EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.
|
|
- Ann-Charlotte Jansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 AT Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe vid el- och vatten förbrukning.en faktura skapas per teleabonnemang. En faktura skapas per kreditkort (inköp av petroliumprodukter). Fakturering som resulterar i tillgodohavande för kunden ska överföras som kreditfaktura (T0061=381). Allt innehåll tillhörande fakturan måste arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer an..17 R Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik BGM/1004 identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura an..3 R Kod som anger om transaktionen är en faktura för mätartjänst eller kreditnota. BGM/C002/1001 Koder: 82 Faktura för mätartjänst 381 Kreditnota Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen n8 R Datum då fakturan skapades. DTM+137/C507/2380 T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. n8 D0 Obligatorisk vid faktura (T0061=82). Datum då betalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda. SG8/DTM+13/C507/2380 T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum n8 D2 T2001 Faktureringsperiodens inledningsdatum om perioden ska redovisas. DTM+167/C507/2380 T2002 Faktureringsperiod på denna nivå eller leveransperiod (T2051+T2052) på radnivå alt leveranstidpunkt (T2039) måste användas (enl BFL). T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum n8 D2 T2001 T2002 Faktureringsperiodens slutdatum DTM+168/C507/2380 T2003 Köparens referens En referens, angiven av köparen, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. an..35 D0 Referens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens datasystem. SG1/RFF+CR/C506/1154 T2004 Leverantörens referens En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, telefonnummer el dyl. an..35 D0 Leverantörens referens, för hänvisning till abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer el dyl vid behov. SG1/RFF+SS/C506/1154 T0007 Referens till avtal/kontrakt Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt an..35 D0 Används endast om det samtidigt finns flera avtal mellan parterna. SG1/RFF+CT/C506/1154 T0170 Leverantörens kundreskontra referens Referens som leverantören önskar tillbaka i an..35 D0 betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. "OCR-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar) T0006 Referens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion an..17 D0 hänvisar till. T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 Referens som efter överenskommelse används vid betalning över OCRkonto hos betalningsinstitut. Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod. Fakturaperioden kan endast bestå av debiteringar baserat på en och samma prislista. Referens till fakturan som krediteras (T0060). Termen används endast vid kreditering av en hel faktura. Vid kreditering av delar (rader) av tidigare överförd faktura används T0089 på fakturaradnivå. SG1/RFF+AP/C506/1154 SG1/RFF+PL/C506/1154 SG1/RFF+IV/C506/1154
2 2 T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 R T2042 Tillfällig kontaktperson hos leverantören Tillfällig kontaktperson för frågor ang debitering och an..35 D0 fakturering. T2043 Kontaktpersons telefonnummer Telefonnumret till personen i T2042. n..15 D2 T2044 Kontaktpersons e-postadress E-postadressen till kontaktpersonen i T2042. an..512 D2 T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. n13 D0 T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras n13 D0 som betalningsmottagare T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett n13 R kommersiellt avtal T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. an..35 D0 T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar n13 D0 fakturan för köparens räkning. T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. n13 D0 T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D2 BankGirots anvisningar T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. an..17 D2 PostGirots anvisningar T2006 Förbrukningsställe EAN-lokaliseringsnummer för var produkten/tjänsten n13 D1 levereras (fastighet, förbrukningsadress). T2043 T2042 T2044 T2042 T0139 T0066 T0140 T0066 T2006 T2030 EAN-lokaliseringsnummer I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE Används då frågor (ang aktuell faktura) ska ställas till annan än ordinarie kontaktperson. SG2/NAD+SU/C082/3039 SG3/RFF+VA/C506/1154 SG5/CTA+AD/C056/3412 SG5/COM+TE/C076/3148 SG5/COM+EM/C076/3148 EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautställaren skiljer sig från SG2/NAD+II/C082/3039 leverantören. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig SG2/NAD+PE/C082/3039 från leverantören (alt skiljer sig från fakturautställaren om sådan specificerats). EAN-lokaliseringsnummer SG2/NAD+BY/C082/3039 I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE SG3/RFF+VA/C506/1154 Används då köparen är skattskyldig för förvärvet eller vid gemenskapsintern varuförsäljning (EU). EAN-lokaliseringsnummer. SG2/NAD+ITO/C082/3039 Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturamottagaren är annan än SG2/NAD+IV/C082/3039 Köparen. Används då annat företag är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör inte samma juridiska person. Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt SG2/FII+RB/C078/3194 avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Används endast om alternativa kan förekomma enligt avtal. SG2/FII+RB/C078/3194 Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, T0008. Används vid fasta installationer för telefoni. Numreras av kunden (Köparen). Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. SG2/NAD+DP/C082/3039 T2030 Förbrukningsadress, klartext Adress för var produkten/tjänsten levereras (fastighet, förbrukningsadress) *** D1 T2030 T2006 Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, SG2/NAD+DP/C /0000 T0008, och då förbrukningsadressen inte EAN numrerats. *** Se termkatalog T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. Valutakod enligt ISO Om ej SEK, krävs dock vid valutaomräkning. SG7/CUX+2+4/C504/6345 T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Valutakod enligt ISO Avseende svensk moms är valutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. SG7/CUX+3+10E/C504/6345
