EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud
|
|
- Bengt Jakobsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 e-center Sweden Utskriven: :19:54 1 AT Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer an..17 R Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik BGM/1004 identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura an..3 R faktura kreditnota BGM/C002/1001 Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen n8 R Datum då fakturan skapades. DTM+137/C507/2380 T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. n8 D0 Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Måste inte användas vid kreditnota (T0061=381). SG8/DTM+13/C507/2380 T0176 Verkligt leveransdatum Datum när varorna levererades hos kunden n8 D0 Termen används enligt överenskommelse. DTM+35/C507/2380 T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören n8 D0 Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). DTM+11/C507/2380 Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl ny momslagstiftning. Tjänster kring varuleveransen är underordnade leveransen. T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum n8 D2 T2001 T2002 Första dagen i en period av fakturerade leveranser. Används endast i kreditnota vid utbetalning av rabatter avseende mer än en faktura. Används när Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor utan hänvisning till varje faktura är uppfyllda. DTM+167/C507/2380 T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum n8 D2 T0007 Referens till avtal/kontrakt Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt an..17 D0 T0006 Referens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion an..17 D0 hänvisar till. T0047 Referens till avrop Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion an..17 D0 T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 T0063 Referens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en an..35 D0 leverans T2001 T2002 Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. DTM+168/C507/2380 Används endast i kreditnota vid utbetalning av rabatter avseende mer än en faktura. Används när Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor utan hänvisning till varje faktura är uppfyllda. Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod. SG1/RFF+CT/C506/1154 Om alternativa prislistor kan förekomma SG1/RFF+PL/C506/1154 Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380). För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Referens till fakturan som ska krediteras (T0060). Endast kreditnota. Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel ska inte ges om leveransavisering används (AT 6.3.2) SG1/RFF+ON/C506/1154 SG1/RFF+IV/C506/1154 SG1/RFF+DQ/C506/1154
2 2 T0090 Referens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) an..17 D0 leveransavisering T0170 Leverantörens kundreskontra referens Referens som leverantören önskar tillbaka i an..35 D0 betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. "OCR-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar) T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0064 Leverantörens Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 R momsregistreringsnummer T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. n13 D0 T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras n13 D0 som betalningsmottagare T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D5 BankGirots anvisningar T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D5 PostGirots anvisningar T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 D0 T0036 Godsmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varor och n13 D0 godkänner leveransen T0037 Leveransmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, n13 D0 men inte är ansvarig för godkännande T0038 Leveransadress Leveransmottagarens namn och adress i klartext men n13 D0 strukturerat. *** Se termkatalog. T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar n13 D0 fakturan för köparens räkning. T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. n13 D0 T0091 Fraktavgift Kostnad för transport av varorna n..18(2) D5 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D5 T0139 T0066 T0140 T0066 T0091 T0091 Vid delad leverans och EDI-avisering används denna term. Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCRkonto hos post- eller bankgiro EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn adress I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. Om alternativa kan förekomma enligt avtal. Om alternativa kan förekomma enligt avtal. SG1/RFF+AAK/C506/1154 SG1/RFF+AP/C506/1154 SG2/NAD+SU/C082/3039 SG3/RFF+VA/C506/1154 SG2/NAD+II/C082/3039 SG2/NAD+PE/C082/3039 SG2/FII+RB/C078/3194 SG2/FII+RB/C078/3194 EAN-lokaliseringsnummer SG2/NAD+BY/C082/3039 I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE SG3/RFF+VA/C506/1154 Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning). EAN-lokaliseringsnummer. Endast om godsmottagaren skiljer sig från SG2/NAD+CN/C082/3039 köparen. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om leveransmottagaren skiljer sig SG2/NAD+DP/C082/3039 från köparen och/eller godsmottagaren. Används endast då leverans har skett till avvikande adress (dvs ej till SG2/NAD+DP/C /0000 någon ordinarie adress). EAN-lokaliseringsnummer. SG2/NAD+ITO/C082/3039 Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om Fakturamottagaren är annan än SG2/NAD+IV/C082/3039 Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person. Används i enlighet med affärsavtal. SG19/MOA+23/C516/5004 Exkl moms. Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. SG21/TAX+7/C243/5278
3 3 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D5 T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. n..6(4) D5 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 Rabatter T0091 T0283 T0286 T2204 T0284 Skattekategorin för fraktavgiften. Någon av koderna: B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms Om ej SEK, krävs dock vid valutaomräkning. Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste faktureras. SG21/TAX+7/5305 SG7/CUX+4/C504/6345 SG7/CUX+10E/C504/6345 SG7/CUX/5402 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG6/TAX/5305 eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf på radnivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak FTX+REG/C108/4440 för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf på radnivå) Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor. ALI/ E - Felleverans Finansiell kompensation Returer Volymrabatt Z01 - Skadat gods Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Berörd skattekategori/skattesats (, ) kan anges. Dvs för varje typ av rabatt (teknik- alt fakturarabatt) kan skattesats och skattekategori samt ev rabattsats anges. Om rabatten avser varor av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna för varje sådan skattekategori/skattesats i de fall den ska anges. Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal. T2091 Teknikrabattbelopp Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas. n..18(2) D1 T2091 T2201 Teknikrabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde används SG19/MOA+52+SH/C516/5004 summan av T0071, Radbelopp, och rabatten i Skattetotalerna fördelas på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetyp=VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. T2201 Fakturarabattbelopp Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. n..18(2) D1 T2091 T2201 Fakturarabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp). Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skatteyp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. SG19/MOA+52+QD/C516/5004
