Projektplan inklusive miljöplan

Transkript

1 Titel: Projektplan Mall Huvudprocess: 04 Planera Publicerat: Projektplan inklusive miljöplan Sanering av MIDOL-produkter Helsingborg Johnny Palmberg Platschef Svevia AB

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Fastställande av denna projektplan... 4 Revideringar av denna projektplan Inledning Krav och förutsättningar Projektinformation Projektets mål Styrning av dokument Styrande (specificerande) dokument Redovisande dokument Krav på kompetens och utbildning Krav på maskiner och utrustning Projektorganisation Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ombud/Arbetschef Platschef Planering och genomförande Riskhantering Planering av produktion Genomförande av produktion Information och kommunikation Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Styrning av underentreprenörer/inlejda Inköpsarbete Slutkontroll Hantering av besiktningsanmärkningar Övervakning och mätning av processer och produkt Uppföljning och avstämning Arbetsmiljö- och miljöronder (20)

3 4.3 Revisioner Kontrollprogram och kontrollplaner Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Miljökrav i uppdraget Svevias miljökrav Kemiska produkter Riskhantering Kompetens Buller och vibrationer Natur och kulturmiljö Fordon och arbetsmaskiner Avfallshantering Damm Myndighetskrav i uppdraget Överlämnande Slutmöte Slutrapport Korsreferenslista Bilagor Riskvärdering Kontrollprogram Arbetsmiljöplan (20)

4

5 1 Inledning Denna projektplan är en integrerad plan för kvalitet (tekniskt utförande), miljö (yttre miljö) och arbetsmiljö (hälsa och säkerhet). I projektplanen hänvisas till styrande rutiner i vårt Ledningssystem. Svevias Ledningssystem har upprättats enligt SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. Korsreferenslista till aktuella rutiner enligt vårt ledningssystem Vårt arbetssätt framgår av kap Krav och förutsättningar 2.1 Projektinformation Projektet omfattar: Schaktning av ca 1600 m3 förorenade massor samt transport till NSR s avfallsanläggning. Återfyllning och återställning av berört område Rivning av anex VA arbeten inom berört område Beställare är Helsingborgs kommun Projektet kommer att pågå under tiden till (20)

6 2.2 Projektets mål Fölajnde mål har tagits fram för projektet. Målområde Mål Mått Anmärkning Kvalitet Arbetsmiljö Miljö Trafiksäkerhet Inga avvikelser Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Antal avvikelser Antal tillbud/ olyckor Antal tillbud/ olyckor Antal tillbud/ olyckor 6 (20)

7 2.3 Styrning av dokument Såväl styrande som redovisande dokument framgår av projektets innehållsförteckning i PC-pärm. Av innehållsförteckning framgår var resp. dokument återfinns Styrande (specificerande) dokument Externt styrande dokument framgår av kontraktshandlingar. Aktuell lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljöområdet samt övriga interna styrande dokument framgår av vårt ledningssystem. Laglista Redovisande dokument Redovisande dokument ska förvaras på ett sätt som förhindrar att information går förlorad och så att läsbarhet och återsökning av dokument säkerställs. Efter uppdragets genomförande överlämnas den dokumentation som ska sparas till arkivansvarig. Överenskomna delar av resultatdokumentationen överlämnas till kund i samband med slutbesiktning. 2.4 Krav på kompetens och utbildning Följande kompetens- och utbildningskrav har identifierats för detta projekt: Krav Vilka Utbildning BAS-U BAS-U Yrkesbevis Förare av bevispliktiga fordon och maskiner Se adm.föreskr. Heta arbeten Berörd personal Den egna personalens kompetens och utbildning finns dokumenterad i ett CVregister. Platschefen kontrollerar om medarbetarna samt anlitade leverantörer/ue har den utbildning och behörighet som krävs för genomförandet. 2.5 Krav på maskiner och utrustning Följande krav gäller för maskiner och utrustning i detta projekt: Se adm.föreskr. Krav Omfattning Vilka Tillstånd transport av Lastbilar Berörda fordon avfall 7 (20)

8 2.6 Projektorganisation Stödfunktioner Personal Ekonomi Verksamhetsutveckling Division Anders Elfnert KAM-samordnare Hilde Vendt Arbetschef Marie Eriksson Projektorganisation PC Johnny Palmberg Al Mats Lundahl Befattning / roll Namn Telefon Beställarens ombud: Marie Holmqvist Beställarens projektledare: Claes Danling Kvalitetsansvarig: Johnny Palmberg Miljöansvarig: Johnny Palmberg Vårt ombud: Marie Eriksson Arbetschef: Marie Eriksson Platschef: Johnny Palmberg Arbetsledare: Mats Lundahl Mätansvarig: Johnny Palmberg (20)