3 3 T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. n..6(4) D5 T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänsvisning i kodad form. T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 Rabatter T0283 T0286 T2204 T0284 T0290 T0278 T0290 T0278 Omräkningskursen till annan valuta än faktureringsvaluta i vilken momsen enligt lag måste redovisas. SG7/CUX/5402 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG6/TAX/5305 eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak FTX+REG/C108/4440 för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0278 på radnivå) Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor och fakturor med ALI/4183 kreditrader. Koder: 79E - Felleverans Financiell kompensation Följande termer förekommer en gång för varje typ av skattekategori/skattesats (T0195, T0197). Dvs för varje rabatt anges skattesats och skattekategori samt ev rabattsats. Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal. T2201 Fakturarabattbelopp Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. En rabatt uträknad på rabattgrundande fakturarader. Fakturans rabattbelopp, om överenskommelser om fakturarabatt finns i avtal. SG19/MOA+52/C516/5004 T2010 Rabattsats Rabatt uttryckt som en procentsats. n..6(4) D6 T2010 T2201 Om beräkningsgrunden för fakturarabatten utgörs av en rabattsats. SG18/PCD+1/C501/5482 T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D2 T0195 T0197 Skattesatsen för rabatterade varor/produkter. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen, I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. SG21/TAX+7+VAT/C243/0000 T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 D2 Fakturarad T0195 T0197 Skattekategorin för rabatterade varor/produkter: E - undantagen moms S - standard SG21/TAX+7/5305 Följande termer förekommer en gång per fakturerad tjänst/produkt. Vid fakturering av el kan underlag för debiteringen utgöras av mätuppgifter från en eller flera mätpunkter (anläggningar). Vid kreditering av preliminär debitering överförs den tidigare fakturaraden i sin helhet (omvänt tecken för kvantitet och belopp + hänvisning till fakturanummer). Fler än en faktura kan krediteras i en kreditfaktura. Kreditering som resulterar i kundtillgodohavande överförs som kreditfaktura (T0061 = 381). T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen SG25/LIN/1082 T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst n..14 D1 T0068 T0172 EAN/UCC-13 som identitet på tjänsten/produkten som faktureras. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. SG25/LIN/C212/7140
4 4 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller an..35 D1 tjänst. T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T1174 Rabattgrupp Leverantörens beteckning för rabattgruppen som an..35 D0 tillämpas för denna vara T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras n..15(3) D0 T2008 Kalkylerad förbrukning En förbrukning som är uppskattad. n..15(3) D0 T2051 Leveransperiod, fr o m datum Inledningsdatumet för en leveransperiod. n8 D2 T2052 Leveransperiod, t o m datum Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. n8 D2 T2039 Leveranstidpunkt n14 D1 T2011 Datum för föregående mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D2 T2012 Datum för senaste mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D2 T0068 T0172 T0172 T0184 T2051 T2052 T2051 T2052 T2039 T2051 T2011 T2012 T2012 T2011 Endast om GTIN saknas. SG25/PIA+5/C212/7140 Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. SA - leverantörens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 MF - tillverkarens artikelnummer Används vid behov då överenskommelse om fakturarabatt finns. SG38/ALC/C552/1230 Rabattberäkningsreglerna avtalas separat. Kvantitet av aktuell tjänst/vara som faktureras. SG25/QTY+47/C186/6060 Vid icke sammansatt produkt/tjänst är termen obligatorisk. Vid fakturering av el utgör termen summan av kvantiteter redovisade av en eller flera anläggningar. Sammansatt produkt/tjänst se underrad, T2046. Endast om T0069 avser variabelmåttvara. SG25/QTY+47/C186/6411 Används endast om kvantiteten är uppskattad av leverantören (t ex då en SG25/QTY+99/C186/6060 mätare inte är avläst). Vanligt vid fakturering av energi och vatten. Endast om T2008 avser variabelmåttvara. SG25/QTY+99/C186/6411 För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en SG25/DTM+117/C507/2380 fakturerad produkt/tjänst är levererad under en period. För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en SG25/DTM+128/C507/2380 fakturerad produkt/tjänst är levererad under en period. För en levererad tjänst eller produkt. Termen obligatorisk då en SG25/DTM+35/C507/2380 fakturerad produkt/tjänst är levererad vid en specifik tidpunkt. Används t ex vid bensinkortsinköp och vid fakturering av vissa telekomtjänster. Format: SSÅÅMMDDTTMMSS Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid SG25/DTM+367/C507/2380 samma tidpunkt. Vid fakturering av el- och vatten. Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid SG25/DTM+368/C507/2380 samma tidpunkt.
