Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan

Transkript

1

2

3

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunledningskontoret D.nr: Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan Bakgrund Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren , med målsättningar för vad som ska uppnås inom de tre utvecklingsområdena, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från dessa valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för mandatperioden. I Utvecklingsplanen ger kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunchefens ledningsgrupp att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering. Utifrån detta tog ledningsgruppen under hösten 2015 fram en handlingsplan för verksamhetsåret 2016 innehållande aktiviteter för att nå målen samt nyckeltal för att mäta utvecklingen. För att tydliggöra vad som krävs av organisationen för att nå de åtta invånarmålen fastställdes dessutom fyra resursmål, vilka formulerats med inspiration från beskrivningarna till Hållbarhetsmålet och Attraktivitetsmålet: 1. Servicemålet - I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. 2. Ekonomimålet - Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi 3. Kvalitetsmålet - Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. 4. Medarbetarmålet - Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål En del av kommunledningens uppdrag inför år 2016 var att säkerställa att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför planerades ett omfattande analysarbete som påbörjades redan under senhösten Efter de inledande analyserna drogs i maj 2016 slutsatsen att för att klara välfärdsuppdraget även i framtiden så behöver kommunen snarast möjligt starta upp ett kommunövergripande och flerårigt förändringsarbete för att stärka effektiviteten och den samlade förmågan till styrning och ledning. Därefter har förberedelserna pågått på olika sätt, framförallt har en omfattande process genomförts under hösten, för att skapa delaktighet hos samtliga chefer och strateger inför uppstarten i början av år Det samlade begreppet för hela förändringsarbetet är Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, och målbilden att sträva efter lyder: År 2021 har Dals-Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt varumärke förknippas med goda resultat, hög kvalitet och service samt stolta och delaktiga medarbetare. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet: kommun@dalsed.se

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunledningskontoret D.nr: Agneta Johansson Bedömning Den uppdaterade handlingsplanen för år 2017 innehåller samma bredd som 2016 års upplaga, med ett flertal aktiviteter som siktar mot måluppfyllelse av såväl invånarmål som resursmål. Liksom föregående år gör förvaltningen bedömningen att vi primärt behöver fokusera på att nå de fyra resursmålen, för att därigenom stärka organisationens långsiktiga förmåga att dels klara grunduppdraget, dels nå de åtta prioriterade invånarmålen och i förlängningen de tre övergripande utvecklingsmålen. Det förestående förändringsarbetet med strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, som syftar till att stärka kommunens styrning och ledning, ligger därför med som en aktivitet för att nå resursmålen. Strategin ska sedan brytas ner i en separat aktivitetsplan med mer specifika åtgärder, varav några exempel finns med i denna plan. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument, som kommunledningsgruppen följer upp och utvecklar löpande i nära dialog med kommunens övriga chefer och strateger samt med den politiska ledningen. Handlingsplanens nyckeltal och aktiviteter rapporteras till kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsbokslut Handlingsplanen uppdateras årligen men aktiviteter kan komma att ändras under året. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan Bilaga: Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan I tjänsten.. Agneta Johansson Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet: kommun@dalsed.se

6 Handlingsplan 2017 Till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan Dals-Eds kommun Version Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges Utvecklingsplan för åren Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen Kommunledningsgruppens handlingsplan för att nå de åtta prioriterade invånarmålen Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet Uppföljning, rapportering och uppdatering Handlingsplan Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

8 1 Inledning 1.1 Kommunfullmäktiges Utvecklingsplan för åren Kommunfullmäktige antog i februari 2015 en Utvecklingsplan för åren Planen stakar ut vägen för utvecklingen i Dals-Eds kommun de närmaste åren, genom att fastställa målsättningar för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från de tre utvecklingsområdena valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för resten av mandatperioden. Dessa är Prioriteringar/Invånarmål inom ATTRAKTIVITET Prioriteringar/Invånarmål inom HÅLLBARHET Prioriteringar/Invånarmål inom DELAKTIGHET Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för fler målgrupper Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter i hela kommunen Minska utanförskapet Öka användningen av förnyelsebar energi Förbättra integrationen av nya invånare Förbättra kommunens medborgardialog Öka barn och ungas möjlighet till inflytande 1.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling av HUR de fastställda målen ska uppnås. Ansvaret för resultat och verksamhetsutveckling ska ligga så långt ut i organisationen, som det är möjligt och lämpligt. Uppföljningen ska dels kvalitetssäkra resultaten, dels vara ett underlag för det löpande förbättringsarbetet. I Utvecklingsplanen gav Kommunfullmäktige två uppdrag till förvaltningen: 1. Kommunchefens ledningsgrupp gavs i uppdrag att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering. 2. Kommunens samtliga verksamheter gavs i uppdrag att beakta Utvecklingsmålen vid formuleringen av sina verksamhetsmål samt fundera kring hur verksamheten inom ramen för sitt uppdrag kan bidra till att Utvecklingsmålen uppfylls. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål och verksamhetsplan åligger alltså den verksamhetsanvarige, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter, inte nämnden. Syftet är dels att få en professionell verksamhetsstyrning mot de politiska målen, dels att skapa delaktighet och engagemang bland kommunens medarbetare och chefer. Förvaltningschefen ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhetsplaner till en sammanhållen förvaltningsövergripande verksamhetsplan, och lägga fram den för nämnden/kommunstyrelsen. Nämnden/kommunstyrelsen ansvarar för att, i samband med nämndernas budgetberedning under hösten, godkänna verksamhetsplanen med verksamhetsmål inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