9 2.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ansvar och befogenheter för projektansvariga fördelas enligt beskrivning nedan. För platschefen finns dessutom särskild delegering avseende miljö, arbetsmiljö och attesträtt. Platschef äger rätt att inom ramen för sitt ansvar och sina befogenheter delegera vidare till underställd personal. Sådan delegering ska dokumenteras Ombud/Arbetschef Ansvar Övergripande ansvar för det kontraktsmässiga gentemot kund. Fastställer projektplanen. Delegering av miljö- och arbetsmiljöansvar till platschefen. Deltar i byggmöte där ombuds närvaro erfordras. Ansvarar för att sammanställa för behandling på avdelningen och redovisa avvikelser och korrigerande åtgärder inom sitt ansvarsområde. Befogenheter Teckna kontrakt med beställare och UE/leverantörer. Företräda entreprenören och med bindande verkan företräda honom i frågor rörande entreprenaden. Stoppa pågående arbete om han bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts Platschef Ansvar Personalansvaret i projektet. Ansvarar för projektplanens tillämpning och är samordnare för entreprenadens olika delar. Är projektets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarige samt verifieringsansvarig. Rapporterar till ombudet. Projektets totala ekonomi inkl. budget, avstämning och prognos. Deltar i byggmöten med kunden. Deltar i platsmöten. Mängd och priskontroll av leverantörsfakturor. Samordningsansvarig inom objektet. Ansvarig för projektets dagbok. Ansvarig för riskinventering. 9 (20)

10 Ansvarig för produktionstidplan. Befogenheter Har befogenhet att stoppa pågående arbeten om han bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts. Anmäla, sammanställa och driva frågor som berör avvikelser mot kontrakt med beställaren. Äger rätt att avvisa medarbetare, egna eller UE:s, från arbetsplatsen i händelse av att skydds- och säkerhetsföreskrifter eller andra regler ej 3 Planering och genomförande 3.1 Riskhantering Identifiering och värdering av tänkbara risker framgår av blankett Riskinventering samt Riskvärdering. Kritiska moment hanteras enligt handledning för riskvärdering. För identifierade risker anges förebyggande åtgärder. För kritiska moment upprättas särskild rutin alternativt genomförs en arbetsberedning med berörd personal. Beredskapsplan i händelse av olycka s.k. nödlägesåtgärder (gäller personolycka såväl som miljöolycka) ska kommuniceras ut till berörd personal. Anslag om detta ska finnas på strategiska ställen inom arbetsplatsen t.ex. i personalutrymmen. 3.2 Planering av produktion Planering av produktion görs mot bakgrund av fastlagda villkor i starttillståndet. Av starttillståndet framgår vilka produktionsplaner som erfordras. 10 (20)

11 3.3 Genomförande av produktion Information och kommunikation Krav och förutsättningar för entreprenadens genomförande överförs till egen och leverantörers personal i samband med internt produktionsstartmöte. Mötet genomförs i enlighet med checklistor. Den ifyllda checklistan utgör mötets dokumentation. Närvarolista upprättas. Personal som inte kunnat medverka vid produktionsstartmötet samt personal som tillkommer under projektets gång ska ges likvärdig information. Information om projektets bedrivande samt ändringar i krav och förutsättningar delges berörda i samband med planerade arbetsplatsträffar. Kontakt med myndigheter i ärenden som rör projektet sker genom beställarens ombud, Tobias Berglin Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Då ÄTA är aktuella ska beställaren informeras, kostnaden och tiden för ÄTA beräknas samt konsekvenserna bedömas för uppdraget i övrigt vad gäller tidplan, resurser, kompetens och risker. ÄTA ska säkras med verifierad beställning Styrning av underentreprenörer/inlejda Vid upphandling av underentreprenörer till projektet ska relevanta interna krav och kundkrav tydligt framgå av förfrågan. I projektet finns inga underentreprenörer Inköpsarbete Inköp till projekt sker av utsedd inköpsansvarig eller av delegerad inköpare med inköpsutbildning. Inköp sker med hjälp av inöpsverktyg och endast godkända leverantörer får upphandlas Slutkontroll Underlag till slutbesiktning inlämnas till beställaren inom den tid som framgår av kontraksthandlingarna. Vad som ska ingå framgår av kontraktshandlingarna Hantering av besiktningsanmärkningar Besiktningsanmärkningar som framkommer vid slutbesiktning eller vid garantibesiktning och som är överenskommet beror på entreprenören, åtgärdas inom god tid efter besiktning. 11 (20)

