Beredningen för framtidens sjukvård

Transkript

1 Beredningen för framtidens sjukvård Lars Blixt Verksamhetscontroller BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (16) Beredningen för framtidens sjukvård Fysisk utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, återrapportering 4 Ordförandens förslag Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande 1. Regionstyrelsen beslutar om åtgärder enligt tabell 1a bygg respektive utrustning avseende Nya sjukhusområde Malmö innebärande medelstilldelning om 98 miljoner kronor 2016 bygginvesteringar samt 65 miljoner kronor i utrustningsinvesteringsmedel för Regionstyrelsen beslutar om åtgärder enligt tabell 1 b bygg respektive utrustning avseende Nya sjukhusområdet i Lund innebärande 121 miljoner kronor i bygginvesteringar varav 69 miljoner kronor för 2016 och 52 miljoner kronor 2017 samt 17 miljoner kronor i utrustningsinvesteringsmedel varav 7 miljoner kronor för 2016 och 11 miljoner kronor Regionstyrelsen beslutar om åtgärder enligt tabell 1 c bygg respektive utrustning avseende Nya sjukhusområdet i Helsingborg innebärande 485 miljoner kronor i bygginvesteringar varav 309 miljoner kronor för 2016, 137 miljoner kronor 2017 och 38 miljoner kronor När det gäller utrustningsinvesteringar 64 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor för 2016, 25 miljoner kronor 2017 och 31 miljoner kronor Regionstyrelsen beslutar om åtgärder enligt tabell 1d utrustning avseende Nya sjukhusområde Ängelholm innebärande medelstilldelning om 23 miljoner kronor i utrustningsinvesteringsmedel varav 18 miljoner kronor 2016 och 5 miljoner kronor Regionstyrelsen ger beredningen i uppdrag att inför nästkommande återrapportering se över den innehållsmässiga balansen mellan nya förslag avseende sjukhusområdena och uppföljning av tidigare beslut C:\pactdok\Beredningen för framtidens sjukvård\ \fysisk utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg, återrapportering 4\ U4 BFS_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (16) och de delar som avser beredningens förslag kring långsiktig struktur för sjukvårdssystemet och dess inverkan på sjukhusområdenas utveckling. 6. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en budget- och uppföljningsmodell som beskriver de samlade investeringsutgifterna, drifts- och ekonomiska konsekvenser kopplat till utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm, med återrapportering i juni Regionstyrelsen lägger i övrigt informationen i ärendet till handlingarna. Sammanfattning Ärendet är den fjärde återrapporteringen av genomförandet av utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. I ärendet föreslås medelstilldelning för bygginvesteringsobjekt om sammanlagt 794 miljoner kronor fördelade med 566 miljoner kronor 2016, 189 miljoner kronor 2017 och 39 miljoner kronor Utöver detta föreslås utrustningsinvesteringar med 169 miljoner kronor fördelade med 98 miljoner kronor 2016, 40 miljoner kronor 2017 och 31 miljoner kronor I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Objektsanpassad beslutsprocess, tabell 1a-1c bygg 3. Tabell 1a-1d utrustning 4. Tabell 2 utfall, prognos, medelstilldelning, nya förslag samt total bedömning. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen beslutade i december 2013 om omfattande åtgärder på sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg i form av om- och nybyggnationer. Insatserna kommer att prägla sjukhusområdena under lång tid framöver och består totalt sett av en mängd större och mindre projekt. För att hantera en så stor projektmängd beslutsmässigt och samtidigt ge regionstyrelsen tillräcklig kontroll avseende om- och nybyggnationernas fortskridande fastställdes en objektsanpassad beslutsprocess som beskrev kommande tidpunkter för beslut. I huvudsak bygger denna på återrapportering med möjlighet till beslut två gånger om året, i juni och december. Detta ärende är den fjärde återrapporteringen, sedan tredje återrapporteringen ingår även en återrapportering av insatserna på Ängelholms sjukhusområde. Från och med detta ärende kommer beredningsansvaret ligga på beredningen för framtidens sjukvård.

