Slutpresentation Kristianstad kommun

Transkript

1 Slutpresentation Kristianstad kommun Omsorgsförvaltningen Utfall 2015 Katarina Tylenius

2 Agenda Introduktion till KPB KPB metod Kalkylens förutsättningar Resultat och nyckeltal Ordinärt boende Särskilt boende 2

3 Kostnad Per Brukare Ledningssystem Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Grästorp Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Lerum Ludvika Luleå Lysekil Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Olofström Orust Oskarshamn Pajala Ronneby Simrishamn Svenljunga Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund Östhammar Älvkarleby Tierp Östhammar Nyköping Bjuv Laholm Orust Vårgårda Hammarö Säffle Hällefors Örebro Gagnef Kramfors Boden Botkyrka Södertälje Åtvidaberg Söderköping Vetlanda Alvesta Karlskrona Staffanstorp Vellinge Kostnad per brukare (IFO fetmarkerad text) Ledningssystem Skurup Sjöbo Höör Tomelilla Bromölla Helsingborg Hässleholm Strömstad Torsby Grums Sunne Kristinehamn Hagfors Arvika Hallsberg Ljusnarsberg Askersund Sala Arboga Rättvik Ockelbo Bollnäs Umeå Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem

4 Kostnad Per Brukare Metod 4

5 Metod - KPB Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Standardinsatser: Hemtjänst Särskilt boende Korttidsvård mm. Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet mm. Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period Enhetskostnad Kostnad per brukare 5

6 Analysmodell Brukarmixanalys (kostnadsintervall, ytterfall) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse, nyckeltal) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

7 Förutsättningar Sjätte året med Kostnad per brukare i Kristianstad. Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar. Ekonomiutdrag: Politisk verksamhet har exkluderats. Rabatt för personalomkostnadspålägg avseende anställda under 26 år och över 65 år har justerats i kalkylen med 14,7 mkr. Detta justerades tidigare genom kommun-oh tillägget. Kommun-OH är därför högre i år. Kommun-OH tillagt utifrån RS, 39,5 mkr, 2,7 % av kalkylens totala kostnader (30,2 mkr, 2,2 % av kalkylens totala kostnader år 2014). Jämförelse kommun-oh påslag 2014: Karlskrona: 3,5 %, Växjö 4,8 %, Ronneby: 4,5 %, Varberg: 2,8 %, Örebro: 2,9 %. Fördelning av administration och arbetsledning Fördelningar enligt Kristianstads direktiv och i enlighet med tidigare års fördelningar. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB Brukarstatistik: Hemtjänsttimmarna inkluderar timmar för delegerad hemsjukvård och utgörs av utförd tid. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010.

8 KPB totalt SoL & LSS 9

9 Insatsmix ÖPP % Kristianstad 2015 Genomsnitt 2014 ÖPP 1% ÖPP % Kristianstad 2014 SÄB % LSS % SÄB 37% LSS 28% SÄB % LSS % ORB % ORB 34% ORB % LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP Lägre andel ORB än nationellt. 10

10 Konsumtion SOL och LSS 2015 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år ,0% år ,0% år ,4% år ,6% år ,3% år ,0% år ,3% år ,0% 90- år ,2% Totalt ,3% 2014 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år ,9% år ,8% år ,3% år ,3% år ,1% år ,7% år ,2% år ,4% 90- år ,2% Totalt ,2% 11

11 Konsumtion SOL 2015 Åldersgrupp Kostnad SoL Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år ,0% år ,9% år ,7% år ,8% år ,9% år ,7% år ,1% år ,9% 90- år ,1% Totalt ,5% 2014 Åldersgrupp Kostnad SoL Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år ,0% år ,8% år ,7% år ,7% år ,8% år ,4% år ,1% år ,3% 90- år ,2% Totalt ,4% 12