9 1.3 Kommunledningsgruppens handlingsplan för att nå de åtta prioriterade invånarmålen Kommunledningsgruppen ansvarar för planering och verkställande av åtgärder/aktiviteter, för att uppnå Kommunfullmäktiges åtta viktigaste prioriteringar/invånarmål. Kommunledningsgruppen ansvarar även för samordningen av planerna inom de tre olika nivåerna verksamhet förvaltning kommun, för att få en så effektiv kommungemensam styrning som möjligt, i syfte att nå Utvecklingsmålen och prioriteringarna. Det handlar främst om att alla åtgärder och aktiviteter måste tas om hand på verksamhetsnivå, för att detaljplaneras och arbetas vidare med i det löpande operativa utvecklingsarbetet. Vissa aktiviteter berör alla verksamheter och återfinns i samtliga verksamhetsplaner. Andra åtgärder berör bara en eller några verksamheter och finns därför enbart med i de berörda verksamhetsplanerna. För att tydliggöra vad som krävs av organisationen för att nå invånarmålen fastställdes fyra resursmål hösten 2015, vilka formulerats med inspiration från beskrivningarna till Hållbarhetsmålet och Attraktivitetsmålet: 1. Servicemålet - I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. 2. Ekonomimålet - Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi 3. Kvalitetsmålet - Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. 4. Medarbetarmålet - Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Strategin för att nå de fyra resursmålen, och därigenom stärka förmågan att nå kommunfullmäktiges utvecklingsmål, är att samla hela kommunorganisationen kring ett gemensamt och flerårigt förändringsarbete, som vi benämner Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, se nedan. Den uppdaterade handlingsplanen för år 2017 innehåller samma bredd som 2016 års upplaga, med ett flertal aktiviteter som siktar mot måluppfyllelse av såväl invånarmål som resursmål. Liksom föregående år gör förvaltningen bedömningen att vi primärt behöver fokusera på att nå de fyra resursmålen, för att därigenom stärka organisationens långsiktiga förmåga att dels klara grunduppdraget, dels nå de åtta prioriterade invånarmålen och i förlängningen de tre övergripande utvecklingsmålen. Det förestående förändringsarbetet med strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, som syftar till att stärka kommunens styrning och ledning, ligger därför med som en aktivitet för att nå resursmålen. Strategin ska sedan brytas ner i en separat aktivitetsplan med mer specifika åtgärder, varav några exempel finns med i denna plan. 1.4 Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet En del av kommunledningens uppdrag inför år 2016 var att säkerställa att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför planerades ett omfattande analysarbete som påbörjades redan under senhösten Efter de inledande analyserna drogs i maj 2016 slutsatsen att för att klara välfärdsuppdraget även i framtiden så behöver kommunen snarast möjligt starta upp ett kommunövergripande och flerårigt förändringsarbete för att stärka effektiviteten och den samlade förmågan till styrning och ledning. Därefter har förberedelserna pågått på olika sätt, framförallt har en omfattande process genomförts under hösten, för att skapa delaktighet hos samtliga chefer och strateger inför uppstarten i början av år Förändringsarbetet planeras att pågå som ett aktivt projekt i fem år och med en första delavstämning efter innevarande mandatperiod Projektnamnet är Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, och målbilden att sträva efter lyder: År 2021 har Dals-Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt varumärke förknippas med goda resultat, hög kvalitet och service samt stolta och delaktiga medarbetare. Ledstjärnorna för arbetet är att samtliga medarbetare och verksamheter ska fokusera på VAD, HUR och EF- FEKT. Med det menas att vi ska säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt och att allt vi gör är till nytta för dem vi är till för. Utifrån resultatet från en av de inledande analyserna, den så kallade Kommunkompassen, har sju delstrategier utkristalliserats för utvecklingen; mål- och uppdragsstyrning, värderingsstyrning, förändringsledning/kommunikation, processutveckling/digitalisering, organisering/samverkan, resultatanalys och resultatdialog med invånare och brukare. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