3 Datum (16) Strategisk fastighetsutveckling Med bas i området för strategisk fastighetsutveckling vid koncernstab ekonomistyrning som etablerades under 2014 pågår nu ett arbete med att skapa enhetliga projektorganisationer för respektive sjukhusområde. En omfattande utveckling av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm är igångsatt sedan Under de kommande åren bygger om och nytt för bättre vård- och arbetsmiljö. Det är nödvändigt för att kunna garantera vårdens säkerhet och kvalitet i många år framöver. Den fysiska standarden på sjukhusområdena är idag låg och det är svårt att utveckla vårdens flöden. Nya vårdprocesser där patienten sätts i fokus bidrar också till att öka behovet av ändamålsenliga lokaler. Förväntningarna ökar på patientsäkerhet och smittskydd. Tekniken i patientens närhet blir betydligt mer avancerad. Och vård, forskning och utbildning måste kunna arbeta effektivt nära varandra. Målet är moderna, attraktiva och flexibla lösningar, som ger förutsättningar för bästa möjliga vårdresultat och en hållbar utveckling. Att förutse, planera och bygga för framtidens behov är en komplex uppgift och s vård- och serviceförvaltningar arbetar nära tillsammans. Gemensam process för utrustningsinvesteringar Utöver de stora bygginvesteringar som planeras på de fyra sjukhusområdena så kommer det allteftersom ny- och ombyggnationer färdigställs finnas behov av stora utrustningsinvesteringar. Omfattningen av dessa styrs dels av status på befintliga utrustningar hos den verksamhet som får nya lokaler och del hur teknikintensiva de verksamheter är som berörs. Under året har en gemensam process tagits fram för anskaffning av utrustningsinvesteringar. Utgångspunkten är att i så stor utsträckning som möjligt använda befintliga processer och befintliga system. Under hösten har det system som används i hälso- och sjukvården för att samordna prioriterings- och anskaffningsprocessen, PRIO, anpassats för att kunna användas i anskaffningen till utvecklingen av sjukhusområdena. Utrustningen har delats upp i tre huvudkategorier, medicinsk tekniska produkter, möbler och inventarier och fastighetsrelaterad utrustning. Den gemensamma processen består av ett antal steg och utgångspunkten är att den i huvudsak utgår från befintliga verksamheter som flyttar till nya lokaler: Kartläggningen av behov kopplat till eventuellt förändrat uppdrag Kartläggning av vad som inte kan flyttas med Förteckning behov av nyanskaffning Generellt äskande i PRIO med utrustningslista Genomgång med förvaltningens investeringsgrupp Framtagande av slutligt beslutsunderlag inför medelstilldelning regionstyrelsen

4 Datum (16) Upphandling Installation och slutbesiktning Ekonomisk uppföljning Nedan redovisas status för respektive sjukhusområde utifrån den rubrikstruktur som presenterades i regionstyrelsens beslut i december Nya sjukhusområdet i Malmö Lägesrapport Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) har en etablerad projektledning med huvudansvar för genomförandet av samtliga projekt i området. Byggprocessens alla skeden är igång samtidigt. I vissa delar i ett operativt skede med rivnings- och entreprenadarbeten medan andra delar befinner sig i huvudsak i behovs- planerings- och projekteringsskedena. Det fortsatta arbetet är beroende av framtagandet av den fysiska utvecklingsplanen med närmare beskrivning av verksamhetsinnehållet i nybyggnationerna. I avsaknad av detta kommer genomförandeplanen skjutas framåt. Framtagande av fastighetsutvecklingsplan, lokalförsörjningsplan och fysisk utvecklingsplan för sjukhusområdet i Malmö Fastighetsutvecklingsplanen beskriver de tekniska förutsättningarna för sjukhusområde och ger en samlad bild av möjlig utveckling. Fastighetsutvecklingsplanen för sjukhusområdet i Malmö är klar och finns som bilaga i återrapportering 2 i december Ett omfattande arbete har dragits igång för att ta fram en lokalförsörjningsplan för hela sjukhusområdet i Malmö. Arbetet har bland annat inneburit att ett antal förvaltningsövergripande workshops genomförts under hösten för att ta fram verksamheternas krav på sammanhang och samband av funktioner för framtidens hälso-och sjukvård utifrån de tidigare fastställda planeringsprinciperna: patientsäkerhet, effektivitet, kommunikation, rummets betydelse och hållbarhet. Målsättningen är att arbetet skall ligga till grund för att göra inplaceringar av prioriterade verksamheter i de olika fastigheterna på sjukhusområdet och att på bästa sätt planera vårdens funktioner inom hela sjukhusområdet på kort och lång sikt. En grundläggande förutsättning är det beslut som regionstyrelsen fattade i juni 2015 om att i fortsatt planering av det gröna scenariot på sjukhusområdet i Malmö, ska, avseende innehållet i vårdavdelningar, äldre patienter, patienter med livslånga sjukdomar samt psykiatrisk vård prioriteras. I planeringen skall även utveckling av operationssalar och intensivvård ingå. Samt de kvarvarande verksamheterna på södra sjukhusområdet. Lokalförsörjningsplanen tillsammans med fastighetsutvecklingsplanen sammanställs i en fysiskutvecklingsplan som ska säkerställa kvalitén för förnyelse och utveckling av de investeringsmedel som beslutas i Regionstyrelsen. Ersättningslokaler Som ett av de första stegen i utvecklingen av sjukhusområdet i Malmö uppförs ersättningsbyggnader motsvarande kvadratmeter BTA.