12 Konsumtion timmar i hemtjänst (inkl. del hsv) och dygn i SÄB för invånare över 80 år (jämförelse år 2014) Båstad Forshaga Karlstad Ludvika Hällefors Oskarshamn Kumla GBG, Västra Göteborg Kalmar GBG, Västra Hisingen Vara Karlskoga Öckerö Hammarö Ronneby Härnösand GBG, Norra Hisingen Härryda Katrineholm Gotland Varberg Örebro Tierp Heby Hässleholm Falun Gagnef Orust Dals-Ed Kungsbacka Vindeln Ockelbo Falkenberg Kramfors Vårgårda Växjö 2014 Nybro GBG, Östra Göteborg Ulricehamn GBG, Lundby Karlskrona Älvsbyn Laholm Eslöv GBG, Majorna-Linné Göteborg, totalt GBG, AFH Växjö 2013 Lekeberg Högsby Leksand Vansbro Uddevalla Mullsjö Älmhult Östersund Munkedal Kristianstad 2014 GBG, Örgryte-Härlanda Kristianstad 2015 Mellerud Luleå Bollebygd Gislaved Boden GBG, Angered Ljusdal Gällivare GBG, Centrum Pajala 0 Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv Kristianstad: dygn i särskilt boende: 57 (nationellt medel 50 dygn) (egen regi och externt) Kristianstad: timmar i hemtjänst: 63 (nationellt medel 85 timmar) (egen regi och externt) Lågt p.g.a. utförd tid. Markerade kommuner (orange och blå) ersätter efter utförd tid i hemtjänst.

13 Brukarmix Antal Brukare med insatser inom SOL i de olika kostnadsintervallen ,2% ,0% 45,0% 40,0% 35,0% Antal brukare ,0% 25,0% 20,0% 15,0% ,2% ,0% 8,8% 9,2% 259 5,8% ,1% 4,9% 5,0% 3,9% 3,0% ,8% 0,4% 0,9% 0,0% 0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000' %-fördelning 45,2% 8,8% 12,2% 5,8% 3,9% 3,0% 5,1% 9,2% 4,9% 0,8% 0,4% 0,9% Nationellt snitt ,8% 10,3% 10,7% 6,7% 4,9% 4,6% 7,1% 7,0% 3,8% 1,2% 0,3% 0,5% Kostnadsintervall Ytterfall i ordinärt boende är 104 av kunder, 2,9 % (98 kunder år 2014, 2,8 %) Ytterfall i särskilda boenden är 571 av kunder 48,4 % (498 personer år 2014, 40,9%) 14

14 Insatser enligt SoL Ordinärt boende

15 Kostnader hemtjänst inkl. delegerad hemsjukvård 2015 Kvinnor Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Åldersgrupp Kostnad HTJ K Kostnad HTJ M Kostnadsandel K HTJ: Andel K HTJ: KPB K HTJ: KPB M 0-19 år % 0% år % 49% år % 44% år % 43% år % 56% år % 60% år % 64% år % 67% år % 70% Totalt ,3% 61,7% Totalt ,4% 63,9% Åldersgrupp HTJ: Timmar K HTJ: Timmar M HTJ: Tim/brukare K HTJ: Tim/brukare M 0-19 år år år år år år år år år Totalt För kommuner med utförd tid finns inget jämförelsetal framtaget i dagsläget. 17

16 Antal brukare i ordinärt boende samt ytterfall i kostnadsintervall Antal brukare i ordinärt boende i de olika kostnadsintervallen ,0% ,0% 50,0% Antal brukare ,0% 30,0% ,0% ,0% ' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000' %-fördelning 58,2% 11,3% 14,6% 6,2% 3,5% 2,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,3% 0,4% 1,0% Nationellt snitt ,6% 13,0% 13,3% 7,5% 4,5% 2,8% 1,7% 1,1% 0,6% 0,3% 0,2% 0,4% Kostnadsintervall 0,0% Genomsnittsålder inom ordinärt boende är 80 år. Antalet ytterfall är 104 personer, 2,9 % (år 2014: 98 personer, 2,8 %) av brukarna i ordinärt boende. 18

