fråga fakturor kan förutom sökning på nämnda parametrar, t ex användas för att söka på ett visst fakturanummer för en viss leverantör. För att få reda på leverantörens identitet, kan sökning via Fälthjälp göras. För att söka leverantör med hjälp av Fälthjälpen, klicka på den blå rutan efter fältet för Lev.nr. Blanka ut/ta bort 0 i övriga parametrar 22

28 Fyll i hela eller delar av leverantörsnamnet i Beskrivningsfältet. Tryck på Sök. Klicka på önskad rad för att få med leverantörsnumret till frågebilden. Denna fråga kan t ex användas när en leverantör kontaktar GU pga en saknad betalning. Frågeresultatet visar bl a om fakturan blivit bokförd efter fullgjord attestrunda (vertyp ID), om den finns med på ett betalningsförslag (remitt-id är angivit i avsedd kolumn) och om den har blivit betald (betaldatum är ifyllt). Blåmarkerade fält går att klicka på för mer information. För att se fakturabilden, klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr. 23

29 Logg arbetsflöde IIN I Logg arbetsflöde IIN kan urval göras på de parametrar som bilden visar. Bl a kan sökning göras på attestansvarig (användar-id), vilket kan vara bra om man vill hitta de fakturor där man själv eller någon annan varit inblandad som attestant. I frågeresultatet finns bl a möjlighet att se fakturans arbetsflöde, genom att klicka på länken i kolumnen Status arbetsflöde (obs! kräver att insticksprogam från Adobe installeras). 24

30 25

31 OBS! För att arbetsflödet ska kunna visas, krävs att ett insticksprogram från Adobe installeras. Klicka på länken, och följ instruktionerna på skärmen. 26

32 9. Vikariehantering i AGRESSO web För varje fakturamottagare ska det i ekonomisystemet definieras vilken eller vilka personer som är vikarie för denna och under vilken tid dessa personer ska kunna väljas. När en vikarie aktiveras för en annan fakturamottagare, får vikarien alla de fakturor som fakturamottagaren redan har för attest, samt de fakturor som kommer till fakturamottagaren under definierad period. Både fakturamottagaren och vikarien får fakturorna. En vikarie ska ha behörighet till samma steg i flödet som fakturamottagaren. Fakturamottagaren kan själv i EFH-systemet aktivera vikariehanteringen under Din anställning i AGRESSO web. Klicka på Gemensam Arbetsflöden Administrera ersättare. Välj den användare som vikare ska definieras för genom att skriva in x-id eller namn i fältet Användar ID och tryck tab. I rutan Hitta ersättare, välj Från lista i kolumnen Hitta ersättare. Skapa lista över ersättare genom att i rutan Disponib. Markera vikariens namn genom att klicka på det en gång. Klicka sedan på pilen för att flytta över namnet till rutan Valda. Flera namn kan läggas till. Spara genom att klicka på disketten uppe i menyraden. Meddelande ges från systemet att inställningen har sparats. 27

33 Tilldela vikarie i AGRESSO web Klicka på Gemensam Arbetsflöden Tilldela ersättare. Välj den användare som vikarie ska definieras för genom att skriva in x-id eller namn i fältet Arbetsflödesanvändare och tryck tab. I rutan Esättare enges vikarie genom att klicka på Lägg till och välja Typ Generell i rullgardinslisten. Skriv därefter x-id eller namnet på vikarien i rutan Ersättare. I rutorna Giltig från och Giltig till läggs datum in avseende den tid som vikariehanteringen är aktiverad för vikarien. Spara genom att klicka på disketten upptill i menyraden. Ska frånvaroperioden delas mellan två eller fler vikarier, upprepa steget ovan och ange den period som är aktuell för respektive vikarie i respektive Giltig från och Giltig till. Spara genom att klicka på disketten upptill i menyraden. 28

34 10. Ändra moms på inkommande faktura i arbetsflöde Gå till Redovisning Inkommande fakturor Registrering inkommande fakturor. Tryck på verktyget Transaktioner arbetsflöde. Ange aktuellt verifikationsnummer i fältet Ank/vernr i sökrutan. Bocka i alla rader som hör till fakturan i kolumnen till vänster och tryck på Välj rader. Tillbaks i ankomstregistreringsbilden, rulla längs ner på sidan och klicka på momsinformation. Ändra till rätt belopp i kolumnen Momsbelopp. Om kolumnen MS innehåller siffran 0 måste siffran raderas innan momsändringen kan göras. 29

35 Gå sedan till fliken Redovisning och rätta nettobeloppet på kostnadskonteringen. Summan på de konterade raderna ska stämma överens med Fakturabeloppet minus momsbeloppet. När ändringen är klar ska Återstående belopp vara noll. Spara ändringen genom att klicka på disketten uppe i menyraden och meddelande visas om att verifikationen har sparats med samma verifikationsnummer som tidigare. 30

36 10.3 Betalningsförslag Betalningsförslag och -bekräftelse beställs i AGRESSO web på varje enskilt ansvar. För att beställa Betalningsförslag (SU07) gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropplisten. Tabba ur fältet efter valt betalningsförslag för att se resterande värden. 31