5 Datum (16) Produktionen pågår nu på två separata delar av sjukhusområdet. Byggnaderna kommer vara klara med inflyttad verksamhet, vårdavdelningar, mottagningar och viss dagkirurgisk verksamhet, sista kvartalet I tidigare beslut har 525 miljoner kronor avsatts för dessa arbeten. Prognosen följer budget. En genomgång av behovet av utrustningsinvesteringar till ersättningsbyggnaderna har gjorts utifrån den gemensamma modellen som beskrivs ovan. Behovet av utrustning kopplade till de två ersättningsbyggnaderna beräknas uppgå till 78 miljoner kronor under 2015 och 2016 varav 13 miljoner kronor för 2015 är avsatta sen tidigare vilket innebär att det nu föreslås ytterligare 65 miljoner kronor under Nivån på utrustningsbehovet styrs dels av status på befintlig utrustning och dels av tekniknivån på den verksamhet som planeringen avser. I ersättningsbyggnaderna är ögonverksamheten särskilt tekniktät och står för en stor del av utrustningsbehovet. Byggnad 29 Utöver ersättningsbyggnaderna planeras insatser i befintliga byggnader varav den största, cirka kvadratmeter, är byggnad 29, endokrinhuset. Insatserna med åtgärder på det yttre skalet som fasader och fönster är i det närmaste klart. Planeringen för den invändiga ombyggnaden är påbörjad. Entreprenadupphandling är planerad att ske under våren Ersättningslokaler för byggnad 68 Byggandet av Servicecentralen förutsätter rivning av byggnad 68, Beroendecentrum. Ersättningslokaler löses inom sjukhusområdet genom anpassningar i andra byggnader psykiatrihuset(by 43) och by 52 där beroendeverksamheten redan har viss verksamhet idag. Resterande behov har löst genom en extern förhyrning på Rådmansgatan 10 i Malmö. Medelstilldelning föreslås med 90 miljoner kronor under år 2016 för att genomföra den invändiga ombyggnaden av byggnad 29, samt för ombyggnad av gamla infektionshuset och psykiatrihuset för att lösa del av evakuering från beroendecentrum när detta rivs. Byggnad 04 - Södervärns vårdcentral med mera Vårdcentralen Södervärn ska förläggas till byggnad 04 inne på sjukhusområdet. För att säkerställa att verksamhetensbehov uppfylls pågår täta diskussioner om både nya arbetssätt och behov av ny utrustning med representanter från verksamheten. Projektet beräknas vara färdigställt senhösten Medel finns avsatt sedan tidigare. Område Vårdbyggnader (grönt scenario) Vårdbyggnader

6 Datum (16) Det mest omfattande projektet på sjukhusområdet i Malmö är etablering av nya vårdbyggnader inom ramen för det så kallade gröna scenariot. Avtalstecknande är nu färdigt avseende generalentreprenad som partneringkontrakt, arkitekt samt merparten av de tekniska konsultinsatserna. Samtidigt som arbetet med precisering och planering av arkitekt-, entreprenör- och konsultarbete pågår sker det ett parallellt arbete med att planera verksamheternas arbetsgruppssammansättning. Dessa grupper jobbar med lokalförsörjningsplanen och samtidigt pågår planering för hur arbetet med behovsanalyser och olika standardrum ska drivas. I tidig planering av projektet medverkar generalentreprenören med sin produktionserfarenhet som ett stöd. Förberedande projekt, transport- och teknikkulvertar Den första entreprenadetappen har inletts genom arbetsberedning av rivningsarbeten av byggnad 42 (Pressbyråkiosken) och utbyggnad av en teknikkulvert mellan kirurgibyggnaden och akut- och infektionsbyggnaden. I denna etapp byggs en temporär väg som förbinder Inga Marie Nilssons gata med Ruth Lundskogs gata. Rivningen av byggnad 13 (gamla Röntgen) fortsätter under november Sedan tidigare har medel tilldelats för projektering och byggherrorganisation samt för de inledande entreprenadarbetena för första etappen av kulvertutbyggnader. Servicecentral (orange scenario) Servicecentral Underhållsbehoven är stora på kulvertar, byggnader och tekniska system. Redundansen och driftsäkerheten på området behöver utvecklas. Försörjningen av material, textil, kost, apoteksvaror mm, samt hanteringen av drift, avfall, returer och tvätt har stort behov av att effektiviseras. De sammantagna behoven är svåra eller omöjliga att lösa i befintliga splittrade strukturer och lokaler, därav satsningen på en servicecentral. Sammanställning av förstudierapporterna om kyla, AGV, rörpost med mera. pågår. I dessa rapporter ingår även verksamhetensbehov. Under hösten har upphandling av arkitekter genomförts. Vidare upphandlingsarbete avvaktas när det gäller servicecentralen för att vänta in arbetet med framtagandet av den fysiska utvecklingsplanen. Utredningar om bårhusverksamheten har hittills genomförts inom ramen för tidigare fattade beslut. Vid förra avrapporteringstillfället beslutades om planeringsmedel. För detta fortsatta projekteringsarbete föreslås att B2- medel avsätts med 8 miljoner kronor. Bårhusprojektet är ett projekt som inte ingått i de ursprungligt kalkylerade kostnaderna för NSM. En bedömd kostnad för detta tillkommande projekt är ca 69 miljoner kronor. Samlad investeringsutgift - och återrapportering av utgifter Se bilaga 2.