10 I vissa fall kommer verksamheterna att välja utvecklingsstrategier utifrån behov som de själva identifierar medan arbetet inom några områden kommer att bedrivas som gemensamma spår, med stöd från kommunledningen. Två av de delstrategier som kommer att vara mest bärande under hela projekttiden beskrivs nedan. 1. En redan tidigare identifierad strategi, som kommer att tillämpas i än högre grad, är att minska ner på detaljstyrning till förmån för tillitsbaserad värderingsstyrning. Att medvetet främja en trygg värdegrund och en kultur som främjar delaktighet, ansvarstagande, stolthet och tillit, skapar en känsla av sammanhang, vilket är viktigt av flera skäl. Om vi tillsammans formulerar och arbetar efter en ledningskultur, som stödjer vårt uppdrag, så kan chefernas roll som ledare stärkas, medarbetarnas motivation öka och invånarnas nöjdhet öka. Genom att kontinuerligt föra en öppen dialog kring värderingsfrågor tror vi även att vi kan uppnå en rent allmänt ökad trygghet och attraktionskraft. Det kan vara en avgörande faktor för att skapa en stabil plattform vid snabba förändringar, i tider då invånare och medarbetare efterfrågar långsiktig planering och förutsägbarhet, önskemål som annars är svåra att svara upp emot i en snabbt föränderlig värld. 2. Ett annat gemensamt spår är fortsatt digitalisering, vilket ses som en förutsättning för effektivisering och attraktivitet i framtidens välfärd. En kraftsamling kring fortsatt utveckling av digitala verktyg och den digitala miljön kommer att vara nödvändigt för att leva upp till invånarnas växande förväntningar och för att klara verksamheternas krav, medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt arbete och kommunens möjligheter att klara en långsiktigt hållbar ekonomi. Inte minst viktig är arbetsmiljöaspekten i sammanhanget. Att den digitala arbetsmiljön fungerar väl, som ett stöd för verksamheten, är en fråga som har stor betydelse för flertalet av kommunens medarbetare och därmed är den av väsentlig betydelse även för verksamhetens kunder. 1.5 Uppföljning, rapportering och uppdatering Handlingsplanen ska vara ett levande dokument, som kommunledningsgruppen följer upp och utvecklar löpande i nära dialog med kommunens övriga chefer och strateger samt med den politiska ledningen. Handlingsplanens nyckeltal och aktiviteter rapporteras till kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsbokslut. Målen för invånarna, servicen, ekonomin, kvaliteten och medarbetarna ska vara mätbara med hjälp av minst ett kvantitativt nyckeltal. I vissa fall är det svårt att mäta målen och vi får nöja oss med att nyckeltalet är en indikator, det vill säga, en indikation på målet har uppfyllts. Då kan det behövas fler nyckeltal för att fånga in måluppfyllelsen. Ambitionen är att använda allmänt vedertagna nyckeltal så långt möjligt. Handlingsplanen uppdateras årligen men aktiviteter kan komma att ändras under året. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

11 2 Handlingsplan 2.1 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Aktiviteter Påverka ansvariga aktörer och myndigheter 4 avgångar till/från Ed -15 Med sikte mot 5 avg år 2020 Pågår löpande Antal tågavgångar vardagar Utvecklingsstrateg Ansvarig Utvecklingsstrateg Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Antal hushåll fördelade på olika bostadstyper Antal lediga tomter Aktiviteter Samtliga Samtliga Plan- och byggchef Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper Samhällsbyggnadschef Ansvarig Planera för fler centrumnära boenden DP Annexet och DP Linden 2 Klart 2017 Plan- och byggchef/ planarkitekt Ny ÖP-Översiktsplan 2030 Klart 2018 Genomföra projektet Framtidens Äldreboende Klart 2019 Plan- och byggchef/ planarkitekt Samhällsbyggnadschef /Socialchef Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter i hela kommunen Andel kommuninvånare med tillgång till fiber, med minst 100 Mbit/s Nyckeltal för digitalisering av huvudverksamheter Nyckeltal för digitalisering av stödverksamheter 11,2% (49,3%) 39,1% (60,8%) Kompletteras kvartal 1-17 Kompletteras kvartal Med sikte mot regeringens mål 90% 2020 IT-chef Digitaliseringsstrateg Digitaliseringsstrateg Aktiviteter Ansvarig Utveckla fiber i Eds tätort Klart 2018 IT-chef Digitalisera huvudverks. Klart 2018 Digital.strateg Digitalisera stödverks. Klart 2018 Digital.strateg Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

12 Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Servicemål I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. Nöjd Medborgar-Index Bemötande/tillgänglighet, är bland rikets 25% bästa Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, Sammanfattande omdöme, enkätdelen Ranking 129 av Placering i övre kvartilen Ranking 9 av 290 Ranking 12 av 290 Ranking 40 av 290 Ranking 12 av av 290 Placering inom Topp-20 av alla kommuner 20 av 290 Kanslichef Näringslivsstrateg Ranking 20 av Nöjd Kund-Index Företagsklimat "Insikt" Totalt (Historik saknas pga ny mätning i vår kommun) NKI 90 av 100% Näringslivsstrateg Aktiviteter Ansvarig Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Specifika åtgärder för att nå servicemålet ligger främst i delstrategin Värderingsstyrning, se t ex nedan. Genomföra utbildningen Förenkla helt enkelt Uppdatera Våra Värderingar, den gemensamma värdegrunden Kultur & värdegrundsarbete med externt fokus Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Vi har förverkligat målbilden och uppfyllt processmålen och systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018 Klart 2017 Klart 2018 Pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samband med rekrytering Kommunchef Näringslivsstrateg Vsh-utvecklare Vsh-utvecklare 2.2 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljöhänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förutsättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Minska utanförskapet Andel elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolans nationella program Ek/Hu/Sv 87,8% (83,0%) Nat/Tek 95,0% (81,7%) Yrkes 95,0% (86,0%) I övre kvartilen dvs de 25% bästa kommunerna i riket FOKUS-chef Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun 75,9% (70,3%) -15 I övre kvartilen dvs de 25% bästa kommunerna i riket FOKUS-chef Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