5 5 * * T0071 Radbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). T0089 Referens till faktura Referens till faktura som krediteras an..17 D0 T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. an3 D0 T2089 Mätarnummer Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. an..20 D1 T0029 T0203 T0203 T0029 T2089 T2037 T0071=T0029 (alt T0203) xt0069 SG26/MOA+203/C516/5004 alt T0071= T0029 (alt T0203) xt0069/t0030 alt T0071= summering i underrader; T0029 (alt T0203) xt2046 alt T0071=summering i underrader; T0029 (alt T0203) xt2046/t0030 Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á-priset enligt avtal. SG28/PRI+AAA+CT/C509/5118 Exklusive moms och skatter (t ex energiskatt). Vid sammansatta produkter/tjänster anges priset i underrad. Endast om T0029 avser variabelmåttvara. SG28/PRI+AAA+CT/C509/6411 DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund Används även om T0029 är bråkdelar av ett heltal som resulterar i fler än SG28/PRI+AAA+CT/C509/ decimaler. (Förekommer i el-branschen.) Pris enligt avtal, exkl moms och energiskatt. Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris). Överenskommelse om frekvens på prisändringar och överföring av ny prisinformation (via AT6.1.1/AT 6.1.2) rekommenderas. Endast om T0203 avser variabelmåttvara. DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/5 118 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/6 411 Används även om T0203 är bråkdelar av ett heltal som resulterar i fler än SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/5 4 decimaler. (Förekommer i el-branschen.) 284 Används då fakturaraden avser en kreditering. Kreditering ska ske av SG29/RFF+IV/C506/1154 den kompletta tidigare fakturerade produkten/tjänsten. Fler än en tidigare preliminär debitering kan krediteras i en kreditfaktura. Se förklarande text ovan. Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor och fakturor med SG25/ALI/4183 kreditrader. Koder: 79E - Felleverans Financiell kompensation Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. SG29/RFF+MG/C506/1154 Används vid behov.