7 Datum (16) Nya sjukhusområdet i Lund Arbetet med utvecklingen av sjukhusområdet i Lund har karaktären av ett fördjupat planeringsarbete avseende fastighetsutvecklings- och lokalförsörjningsplan. Under de senaste åren har beslut tagits avseende dels temporära åtgärder avseende labmedicin och dels avseende ny reservkraftsanläggning. Utvecklingen i Lunds kommun sker i snabb takt och hälso- och sjukvårdsverksamheten påverkas av spårväg, kunskapsstråket, forskning, utbildning, Medicon Village, Maxlab och ESS. Det är av stor vikt att ta fram lokalförsörjningsplaner för verksamheter i Lund och en fysisk utvecklingsplan. Framtagande av fastighetsutvecklingsplan, lokalförsörjningsplaner och fysiska utvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund Fastighetsutvecklingsplanen beskriver de tekniska förutsättningarna för sjukhusområde och ger en samlad bild av möjlig utveckling. I Lund har en översyn av fastighethetsutvecklingen gjorts som inneburit ett reviderat förslag till möjliga byggrätter. Information har getts i regionstyrelsen i juni Utredningar som pågår ger en förskjutning av tidsplanen Q till Q När dessa utredningar är klara kan en ytterligare revidering av Fastighetsutvecklingsplanen kunna ske. Ett framtagande av genomförandeplan ska då göras och ge ett reviderat förslag till möjliga scenarier. I parallellt ärende initieras nu en uppstart av utvecklingsplan för sjukhusområdet i Lund. Infrastruktur Servicecentral En idé och behovsanalys finns framtagen för en ny Servicecentral i Lund och medel för fortsatt planering finns avsatta. Projektet vilar i avvaktan på fastställandet av en fysisk utvecklingsplan. Spårvägen Spårvägsprojektet är nu med på trafikverkets rekommendationslista över prioriterade projekt och i avvaktan på övriga intressenters finansieringsbeslut finns medel sedan tidigare avsatta för att snabbt kunna starta upp fortsatt arbetet på sjukhusområdet. Reservkraftförsörjning Vid återrapporteringen i december 2014 fattades beslut om produktion och medelstilldelning för en ny reservkraftsanläggning på sjukhusområdet. Sammanlagt är 221 miljoner kronor avsatta. Den nya anläggningen kommer att ligga i servicekvarteret i Lund. En upphandlingsprocess är genomförd och avtal om totalentreprenad omfattande projektering, byggnation för markarbete och byggnation av

8 Datum (16) anläggning inklusive reservkraftmaskin, tecknades i juli Byggstart är planerad till december 2015 och beräknas tas i drift vid halvårsskiftet Baserat på den genomförda totalentreprenaden har prognosen sänkts med 41 miljoner kronor till 180 miljoner kronor. Labmedicins koncentration i Lund Statusen på befintliga lokaler för den laboratoriemedicinska verksamheten har inneburit att insatserna bedrivs dels på kort sikt i befintliga lokaler för den mikrobiologiska verksamheten och dels på lång sikt med ett nybyggt Laboratoriemedicinskt centrum. Vid föregående återrapportering startades ytterligare kortsiktiga projekt upp avseende patologi och genetik. LMC De långsiktiga åtgärderna med ett laboratoriemedicinskt centrum är fortsatt prioriterat. Ett projektdirektiv för fortsatt arbete är nu framtaget. Mikrobiologi När det gäller de kortsiktiga insatserna så är nu åtgärderna för att koncentrera den mikrobiologiska verksamheten till Lund i sin slutfas. Entreprenadarbetet startade under hösten 2014 och har pågått under hela Den sista verksamhetsflytten sker i december 2015 och projektet avslutas under första kvartalet Arbete har i stort sett löpt enligt plan och den senaste prognosen pekar på att ramen för bygginvesteringsmedel om 157 miljoner kronor kommer visa på ett överskott med 26 miljoner kronor. När det gäller utrustningsinvesteringarna så finns 14 mkr i avsatt och där bedöms budgeten hållas. Patologi Klinisk patologi i utför årligen diagnostik på mer än vävnadsprover och mer än cellprover. Den ojämförligt största kunden är Skånes universitetssjukvård, SUS. Utöver diagnostik, är utbildning, utveckling och forskning viktiga uppdrag för verksamheten. Antalet analyser har ökat successivt, och är hittills i år 8 % fler än Ökningen är störst i Lund där också de mest avancerade specialanalyserna utförs. Den största aktuella utmaningen vad gäller verksamhetens innehåll, är den nationella cancersatsningen, som ställer höga krav på kortare svarstider. har åtagit sig att delta i detta nationella uppdrag. De nya vårdprogrammen i cancersatsningen ställer också ökade krav på specialanalyser som t ex molekylärdiagnostik. Molekylärdiagnostiken är under utveckling i Lund med hjälp av den s.k. NGS-plattformen. Nuvarande lokaler i Lund är undermåliga till såväl skick och storlek. Lokalerna är byggda på 60-talet och dåligt anpassade för dagens krav på laboratoriemiljö och diagnostikarbete. Arbetsmiljön brister på flera sätt, mest påtagligt vad gäller trångboddhet, ventilation, hantering av hälsovådliga kemikalier, avfall etcetera.