13 Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Minska utanförskapet Andel arbetslösa av befolkningen år Andel arbetslösa av befolkningen år 7,8% (8,0%) 7,0% (7,8%) 14,1% (15,0%) 12,1% (13,3%) proc.enhet lägre än riket 1 proc.enhet lägre än riket AMI-chef AMI-chef Andel arbetslösa funktionshindrade Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel Aktiviteter Strategi för minskat utanförskap Driva, samordna o stödja utveckling av ett samlat föräldrastöd 0-17 år Utveckla platser för möten, aktivitet och lek. X proc.enhet lägre än riket 863 (846) 741 (849) 10,2% (9,2%) 9,0% (8,8%) Uppföljning årligen Klart 2017 Klart 2017 Klart 2018 Lägre än riksgenomsnitt Lägre än riksgenomsnitt AMI-chef Socialchef Socialchef Ansvarig AMI-chef Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Folkhälsostrateg Folkhälsostrateg Folkhälsostrateg Prioriteringar Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Förbättra integrationen av nya invånare Andel arbetslösa av befolkningen, utrikes födda år Andel arbetslösa av befolkningen, utrikes födda år 22,4% (21,5%) (jan-okt) 15,0% (34,9%) (jan-okt) proc.enhet lägre än riket proc.enhet lägre än riket AMI-chef AMI-chef Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) år, andel (%) 6,5% (6,3%) 4,2% (5,8%) Lägre än riksgenomsnitt Socialchef Andel utrikes födda; Anställda jf med totalt i kommunen (balanstal) 0,6 (0,7) 0,6 (0,7) Balanstal 1 Personalchef Aktiviteter Ansvarig Återaktualisera befintlig integrationspolicy. Klart 2017 AMI-chef Strategi för minskat utanförskap Uppföljning årligen. AMI-chef Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Öka andelen av förnyelsebar energi Andel förnyelsebar energi i kommunens verksamheter och fastigheter Förnyelsebar energi i kommunens fordon Aktiviteter Stimulera utbyggnad av infrastruktur för fossiloberoende fordonsdrift 0 % 10% år % år % % år 2020 Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Ansvarig Samhällsbyggnadschef Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

14 Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Ekonomimål Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunfullmäktiges resultatmål 2 procent av skatter och statsbidrag över tiden. Med sikte mot varaktigt 2 % år 2021 Ekonomichef Budget i balans i varje verksamhet, andel Med sikte mot 100% år 2021 Ekonomichef Aktiviteter Ansvarig Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Siktar i sin helhet mot att nå ekonomimålet Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Vi har förverkligat målbilden och uppfyllt processmålen och systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018 Kommunchef Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Kvalitetsmål Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Nominering till Sveriges Kvalitetskommun år 2021 Aktiviteter Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Siktar i sin helhet mot att nå kvalitetsmålet --- En av ca 5 kommuner Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Vi har förverkligat målbilden och uppfyllt processmålen och systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018 Kommunchef Ansvarig Kommunchef Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Medarbetarmål Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Nöjd Medarbetar-Index enligt HME Aktiviteter Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Specifika åtgärder för att nå servicemålet ligger främst i delstrategin Värderingsstyrning, se t ex nedan. Historik saknas pga ny mätning i vår kommun Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Minst rikssnitt f n 78 av 100 Vi har förverkligat målbilden och uppfyllt processmålen och systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018 Personalchef Ansvarig Kommunchef Uppdatera Våra Värderingar, den gemensamma värdegrunden Klart 2018 Vsh-utvecklare Kultur & värdegrundsarbete med internt fokus Pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samband med rekrytering Vsh-utvecklare Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

15 2.3 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Förbättra kommunens medborgardialog Nöjd Inflytande-Index 49% (41%) -14 Ökning utifrån att 40 är gräns för godkänt Kanslichef Delaktighetsindex 35% (55%) -15 Kanslichef Informationsindex för kommunens webbplats Öppenhet och påverkan 66% (70%) 66% (72%) Minst i nivå med rikssnittet Kanslichef Aktiviteter Ansvarig Handlingsplan för informationsansvar på webb och facebook Klart 2017 Kanslichef Framtagande av policy för information/kommunikation/administration inkl former för invånardialog Klart 2017 Kanslichef Framtagande av ny Vision för Dals-Ed, i dialog med kommuninvånarna Klart 2018 Kanslichef Klart 2018 Nystart för Tillgänglighetsdatabasen Utvecklingsstrateg Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ansvarig Invånarmål Öka barn och ungas möjligheter till inflytande Vilja att påverka i frågor som rör egna kommunen (åk 7-9) Ganska/mycket stora möjligheter att framföra åsikter till dem som bestämmer i kommunen (åk 7-9) 47% 58% 17,2% 18% Folkhälsostrateg Folkhälsostrateg Aktiviteter Ansvarig Tvärsektoriellt arbete för att öka barn och ungas möjligheter till inflytande Klart 2018 Folkhälsostrateg Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan KF Uppdaterad handlingsplan inför år (10)