4 4 T2010 Rabattsats Rabatt uttryckt som en procentsats. n..6(4) D6 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D2 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D2 Fakturarad T2010 T2091 T2201 Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. SG18/PCD+1/C501/5482 Skattesatsen för rabatterade varor. SG21/TAX+7/C243/5278 Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen, I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Skattekategorin för rabatterade varor. SG21/TAX+7/5305 B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym). T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen SG25/LIN/1082 T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst n..14 D1 T0068 T0172 Indentitet på förpackningen som faktureras. Något av EAN13, EAN-8, EAN-14, UPC-12 SG25/LIN/C212/7140 Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. an..35 D1 T0068 T0172 Endast om GTIN saknas Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning SG25/PIA+5/C212/7140 under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T0172 T0184 SA - leverantörens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras n..7(3) R Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. SG25/QTY+47/C186/6060 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Om termen inte används är fakturerad kvantitet detsamma som 'styck'. SG25/QTY+47/C186/6411 T0070 Levererad kvantitet Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda n..7(3) D0 Används om levererad vara är en variabelmåttvara som beställts i annan SG25/QTY+46/C186/6060 enhet än den debiterats. T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal.
5 5 T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Rabatterat listpris Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) n..15(4) D1 enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Om termen inte används är levererad kvantitet detsamma som 'styck'. Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Används om prissättning inte är per styck. Används om prissättning inte är per styck. Används för varor prissatta med sk dagspris. Används om prissättning inte per en (1)styck. Används om prissättning inte är per styck SG25/QTY+46/C186/6411 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118 SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284 SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411 SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5 118 SG28/PRI+AAA/CA/C509/5284 SG28/PRI+AAA/CA/C509/6411 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/51 18 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/52 84 SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/64 11
6 6 * * Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller n..15(4) D1 vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. T0071 Radbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet n..18(2) R T0047 Referens till avrop Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion an..17 D2 T0088 Referens till avropsrad Radnumret (T0051) från avropet som denna rad n..6 D2 hänvisar till. T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D2 T0242 Referens till fakturarad Radnumret (T0051) från fakturan som denna rad n..6 D2 hänvisar till. Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 Fakturaslut Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0047 T0088 T0047 T0088 T0089 T0242 T0089 T0242 Används för varor prissatta med sk dagspris. Används om prissättning inte per en (1)styck. Används om prissättning inte är per styck Enhetspris x fakturerat kvantitet Samma avropsnummer som i T0047 på huvudnivå. Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380). Används ej i kreditfaktura. Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380). Används ej i kreditfaktura. Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf på fakturanivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf på fakturanivå) SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/51 18 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/52 84 SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/64 11 SG26/MOA+203/C516/5004 SG29/RFF+ON/C506/1154 SG29/RFF+ON/C506/1156 SG29/RFF+IV/C506/1154 SG29/RFF+IV/C506/1156 SG33/TAX/5305 SG25/FTX+REG/C108/4440 T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter n..18(2) R Summan att betala inklusive skatter SG48/MOA+9/C516/5004 T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. n..3(2) D0 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke SG48/MOA+165/C516/5004 beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona, Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 Radsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter n..18(2) R Summan av alla fakturarader exklusive skatter SG48/MOA+79/C516/5004 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp n..18(2) R Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt T0074 = summan av alla T0180. SG48/MOA+125/C516/5004
7 7 T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Summan av alla rabatter och avgifter T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i n..7(3) D0 transaktionen. T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. n..5 D0 Skattetotaler Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen obligatorisk om någon av de fakturerade varorna är belagda med skatt (moms). Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen: T0179=T0091-T2091-T2201. Används enligt överenskommelse Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070. Används enligt överenskommelse Antal rader (LIN-segment) i meddelandet SG48/MOA+176/C516/5004 SG48/MOA+131/C516/5004 CNT+1/C270/6066 CNT+2/C270/6066 Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Vid försäljning av varor som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an..3 R VAT - mervärdesskatt SG50/TAX+7/C241/5153 ENV - miljöskatt Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D0 Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. SG50/TAX+7/C243/5278 Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 R B - begränsad avdragsrätt SG50/TAX+7/5305 E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/tjänster som är undantagna från SG50/MOA+125/C516/5004 skatt (=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. Totalt belopp för skattesatsen i. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt SG50/MOA+124/C516/5004 skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan n..18(2) D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 Momsbeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt T2204. SG50/MOA+150/C516/5004 T0289 Ursprungligt momsbelopp, information Information om momsbelopp i refererad n..18(2) D5 faktura/refererade fakturor. T0289 T0194 Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt den refererade fakturan för aktuell skattesats. Används även vid utbetalning av rabatter och då anges summan av de momsbelopp som fakturerades i den/de ursprungliga fakturan/fakturorna. I fall momsen enligt lag måste omräknas anges beloppet i momsvalutan enligt T0286. SG50/MOA+475/C516/5004
ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6
Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion
Läs merEANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.