9 Datum (16) Det finns ett kortsiktigt behov av att bygga om befintliga lokaler för att leva upp till dagens krav på verksamhet som ger basal och specialiserad patologisk/cytologisk service till skånsk sjukvård. I förbättrade lokaler kan laboratoriearbetet effektiviseras samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Vid återrapportering tre i juni 2015 avsattes medel för att inleda planering av ombyggda lokaler för patologin. Ett förslag finns nu framme med åtgärder som på kort sikt ger patologin lokaler som ger förutsättningar för att verksamheten skall kunna koncentreras och utvecklas i funktionella lokaler fram tills att en långsiktig lösning i ett nytt laboratoriemedicinskt centrum finns på plats. Projektet kommer bedrivas på samma sätt som koncentrationen av mikrobiologin som nu håller på att avslutas genom en mängd delprojekt som sker i sekvens. Det första steget möjliggörs genom tomställning av lokaler för obduktion, som koncentrerats till annan yta på sjukhuset, och lokaler för djurkarantän som universitetet har lämnat. I dessa ytor sker de första etapperna vilket innebär starten på ett femtonspel som slutförs till sommaren Projektet beräknas innebära en bygginvesteringsutgift om 121 miljoner kronor och en utrustningsinvesteringsutgift om 17 Mkr med en fördelning avseende bygginvesteringen med 69 miljoner kronor miljoner kronor 2017 och utrustningsinvesteringen med 6 miljoner kronor miljoner kronor Genetik Inom den genetiska verksamheten är den tekniska utvecklingstakten hög med bland annat genombrott inom DNA sekvensering. Verksamheten är splittrad på flera orter. Samtidigt är de befintliga lokalerna i vissa delar i dåligt skick. En översyn görs för att möjliggöra att potentialen i den nya tekniken tas till vara samtidigt som bättre lokaler skapas och medel för detta har avsatts. Planering pågår som förutsätter att verksamheten för arbetsmiljömedicin lämnar sjukhusområdet genom en extern förhyrning. Samlad investeringsutgift - och återrapportering av utgifter Se bilaga 2. Sjukhusområdet i Helsingborg Genomförandet av utvecklingsplanen i Helsingborg startade officiellt i april 2014 med rivning av byggnad 05. Nya sjukhusområdet Helsingborg är därmed igångsatt med om- och nybyggnation. De olika delprojekten har kommit allt längre i planeringsarbetet och under detta arbete konstaterades en avvikelse mot den budgetram om 4,3 miljarder som tidigare avsatts. I s budget för 2016 redovisas att den reviderade bedömningen av projektets omfattning nu omfattar 4,8 miljarder kronor i löpande priser. Under sommaren har ett arbete genomförts som bland annat har inneburit att all verksamhet på sjukhusområdet har placerats

10 Datum (16) in i de lokaler som kommer finnas när projektet är genomfört. Även de delar som i tidplanen ligger senast såsom verksamheten i låghusdelen. Detta i kombination med tidigare beslut om att delar av psykiatriverksamheten i Helsingborg även fortsatt kommer bedrivas på Pålsjöområdet har inneburit att det totala behovet av nybyggnationens storlek har kunnat revideras ner till kvm. Arbetet med genomlysningen av projektet till följd av avvikelsen har förskjutit starten på om- och nybyggnationerna till kring årsskiftet 2015/2016. Områdesgemensamt Om- och nybyggnationerna på sjukhusområdet kommer innebära att ytterligare verksamheter samlas framförallt kopplat till koncentrationen av den psykiatriska verksamheten som idag har verksamhet dels i Ängelholm och dels utlokaliserat i staden. Detta innebär att fler patienter och medarbetare kommer att ta sig till och från sjukhusområdet. Tillgången på parkeringsplatser är för närvarande god men med ökad mängd människor på sjukhusområdet krävs insatser för att minska privatbilismen till och från sjukhusområdet. Insatser görs därför tillsammans med Helsingborgs stad och Skånetrafiken för att öka möjligheterna till att ta sig till sjukhusområdet med kollektivtrafik respektive med cykel. Förberedande åtgärder - parkeringshus Arbetet med att bygga på sjukhusområdets parkeringshus med ytterligare två våningsplan är nu färdigställt. Det påbyggda huset togs i drift i september i enlighet med tidplanen. Projektet håller på att avslutas ekonomiskt men den senaste prognosen pekar på ett utfall om 48 miljoner kronor vilket är under budgeten som var 54 miljoner kronor. Under projektet har parkeringshuset varit stängt vilket inte var den ursprungliga planen. Tillgången på parkeringsplatser på området har trots detta varit god. Teknisk infrastruktur Vårdproduktion på nya sjukhusområdet i Helsingborg kommer framförallt bedrivas i den befintliga huvudbyggnaden, byggnad 02, och den nya byggnaden, byggnad 23. Detta innebär att byggnaderna måste vara självförsörjande men även ha redundanta system för att kunna tillgodose behov även vid fel eller avbrott. Planeringen av den tekniska infrastrukturen utgår från att en god försörjning av media skall uppnås utifrån Myndighet för samhällsskydd och beredskaps rekommendation i skriften Det robusta sjukhuset. Systemen måste vara generella och tillförlitliga, men också flexibla då verksamheterna förändras och utvecklas. Detta område omfattar en större del av den totala investeringen på sjukhusområdet och delar som påbörjas nu kommer i vissa delar pågå fram tills projektet avslutas 2023 men med huvudsaklig förbrukning under åren 2017 och Ett underlag för områdesgemensamma insatser finns framtaget finns framtaget men ytterligare fördjupat arbete behöver genomföras för att beskriva effekterna av de föreslagna åtgärderna. I detta skede föreslås en medelstilldelning avseende insatser under 2016 vilket