12 4 Övervakning och mätning av processer och produkt 4.1 Uppföljning och avstämning Aktuella produktionsplaner revideras vid behov. Konsekvenser av förseningar, ändringar etc. ska utvärderas, dokumenteras och meddelas berörda inkl beställarens ombud. 4.2 Arbetsmiljö- och miljöronder Arbetsmiljö- och miljöronder genomförs enligt upprättade checklistor. Arbetsmiljöronder genomförs vid fasta och överenskomna intervaller dock minst 1/månad eller därutöver vid behov. Miljöronder kommer att genomföras 2/månad eller därutöver vid behov. 12 (20)

13 4.3 Revisioner Interna revisioner utförs enligt Svevias revisionsprogram. Revisioner i detta projekt sker enligt överenskommelse med kunden. Eventuell revision hos leverantörer knutna till uppdraget sker i samråd med inköpsfunktionen och delges kunden i samband med byggmöte. 4.4 Kontrollprogram och kontrollplaner De områden/aktiviteter som omfattas av kontroll och provning framgår av upprättat kontrollprogram. Av kontrollprogrammet framgår typ av kontroll och tillhörande dokumentation. Utifrån kontrollprogrammet upprättas kontrollplaner vid behov. Kontroll och provning utförs av behöriga personer med god kunskap om processen i fråga. Verifieringsansvaret åligger platschefen, om inte annat framgår av delegeringsbeslut. 4.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Avvikelse föreligger då en produkt eller tjänst icke uppfyller specificerade krav. Med avvikelse avses även avvikelser mot interna krav (interna beslut, ledningssystemets rutiner) och myndighetskrav (lagar, lokala miljökrav etc.). Avvikelser dokumenteras på avsedd blankett. Orsak till avvikelsen utreds och dokumenteras. Beslut om avhjälpande åtgärd fattas av platschef eller av annan person enligt delegering. Beslut om korrigerande åtgärd, dvs. åtgärd i syfte att förhindra upprepning, sker i samråd med arbetschefen. 13 (20)

14 5 Miljökrav i uppdraget 5.1 Svevias miljökrav Kemiska produkter Krav Åtgärd Resultatdokument Vi skall undvika att använda kemiska produkter och varor som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med likvärdiga produkter som är mindre farliga. Kemikalieförteckning över kemiska produkter som är miljö-, hälso- eller brandfarliga och tillhörande säkerhetsdatablad på svenska skall finnas på arbetsplatsen Bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt renare skall användas. Vid tankning av entreprenadmaskiner/lastbilar etc skall biodiesel väljas där så är möjligt Inköp av kemiska produkter sker främst från Sverigelagret eller via ramavtal. Dessa produkter har granskats av utsedd kemikaliegranskare inom Svevias och granskningsresultat finns inlagt i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Uppföljning vid skydds- /miljörond. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för produkter som används i uppdraget redovisas digitalt via vårt kemikaliehanteringssystem Chemsoft eller i pärm. Drivmedel av miljöklass 1 används, småmaskiner använder alkylatbensin. Protokoll Miljörond Kemikalieförteckning Säkerhetsdatablad Protokoll Miljörond Faktura/följesedel Riskhantering Krav Åtgärd Resultatdokument Riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten t.ex. med absorptionsmedel, uppsamlingsplats och oljelänsar ska finnas. Spillberedskap finns i fordon och maskiner eller i förråd och container. Uppföljning vid skydds- /miljörond. Vid oljeutsläpp transporteras den olje förorenade jorden bort med övrig förorenad jord. Protokoll Miljörond. 14 (20)

15 5.1.3 Kompetens Krav Åtgärd Resultatdokument De som arbetar i uppdraget ska ha erforderlig kompetens. Utbildning ska ej vara äldre än 5 år. Projektspecifik miljöinformation ska genomföras med alla som arbetar i uppdraget All egen personals utbildning registreras i vår CV-databas. Inlejd personals utbildning styrks genom kopior på intyg eller bestyrkta förteckningar från resp. arbetsgivare. Personal i projektet får information om uppdragets miljöplan muntligt i uppstartsmöte. Intyg, CV Informationsmaterial/ protokoll Buller och vibrationer Krav Åtgärd Resultatdokument Allmänheten och berörda skall vid behov informeras innan buller eller vibrationsstörande arbeten påbörjas. Såvida inte annat överenskommits med kommunens miljökontor eller motsvarande skall Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggplatser följas. Information sker genom beställarens informatör. För bullrande verksamhet följer vi arbetstider enligt den lokala ordningsstadgan. Bullermätningar genomförs då så bedöms nödvändigt. I förekommande fall, resultat från bullermätningar Natur och kulturmiljö Krav Åtgärd Resultatdokument Skador och skaderisker på mark, vatten (inkl. grumling) och växter skall omedelbart anmälas till beställaren. Lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika utsläpp och skador på växter. Skulle ändå skador uppstå så meddelas beställaren. Dokumentation av spill sker på blankett för avvikelse och delges beställaren. Riktlinjer för redovisning lämnas till ue. Enligt nödlägesberedskapsplan för Avvikelserapport 15 (20)