17 Kostnader och volymer 2015 jfr med 2014 Total volymökning timmar varav är ändrad resursfördelning och volymökning av andra skäl. Volymerna har ökat p g a att fr o m 2015 erhåller utförare ett schablontillägg med 2% för avbokade besök upp till taktid samt 2,5 h/kund och insatstid, hel månad, för telefontjänst. För kommunala enheter innebär det en volymökning med h ( ) vilket påverkar enhetskostnaden med i genomsnitt -11 kr/h och för de privata utförarna påverkar det volymen med 759 h ( ). Enligt Kristianstads kommuns befolkningsprognos, med uppgifter om antal timmar i olika åldersintervall enligt KpB 2014, räknades en prognos fram för volymökning i hemtjänsten mellan 2014 och 2018 på timmar vilket innebär h/år. Ökningen 2015 beror alltså till större delen på andra faktorer än demografiska. - högre utförandegrad i snitt 25,2 h/ kund i december 2015 mot 23,6 h/kund i dec 2014 (6,8%) - ökning av antal kunder dec 2015; 1569 mot 1501 i dec 2014 (4,5%) - timmar utöver tak ca 5500 timmar (framförallt till de privata utförarna) Fr o m 2015 redovisas matdistributionen särskilt, i likhet med andra kommuner vilket innebär kostnadsminskning med -7,3 mkr på dagtimmarna. Detta påverkar kostnadsnivån för kommunala enheter med -18 kr/h. 20

18 Hemtjänst egen regi exkl. nattpatruller, kostnad per timme % % -8% -11% 546-1% % -4% % 4% % 668 0% -1% -2% -2% -3% -6% -7% -10% 10% 694 5% 0% -5% -10% -13% 0 Näsby Tollarps centrum (f.d. Almgård en) Åhus Sommarl Centrala yckan Tollarp (f.d Österäng Särlagår den) Sommarr o/allögår den A-B Centrum Everöd (f.d. Skogåsa) Åhus Norra Arkelstor p Åhus Södra Vä Degeber ga (f.d. Forsalid) Färlöv/Ö nnestad Snappha nen Fjälkinge (även Hammar) EK EK %förändring EK 1% -11% -8% -1% -7% -4% -2% 4% -10% -2% -3% -1% -6% -2% -7% 9% 0% -13% Helgedal (f.d. Odal) -15% EK 2014 EK 2015 %förändring EK Medelkostnad 2015 exkl. nattpatruller: 608 kr/timme (år kr/timme) Medelkostnad 2015 inkl. nattpatruller: 642 kr/timme (år 2014: 656 kr/timme) För de enheter som uppvisar hög kostnad/timme har handlingsplaner tagits fram eller arbete pågår med att ta fram handlingsplaner Områdena har olika restider och bilkostnader som fördelas i resursfördelningen på följande sätt: centrala området 82,11 kr/t, östra 117,15 kr/ och västra 144,13 kr/t. Utfall för restids- och bilkostnader år 2014 varierade mellan 54 kr/t för Sommarro/Allögården upp till 167 kr /t för Fjälkinge

19 Hemtjänst egen regi inkl. nattpatruller, kostnad per timme % % % 10% % % % -11% 546-1% 4% -2% % % 0% -1% -2% -2% % % -7% -10% % -5% -4% 0% -5% -10% 0 Näsby Tollarps centrum (f.d. Almgård en) Åhus Centrala Sommar lyckan Tollarp (f.d Särlagår den) Österän g Sommar ro/allög ården A-B Centru m Everöd (f.d. Skogås a) Åhus Norra Arkelsto rp Åhus Södra Vä Degebe rga (f.d. Forsalid ) Färlöv/ Önnesta d Snapph anen (även Hamma r) Fjälking e Helgeda l (f.d. Odal) Nattpatr ull Västra Nattpatr Nattpatr ull ull Östra Centrala EK EK %förändring EK 1% -11% -8% -1% -7% -4% -2% 4% -10% -2% -3% -1% -6% -2% -7% 9% 0% -13% -5% -4% 13% -15% EK 2014 EK 2015 %förändring EK Medelkostnad 2015: 642 kr/timme (år 2014: 656 kr/timma) Medelkostnad egen regi exkl. nattpatrullerna uppgår till 608 kr/timme (624 kr år 2014). Kostnadsminskning 2,9%.