11 Datum (16) skattas till 110 miljoner kronor. Nedan beskrivs de olika delarna inom området: Projektledning områdesgemensamt. Ny teknikbyggnad, en befintlig byggnad rivs och en ny byggs som innehåller oxygentank inklusive förångare, andningsluftkompressorer, sprinklerbassäng, kylmaskin för reservförsörjning av kyla. Rivningen som beräknas till 2 miljoner kronor blir en kostnad under Nya mediastråk in till sjukhuset samt inom sjukhuset innefattar alla försörjningssystem avseende el, värme, vatten, gas för att säkerställa det robusta sjukhuset. Innefattar även all teknik på plan 08/16 i huvudbyggnaden samt mediakulvert mellan befintlig huvudbyggnad och nybyggnationen. Nya system för tvätt och sophantering, i befintlig huvudbyggnad och nybyggnationen by 02 och by 23. Kommer innebära en effektivisering av försörjningsystemen för tvätt och sophantering. Under kommande år görs inledande arbeten i östra flygeln. Huvuddelen av utgiften kommer då en centralanläggning anläggs vilket i detta skede planeras till 2018/19. Markarbeten på hela sjukhusområdet innebärande stenläggning och asfaltering samt planteringsytor, nya tillfartsvägar och angöringar för bland annat bussar till hela sjukhusområdet. Arbetet kommer att pågå kontinuerligt under hela projekttiden. Nya ledningar på området för yttre vatten och avlopp. Avloppssystemen ses över för att säkerställa det robusta sjukhuset. Hanteringen/inköp av NSH ID06. Detta är lagkrav för att säkerställa arbetsrättsliga krav vad gäller bemanning under byggproduktionstiden. Byggherren har ansvar att föra liggare över all personal på arbetsområdet. Hantering och bemanning av checkpoint. Innebär en lösning för en effektiv logistik av leverans till sjukhusområdet under byggtiden. Alla materialleveranser går till en extern plats där leverans JIT (just in time) säkerställs med minskad störningar och trafikbelastning för trafik till sjukhusområdet, inte minst för att säkerställa en säker ambulanstrafik till och från sjukhuset. Hantering och bemanning av projektkontor/bodar för byggherreorganisationen under byggtiden.

12 Datum (16) Resurskontrakt utrustning Ett antal resurser kommer att jobba med utrustningsprocessen under de kommande åren. Utgiften för detta kommer att läggas som en overhead på utrustningen. Behovet skattas till 6 miljoner kronor Ny byggnad Den nya byggnaden är en förutsättning för att kunna samlokalisera den psykiatriska verksamheten och för att bygga om i huvudbyggnaden med pågående vård- och stödverksamhet. Nybyggnationens omfattning har påverkats av den nya inplacering som genomförts på sjukhusområdet, se ovan, och har inneburit en reduktion till kvm BTA. Reduktionen kommer att genomföras genom en minskning med ett våningsplan. Detta innebär att det inte behöver göras någon tidskrävande omplanering av husets grundstruktur vilket minskar tidsförlusten. Markarbetena kopplat till nybyggnationen påbörjas i december 2015 och under våren kommer fokus ligga på schaktarbete och markläggningsarbete. Systemhandlingar är klara i februari Detaljprojektering startar efter årsskiftet. Tillsammans med huvudentreprenören tas sen ett riktpris för nybyggnationen fram vilket leder till nästa fas i samverkansentreprenaden. Överenskommelse om riktpriset beräknas vara färdigt i april Det nya huset beräknas vara färdigställt i december Insatserna i nybyggnationen under den kommande perioden finansieras med medel från tidigare fattade beslut. Huvudbyggnaden Huvudbyggnaden kommer även fortsättningsvis att vara en generell byggnad för somatisk vård samt servicefunktioner. Höghusdelen rymmer somatisk slutenvård/heldygnsvård för medicin-kirurgi-ortopedi samt förlossning, neonatal, barn och kvinnosjukvård. Huvudbyggnaden- höghusdelen våning 1-5 vårdavdelningar De fyra flyglarna i höghusdelen som omfattar 5 verksamhetsplan kommer att byggas om en flygel i taget. Varje flygel omfattar ca kvm BTA. Den första flygeln, den östra, kommer att innehålla: Plan 11, vårdavdelning för njurmedicin/hematologi Plan 12, neonatalavdelning Plan 13, generell vårdavdelning, Plan 14 vårdavdelning för neuro/stroke Plan 15, mottagning och dagkirurgi för ögonmedicin. De omfattande åtgärderna för att friställa ytorna inför ombyggnationen är nu snart genomförda. Åtgärderna har varit mycket komplexa och omfattande,