16 uppdraget så ska Räddningstjänsten och kommunens miljöenhet larmas vid större utsläpp Fordon och arbetsmaskiner Krav Åtgärd Resultatdokument Regelbunden och dokumenterad service av fordon, arbetsmaskiner och andra tekniska system och komponenter som är miljöpåverkande skall ske enligt tillverkarens rekommendationer. Lagring, uppläggning och hantering skall ske på sådant sätt att spill och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Detta gäller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i uppdraget, såväl insatsvaror som avfall. Redovisas på anmodan. Stickprovskontroller sker i skydds- /miljörond. Lagring sker på särskilda platser. Spillberedskap finns i fordon och maskiner samt vid tillfällig och fast etablering. Vid förvaring av flytande kemikalier, som ej förvaras i farmartank, används spillskydd om större mängd (200 lit. fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Valet av spillskydd styrs av vilken mängd som förvaras. Uppföljning sker vid miljörond. Protokoll skydds- /miljörond Protokoll miljörond Avfallshantering Krav Åtgärd Resultatdokument Avfall skall hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tillstånd för transport och mottagning skall finnas. Svevia har egna tillstånd, som finns i aktuella fordon. UE: s transporttillstånd kontrolleras. Transportdokument samlas i pärm för resultatdokumentation. Avfall hanteras enligt kommunal praxis och kommunens renhållningsförordning. Allt material källsorteras. Eventuellt spill och nedskräpning saneras/tas bort snarast. Uppföljning sker vid Tillstånd Transportdokument Avfallsplan Protokoll Miljörond 16 (20)

17 skydds-/miljörond Damm Krav Åtgärd Resultatdokument Arbetena ska bedriva så att olägenheter inte uppstår genom damm. Väg och uppställningsytor bevattnas för att minska damning. 5.2 Myndighetskrav i uppdraget Specifika krav i tillståndsbeslut/anmälan. Krav Åtgärd Resultatdokument Ifylles varefter beslut och tillstånd erhålls 6 Överlämnande 6.1 Slutmöte Slutrapport Om slutmöte ska genomföras samt om slutrapport ska upprättas framgår detta av starttillstånd. 7 Korsreferenslista Kopplingen mellan denna projektplan, Svevias ledningssystem Vårt arbetssätt och aktuella standarder framgår enligt nedan. Om inget annat avtalas gäller senaste version av nedanstående dokument. Vårt arbetssätt hittas via vårt intranät. Område Vårt arbetssätt ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AFS 2001:1 Organisation, ansvar PRB-0213 Svevias fundament ,12 17 (20)

18 Område Vårt arbetssätt ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AFS 2001:1 och befogenheter PRB-0390 Organisera Svevia PRB-0401 Delegera Lagar och andra krav PRB-0295 Hantera lagar och andra krav Systematisk riskhantering PRB-0476 Besluta om kalkyl INS-1042 Handledning för riskhantering CHK-0962 Arbetsbok Kalkylera , Produktions- planering PRB-0480 Planera Nödlägesberedskap CHK-0865 Arbetsbok Planera Genomförande av produktion Övervakning och mätningar av processer Övervakning och mätning av PRB-0368 Förbereda inför start PRB-0369 Planera och styra PRB-0486 Styra UE och konsulter PRB-0926 Planera kemikaliehantering INS-0578 Hantera och förvara kermikalier PRB-0928 Planera avfallshantering INS-1088 Hantera och trasnportera avfall PRB-0377 Kontrollera och dokumentera PRB-0398 Dokumentera utfört arbete PRB-0406 Utveckla och förvalta vårt arbetssätt INS-1205 Skydds- och miljörond CHK-0288 Checklista för miljörond PRB-0385 Analysera och administrera PRB-0387 Genomföra projektavstämning PRB-0648 Planera egenkontroll PRB-0377 Kontrollera och 7.5, 4.1, , , , , (20)

19 Område Vårt arbetssätt ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AFS 2001:1 produkter dokumentera PRB-0277 Mottagningskontroll INS-0416 Kalibrera instrument Hantering av avvikelser och korrigerade PRB-0187 Hantera avvikelser 8.3, Hantering av ändringar och tillägg PRB-0396 Offerera ÄTA , 10 Revisioner Säkring, styrning, verifiering och validering av konstruktion PRB-0435 Planera och genomföra revisioner INS-0683 Styrning av projektering och konstruktion (20)

20 8 Bilagor 8.1 Riskvärdering 8.2 Kontrollprogram 8.3 Arbetsmiljöplan 8.4 Kontrollplan rivning 20 (20)