20 Interna enhetskostnader/hemtjänsttimme inkl. natt och delegerad HSL Hemtjänstgrupp Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 Avlösarteamet Näsby Tollarps centrum (f.d. Almgården Åhus Centrala Sommarlyckan Tollarp (f.d Särlagården) Österäng Sommarro/Allögården A-B Centrum Everöd (f.d. Skogåsa) Åhus Norra Arkelstorp Åhus Södra Vä Degeberga (f.d. Forsalid) Färlöv/Önnestad Snapphanen (även Hammar) Fjälkinge Helgedal (f.d. Odal Nattpatrull Västra Nattpatrull Östra Nattpatrull Centrala Summa/Medel

21 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Nattpatrull Centrala Nattpatrull Östra Nattpatrull, Västra Helgedal (f.d. Odal) Fjälkinge Degeberga Snapphanen Åhus Södra Färlöv/Önnestad Vä Arkelstorp Åhus Norra Everöd Bilden visar enhetskostnad per timme exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden (röd stapel) per timme. Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad - momsersättning. Bilden sorterad efter enhetskostnad. Sommarro/Allögården A-B Centrum Österäng Tollarp (f.d.särlagården) Sommarlyckan Tollarps centrum (f.d. Almgården) Näsby Åhus Centrala Avlösarteamet EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn 24

22 Enhetskostnad hemtjänsttimme privata utförare Hemtjänstgrupp Enhet Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 Homemaid AB # Utförda timmar Nya hemtjänsten Syd AB # Utförda timmar Komplett hemtjänst AB # Utförda timmar Gertrude Care AB # Utförda timmar HS Service och Support AB # Utförda timmar Attendo Sverige AB # Utförda timmar Glömstapoolen AB/Alternativ hemtjänst # Utförda timmar Medel Utför inte larm, matdistribution eller natt och ska därför ha en betydligt lägre enhetskostnad än de interna utförarna. De privata utförarna har också en annan ersättning än kommunens egenregi. 26

23 Påverkande faktorer för Kristianstad i nationell jämförelse av kostnad/hemtjänsttimme Verkställighet Politik o uppdrag Ersättningsmodell MYN Utförd tid och endast schablonersättning för 2 % av avbokningar bl a vid byte av leverantör, dödsfall, sjukhus- och korttidsvistelser ger Kristianstad lägre volymer i sin resursfördelning modell än de flesta andra kommuner. Enbart avbokningar inom 48-timmar beräknas till över 2%. Beslut förväntas om att avdrag inte ska medges för omotiverade sena avbokningar vid fastställande av avgift. Personalambitioner -rätt till heltid, -minskning i andel timanställda, - minskning av delade turer. Distribution varm mat. Gällande krav på bilar gäller miljöklassning och byte vart 3:e år vilket ger höga kostnader ( diskussion om ändring av dessa krav). LOV kan medföra högre omställnings- och introduktionskostnader. Korta insatser och långa restider ger hög kring- och låg kundtid. Planering och samordning av verkställigheten. Bemanningsenhetens möjlighet att tillgodose verksamhetens behov av bemanning. Omställningskostnader då kunderna haft omfattande insatser som avslutas p.g.a. dödsfall eller flytt till boende. Problemet förvärras f på sommaren då semestervikarier anställts under längre perioder. Organisation och storlek på hemtjänstgruppen. Planeringsflexibilitet i enheten. Utköpskostnader för bilar.

24 Brytpunkt hemtjänsttimmar och särskilt boende Brytpunkt Kostnad per dygn Särskilt boende Kostnad per år Kostnad per hemtjänsttimme Timmar/år Timmar/vecka Timmar/dag Kristianstad Kristianstad Kristianstad Kristianstad Brytpunkten visar vad ett helårs boende i genomsnitt kostade per år under 2015, samt antalet timmar som kan utföras i ordinärt boende för samma kostnad som en helårsplats i särskilt boende är medelkostnaden för att bo ett helår på ett särskilt boende inklusive HSL 665 tkr. En helårsplats på särskilt boende motsvarar hemtjänsttimmar per år (20 h/v). Hemtjänsttimmarna är inklusive delegerade hsl-timmar. 28

25 Reflektioner hemtjänst Kristianstad Sedan övergång till utförd tid har kommunala enheter haft svårt att klara budgetuppdraget. Stuprörsorganisation var planerad till 1 maj 2016 men har senarelagts till den 1 januari Svårt att hitta ett absolut tak i resursfördelningen. Synnerliga skäl medför att individuell bedömning kan göras av verksamhetscontroller. Kunder med omfattande insatser behöver ofta mer tid än vad de statistiska tidsschabloner för insatser medger. Planering för effektivisering av serviceinsatsen inköp med inköp via webben, effektivisering av packning och distribution. En nattorganisation planeras under 2016.

