Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Faktura
|
|
- Astrid Johansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Fakturahuvud Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Definition: Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. Length: Format: SDD; 2.0::17String T0061 Fakturatyp Definition: Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura faktura Length: Format: SDD; 2.0::Invoice type 380 Faktura T0062 Fakturadatum Definition: Datum då fakturan utfärdades Datum fakturautfärdaren utfärdade fakturan. Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date T0067 Förfallodatum Definition: Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Måste inte användas vid kreditnota (T0061=381). Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date T0176 Verkligt leveransdatum Definition: Datum när varorna levererades hos kunden Kan vara en länk till priser när leveransdatum avgör priset. Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date T0127 Avsändningsdatum Definition: Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Pattern: Format: Obligatoriskt vid faktura (T0061=380).Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl ny momslagstiftning.tjänster kring varuleveransen är underordnade leveransen. \d{8} SDD; 2.0::Date 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 1/
2 T0290 Motiv för skattebefrielse, kod Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i kodad form Format: Z01 Motivering i kodad form vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290. SDD; 2.0::Justification for tax exemption, code Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200). Z02 Läkemedel som undantas från skatt enligt SFS 1994:200, 3 Kap 23, 2. Referenser Hänvisning till andra dokument och meddelande T0007 Referens till avtal/kontrakt Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. T0006 Referens till prislista Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Kan användas om fler än en Prislista AT , används mellan affärsparterna. T3316 Referens till order Definition: Numret (T3309) på motsvarande ordertransaktion Köparens ordernummer. Obligatorisk i faktura om Order, AT , används. Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380). För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). T0063 Referens till följesedel Definition: Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel kan i speciella fall ges även om leveransavisering används (AT ). Ex direktleverans av glass. T0170 Referens för avstämning av inbetalning Definition: Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra. Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos posteller bankgiro T0090 Referens till leveransavisering Definition: Dokumentnumret för tillhörande (elektronisk) leveransavisering Obligatorisk om Leveransavisering, AT används mellan affärsparterna = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 2/
3 T3414 Referens till mottagningsbekräftelse Definition: Numret (T3385) på motsvarande mottagningsbekräftelse Obligatorisk om Mottagningsbekräftelse används mellan affärsparterna. Length: Format: SDD; 2.0::17String Leverantör T0009 Leverantören Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Globalt lokaliseringsnummer (GLN) identifierar leverantören. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer Definition: Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE T0065 Fakturautfärdare, id Definition: Part som utfärdar fakturor. Globalt Lokaliseringsnummer (GLN). Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN Betalningsmottagare T0066 Betalningsmottagaren Definition: Part (annan än leverantören) som kan specificeras som betalningsmottagare Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN Köpare 1..1 T0008 Köparen Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0099 Köparens momsregistreringsnummer Definition: Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning) = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 3/
4 Hantera mottagning av varor T0036 Godsmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0037 Leveransmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN Köparens fakturahantering T0085 Fakturamottagaren Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om Fakturamottagaren är annan än Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person. Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0240 Fakturaadressat Definition: Adress hos mottagaren där fakturan ska administreras. Pattern: Format: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. \d{13} SDD; 2.0::GLN Valutaomräkning Alla av följande termer/klasser skall användas eller ingen T0283 Valutaomräkningskurs Definition: Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Om denna term används skall även T0286 (Momsvaluta), T2204 (Fakturans valuta) användas. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T2204 Fakturans valuta Definition: Valutan i vilken fakturan är utställd. ISO-4217 Används om fakturans valuta skiljer sig från SEK, krävs dock vid valutaomräkning, dvs om T0283 (Valutaomräkningskurs) används = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 4/
5 Format: SDD; 2.0::Currency Base Type T0286 Momsvaluta Definition: Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. ISO Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. Format: SDD; 2.0::Currency Base Type Fakturarabatter 0.. unbounded Följande termer förekommer en gång per skattesats vid behov. T2010 Rabattsats Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T2201 Fakturarabattbelopp Definition: Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. Fakturarabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp). Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skatteyp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Decimal 2 Total 18 Total 18 Skatteunderlag T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för avdraget belopp för godshämtning. Se kodlista Length: Format: SDD; 2.0::Tax category B Begränsad avdragsrätt E Undantagen från moms H Hotell, camping, etc. L Kommunal verksamhet M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc U Resor Z Noll % moms 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 5/