16

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunledningskontoret D.nr: Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Föreliggande rapport redovisar förslag till verksamhetsplanering, mål och detaljbudget för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter (exklusive KS Teknik & Service) för år 2017 med plan för Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren , med målsättningar för vad som ska uppnås inom de tre utvecklingsområdena, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Med utgångspunkt från utvecklingsmålen och verksamhetens grundläggande uppdrag att utföra en viss basverksamhet, som formuleras i lagar, författningar, direktiv och andra styrdokument, tar verksamheterna fram mål, nyckeltal och aktiviteter. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål åligger verksamhetsanvarig, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter. Verksamhetsmålen inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen godkänns av respektive nämnd/kommunstyrelsen i samband med nämndernas budgetberedning under hösten. Den praktiska tillämpningen av uppdraget till verksamheterna enligt ovan innebär i steg två att förvaltningens samtliga verksamhetsplaner sammanfattas till en gemensam förvaltningsövergripande verksamhetsplan, som godkänns av nämnd/kommunstyrelsen. Förvaltningschefen har samordningsansvar för planering och uppföljning. Detaljbudgeten redovisar på ansvarsnivå förslag till fördelning av den rambudget som kommunfullmäktige har beslutat. Beslutsförslag Kommunstyrelsen godkänner föreliggande Verksamhetsplan, mål och budget. Bilaga: KS Verksamhetsplan, budget och mål 2017 I tjänsten.. Agneta Johansson Kommunchef/Förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet: kommun@dalsed.se

18 Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens förvaltning Version 1 Kommunstyrelsen

19 Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 2(24)

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Riktlinjer för verksamhetsplaneringen Förvaltningens gemensamma planering Ramfördelning OMVÄRLDS- OCH FRAMTIDSANALYS Välfärdens långsiktiga finansiering Drivkrafter för demografiska förändringar Fortsatt flyktinginvandring En arbetsmarknad för alla? Den digitala revolutionens möjligheter och utmaningar VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetsområde enligt kommunstyrelsens reglemente Förvaltningens roll och organisation Styrdokument och lagar Bemanning Kvalitet Kommunstyrelsens kvalitetsarbete Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) VERKSAMHETSPLAN Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet Varumärkesbyggande kring vår attraktiva kommun Strategi för minskat utanförskap Folkhälsoinsatser för en långsiktigt god hälsa för befolkningen Kraftsamling inför digitaliseringsresan mot en smartare välfärd MÅL Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet EKONOMI Sammanfattning Konsekvenser och åtgärder Driftbudget Resultaträkning Budget per ansvar Investeringsbudget och -plan Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 3(24)

21 Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 4(24)

22 1 INLEDNING 1.1 Riktlinjer för verksamhetsplaneringen Med utgångspunkt från kommunens Utvecklingsmål och verksamhetens grundläggande uppdrag att utföra en viss basverksamhet, som formuleras i lagar, författningar, direktiv och andra styrdokument, tar verksamheterna fram mål samt nyckeltal och aktiviteter för respektive verksamhet. Verksamheterna ska beakta Utvecklingsmålen när målen formuleras och fundera kring hur man inom sitt uppdrag kan bidra till att Utvecklingsmålen uppfylls. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål åligger verksamhetsanvarig, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter. Verksamhetsmålen inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen godkänns av respektive nämnd/kommunstyrelsen i samband med nämndernas budgetberedning under hösten. Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa detta krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. 1.2 Förvaltningens gemensamma planering Den praktiska tillämpningen av uppdraget till verksamheterna enligt ovan innebär i steg två att förvaltningens samtliga verksamhetsplaner sammanfattas till en gemensam förvaltningsövergripande verksamhetsplan, som ska godkännas av nämnden/kommunstyrelsen. Förvaltningschefen har samordningsansvar för planering och uppföljning. Föreliggande rapport redovisar verksamhetsplanering, målstyrning och budgetstyrning för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter (exklusive KS Teknik & Service) för år 2017 samt plan för Ramfördelning 2017 Budget 2017 Finansförvaltning Ofördelat ingående ram Löneökningspott KS Gemensamt anslag Löneprioriteringar 800 KS Gemensamt Utvecklingsanslag Anslag för Novell-licenser 200 Totalt ofördelat KF ingående ram 504 Indexuppräkning verksamhetens kostnader 8 Kommunfullmäktige 512 Valnämnd 5 Forts nedan Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 5(24)