6 6 T2037 Mätares identitet Identitet för mätare för att skilja en specifik mätare från n..30 D1 annan mätare av samma fabrikat. Struktureras som ett EAN/UCC Serial Asset Identification (AI 8004) T2047 Maskinnummer Nummer som identifierar en maskin eller fordon. an..35 D0 T2048 Förarnummer Nummer som identifierar en förare av en maskin/fordon an..35 D0 T2041 Butiks-/Bensinstations nummer n13 D1 T2089 T2037 T2041 T2040 T2040 T2041 T0290 T0278 Ett världsunikt nummer förutsatt att en leverantör inte ger samma nummer till två elmätare. Numret kan internationellt omfatta upp till 30 siffror. Används vid utnyttjande av bensinkort. Används vid utnyttjande av bensinkort. EAN lokaliseringsnummer. Vid fakturering av bensinkort. SG29/RFF+SE/C506/1154 SG29/RFF+Z01/C506/1154 SG29/RFF+Z02/C506/1154 SG34/NAD+SN/C082/3039 T2040 Butiks/Bensinstations adress *** D1 Adress i klartext. Används endast om bensinstationen saknar EAN lokaliseringsnummer. *** Se termkatalogen SG34/NAD+SN/C /0000 T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. an3 D1 Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt SG33/TAX/5305 Hänsvisning i kodad form. eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. an..70 D1 Förbrukningsdetaljer T0290 T0278 Används om skattebefrielse gäller fakturaraden (Jmf T0278 på fakturanivå). Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. SG25/FTX+REG/C108/4440 Följande termer kan förekomma en eller flera gånger för varje tjänst/produkt som bidrar till fakturaraden. En eller flera mätpunkter/anläggningar kan finnas inom ett förbrukningsställe. T2059 Mätpunkt, id Identitet för mätpunkt i ett kraftdistributionsnät. Strukturerad som ett Global Service Relation Number (GSRN). n18 D1 T2059 T2088 En unik identitet på en mätpunkt. Ett EAN Global Service Relation Number. Någon av T2059 och T2088 måste förekomma. SG32/LOC+17E/C517/3225 T2088 Anläggningsidentitet Identitet avseende en anläggning, t ex el. Nummer an..25 D1 enligt ägarens nummersystem. T2011 Datum för föregående mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D0 T2012 Datum för senaste mätaravläsning Datum då mätare lästes av. n8 D0 T2014 Förbrukad kvantitet Uppmätt förbrukning. Förbrukning redovisad av en n..15(3) D1 mätare inom förbrukningsstället. T2008 Kalkylerad förbrukning En förbrukning som är uppskattad. n..15(3) D1 T2088 T2059 T2014 T2008 T2008 T2014 Anläggningens identitet enligt ägaren av anläggningen (nätägaren). Någon av T2059 och T2088 måste förekomma.) Används om datum för avläsningen ska redovisas. Används om datum för avläsningen ska redovisas. Den uppmätta förbrukningen. Endast om T2014 avser variabelmåttvara. För energidebitering. Om förbrukningen är uppskattad, ej avläst. SG32/LOC+17E/C519/3223 SG32/DTM+367/C507/2380 SG32/DTM+368/C507/2380 SG32/QTY+131/C186/6060 SG32/QTY+131/C186/6411 SG32/QTY+99/C186/6060
7 e-center Sweden Utskriven: :07:32 7 T2015 Föregående mätarställning Mätarställningen vid föregående avläsningen. n..15(3) D0 T2016 Senaste mätarställning Mätarställningen.vid senaste avläsningen. n..15(3) D0 Underrad Endast om T2008 är variabelmåttvara. Används då mätaren är avläst och föregående mätarställning ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2011. Används då mätaren är avläst och senaste mätarställningen ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2012. Används vid fakturering av sammansatta tjänster/produkter. Delarna av en sammansatt tjänst/produkt specificeras i underrader. SG32/QTY+99/C186/6411 SG32/QTY+79/C186/6060 SG32/QTY+74/C186/6060 T0051 Radnummer Radnummer inom transaktionen n..6 R Löpnummer på raderna i fakturatransaktionen. SG25/LIN/1082 T0032 Underradsindikator Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i T0155 n1 R 1 - underrad SG25/LIN/5495 T0155 Hänvisningsradnummer Numret på raden som denna underrad hänvisar till n..6 R Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till. SG25/LIN/C829/1082 T2045 Ingående förpackning/tjänst Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. n..14 D1 T2045 T0172 EAN artikelnummer på produkten/tjänsten som ingår i produkten/tjänsten SG25/LIN/C212/7140 som faktureras. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. an..35 D1 T0172 T2045 Endast om EAN artikelnummer saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden SG25/PIA+5/C212/7140 T0184 Varunummertyp Systemet i vilket varunumret är kodat an..3 D2 T0172 T0184 SA - leverantörens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SG25/PIA+5/C212/7143 T2046 Ingående kvantitet Kvantitet av en artikel/tjänst som ingår som en del i en sammansatt tjänst/produkt. n..15(3) R Kvantitet av aktuell tjänst/produkten som faktureras. SG25/QTY+1/C186/6060 Endast om T2046 avser variabelmåttvaror SG25/QTY+47/C186/6411 T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) n..15(4) D1 förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal T0029 T0203 Anges i en huvudrad eller underrad. Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á-priset enligt avtal. Exklusive moms och andra skatter. SG28/PRI+AAA+CT/C509/5118