6 T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesatsen för rabatterade varor. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen. I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec Avdrag godshämtning T3412 Avdraget belopp för godshämtning Definition: Belopp som fakturan minskas med då godset har hämtats av köparen Då köparen avviker från leveransvillkor och hämtar fritt från leverantör Decimal 2 Total 18 Total 18 ChangeLog: Tomas New entity, Changed Reason: Reduction for gods collection Skatteunderlag T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för avdraget belopp för godshämtning. Se kodlista Length: Format: SDD; 2.0::Tax category B Begränsad avdragsrätt E Undantagen från moms H Hotell, camping, etc. L Kommunal verksamhet M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc U Resor Z Noll % moms T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesatsen för rabatterade varor. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen. I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Decimal 4 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 6/
7 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec Avgifter Endast en av följande termer/klasser får användas Fraktavgift T0091 Fraktavgift Definition: Kostnad för transport av varorna Används i enlighet T0091 i prislistan. Exkl moms. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för fraktavgiften. Ej relevant vid utlandsköp (import). Någon av koderna: E - undantagen moms M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc Z - noll % moms Length: Format: SDD; 2.0::Tax category E Undantagen från moms M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc Z Noll % moms Expeditionsavgift T3323 Expeditionsavgift Definition: Kostnader för expedition Används i enlighet med T3323 i prislistan.. Exkl moms. Format: XSD Data types::string ChangeLog: template New entity ESAP = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 7/
8 T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesats för expeditionsavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för expeditionsavgiften. Ej relevant vid utlandsköp (import). Någon av koderna: E - undantagen moms M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc Z - noll % moms Length: Format: SDD; 2.0::Tax category E Undantagen från moms M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc Z Noll % moms Fakturarad 1.. unbounded Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym). T0051 Radnummer Definition: Ett löpnummer inom transaktionen Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen Decimal 0 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer T0071 Radbelopp Definition: Enhetspris x fakturerad kvantitet pris x fakturerad kvantitet Decimal 2 Total 18 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 8/
9 T0006 Referens till prislista Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Kan användas om artikeln på denna rad har ett pris som avviker från prislistan som angetts på huvudnivån. T0290 Motiv för skattebefrielse, kod Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i kodad form Format: Z01 Motivering i kodad form vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290. SDD; 2.0::Justification for tax exemption, code Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200). Z02 Läkemedel som undantas från skatt enligt SFS 1994:200, 3 Kap 23, 2. Fakturerad artikel T0154 GS1-artikelnummer Definition: Artikelns GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) Indentitet på artikeln som faktureras. Anges enligt något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{14} Format: SDD; 2.0::GTIN ChangeLog: Jenny A Harmonisering av namn på identifierare Reason: Name (Sv) =Globalt artikelnummer. Defintion ändrad. T0172 Leverantörens artikelnummer Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Används vid behov. Formatet begränsat till an..10. Length: Orderreferens T3322 Referens till orderrad Definition: Radnummer (T0051) från beställningen som denna rad hänvisar till Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380) om order används. Används ej i kreditfaktura och vid orderlösa flöden. Decimal 0 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 9/
10 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer T3316 Referens till order Definition: Numret (T3309) på motsvarande ordertransaktion Obligatorisk att använda om debetfaktura och order används. Samma beställningsnummer som i T3316 på huvudnivå.(t0061=380). Används ej i kreditfaktura och vid orderlösa flöden. Fakturerad kvantitet T0069 Fakturerad kvantitet Definition: Kvantitet som faktureras Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. För variabelmåttvaror kan enheten i vilken kvantiteten är uttryckt speciificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). Decimal 3 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::Quantity T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Definition: Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Denna term används inte om fakturerad kvantitet är detsamma som 'styck'. Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for quantity GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Levererad kvantitet T0070 Levererad kvantitet Definition: Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda Används om levererad vara är en variabelmåttvara som beställts i annan enhet än den debiterats. T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal. Enheten kan specificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). Decimal 3 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::Quantity T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Definition: Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 10/
11 Om termen inte används är levererad kvantitet detsamma som 'styck'. Koder: GRM - gram (KGM - kilo) MLT - milliliter MMT - millimeter Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for quantity GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Fakturerat pris Endast en av följande termer/klasser får användas Stereotype: choice Kontraktspris T0029 Kontraktpris Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Ett à-pris enligt avtal, anges exklusive moms. Inkl. samtliga rabatter Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 11/
12 Tillfälligt rabattpris T3288 Tillfälligt rabattpris Definition: Tillverkarens/leverantörens tillfälliga pris under en period för en artikel enligt affärsavtal med en kund. Rabatterat kontrakspris tex. Introduktionsrabatt. Pris inkl. rabatter Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Aktuellt pris, avtalat T0203 Aktuellt pris, avtalat Definition: Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Pris enligt avtal, exkl moms. Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden, sk rörligt pris eller dagspris, tex frukt,grönt och färsk fisk. Inkl. samtliga rabatter. Överenskommelse om frekvens på prisändringar och överföring av ny pris-information rekommenderas. Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 12/
13 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Aktuellt pris, rabatterat T0238 Aktuellt pris, rabatterat Definition: Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Ett à-pris som anges exklusive moms och andra skatter. Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris. Rabatterat aktuelltpris/dagspris tex frukt,grönt och färsk fisk. Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 13/
14 KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Rabatterat listpris T0182 Rabatterat listpris Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Används för Manuellt pris. Ett pris överenskommet vid ordertillfället för erbjudanden från leverantör vit tex kort bäst-före-datum. Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Fakturasammanställning Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0072 Belopp att betala Definition: Fakturasumman att betala inklusive skatter Summan att betala inklusive skatter Decimal 2 Total 18 Total 18 T2203 Beloppsutjämning Definition: Ett belopp som utjämnar ett belopp = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 14/
15 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona, Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. Decimal 2 Total 3 Total 3 Format: SDD; 2.0::3Integer2Dec T0073 Radsumman Definition: Summan av alla fakturarader exklusive skatter Summan av alla fakturarader exklusive skatter Decimal 2 Total 18 Total 18 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Definition: Summan av samtliga skattepliktiga belopp Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt T0074 = summan av alla T0180. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0075 Summa skattebelopp Definition: Summan av samtliga skatter i transaktionen Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen obligatorisk om någon av de fakturerade varorna är belagd med skatt (moms). Decimal 2 Total 18 Total 18 T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Definition: Summan av alla rabatter och avgifter Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen:t0179=t0091-t2201 Decimal 2 Total 18 Total 18 T0042 Kontrolltotal - Summa kvantiteter Definition: Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070 Decimal 3 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::Quantity 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 15/
16 T0043 Kontrolltotal - antal rader Definition: Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Decimal 0 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer Skattetotal 1.. unbounded Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Vid försäljning av varor som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. Skatteuppgifter för varor/ tjänster förutsätts givna i prislista (eller avtal). T0194 Skattetyp Definition: Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt ENV - miljöskatt Format: SDD; 2.0::Tax type ENV VAT T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Någon av koderna: E - undantagen moms M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc Z - noll % moms Length: Format: SDD; 2.0::Tax category E Undantagen från moms M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc Z Noll % moms 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 16/
17 T2022 Totalt skattebelopp Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. Totalt belopp för skattesatsen i T0195.Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0180 Skattepliktigt belopp Definition: Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan Momsbeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt T2204. Decimal 2 Total 18 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 17/
EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud
e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura
Läs merska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51
Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30
Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop
Läs merHandledning SFTI/ESAP 6 Bas
Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.10 Varukorg 6.5.3
Varukorg Entity name: Varukorg Comment: Transaktionen används för att köparen ska kunna hämta varukorg (inköpslista) från leverantörens webbshop Varukorgshuvud 1.. 1 T2214 Ticket för single sign on 0..
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per order. * T3309 Ordernummer 1.. 1 Definition: Ett unikt nummer
Läs mer9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Order Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i ordern. Klassen ska alltid användas.
Läs merEANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.
1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas
Läs merAffärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-16 Order 20.1.2 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30 Term nr Element ORDERHUVUD T3309 Ordernummer Förekomst Elementspecifikation * T0007 Referens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59
Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51
Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.60 Faktura 6.1.6
Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande mappningsspecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används för att begära betalning för levererade artiklar. En faktura motsvarar ett lossningstillfälle för artiklar som härrör från endast en order. Affärsdokumentet används även vid kreditering.