23 KS ingående ram Ramförändring 22 Indexuppräkning verksamhetens intäkter -129 Indexuppräkning verksamhetens kostnader 270 Förändring avskrivningskostnad Förändring internräntekostnad -428 Kommunstyrelsen KS Teknik o Service ingående ram Ramförändring 218 Indexuppräkning verksamhetens intäkter skattefinansierad verksamhet -338 Indexuppräkning verksamhetens kostnader skattefinansierad verksamhet 426 Förändring avskrivningskostnad egen skattefinansierad verksamhet 0 Förändring internräntekostnad egen skattefinansierad verksamhet -462 KS Teknik o Service Plan- och byggnadsnämnden ingående ram Ramförändring 260 Indexuppräkning verksamhetens intäkter -13 Indexuppräkning verksamhetens kostnader 13 Förändring avskrivningskostnad -26 Förändring internräntekostnad 0 Plan- och byggnadsnämnden Socialnämnden ingående ram Ramförändring Indexuppräkning verksamhetens intäkter -378 Indexuppräkning verksamhetens kostnader 578 Förändring avskrivningskostnad -253 Förändring internräntekostnad -61 Socialnämnden FOKUS-nämnden ingående ram Ramförändring 235 Indexuppräkning verksamhetens intäkter Indexuppräkning verksamhetens kostnader 944 Förändring avskrivningskostnad -250 Förändring internräntekostnad -32 FOKUS-nämnden Resultat Resultatmål 2 % av skatter och bidrag Differens mot resultatmål Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 6(24)

24 2 OMVÄRLDS- OCH FRAMTIDSANALYS Omvärlds- och framtidsanalysen pekar på några av de större utmaningarna för kommunsektorn och vår kommun kommande år, vilka påverkar verksamheterna inom kommunstyrelsens förvaltning. Vid varje omvärldsfaktor beskrivs kort hur vi hanterar utmaningarna, vilket utvecklas mer i verksamhetsplanen, avsnitt Välfärdens långsiktiga finansiering Den största utmaningen för hela kommunsektorn handlar om hur framtidens välfärd ska finansieras. Även övriga omvärldsfaktorer nedan kretsar kring denna fråga, utifrån aspekter som utgör möjligheter och/eller hot för att klara ekonomin framgent. Finansieringsfrågan är inte ny, utan har flaggats för under flera år, inte minst från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Men i den senaste Ekonomirapporten från SKL skruvas allvaret upp och det blir tydligt att den tidigare mer fjärran framtidsbilden nu närmar sig med stormsteg. SKL menar att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar och att utvecklingen nu går in i ett skede, som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. Detta kräver nya synsätt på kommunal välfärd och en rad åtgärder från stat, kommuner och landsting, för att bromsa kostnadsutvecklingen. En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete lyfts som den viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är det angeläget att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen förbättras och att välfärden i övrigt fungerar bra. Statens ansvar tydliggörs. SKL välkomnar givetvis tillfälliga tillskott från staten, men efterfrågar återigen bättre statliga planeringsförutsättningar och höjda statsbidrag de kommande åren för att möta kostnadsutvecklingen. Statens detaljstyrning försvårar en långsiktig planering och ökar även kostnaderna i vissa fall. Vikten av mer generella i stället för riktade statsbidrag lyfts igen för att kommunerna ska kunna bedriva en effektiv verksamhet. SKL vill också se fler åtgärder från statens sida för att nyanlända snabbt ska kunna få arbete eller utbildningsplatser, till exempel på lärarutbildningen. Det behövs även fler utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt betonas att alla inom kommunsektorn måste göra sitt och fortsätta att utveckla och effektivisera den egna verksamheten. Det är ett stort fokus både nu och framåt på att tillsammans utveckla bland annat digitala lösningar, som är till gagn för invånare och patienter och som samtidigt avlastar verksamheten. 1 ) Hur hanterar vi utmaningarna i Dals-Eds kommun? Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid och startar nu upp ett flerårigt förändringsarbete med stor bredd, som syftar till att uppnå och upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, med mål för ekonomi i balans, kundnytta och kvalitet samt delaktiga och motiverade medarbetare. 2.2 Drivkrafter för demografiska förändringar Demografiska förändringar innebär en utmaning för alla kommuner, vare sig befolkningen ökar eller minskar, särskilt om det sker i snabb takt. Viktiga drivkrafter är urbanisering och migration. Även generationsförändringar innebär stora utmaningar över tiden i form av krav på anpassning av verksamheter och ekonomi. Hur hanterar vi utmaningarna i Dals-Eds kommun? Hittills har demografiförändringarna varit relativt hanterbara på kort sikt. På längre sikt ska vi om möjligt bemöta dem mer aktivt och därför lägga mer kraft åt analys och framtidsprognos i våra planeringsförutsättningar. Det ligger i kommunstyrelsens strategiska ledningsansvar att planera för ett aktivt bemötande av exempelvis urbanisering, genom att skapa livsalternativ som attraherar inflyttning och motverkar utflyttning. Det sker främst i arbetet med utvecklingsmålen för Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. 1 K lla : Ekonomirapporten , Sveriges Kommuner och Landsting, Lena Micko ordf. Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 7(24)

25 2.3 Fortsatt flyktinginvandring Tillströmningen av flyktingar till Sverige fortgår, om än i minskad takt jämfört med i fjol på grund av en mer strikt flyktingpolitik och mindre öppna gränser i Europa. Samtidigt som antalet asylsökande minskar, så ökar antalet personer som beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverket har hittills i år beviljat ca personer uppehållstillstånd att jämföra med siffran för år 2015, som var ca Trots det är det många kvar som väntar på beslut (ca ). Antalet personer som flyttar till kommunerna med uppehållstillstånd kommer därför att fortsätta att öka. Alla som beviljas uppehållstillstånd av flykting- och skyddsskäl har rätt till etableringsinsatser enligt etableringslagen. Det innebär ett fortsatt behov av mottagningsinsatser, språkundervisning, bostäder, personal och lokaler till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, personal och genomförande av information om svenska samhället på en rad olika språk, insatser för dem med nedsatt prestationsförmåga, samt övriga etableringsinsatser för både barn och vuxna. Inom kommunstyrelsens förvaltning är det främst Arbetsmarknads- och integrationsenheten, som påverkas direkt av flyktinginvandringen, både i mottagningsfasen och i integrationsfasen. Men även räddningstjänsten och överförmyndaren erfar en direkt påverkan. För räddningstjänsten har det dels visat sig i fler förebyggande brandskyddsfrågor kring de olika boendena i byggprocessen, dels i ett ökat antal utryckningar till boenden inklusive extra administration efter larmen. Ytterligare en aspekt är en stor efterfrågan på brandskyddsutbildning av personal och boende på anläggningarna. Vad gäller överförmyndaren så skedde en markant volymförändring under 2015 då antalet asylsökande ensamkommande barn i Dals-Eds kommun ökade kraftigt. För dessa barn ska gode män snabbt förordnas av överförmyndaren. Under 2016 har antalet nya asylsökande varit betydligt färre och det råder stor osäkerhet om hur det blir under kommande år. Därutöver innebär ett ökat tryck och förändringar inom kommunens huvudverksamheter även ett ökat tryck på kommunstyrelsens centrala stödfunktioner på olika sätt. Hur hanterar vi utmaningarna i Dals-Eds kommun? Vi har ett bra mottagande av nyanlända men står nu inför utmaningar som rör integration. Bostadsförsörjningen blir en stor fråga de närmaste åren, med behov av bostadsalternativ som passar olika målgrupper. En tvärsektoriell arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder. En annan utmaning är att skapa förutsättningar för nyanlända vuxna och ensamkommande ungdomar att utbilda eller fortbilda sig för att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Ett förslag till strategi för minskat utanförskap har tagits fram, vilken utgör ett stöd till samtliga verksamheters arbete kring denna fråga. 2.4 En arbetsmarknad för alla? I nuläget råder god konjunktur och arbetslösheten har under 2016 minskat på såväl nationell som lokal nivå. Men andelen som fortsatt står utanför arbetsmarknaden ökar bland gruppen utomeuropeiskt födda samt bland gruppen funktionsnedsatta. Ungdomsarbetslösheten ligger ganska lågt, under 2016 i nivå med riket, men även här finns en risk att den ökar inom ovan nämnda grupper. Det finns en hel del insatser som riktar sig mot ungdomar som står utanför arbetsmarknaden bland annat i form av olika anställningsstöd och kombinerade anställningar och utbildningsinsatser. Dessa insatser öppnas nu också i högre omfattning upp mot gruppen inom integration/etablering. Under 2016 har kommunen haft en överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom ramen för DUA (delegationen för unga till arbete). Denna kommer nu att ses över och tydligare inbegripa målgruppen utomeuropeiskt födda ungdomar. Våra nyanlända kommer nu successivt att avsluta sin första 2 år i etableringen och är då i behov av en anställning för att vara självförsörjande. Här har vi en stor utmaning de närmsta åren. Många har en bristfällig kunskap i det svenska språket och inte heller någon specifik yrkesutbildning som är gångbar i Sverige. Både kommun och näringsliv måste öppna upp för att anställa personer från andra kulturer i större omfattning än tidigare. Hur hanterar vi utmaningarna i Dals-Eds kommun? Framförallt Arbetsmarknadsenheten arbetar redan bra med dessa frågor. Men med syfte att öka genomslagskraften och långsiktigheten i kommunens insatser har en tvärsektoriell arbetsgrupp tagit fram ett förslag till strategi för minskat utanförskap med syfte att stödja samtliga verksamheters arbete kring denna fråga. Strategins målgrupper är dels alla barn och unga, för att de ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och förberedas på ett sådant sätt att de har den kunskap de behöver för att kunna skapa sig sin framtida försörjning, dels vuxna, som av olika skäl befinner sig i utanförskap och behöver fångas upp och ges möjligheter att utveckla förmågor och kunskaper för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 8(24)