13 Datum (16) och har ställt stora krav både på vårdverksamheten och projektet. Dialysmottagningen är en av de verksamheter som flyttats och den är nu inflyttad och verksamheten bedrivs i renoverade lokalerna. Verksamheten har utökats med två självdialysplatser och antalet vårddialyspass har ökats, vilket har ökat kapaciteten. Systemhandlingen för Östra flygeln är nu komplett. Och utifrån den har en överenskommelse om ett riktpris med entreprenören gjorts, och därmed går projektet in i fas 2 av samverkansentreprenaden. Sedan tidigare finns avsatt 196 miljoner kronor för den östra flygeln och nu föreslås medelstilldelning för resterande genomförande med 234 miljoner kronor vilket innebär att den samlade beräknade utgiften är 430 miljoner kronor. Detaljprojektering för östra flygeln sker under våren 2016 och arbetet med programhandling för norra flygeln påbörjas. Under februari 2016 börjar etableringen av arbetsplatsen med kran och ställningar för att kunna börja rivningsarbetet på plan 15 i den Östra flygeln. Därigenom påbörjas ombyggnationen i den första flygeln som kommer vara helt färdigt under våren Inflyttning kommer dock att ske successivt med start sensommaren 2017 då det första våningsplanet är färdigt. Samtliga fyra flyglar beräknas vara färdiga vid årsskiftet 2023/24. En genomgång av behovet av utrustningsinvesteringar har gjorts utifrån den gemensamma modellen som beskrivs ovan. Behovet av utrustning förkopplade till ombyggnationerna av den östra flygeln beräknas uppgå till 56 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor 2016, 25 miljoner kronor 2017 och 31 miljoner kronor under Nivån på utrustningsbehovet styrs dels av status på befintlig utrustning och dels av tekniknivån på den verksamhet som planeringen avser. I östra flygeln är neonatal- och ögonverksamheterna särskilt tekniktäta verksamheter. Evakueringsarbetet inför ombyggnationen av nästa flygel som skall byggas om, den norra, påbörjas redan under 2016 med ett antal byggprojekt, i detta skede föreslås att 56 miljoner kronor avsätts för evakueringsinsatser kopplade till den norra flygeln. För utrustningar bedöms behovet till 2 miljoner kronor under Låghusdelen, plan E och S Låghusdelen rymmer teknikkrävande vård som akutmottagning, operationsavdelning, intensivvård, röntgen, klinisk fysiologi samt servicecentral för hela sjukhusområdet. Denna del av projektet är den som tidigare varit minst genomlyst därför har det övergripande arbetet med inplaceringar på sjukhusområdet inneburit ett större arbete med låghusdelen. Låghusdelen av huvudbyggnaden kommer inte byggas om i sin helhet. I nuläget visar inplaceringen att drygt kvadratmeter kommer byggas om av de totalt som låghusdelen omfattar. Under det kommande året kommer arbetet med låghusdelen fördjupas ytterligare och inom vissa områden kommer produktionsarbete påbörjas. För de större verksamheterna