37 Remitid Ansvar Notera det förvalda värdet Ange ansvaret som förslaget skall köras på vilket är det samma som leverantörsskulden bokats på. Övriga fält behöver inte ändras. Spara genom att klicka på disketten uppe i menyraden När rapporten sparats så hittar du den under menyvalet Dina beställda rapporter. Följande rapporter skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A SU07B SU07C Avvisade betalningar. Visar de fakturor som är parkerade. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så att de betalas eller reverseras. Kreditfakturor syns på denna lista så länge avräkning sker. Betalningsförslag. Fakturorna i ver.nummer ordning. Agressos standardrapport. Betalningsförslag. Fakturorna i ver.nummer ordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet som bl.a visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. Klicka på aktuell rad för att få fram rapporten. 32

38 Underhåll av betalningsförslag Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av betalningsförslag. Alla betalningsförslag kommer upp i en lista som kan sorteras på beställningsdatum, beställt av och remitid. I bilden hanteras fakturor som av någon anledning inte skall med betalningsförslaget, det kan ex. vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Markera aktuell rad med en bock. Välj Ta bort eller Ta bort rad och parkera fakturan, beroende på om du vill parkera fakturan eller inte. Välj parkering om det finns risk för att någon annan tar fram ett SU07 innan du hinner reversera den eller om du är osäker på om den skall betalas eller reverseras. Spara med sparasymbolen. Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster i Leverantörsreskontran. Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma remittid som det ursprungliga förslaget. 33

39 Återskapa betalningsförslag Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Fakturor som tagits bort från förslaget kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny utskrift av betalningsförslaget ange remittid från beställning av betalningsförslag. Det är endast den användare som beställde betalningsförslaget som kan återskapa med samma remittid. 34

40 Kontroll av betalningsförslag Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Sök via; Rapporter - Globala rapporter - EFH - EFH fråga fakturor. Välj B - Öppna poster. Fyll i ansvar, period, status R och tryck sök. 35

41 Om resultatet visar att det finns remittid av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller har blivit betalda på andra remitid:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via: Redovisning - Leverantörsreskontra - Utbetalning - Underhåll av Betalningsförslag Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag beställas. 36

42 Kontroller Betalningsbekräftelse (SU08) Innan bekräftelsen görs, ska alltid innehållet i betalningsförslaget kontrolleras så att: Utbetalningen sker till rätt mottagare Utbetalningen sker med rätt belopp Utbetalningen sker i rätt tid Utgiften är ändamålsenlig för verksamheten Betalning sker i överensstämmelse med gällande beslut Den är ekonomiskt försvarbar Fakturagranskning skett Leverans- och belastningsattest skett Det finns tillgängliga medel för betalningen Fakturorna har korrekta konteringar Detta görs via fliken Rapporter Globala rapporter EFH Fakturor på Betalningsförslag. Fyll i aktuellt remittid i rutan Remittid lika med och tryck Sök. 37

43 För att se ytterligare information om respektive verifikation, klicka på verifikationsnumret i fältet Ank/Vernr. För att kontrollera att alla Betalningsförslag från din administratör är bekräftade gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av betalningsförslag. Sortera betalningsförslagen i ordningen Beställt av och Fallande för att få listan sorterad i namnordning. Finns betalningsförslag från din administratör, kontrollera innehållet och bekräfta enligt nedan. 38

44 Beställning av Betalningsbekräftelse (SU08) Gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsbekräftelse. Fyll i aktuellt Remittid i rutan Öppna parametrar, tabba ur fältet och tryck sedan på Spara. När bekräftelse ges på att beställningen har sparats, tryck på Dina beställda rapporter för att komma direkt till rapporten. Om rapporten inte får Status Avslutad direkt, kan du uppdatera bilden via Uppdatera i verktygsraden. 39

45 Utskrift av betalningsbekräftelse När rapporten har Status Avslutad, klicka med markören på Rapportnamnet för att öppna och skriva ut bekräftelsen. 40

46 11. Inställning av uppgiftslistan För att få internfakturor resp leverantörsfakturor sorterade i enskilda mappar i Uppgiftslistan, gör följande: Klicka på Visa alternativ i Uppgiftslistan. Välj Process i Gruppering 1. Klicka på Dölj alternativ för att stänga fönstret. Fakturorna är nu sorterade i mappar. 41

47 12. Registrering för att styra faktura till rätt belastningsattestant Möjlighet finns att styra fakturor konterade på en eller flera specifika verksamheter till en (och endast en) belastningsattestant. Detta bör göras för verksamheter som avser projekt eller kurser, och mottagare är då projektledare, studierektor eller liknande. Välj Egen meny/registerunderhåll/efh koppla relation verks anv. Fyll i användarid på aktuell belastningsattestant. Välj VERKS i rullisten. 42

48 Fyll i en eller flera verksamheter, börja på rad 1. Spara när du är klar. Det går också att ändra eller ta bort gjorda registreringar via denna bild. Markera då aktuell rad med markören och välj Radera rad från Redigera-menyn. Fakturor som konteras på angivna verksamheter kommer nu att styras till vald belastningsattestant. 43

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web

Manual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web Innehåll Sida Översikt arbetsflöde leverantörsfaktura... 3 Påloggning via medarbetarportalen... 5 Startsida AGRESSO web... 6 Leveransattest... 7 Leveransattest

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = =  Beslutsdatum Styrdokument Dnr A10 1441/06 Attestordning för Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Lars Nilsson Beslutsdatum 2008-04-07 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice, Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Milestone 4 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Ida Noring 1 Dokument skapat 2015-12-03 Manual för attestering av leverantörsfakturor

Läs mer

7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare

7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Leverantörsreskontra 7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Ver 0.2 Systemmanual Agresso Web 7. Attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Innehåll SID 2(35) Innehåll

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer