Demohandledning från Scandinavian PC Systems
|
|
- Ulla Ström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 från Scandinavian PC Systems gör det enkelt för dig att sköta administrationen för ditt företag på egen hand. Du slipper betala för att någon annan ska sköta din bokföring samtidigt som du själv får en bättre kontroll på företagets ekonomiska ställning. SPCS Avendo Bokföring innehåller funktioner för bokföring, leverantörsreskontra och utbetalningar. Du kan använda programmet för flera företag och varje företag har obegränsat antal registerposter. Demoprogrammet innehåller följande: Alla delar som finns i ett skarpt program. Vi har på vår demo för, ett övningsföretag, Övningsbolag bf. Övningarna visas med konton enligt BAS Mer information finns att läsa i texten Senaste nytt som installeras tillsammans med programmet. Demoprogrammet har följande begränsningar: Du kan inte lägga upp nytt företag eller räkenskapsår. Du kan inte heller ändra företagsuppgifter eller göra import av textfil. Systemkrav: Dator med Pentium II-processor eller bättre. Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP. Minst 256 MB arbetsminne. 130 MB ledigt utrymme på hårddisken för installation, ytterligare utrymme behövs under användandet. Starta programmet Du startar programmet med hjälp av ikonen. Välj SPCSA Data. Skriv in SPCS som användare och lämna lösenord tomt. Klicka på knappen OK. Hur programmet är uppbyggt Längst till höger i skärmbilden finns Avendos huvudmeny. Här finns genvägar till programmets huvudfunktioner. Genom att klicka på dem kommer du till respektive funktions startsida. Från startsidan kan du börja arbetet med de vanligaste rutinerna för funktionen. På startsidan visas också varningar från varje huvudfunktion. På startsidan för bokföring kan du starta arbetet med att registrera verifikationer, titta på/ söka efter tidigare verifikationer, ta fram en huvudbok för ett eller flera konton samt skriva ut momsrapporten. Exempel på en varning som kan visas på startsidan för bokföring är om man inte har skrivit ut och godkänt momsrapporten för en månad som har passerat. Programmets huvudfunktioner kan också startas under menyn Arbeta med. Här kan det finnas fler val än på startsidorna eftersom det är de vanligaste rutinerna som finns på startsidorna. Om man enbart använder Arbeta med-menyn riskerar man att missa de varningar som kan finnas på startsidorna. Ett bra sätt att arbeta med programmet är att utföra vardagsrutinerna från startsidorna och använda Arbeta med-menyn när man ska göra de lite mer speciella sakerna.
2 Under huvudmenyn Register lägger du in alla registeruppgifter för företaget, så som leverantörsregister och kontoplan. Under Arkiv-menyn hittar du olika inställningar som du kan göra för programmet eller för företaget. Det är också här du hittar utskriftscentralen där du kan skriva ut alla rapporter i programmet Om du föredrar att arbeta med tangentbordet istället för att använda musen är dessa tangenter bra att känna till: F1-tangenten Esc-tangenten -tangenten Tab-tangenten Shift-Tab Alt- F7 F12 aktiverar direkthjälp-funktionen. Om det finns något hjälpavsnitt som beskriver just det aktiva fönstret eller den aktiva dialogrutan visas det hjälpavsnittet direkt. är den allmänna avbryt-tangenten som avbryter pågående inmatning, avbryter ett val etc. Har du skrivit i ett fält får du en varningsruta om du vill spara det eller inte när du använder Esc. är den allmänna verkställ-tangenten som verkställer ett val eller flyttar till nästa rad eller ruta, Enter-tangenten. använder du för att hoppa framåt mellan de olika rutorna i en bild. använder du för att hoppa bakåt mellan de olika rutorna i en bild. använder du för att öppna listor för fält som har listknapp. öppnar arbetsfönstret för det register som är kopplat till ett sökfält. öppnar tabellen för det register som är kopplat till ett sökfält. För att se vilka tangenter du kan använda för olika kommandon i programmet väljer du den elektroniska handboken. Du hittar den under Hjälp Innehållsförteckning handbok. Här väljer du Gemensamma funktioner och Lite om tangenter. Exempel Här följer ett antal exempel som ska hjälpa dig att få en inblick i programmet. Exemplen är fristående från varandra, så du kan titta på dem i den ordningen du själv vill. I det här exemplet visas hur du arbetar med de register som finns i programmet. Välj Register Registerträd. Du får nu upp en trädstruktur över de register som finns i programmet. Vill du se de underliggande register till varje huvudgren klickar du på +. Klicka på + vid leverantörer. Du får nu upp alla register som har med leverantörer och utbetalningar att göra. Markera Leverantörer. Nu visas arbetsbilden för leverantörsregistret. För att lägga upp en ny leverantör klickar du på knappen Ny. Vill du leta upp en befintlig leverantör kan du antingen skriva de första siffrorna i leverantörsnumret eller de första bokstäverna i leverantörens namn i fältet Namn. Skriv 10 i fältet för levnr. Nu visas en lista med samtliga leverantörer som har ett leverantörsnummer som börjar med 10. Välj en leverantör, exempelvis 102 3M Sverige. Uppgifterna för den valda leverantören visas nu. Du hittar fler uppgifter på flikarna Fler uppgifter och Utlandsbetalningar. Om du vill se en lista med samtliga leverantörer klickar du på knappen Byt till tabell. Du får nu se samtliga leverantörer i en tabell. Tabellen är sorterad efter den kolumn som har en pilmarkering. Du kan själv välja kolumn genom att klicka på den kolumnrubrik som du vill att tabellen ska sorteras efter. 2
3 Den turkosa raden överst i tabellen kan du använda för att göra urval. Skriv till exempel Bil i den turkosa raden i kolumnen Namn och tryck på -tangenten. Nu visas enbart de leverantörer som har ordet Bil i sitt namn Utskrifter från registerna hittar du i utskriftscentralen. Välj Arkiv Utskriftscentralen. Under mappen Leverantörer hittar du utskrifter från leverantörsregister. Om du inte tycker att registerutskrifterna innehåller precis det som du har tänkt dig kan du skapa egna tabellrapporter. Välj Arkiv Tabellrapporter. Nu öppnas ett arbetsfönster I fältet Register väljer du vilket register du vill skapa en rapport från. Välj till exempel Leverantörer. Till vänster visas nu samtliga fält som finns för leverantörer. Du väljer vilka fält du vill ha med i din rapport genom att markera rutan framför fältet. När du är klar klickar du på Spara och namnger rapporter. Du skriver ut egna rapporter från utskriftscentralen. De ligger under mappen Egna rapporter. Registrera leverantörsfaktura I det här exemplet visas hur du registrerar leverantörsfakturor i programmet. Välj Lev.fakturor i huvudmenyn och på startsidan väljer du Ny faktura. Nu visas registreringsbilden för Leverantörsfaktura. Du kommer automatiskt till en tom leverantörsfaktura. Varje leverantörsfaktura får automatiskt ett löpnummer när du registrerar den. I rutan Faktura väljer du om fakturatypen är Faktura eller Kreditfaktura. I det här exemplet låter vi fakturatypen vara Faktura. Insättningspunkten finns vid Levnr. Om du kommer ihåg leverarantörsnumret eller leverantörsnamnet kan du skriva in det direkt. Om du inte kommer ihåg det gör du så här: Klicka på listknappen bredvid Levnr eller Alt- och du får en lista över de leverantörer som du har upplagda. Markera 113 Bensinbolaget och tryck på -tangenten. Tryck på -tangenten för att gå vidare. Insättningspunkten placeras vid Levfaktnr. Här skriver du in leverantörens fakturanummer. Skriv: Tryck på -tangenten. Nu placeras insättningspunkten vid Mall. Du kan antingen skapa leverantörsfakturan från en konteringsmall (du får då hjälp med att kontera fakturan), eller ange Total och Moms som står på leverantörsfakturan. I det här exemplet väljer vi att använda mallen för bensinräkning. Det gör du genom att klicka på listsymbolen i fältet Mall och sedan välja Bensinräkning i listan som kommer upp. Tryck på -tangenten. Nu placeras insättningspunkten vid Belopp i rutan Mallvärde. Skriv: 6340 och tryck på -tangenten. 3
4 Nu lägger programmet automatiskt upp en kontering för fakturan i tabellen. Konteringsförslaget skapas med hjälp av den konteringsmall som vi valde innan. Med programmet följer flera olika konteringsmallar och du kan även komplettera med egna konteringsmallar genom att välja Register Bokföring Konteringsmallar. Registrera fakturadatum och förfallodatum enligt leverantörsfakturan du fått. Finns det ett OCR-nummer på leverantörsfakturan anger du det i fältet OCR. Annars trycker du på -tangenten tills insättningspunkten hamnar i kolumnen Konto. Nu har du konterat färdigt leverantörsfakturan och klickar på Spara. Leverantörsfakturorna är ännu inte överförda till bokföringen. Vill du göra ändringar eller kontrollera din leverantörsfaktura kan du plocka upp den i listan Registrerade fakturor nu. För att överföra till bokföringen klickar du på Registrering klar. Du får upp en dialogruta där du klickar Ja för att spara och uppdatera registrerade leverantörsfakturor. Beloppen på leverantörsfakturan kommer nu att påverka bokföringen och finns med på balans- och resultaträkningar samt i huvudbok. Om du vill titta på den verifikation som skapats gör du så här. Välj Bokföring i huvudmenyn. Välj Verifikationshistorik på startsidan för Bokföring. Alla leverantörsfakturor har en egen verifikationsserie, L. Det innebär att alla verifikationer som skapas från leverantörsreskontran har en egen serie. Detta gör det lätt att hitta just de verifikationerna. Varje leverantörsfaktura blir ett verifikat. Om du registrerar flera leverantörsfakturor samtidigt till bokföringen kommer de ändå att skapa varsin verifikation. Även detta gör att det lättare att söka efter verifikationer. Verifikationstexten för verifikationer från leverantörsreskontran är leverantörens namn. På startsidan för leverantörsfakturor finns även valen Leverantörsfakturahistorik och Fråga leverantör. I leverantörsfakturahistoriken kan du titta på alla registrerade leverantörsfakturor. Du kan göra urval på leverantörsnummer, verifikationsserie, bokföringsår, period och verifikationsnummer. Fråga leverantör använder du när du vill se transaktioner och statistik för en speciell leverantör. Fråga leverantör består av två flikar. På första fliken visas transaktioner för vald leverantör. Du kan göra urval på bokföringsår, period samt betalningsstatus på fakturorna. Du kan även expandera den eller de transaktioner du är intresserad av genom att klicka på +. På fliken Saldo summeras beloppen för den valda leverantören per månad och du får då snabbt en överblick över dina inköp hos en leverantör. Utskrifter från leverantörsreskontran hittar du i utskriftscentralen. För att skriva ut en leverantörsreskontra lista gör du så här: Välj Arkiv Utskriftscentral. Klicka på mappen Leverantörsreskontra. Dubbelklicka på Leverantörsreskontralista. Till höger gör du urval på brytdatum för listan i fältet Reskontradatum. Du kan även göra urval på leverantör samt på om även slutbetalda fakturor ska skrivas ut. 4
5 Registrera utbetalning I den här övningen ska du arbeta med utbetalningar. Det gör du genom att välja Utbetalningar - Betala leverantörsfakturor. Du kan göra utbetalningar både till Postgirot och Bankgirot, men även manuella betalningar och Autogiro. När du skickar betalningar via fil bevakar Postgirot och Bankgirot dina fakturor och betalar dem på förfallodatumet. Därefter skickar de en återrapporteringsfil som du läser in i programmet. För att du ska kunna betala via fil måste du ha ett avtal med postgirot eller bankgirot. Övningsbolaget har inte ett sådant avtal och därför kan du inte använda den funktionen i det är demoexemplet. Nu får du upp ett betalförslag med dagens datum som förfallodatum. Om du vill skapa ett annat betalförslag kan du ändra förutsättningarna under Bet typ, Förfallodatum och Betala tidigast. Om du vill visa alla obetalda fakturor klickar du på Visa alla betalningar. Alla betalningar är markerade för betalning. Genom att använda Markera/Avmarkera alla och sedan klicka på respektive rad i kolumnen Betalas kan du välja vilka du vill betala, beroende på om det är många eller ett fåtal. I detta fall är vi nöjda och du klickar på Utför betalning. Nu startas en utbetalningsguide som leder dig genom betalningen. Eftersom du i det här exemplet inte skickar betalning via fil klickar du på knappen Nästa. I denna dialogruta markerar du Skapa enbart utskrift. Klicka på Nästa. I Kontroll av betalningar kontrolleras att alla uppgifter är korrekta. Finns det några fel får du meddelande om detta i kolumnen Information. Klicka på Nästa för att komma vidare. Här väljer du Skriv ut direkt som är ifyllt. Klicka på Nästa. Nu kommer du till guidens sista steg, Avslutning. Här är en sammanställning över de betalningar som ska göras. Om du vill ändra något kan du antingen välja Föregående för att komma till föregående steg i guiden, eller Avbryt för att avbryta. Nu klickar du på Slutför. Du svarar ja för att få samtliga betalningar markerade som ivägskickade. För att slutbehandla leverantörsfakturorna måste du även markera dem som betalda. Välj Arbeta med Leverantörsreskontra Markera faktura som betald. I fältet Utbetalningar väljer du Välj alla med hjälp av listpilen eller Alt-. Markera de fakturor som är betalda i kolumnen Välj. Om det är många fakturor kan du klicka på Markera alla. När du har markerat de fakturor som är betalda klickar du på Uppdatera alla markerade. 5
6 Nu skriver du ut en Utbetalningsjournal. När du godkänner denna journal går bokföringsunderlaget automatiskt till bokföringen. Vill du se verifikationen som skapades gör du så här: Välj Bokföring i huvudmenyn och på startsidan väljer du Verifikationshistorik. Längst ned i tabellen finns verifikation U1. Det är verifikationen som skapades för utbetalningen. Alla verifikationer som kommer från utbetalningsrutinen i programmet hamnar i en egen verifikationsserie, U. På så vis blir det lätt för dig att hitta just de verifikationerna. Programmet har även skapat en länk mellan betalningen och den/de aktuella leverantörsfakturorna. Den ser du genom att göra så här: Välj Lev fakturor i huvudmenyn och på startsidan väljer du Fråga leverantör. I fältet Leverantör skriver du in 113, och markerar sedan Alla fakturor. Nu visas samtliga leverantörsfakturor för leverantör 113 Bensinbolaget. På vissa fakturor finns en symbol i tredje kolumnen. Den ser ut som länkar i en kedja och symboliserar att det finns en länkning från den leverantörsfakturan. Klickar du på länkningssymbolen får du upp en dialog där du kan se vad länkningen består av. Programmet skapar automatiskt sådana länkar mellan en leverantörsfaktura och en utbetalning samt mellan en leverantörsfaktura och en kreditfaktura (förutsatt att man anger på kreditfakturan vilken leverantörsfaktura det är som krediteras). Registrera verifikation Det här exemplet visar hur du registrerar verifikationer och arbetar med din bokföring. Välj Bokföring i huvudmenyn och sedan Ny verifikation. Du kommer till en tom verifikation. Du kan registrera verifikationen med hjälp av konteringsmallar. Då får du hjälp att välja vilka kontonummer som ska användas. Du kan även registrera verifikationen rad för rad. I detta exempel gör vi en verifikation med hjälp av konteringsmall. Insättningspunken finns vid Kont mall. Tryck på F12-tangenten, klicka på listknappen bredvid Kont mall eller tryck på Alt-. Du får nu upp en lista över de konteringsmallar som finns i programmet. Välj Kontant inköp av kontorsmaterial. Kontrollera datumet och tryck på -tangenten. Verifikationstexten är redan ifylld så du trycker på -tangenten igen. Nu är insättningspunkten vid Mallvärde: Belopp. Skriv: 758 När du trycker på -tangenten ser du att inköpet konteras automatiskt på rätt inköpskonto, momskonto och kassakonto. Vilka konton som ska användas anges i konteringsmallen. Med programmet följer flera färdiga konteringsmallar. Du kan komplettera med egna konteringsmallar under Register Bokföring Konteringsmallar. Klicka på Spara. 6
7 Verifikationen är nu sparad men ännu inte överförd till bokföringen. Det innebär att du fortfarande kan ändra på den om du upptäcker att något är fel. Verifikationer som är sparade men ännu inte överförda till bokföringen kan du se genom att klicka på knappen Registrerade verifikationer. När du vill överföra de sparade verifikationerna klickar du på Bokför verifikationerna. Då kommer samtliga registrerade verifikationer att överföras till bokföringen. De kommer nu att påverka balansrapporter, resultatrapporter samt finnas med i huvudboken. Vill du titta på bokförda verifikationer går du tillbaka till startsidan genom att klicka på Bokföring i huvudmenyn. På startsidan väljer du Verifikationshistorik. Du kommer nu till en tabell med samtliga verifikationer. Du kan göra urval på period, bokföringsår, verifikationsserie, verifikationsnummer eller datum. Vill du titta närmare på en verifikation klickar du på +. Då visas samtliga rader för den verifikationen. För att titta på balans- och resultatrapporter kan du använda Dynamisk rapportering. Den funktionen hittar du på startsidan för utskrifter. Välj Utskrifter Dynamisk rapportering. I Rapport väljer du vilken balans- eller resultat rapport du vill titta på. Välj till exempel Resultatrapport AB I Kolumner väljer du vilka kolumner du vill ha med på rapporten. Välj till exempel Jmf föreg år. Klicka sedan på Uppdatera rapport. Tabellen fylls nu med siffror. Om det är någon rad på rapporten som du vill titta närmare på klickar du på + vid den raden. Du får då se vilka konton som har summerat till den aktuella raden, samt beloppen för kontonas ingående balans, periodpåverkan och utgående balans. Övriga rapporter och utskrifter från bokföringen hittar du i utskriftscentralen. Välj Arkiv Utskriftscentral. Klicka på mappen för bokföring. Här ser du vilka bokföringsrapporter som det finns att välja på. Om vill registrera flera verifikationer på en gång utan att spara mellan varje kan du arbeta med snabbinmatningen. Välj Arbeta med Bokföring Snabbinmatning. Varje verifikation får en huvudrad som är svagt grön. Här anges verifikationsnummer, datum och verifikationstext På raderna under skriver du in själva konteringen. När verifikationen är klar och du ska börja på nästa trycker du + på tangentbordet eller klickar på knappen Ny verifikation. Nu skapas en ny huvudrad för nästa verifikation. Alla verifikationer du har i arbetsfönstret kan du ändra fram tills dess att du har klickat på Uppdatera verifikationerna. När du gör det töms fönstret och verifikationerna är överförda till bokföringen och kommer att påverka bl a balans- och resultatrapporter. 7
8 SPCS på internet Internetsupporten hittar du på SPCS webbplats Här finner du t ex arbetsgångar, information och tips. Du kan också kontakta vår kundsupport på följande sätt: E-post: support@spcs.se Fax: Telefon:
Välkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Läs merLeverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Läs merDemohandledning från Scandinavian PC Systems
från Scandinavian PC Systems November 2004 I registrerar du alla dina inventarier och anläggningar. Programmet räknar ut planenliga avskrivningar och ger dig ett färdigt bokföringsunderlag. Du kan lätt
Läs merDemohandledning från Scandinavian PC Systems
från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS
Läs merSPCS demohandledning. SPCS Administration Demo. Starta programmet. din guide till demoversionen. SPCS Klient. Tangenter
SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Administration 1000 - Demo SPCS Administration 1000 gör det enkelt och billigt för dig att sköta administrationen för ditt företag. Programmet lämpar
Läs merDemohandledning från Scandinavian PC Systems
från Scandinavian PC Systems för det enkelt för dig att sköta administrationen för din förening. Programmet lämpar sig för en eller flera föreningar. I har vi samlat allt du behöver för din förenings administration.
Läs merSPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister
SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat
Läs merBokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Läs merLathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
Läs merDemohandledning från Scandinavian PC Systems
från Scandinavian PC Systems passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och företag. Programmet levereras med en färdig löneartstabell som
Läs merDemohandledning från Scandinavian PC Systems
från Scandinavian PC Systems gör det enkelt och billigt för dig att sköta administrationen för ditt företag. Programmet lämpar sig för ett eller flera företag, föreningar, lantbruk etc. I SPCS Administration
Läs merBokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merAnkomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Läs merOfferter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merOmföra moms i PromikBook
Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär
Läs merNedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x.
Demohandledning från Visma Spcs Denna demohandledning för ger dig möjlighet att i lugn och ro utvärdera hur programmet fungerar och efter hand upptäcka och prova olika funktioner som passar för just din
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merVersionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering
Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,
Läs merMå nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Läs merROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
Läs merLeverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och
Läs merKlicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Läs merLEVERANTÖRS-FAKTUROR 1
LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering
Läs merVisma Administation 200
Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för SEB
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för SEB I version 2017.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har SEB kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar
Läs merXOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Läs merKundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Läs merValutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.
Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merRegistrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Läs merSkattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Läs merROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Läs merSpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön
SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.
Läs merSnabbinstruktion Månadsavstämning
Konton att avstämma månadsvis i bokföringen Följande bör avstämmas varje månad. 1. Kassa 2. Postgiro 3. Checkkonto 4. Kundfordringar 5. Leverantörsskulder 6. A-skatter 7. Omsättningen mot momskonton 8.
Läs merProdtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING
Utgåva 1-2017 Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Ny uppdatering
Läs merNytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Swedbank I version 2017.2 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Swedbank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra
Läs merBörja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Läs merVisma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram
Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram
Läs merProdtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.
Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas
Läs merMamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE
Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut
Läs merRegistervård. Registervård
Registervård Registervård I registervård underhåller du företagets och programmets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Gå
Läs merDefinitivregistrering av Leverantörsfaktura
Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering
Läs merKundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Läs merLATHUND EKONOMISYSTEM
LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas
Läs merKom igång med Smart Bokföring
Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...
Läs merArbetsgång vid reskontraavstämning
Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och
Läs merLATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...
Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid
Läs merVisma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det
Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och
Läs merSteg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merUtforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring
Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod
Läs merÖvningsmaterial för Visma eekonomi
Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget
Läs merAdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se
AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var
Läs merFortnox koppling i Capego Bokslut
i Innehåll i...2 Administration Fortnox integration...2 Personlig koppling...2 Ny klient direkt från Fortnox Digital Byrå...3 Ny klient vid fristående databas/koppla på Fortnox i efterhand...4 Viktigt
Läs merKom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
Läs merKundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Läs merStart Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder
Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem
Läs merVisma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering
Visma Förening. Pris från 1.990:- (inklusive moms, frakt tillkommer). Ekonomiprogram för ideella föreningar Visma Förening Visma Förening är ett perfekt program för dig som arbetar med ekonomin och medlemshanteringen
Läs merRapporter på Valvets hemsida
Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till
Läs merRaindance-guide: Anläggningsregistrering
Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merNyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Läs merSnabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda
Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN
Läs merChecklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Läs merInnehåll. Innehåll - 1
Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min Sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information 1-5 Ett skuggat
Läs merÅrsrutin. Visma Control
Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL... 3 1 SKAPA NYTT ÅR... 3 2 AKTIVERA KALENDER... 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT... 4 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR... 5 5 BYT ÅR... 5 6 LÅS PERIODER...
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merSkapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro
Skapa betalningsfil När du lägger upp dina leverantörer i menyn Register Kontakt Leverantör är det viktigt att du anger rätt bank- eller plusgironummer och markerar rätt betalningssätt. Har leverantören
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merVälj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.
Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live
Läs merIntroduktion Intrastatregistrering och -rapportering
[Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merElektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merManual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0
Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs mer24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28
24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål
Läs merLathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Läs merÅrsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs merGrundkurs. för. OPTO Web
Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...
Läs merArbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Läs merKomma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro
Läs merVisma Administration. Välkommen till storfamiljen för småföretagare
Visma Administration Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Administration För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Läs merLathund Omföring. Inledning
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merSe till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.
Importmoms Sverige MONITOR G4 Utskrift momsrapport Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Systeminställningar Ange hur många momskoder som ska användas
Läs merManual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1
Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...
Läs merNya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:
Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merRaindance-guide: Anläggningsregistrering
Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...
Läs merVisma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare
Visma Fakturering Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Fakturering För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt
Läs mer