26 2.5 Den digitala revolutionens möjligheter och utmaningar Digitaliseringsutvecklingen de senaste decennierna har varit omfattande och haft en oerhört stor betydelse för samhällsomvandlingen. För de kommuner och landsting som ännu inte kommit igång på allvar är det hög tid att börja digitalisera för att kunna dra nytta av alla de möjligheter som detta medför för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. Ständig uppkoppling till internet kommer snart att vara en naturlig del av livet för nästan alla invånare. Förväntningarna ökar på kommuner och landsting på att följa med i utvecklingen så att så mycket service som möjligt finns tillgänglig 24/7 via internet. Digitaliseringen skapar unika möjligheter på flera olika sätt. Bland annat är det den som på allvar kan motverka urbaniseringen. Företag kan verka långt från närmaste stad, patienter kan få vård och medborgare få samhällsservice även i glesbygd. Siffror visar dock att medan hela det svenska samhället digitaliseras i hög fart halkar de små kommunerna efter. Enligt Bredbandsenkäten 2016, som besvarades av 269 av 290 kommuner, uppger 9 av 10 kommuner med fler än invånare att de erbjuder digitala välfärdstjänster, medan motsvarande siffra i landets små kommuner, med färre än invånare, är 4 av ) Digitaliseringens potential skapar hopp om möjligheten att lyfta kvalitet och samtidigt möta de kommande årens utmaningar med begränsade kostnadsökningar. Men det är sannolikt lättare sagt än gjort, i synnerhet för de små kommunerna, som ofta saknar såväl finansiella resurser som adekvat kompetens. Många offentliga verksamheter kör ofta fast i sina försök att införa smarta digitala verktyg. Många saknar utvecklingsbudget, ansvaret är utspritt och det kan vara svårt att komma överens. Revirstrider, snåla IT-investeringar och politisk detaljstyrning gör sitt. De som är mest framgångsrika har ett starkt ledningsengagemang och tillsätter en ledningsnära men fritänkande nyckelfunktion som fingranskar verksamhetens processer och stödjer processen med hur de kan digitaliseras. Det bör ses som ett innovations- och digitaliseringscentra och det måste ha egna resurser och starka befogenheter. Digitalisering kan bli en ödesfråga för den offentliga välfärden. Om vi offentliga aktörer släpar efter andra delar av samhället för mycket i det här avseendet, kan det bli svårt att upprätthålla förtroendet hos invånarna att det är vi som är bäst lämpade att ansvara för den framtida välfärden. 3 ) För vår del i Dals-Eds kommun är det inte annorlunda. Digitaliseringen kommer att ha stor betydelse för vår interna och externa utveckling, inte minst vår möjlighet att attrahera inflyttning och motverka urbanisering. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det tydligt att digitaliseringen av samhället i stor utsträckning driver en pågående omdaning av administrativa funktioner och funktioner för information och kommunikation. Bland annat innebär digitaliseringen av ärendeberedningsprocessen med till exempel olika e-tjänster, ett behov av att följa med i utvecklingen av webbaserade diarier och e-arkiv. Hur hanterar vi utmaningarna i Dals-Eds kommun? Kommunen satsar nu resurser på fortsatt digitalisering, som en viktig framgångsfaktor för att nå våra utvecklingsmål och en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. En digitaliseringsstrateg har projektanställts på två år, direkt underställd kommunchefen. Uppdraget är att med utgångspunkt från en initial nulägesanalys av vår digitala infrastruktur och kompetens, föreslå åtgärder för att utveckla dessa så snabbt och effektivt som möjligt samt sedan leda arbetet med genomförandet. 2 K lla : Artikel i Dagens Nyheter av Mikael Ek, vd Svenska Stadsn tsf reningen och Peter Lindroth, Sm kom, Sveriges små kommuner halkar efter i digitalisering. 3 K lla : Artikel i Dagens Samhälle av Stefan Fölster, professor i nationalekonomi, Digitaliseringen avgör det framtida f rtroendet f r offentlig välfärd. Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 9(24)

27 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3.1 Verksamhetsområde enligt kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter, ansvarar för kommunens medelsförvaltning samt frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har hand om arbetsmarknads-, sysselsättnings, turism- och näringslivsfrågor, samt utgör räddningsnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: utveckling av den kommunala demokratin översiktlig planering ökad kännedom om miljö-, hälsoskydds- och byggnadsfrågor bland allmänheten mark- och bostadspolitik, och att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls för olika ändamål främjande av bostadsförsörjning och samhällsbyggande energiplanering samt främja energihushållningen trafikpolitik informationsverksamhet effektivisering av administration och övriga verksamheter reformering av det kommunala regelbeståndet utveckling av informations- och kommunikationsteknologi framtids- och EU-frågor Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen folkhälsoarbetet och verka för en god livskvalitet i kommunen Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i övriga nämnder samt kommunala företag. Kommunstyrelsens verksamhetsansvar inom Teknik & Service redovisas i en egen rapport. 3.2 Förvaltningens roll och organisation Verksamhetsplan, budget och mål 2017 Kommunstyrelsens verksamheter 10(24)