8 e-center Sweden Utskriven: :07:32 8 T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid n..15(4) D1 transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en n..9 D0 styck (t.ex. per 100). Fakturaslut Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0203 T0029 Endast om T0029 avser variabelmåttvara. DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund Anges i en huvudrad eller underrad. Pris enligt avtal. Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris). Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á-priset enligt avtal. Exklusive moms och andra skatter. Endast om T0203 avser variabelmåttvara. DAY-dag HUR-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KVR-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund SG28/PRI+AAA+CT/C509/6411 SG28/PRI+AAA+CT/C509/5284 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/0 518 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/6 411 SG28/PRI+AAA+CT+CP/C509/5 284 T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter Summan att betala inklusive skatter. SG48/MOA+9/C516/5004 Kan vara ett öresutjämnat belopp (se T2203). T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. n..3(2) D0 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke SG48/MOA+165/C516/5004 beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 Radsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter Summan av alla radbeloppen, exklusive skatter. SG48/MOA+79/C516/5004 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp Vid energidebitering är beloppet inklusive energiskatt i de fall el-säljaren SG48/MOA+125/C516/5004 ska fakturera energiskatt. Termen obligatorisk även om alla fakturerade produkterna/tjänsterna är undantagna från skatt T0074= summan av alla T0180 T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen n..18(2) D0 Energiskatt och moms (inkl moms på energiskatt). Termen kan inte användas vid redovisning av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen är obligatorisk om moms är debiterad. SG48/MOA+176/C516/5004
9 e-center Sweden Utskriven: :07:32 9 T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Summan av alla rabatter och avgifter n..18(2) D2 T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i n..7(3) D0 transaktionen. T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. n..5 D0 Skattetotaler T0179 T2201 T1174 Summering av specificerade rabattbelopp; fakturarabatt i T2201. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i samtliga QTY-segment. Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet SG48/MOA+131/C516/5004 CNT+1/C270/6066 CNT+2/C270/6066 Följande termer förekommer en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Används då leverantören ska debitera moms. Vid försäljning av produkter/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. Skatteuppgifter för varor/tjänster förutsätts givna i prislista (eller avtal). T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an..3 R VAT - mervärdesskatt SG50/TAX+7/C241/5153 T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. n..6(4) D0 Obligatorisk när skattesats föreligger. Aktuell skattesats i procent. SG50/TAX+7/C243/5278 Används vid mervärdes- och omsättningsskatt, VAT. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. an..3 R S - standard skattesats/mervärdesskatt SG50/TAX+7/5305 E - undantagen från skatt T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Underlag för denna skatteklass. Även underlaget för skattepliktigt belopp SG50/MOA+125/C516/5004 avseende produkter/tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget ingår ev rabatter för aktuell skattesats. Används vid mervärdesskatt. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. n..18(2) D0 Totalt skattebelopp för skattesatsen i T0195. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även SG50/MOA+124/C516/5004 moms på ev rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan n..18(2) D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 Momsskattebeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsskattebeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än faktureringsvalutan i T2204. SG50/MOA+150/C516/5004 T0289 Ursprungligt momsbelopp, information Information om momsbelopp i refererad n..18(2) D5 faktura/refererade fakturor. Energiskattetotal T0289 T0195 T0194 T0197 Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt den eller de refererade SG50/MOA+475/C516/5004 fakturorna för aktuell skattesats. I fall momsen omräknats används det momsbelopp som uttryckts i momsvalutan. Följande termer förekommer en gång per energiskattesats. Används vid fakturering av el och då energiskatt ska faktureras kunden. T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. an3 R AAE - energiskatt SG50/TAX+7/C241/5153 * T2019 Energiskattesats Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH) n..6(4) R Skatten utgörs fn av ett örestal per kilowattimma. SG50/TAX+7/C243/5278 * T2021 Totalt energiskattebelopp Summa energiskatt Antal förbrukade kilowattimmar multiplicerat med energiskattesatsen. T2021 = (Summa T0069) x (T2019/100) SG50/MOA+124/C516/5004
ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Läs merEANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud
e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51
Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe
Läs mer9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6
Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion
Läs mer48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20
Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Läs mer9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Läs merEAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41
Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Läs merVID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud
Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30
Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop
Läs merHandledning SFTI/ESAP 6 Bas
Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...