26 Korttidsvård och övriga insatser Insats 2014 Kostnad Dygn Enhetskostnad SSK & Rehab Kostnad/dygn 2015 Kostnad/dygn 2014 Kostnad/dygn 2013 ORB_Korttidsvård, egen regi - Stafvre1-3 och ORB_Korttidsvård, egen regi - Charlottensborg B Medel Av ökningen för korttiden består 55 kr av ökade HSL kostnader. Högre bemanning av HSLpersonal på korttid än på Vob, hslkostnad för Vob beräknas till 156 kr/t. Insats Enhet Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen ORB_Hemtjänst, anhörigbidrag Total kostnad ORB_Utskrivningsklara Total kostnad ORB_Matdistribution # dagar med insatsen ORB_Bostadsanpassning Total kostnad

27 Sammanfattning KPB ordinärt boende Enhetskostnaden minskar något i hemtjänsten. Kö till SÄB som medför tryck inom hemtjänsten? Kan vissa insatser utvecklas genom alternativa metoder, tekniska lösningar? Här finns troligtvis kostnadsbesparingar att hämta, särskilt inför kommande ökat behov. Viktigt att se över besluten, revidera dem utifrån ändrat behov, fortsätta med prognoserna för att följa volymförändringar, fundera över vilken servicenivå som kommunen kan finansiera. Många kommuner står inför betydande volymökningar och kostnadsökningar där man inte varit förberedd och står nu inför att genomföra förändringar i vad man kan tillhandahålla, besparingar osv. Införande av tekniska lösningar tycks gå långsamt inom omsorgen i många kommuner.

28 Insatser enligt SoL Särskilt boende

29 Konsumtion särskilt boende 2015 Åldersgrupp Invånare SÄBO-kostnad Kostnad/inv. Brukare Kostnad/Brukare Andel brukare % 0-19 år ,0% år ,0% år ,0% år ,4% år ,9% år ,4% år ,5% år ,0% 90- år ,7% Totalt ,4% 2014 Åldersgrupp Antal invå SÄBO-kostnad Kostnad/inv. Brukare Kostnad/Brukare Andel brukare % 0-19 år ,0% år ,0% år ,1% år ,5% år ,2% år ,4% år ,3% år ,5% 90- år ,6% ,5% 33

30 Särskilt boende, antal brukare i kostnadsintervall Antal brukare inom särskilt boende i de olika kostnadsintervallen ,7% 35,0% 30,0% ,0% Antal brukare ,2% ,8% 20,0% 15,0% 10,0% ,0% 64 6,9% ,6% 5,4% 5,8% 5,6% 50 5,0% 20 1,7% ,0% 0,2% 0,0% 0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000' %-fördelning 7,0% 5,4% 6,9% 5,8% 5,6% 6,6% 14,2% 30,7% 15,8% 1,7% 0,0% 0,2% Snitt ,4% 5,3% 8,8% 7,5% 7,2% 9,6% 20,6% 21,2% 10,5% 2,9% 0,5% 0,6% Kostnadsintervall Genomsnittsålder inom särskilt boende är 87 år. Medelkostnad/plats/år i särskilt boende i Kristianstad samt brytpunkt mot hemtjänst 665 tkr (år 2014: 643 tkr). 571 av 1180, 48,4 %, finns i intervall över 600 tkr inom särskilt boende. (år 2014: 498 personer, 40,9 %). 34