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.50
Faktura Entity name: Invoice Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en
Läs merEAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41
Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per avrop. T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition:
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merÄndringshistorik för ESAP Faktura version 1.7
Ändringshistorik för ESAP 20.1.6 Faktura version 1.7 I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72
Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34
Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46
Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana
Läs mer48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20
Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46
Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.20
Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för varor som ingår i ett ramavtal. En viss mängd av logistisk information förekommer. AT 9. 1.3 används för ny prislista (originalprislista).
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17
Transportfaktura Transaktionen används för fakturering av transportuppdrag. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1
Avropskopia Entity name: Avropskopia Transaktionen används för att informera köparen efter ett manuellt avrop mot ramavtal. Manuellt avrop innefattar telefon/fax och webb-handel samt hämtorder. Avropskopiahuvud
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7
Läs merHandledning Svekatalog
Handledning Svekatalog Inom ramen för SFTI har en arbetsgrupp definierat önskat innehåll för en svensk standard för en enkel produktkatalog innehållande pris- och artikelinformation. Denna ska vara en
Läs merAffärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-26 Orderbekräftelse 20.1.4 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32 GS1 Sweden ESAP Term nr Element Förekomst ORDERBEKRÄFTELSEHUVUD T3345 Ordersvarsnummer
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderbekräftelse Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32
Affärsdokumentet används för att bekräfta en order. Beroende på affärsavtalet mellan köpare och leverantör får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. I orderbekräftelsen inkluderas
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0
Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.20
Comment: Transaktionen används för uppdatering av sortiments- och prisinformation för produkter som ingår i ett ramavtal. Nya produkter eller ersättningsprodukter samt priskorrigeringar kan specificeras
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Orderbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 32
Affärsdokumentet används för bekräftelse av order. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana rader inkluderas i orderbekräftelsen.
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0
Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merIfyllnadsexempel för Extempore
Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderöverenskommelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 77
Orderöverenskommelse Affärsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0
Orderkvitto Entity name: Orderkvitto Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats. Orderkvittohuvud 1.. 1 T6338 Orderkvittonummer
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderöverenskommelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 77
Orderöverenskommelse Affärsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs merUtgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.
Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf
Läs mer9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens
Läs merEAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30
Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Läs merRödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.30 Leveransavisering 6.3.2
Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Comment: Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Läs merUppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger
Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...
Läs merHandledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 2 av 10 Innehållsförteckning
Läs merHandledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter
Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood
Läs merVID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud
Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2
Offert Entity name: Offert Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Offert huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2. 00_Beta1
Mottagningsbekräftelse Entity name: Mottagningsbekräftelse Comment: Transaktionen används för att meddela leverantören resultatet av mottagningskontrollen av de artiklar som har levererats till köparen.
Läs merAffärstransaktion SFTI Fulltextfaktura
SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0
Avropsbekräftelse Entity name: Avropsbekräftelse Comment: Affärstransaktionen används för att bekräfta mottaget avrop. Avropsbekräftelsehuvud 1.. 1 T3345 Ordersvarsnummer 1.. 1 Definition: Numret som leverantören
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2007-10-18 Version: 2.20
Leveransavisering Entity name: Despatch advice Leveransavisering Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Leveransavisering
Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Comment: Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (kolliidentitet) möjliggör
Läs merDHL subset av SFTI Svefaktura
DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44
Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1
Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Entity name: Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för artiklar som ingår i ett ramavtal.
Läs merAgresso AB Tillämpning SFTI
Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1
Order 1.. 1 Orderhuvud 1.. 1 Ordernummer T3309 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 1.. 1 Order datum/tid 1.. 1 Orderdatum T3333 1.. 1 Ordertidpunkt T3310 0.. 1 Text/information 0.. 1
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-12 Version: 1.02 Anläggningslista 9.1.5
Anläggningslista Entity name: Anläggningslista Comment: Transaktionen används för överföring av anläggningsinformation. Anläggningsinformation för en anläggning kan avse nyupplägging av anläggningsinformation,
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.1
Vågsedel, Tippsedel Entity name: Vågsedel, Tippsedel Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller lossat (tippat) material. En vägning innebär
Läs merFakturering och internationell handel
Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder
Läs merBilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /
Bilaga 5b Faktureringsrutiner stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Viktig information
Läs merHandledning för ESAP 6
Avrop mot ramavtal 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................
Läs merHandledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.1.0
Orderbekräftelse 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum och tid T6325 0.. 1 Versionsnummer T6390 0.. 1 Referens till tidigare version T6391
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs mer