Läs merEAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30
Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7
Läs merAffärstransaktion SFTI Fulltextfaktura
SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.10 Varukorg 6.5.3
Varukorg Entity name: Varukorg Comment: Transaktionen används för att köparen ska kunna hämta varukorg (inköpslista) från leverantörens webbshop Varukorgshuvud 1.. 1 T2214 Ticket för single sign on 0..
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59
Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande mappningsspecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används för att begära betalning för levererade artiklar. En faktura motsvarar ett lossningstillfälle för artiklar som härrör från endast en order. Affärsdokumentet används även vid kreditering.
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Läs mer36 Faktura - AT v 2.3
Utskriven: 2004-12-10 14:15:17 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51
Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Läs merAffärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-16 Order 20.1.2 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30 Term nr Element ORDERHUVUD T3309 Ordernummer Förekomst Elementspecifikation * T0007 Referens
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.50
Faktura Entity name: Invoice Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-12 Version: 1.02 Anläggningslista 9.1.5
Anläggningslista Entity name: Anläggningslista Comment: Transaktionen används för överföring av anläggningsinformation. Anläggningsinformation för en anläggning kan avse nyupplägging av anläggningsinformation,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.60 Faktura 6.1.6
Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Order Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i ordern. Klassen ska alltid användas.
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per avrop. T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition:
Läs merÄndringshistorik för ESAP Faktura version 1.7
Ändringshistorik för ESAP 20.1.6 Faktura version 1.7 I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är
Läs merFakturering och internationell handel
Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0
Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för
Läs merDHL subset av SFTI Svefaktura
DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura
Läs merRödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17
Transportfaktura Transaktionen används för fakturering av transportuppdrag. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per order. * T3309 Ordernummer 1.. 1 Definition: Ett unikt nummer
Läs merÖversikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Läs merHandledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Läs merHandledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 2 av 10 Innehållsförteckning
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Läs merFilspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]
för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46
Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46
Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana
Läs merSvefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13
Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder
Läs mer1. Exempelbeskrivning
Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning
Läs merCustomization identifier tir10-001. Document identifier tir10-003 Document issuing date tir10-004 Invoice type code tir10-080
Referens SFTI Termnr SFTI Termnamn Förekomst Element och struktur Beskrivning till tir Anmärkning (motsv) SFTI Fulltextfaktura (380) v2.3 (termer i svart och blått) Svefaktura BIS 5A v2 I detta blad mappas
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-10 Exder Svefaktura
Läs merAffärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-26 Orderbekräftelse 20.1.4 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32 GS1 Sweden ESAP Term nr Element Förekomst ORDERBEKRÄFTELSEHUVUD T3345 Ordersvarsnummer
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderöverenskommelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 77
Orderöverenskommelse Affärsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
Läs merTeknisk rekommendation 2013-12-16
Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72
Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0
Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.20
Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för varor som ingår i ett ramavtal. En viss mängd av logistisk information förekommer. AT 9. 1.3 används för ny prislista (originalprislista).
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder
Läs merGoda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten
Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar
Läs mer-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen
Koncernkontoret/Ekonomiservice Västra Götalandsregionen 09-0- Lathund för: -Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen Hur Du registrerar/ändrar dina uppgifter För att ändra
Läs merFör SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD
Läs merFör SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-28 Exder Sigtuna
Läs merBilaga 10 Faktureringsrutiner
SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderöverenskommelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 77
Orderöverenskommelse Affärsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt
Läs merNya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation
1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderbekräftelse Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32
Affärsdokumentet används för att bekräfta en order. Beroende på affärsavtalet mellan köpare och leverantör får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. I orderbekräftelsen inkluderas
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merKom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
Läs merHandledning för Fristående Svefaktura
Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning
Läs merAffärstransaktion SFTI Fulltextfaktura v 2.4
SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Tekniska kansliet 2016-05-17 Version 2.4 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2016-05-19 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI ADS 6.1.6 ver 2.9.0, ADS 9.1.1
Läs merHandledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning
Läs merHandledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Läs merSå skickar ni elektroniska fakturor till
Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura
Läs merAffärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1
Avropskopia Entity name: Avropskopia Transaktionen används för att informera köparen efter ett manuellt avrop mot ramavtal. Manuellt avrop innefattar telefon/fax och webb-handel samt hämtorder. Avropskopiahuvud
Läs merUtgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.
Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf
Läs merBilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /
Bilaga 5b Faktureringsrutiner stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Viktig information
Läs merIfyllnadsexempel för Extempore
Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift
Läs mer