31 Enhetskostnad och antal platser demensboende Boenden där samtliga platser är demensplatser Lanternan Hjärtebacken D Skärdal Östra Pionen Charlottesborg B Ädelstenen Björken Charlottesborg A Jasminen Dygnskostnad Dygnskostnad Beläggnings% 98,5% 98,4% 99,4% 99,0% 94,9% 97,9% 99,1% 90,8% 98,4% Medel Antal platser Beläggningsgraden, 97,3 %, är beräknad efter tillgängliga platser. Omsättningsgrad totalt särskilt boende i Kristianstad är 1,5 personer per plats och år, ( år 2014 var omsättningen 1,36). Medelkostnad demensboenden kr/dygn varav HSL 156 kr/dygn. (År 2014: kr/dygn inkl. HSL varav HSL 144 kr/dygn). Medelkostnad totalt särskilda boenden (både särskilt boende och demensplatser) kr/dygn inkl. HSL varav HSL 156 kr/dygn. (År 2014: kr/dygn inkl. HSL varav HSL 144 kr/dygn). Ytterligare demensplatser finns inom s.k. blandade boenden (både särskilt boende och särskilt boende demens). Beläggningsgrad och kostnadsökning för Charlottesborg A förklaras av omvandling av platser för att skapa en BPSDenhet som har högre bemanningskvot och har haft låg beläggning.

32 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden JASMINEN CHARLOTTENSBORG A EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn BJÖRKEN Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden (rosa stapel) per dygn. ÄDELSTENEN CHARLOTTENSBORG B Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna. Bilden sorterad på enhetskostnad PIONEN SKÄRDAL ÖSTRA HJÄRTEBACKEN D LANTERNAN

33 Enhetskostnader demensboenden Demensboenden Enhet Antal platser Beläggnings% Kostnad Voym SSK & rehab Dygnskostnad 2015 Dygnskostnad 2014 Lanternan # dygn 34 98,5% Hjärtebacken D # dygn 24 98,4% Skärdal Östra # dygn 23 99,4% Pionen # dygn 10 99,0% Charlottesborg B # dygn 16 94,9% Ädelstenen # dygn 36 97,9% Björken # dygn 41 99,1% Charlottesborg A # dygn 32 90,8% Jasminen # dygn 10 98,4% Medel ,3% Demensboende extern regi Enhet Antal platser Beläggnings% Kostnad Voym DygnskostnadDygnskostnad 2014 Demensboende, externt - Axeltorp # dygn 32 99,2% Demensboende, externt - Lindåsa # dygn 40 98,9% Summa 72 99,0%

34 Enhetskostnad och antal tillgängliga platser i särskilt boende Skärdal Västra Almhaga Björklunde n Forsalid Skogåsa Hjärtebac ken S Mölleback shemmet Fjällbacka Östergård 1 Allögårde n G:a Tollaregår den Almgårde n Åhaga Östergård 2 Nya Tollaregår den EK EK Medel Antal platser Österäng Hammar 0 Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) kr/dygn inkl. HSL 156 kr en (år 2014: kr kr/dygn inkl. HSL 144 kr). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens kr/dygn, inkl. HSL (År 2014: kr/dygn inkl. HSL). Boenden med blandad verksamhet: Almgården, Fjällbacka, Allögården, Åhaga, Österäng, Nya Tollaregården, markerade med

35 Beläggningsgrad särskilt boende ,0% ,6% 99,9% 98,3% ,9% 98,8% 98,9% ,4% 96,8% 99,9% 99,7% ,0% 98,1% 99,0% 99,0% 96,4% 96,6% 100,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 95,0% 95,0% ,0% 93,0% 0 Skärdal Västra Almhaga Björklund en Forsalid Skogåsa Hjärtebac ken S Mölleback shemmet Fjällbacka Östergård 1 Allögårde n G:a Tollaregår den Almgårde n Åhaga Östergård 2 Nya Tollaregår den EK EK Medel Beläggnings% 97,6% 99,9% 98,3% 98,8% 98,4% 96,8% 99,9% 98,9% 96,6% 98,1% 99,7% 99,9% 99,0% 95,0% 99,0% 99,0% 96,4% Österäng Hammar 92,0% Beläggningsgraden 98,4% i genomsnitt är beräknad efter tillgängliga platser. Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) kr/dygn inkl. HSL (År 2014: kr/dygn inkl. HSL). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1821 kr/dygn, inkl. HSL (År 2014: kr/dygn inkl. HSL).