14 Datum (16) bild- och funktionsmedicin, operation samt servicecentral har nu arbetet med behovsanalyser påbörjats och under 2016 kommer planeringsarbetet fortsättas med framtagande program- och systemhandlingar. Arbete med evakueringsplaneringen för låghusdelen är påbörjad och kommer i vissa delar gå i produktion under 2016 bland annat genom större ombyggnationer i Olympiahuset och läkarhuset men även inom låghusdelen. För genomförande av planerings- projektering och evakueringsproduktion förslås en medelstilldelning med 85 miljoner kronor under Samlad investeringsutgift - och återrapportering av utgifter Se bilaga 2. Sjukhusområdet i Ängelholm har avyttrat lokaler och mark på sjukhusområdet i Ängelholm. Samtidigt har bildat ett bolag tillsammans med PEAB och Wilhborgs fastigheter AB med syfte att utveckla sjukhusområdet med en inriktning på att koncentrera sjukvårdsverksamheten till det norra sjukvårdsområdet samt att genom om- och tillbyggnader möjliggöra ett effektivt lokalutnyttjande förenat med konceptet Hälsostaden. Omfattningen av insatserna på sjukhusområdet regleras av ett ramavtal som fastställdes i regionstyrelsen i april När insatserna är genomförda kommer ett slutligt hyresavtal tecknas där även ändrings- och tilläggsarbeten kommer att regleras. Ramavtalet utgår från att kvadratmeter i den befintliga huvudbyggnaden(byggnad 08), byggs om i kombination med en större nybyggnation på sjukhusområdet, där Region Skånes åtagande är kvadratmeter, genomförs. Dessutom gör Hälsostaden en allmän upprustning av den tekniska infrastrukturen på sjukhusområdet innebärande bland annat att en ny teknikbyggnad har byggts. Sen tidigare är parkeringshus och nytt bårhus färdigställt. Arbete pågår med att placera in alla verksamheter på södra sjukhusområdet. Det finns än så länge inte en klar lösning för alla ingående delar. Ombyggnad huvudbyggnad Huvudbyggnaden på sjukhusområdet i Ängelholm innehåller akutmottagning, bild- och funktionsmedicin, operationsavdelning och mottagningsverksamhet samt ett källarplan med servicecentral och omklädning. De delar som byggs om utifrån ramavtalet är mottagningsdelarna och källarplanet med servicecentral och omklädningsrum, de senare delarna är nu genomförda. Utöver detta har ventilationssystemet i hela huset bytts ut. Ombyggnadsarbetet av mottagningsdelarna genomförs i fyra etapper varav den första pågår och förväntas vara färdigställd i mars Etapp två förväntas vara färdigställd efter ytterligare ett halvår. Ombyggnaden av huvudbyggnaden kommer vara färdigställd till sommaren 2017.

15 Datum (16) En genomgång av behovet av utrustningsinvesteringar har gjorts utifrån den gemensamma modellen som beskrivs ovan. Behovet av utrustning förkopplade till ombyggnationerna av mottagningsdelarna bedöms uppgå till 23 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor är kopplade till etapp 1-3 med utfall under 2016 och 5 miljoner kronor till etapp 4 med utfall under Nybyggnation Den nya byggnaden kommer för s del framförallt innehålla rehabverksamhet. Produktionsfasen med nybyggnationen har nu inletts efter att byggnad 11 rivits under juni Nybyggnationen beräknas vara färdigställd i januari Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet är det fjärde i en rad återkopplingar till regionstyrelsen avseende utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. I ärendet redovisas utvecklingen inom de områden där beslut fattats och i fortsatt medelstilldelning enligt den objektsrelaterade beslutsmodellen som fastställdes i det grundläggande beslutet i december Under 2015 och än större utsträckning under 2016 kommer projekten gå in i ett nytt skede där större produktion av om- och nybyggnation genomförs och omfattande utrustningsinköp påbörjas. Detta kommer innebära att nivån på reelt genomförda investeringar kommer att öka. fastställde i mars 2015 en finansieringsstrategi med avsikt att säkerställa upplåning kopplat till utvecklingen av sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Strategin innebär bland annat etablering av obligationsprogram, tecknande av låneprogram med europeiska investeringsbanken, samt genomförande av en rating av. Flertalet av de åtgärder som strategin föreslog är nu genomförda och därmed finns goda förutsättningar för upplåning under perioden När nu investeringsutgifterna ökar vilket resulterar i ett ökat upplåningsbehov finns det anledning att ytterligare utveckla modeller för budget, uppföljning och prognosticering av de samlade bygg- och utrustningsinvesteringar. Lika viktigt är att fånga allmänna omkostnader under projektens gång samt driftkonsekvenser ur ett produktionsperspektiv med tillhörande konsekvenser avseende kostnader/intäkter kopplade till projektens olika delar med en modell för koppling till den generella budgetprocessen. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.

16 Datum (16) Miljökonsekvenser Byggprojekten kommer att genomföras utifrån Regionservice miljöledningssystem. Samverkan med berörda fackliga organisationer En referensgrupp för fackliga organisationer på regional nivå är etablerad under det fjärde kvartalet Regional samverkan kommer fortsatt ske då ärenden som ingår i och anges av fysiska utvecklingsplaner av sjukhusområdena berör mer än en förvaltning. Enskilda verksamhetsförflyttningar sker i lokal samverkan. Förhandling enligt MBL och slutsamverkan kommer att genomföras 1/12. Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut samt genom kommande återrapporteringar och beslutsförslag halvårsvis till regionstyrelsen. Ingrid Lennerwald Ordförande Rita Jedlert Bitr Medicinsk direktör