1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Läs mer9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merHandledning SFTI/ESAP 6 Bas
Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30
Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop
Läs merEAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41
Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Läs mer48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20
Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.60 Faktura 6.1.6
Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.50
Faktura Entity name: Invoice Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51
Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande mappningsspecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används för att begära betalning för levererade artiklar. En faktura motsvarar ett lossningstillfälle för artiklar som härrör från endast en order. Affärsdokumentet används även vid kreditering.
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51
Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309
Läs mer9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.10 Varukorg 6.5.3
Varukorg Entity name: Varukorg Comment: Transaktionen används för att köparen ska kunna hämta varukorg (inköpslista) från leverantörens webbshop Varukorgshuvud 1.. 1 T2214 Ticket för single sign on 0..
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merVID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud
Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två
Läs merEAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30
Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46
Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46
Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59
Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället
Läs merAffärstransaktion SFTI Fulltextfaktura
SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per avrop. T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition:
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merAffärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-16 Order 20.1.2 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30 Term nr Element ORDERHUVUD T3309 Ordernummer Förekomst Elementspecifikation * T0007 Referens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Order Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i ordern. Klassen ska alltid användas.
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Läs merÄndringshistorik för ESAP Faktura version 1.7
Ändringshistorik för ESAP 20.1.6 Faktura version 1.7 I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per order. * T3309 Ordernummer 1.. 1 Definition: Ett unikt nummer
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17
Transportfaktura Transaktionen används för fakturering av transportuppdrag. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts
Läs merHandledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 2 av 10 Innehållsförteckning
Läs merIfyllnadsexempel för Extempore
Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift
Läs merRödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Läs merHandledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merDHL subset av SFTI Svefaktura
DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1
Avropskopia Entity name: Avropskopia Transaktionen används för att informera köparen efter ett manuellt avrop mot ramavtal. Manuellt avrop innefattar telefon/fax och webb-handel samt hämtorder. Avropskopiahuvud
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72
Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merFakturering och internationell handel
Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-10 Exder Svefaktura
Läs merTeknisk rekommendation 2013-12-16
Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderöverenskommelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 77
Orderöverenskommelse Affärsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderöverenskommelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 77
Orderöverenskommelse Affärsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt
Läs merHandledning för ESAP 6
Avrop mot ramavtal 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................
Läs merHandledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter
Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida
Läs merUtgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.
Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf
Läs mer-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen
Koncernkontoret/Ekonomiservice Västra Götalandsregionen 09-0- Lathund för: -Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen Hur Du registrerar/ändrar dina uppgifter För att ändra
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-28 Exder Sigtuna
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34
Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra
Läs merHandledning För handel med Nacka Kommun EDI
Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merHandledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI
Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merNya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation
1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De
Läs merSvefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13
Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar
Läs merAffärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-26 Orderbekräftelse 20.1.4 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32 GS1 Sweden ESAP Term nr Element Förekomst ORDERBEKRÄFTELSEHUVUD T3345 Ordersvarsnummer
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning
Läs merFör SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD
Läs merFör SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD
Läs merBilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /
Bilaga 5b Faktureringsrutiner stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Viktig information
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Läs merHandledning Svekatalog
Handledning Svekatalog Inom ramen för SFTI har en arbetsgrupp definierat önskat innehåll för en svensk standard för en enkel produktkatalog innehållande pris- och artikelinformation. Denna ska vara en
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderbekräftelse Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32
Affärsdokumentet används för att bekräfta en order. Beroende på affärsavtalet mellan köpare och leverantör får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. I orderbekräftelsen inkluderas
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
Läs merBokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington
Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.20
Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för varor som ingår i ett ramavtal. En viss mängd av logistisk information förekommer. AT 9. 1.3 används för ny prislista (originalprislista).
Läs merSå skickar ni elektroniska fakturor till
Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura
Läs merAgresso AB Tillämpning SFTI
Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23
Läs merBilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan
Läs mer