36 Enhetskostnad och förändring enhetskostnad per boende % 14% 14% % % 10% 8% 7% 6% % 4% 500 1% -1% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 2% 0% -2% -2% 0 Skärdal Västra Almhaga Björklund en Forsalid Skogåsa Hjärtebac ken S G:a Mölleback Östergård Allögårde Almgårde Fjällbacka Tollaregår shemmet 1 n n den Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) kr/dygn inkl. HSL 156 kr en (år 2014: kr kr/dygn inkl. HSL 144 kr). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1 821kr/dygn, inkl. HSL (År 2014: kr/dygn inkl. HSL) Boenden med blandad verksamhet: Almgården, Fjällbacka, Allögården, Åhaga, Österäng, Nya Tollaregården, markerade med Åhaga Östergård 2 Nya Tollaregår Österäng den EK EK Medel %förändring EK 1% -1% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 4% 1% 0% 1% -2% 9% 2% 7% 14% Hammar -4%

37 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden G:A TOLLAREGÅRDEN MÖLLEBACKSHEMMET EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn FORSALID ÖSTERGÅRD ÖSTERGÅRD ÖSTERÄNG Enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (rosa stapel). Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad - momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna. Bilden sorterad på enhetskostnad. SKOGÅSA HJÄRTEBACKEN S HAMMAR NYA TOLLAREGÅRDEN ÅHAGA FJÄLLBACKA ALMGÅRDEN BJÖRKLUNDEN ALLÖGÅRDEN ALMHAGA SKÄRDAL VÄSTRA

38 Enhetskostnad särskilt boende Äldreboende Enhet Kostnad Volym HSL EK 2015 EK 2014 EK 2013 EK 2012 EK 2011 EK 2010 Antal platser Belagda platser Beläggnings% Skärdal Västra # dygn ,6% Almhaga # dygn ,9% Björklunden # dygn ,3% Forsalid # dygn ,8% Skogåsa # dygn ,4% Hjärtebacken S # dygn ,8% Möllebackshemmet # dygn ,9% Fjällbacka # dygn ,9% Östergård 1 # dygn ,6% Allögården # dygn ,1% G:a Tollaregården # dygn ,7% Almgården # dygn ,9% Åhaga # dygn ,0% Östergård 2 # dygn ,0% Nya Tollaregården # dygn ,0% Österäng # dygn ,0% Hammar # dygn ,4% Summa ,4% Äldreboende externt Enhet Platsantal Beläggning Kostnad Volym EK 2015 EK 2014 EK 2013 EK 2012 Amalia # dygn 36 98,0% Christiansro # dygn 44 97,5% Summa 80 97,3% Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) kr/dygn inkl. HSL (År 2014: kr/dygn inkl. HSL). Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1821 kr/dygn, inkl. HSL (år 2014: kr/dygn inkl. HSL) Enheter även med demensboende är markerade med

39 Särskilt boende Politiiska beslut Personalförutsättningar Exempel på vad som kan förklara nationella skillnader: Politisk viljeinriktning, ingen prövning om man är mer än 90 år Samordnad varudistribution Ekologiska livsmedel Rätt till heltid Personaltäthet som styrs av resursfördelning och omvårdnadsbehov Bemanning ( även natt) Lönenivå Ledarskap Andel legitimerad personal Övriga förutsättningar Beläggningsgrad Byggnadens utseende, storlek på boendena och boendets enheter Höga lokalkostnader Andel demensplatser Oh-kostnader för ledning, administration mm.

40 Sammanfattning KPB särskilt boende Många boendeplatser. >90 år har rätt till boendeplats utan individuell prövning? Vilken nivå av tjänster kommer Kristianstad ha finansiella möjligheter att tillhandahålla i framtiden? Enhetskostnaden ökar inom SÄB med 44 kr/dygn trots väldigt hög beläggningsgrad. Flera små boenden (under 20 platser). Många kommuner som har behov av fler SÄB-platser inom de närmsta 5 åren. Vid nybyggnation av SÄB bygger många kommuner större boenden (ej under ca 50 platser). Viktigt att fortsätta med prognoser för volymutveckling för att kunna följa behov av tillgång till platser i SÄB men även för att visa på behov av finansiering. Planering inför framtiden. Viktigt att resursfördelningsmodell följer volymer och behov. Relation mellan resurs och behov.