MÅNADSRAPPORT 2013 OKTOBER
|
|
- Ulrika Ström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 MÅNADSRAPPORT 2013 OKTOBER
2 Månadsrapport januari oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 200 mkr, vilket är 106 mkr bättre än budget. Grafen nedan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2013, helår 2012 samt budget I utfallet 2012 och 2013 är engångsposter exkluderade. Engångsposterna avser främst återbetalning av premier från AFA Försäkring. Resultatet efter finansnetto visar ett underskott på 38 mkr. För perioden finns två engångsposter som påverkar resultatet. Den ena avser återbetalning av avtalspremier och beror på att AFA försäkringars styrelse beslutat att återbetala premier för åren 2005 och 2006 vilket för landstinget motsvarar 91 mkr. Den andra engångsposten avser ändrad ränta på pensionsskulden och påverkar finansiella kostnader med 241 mkr. Utbetalningar från pensionsskulden sker långt fram i tiden och skulden nuvärdesberäknas årligen. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Diskonteringsräntan sänktes 2012 men det varaktigt låga ränteläget i svensk ekonomi innebär att en sänkning ska ske även Effekten av sänkningen från 2014 ska beaktas i redovisningen för innevarande år. Om denna post exkluderas är landstingets resultat efter finansnetto positivt med 196 mkr. Jämfört med föregående år har verksamhetens nettokostnad ökat med 111 mkr (2,1 %). Nettokostnaderna är 65 mkr bättre än budget. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 78 mkr (1,4 %) jämfört med 2012 och per oktober 41 mkr högre än budet. 1
3 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Resultaträkning (mkr) Verksamhetens intäkter Ack utfall Ack Utfall Avv utfall budget Förändring Verksamhetens kostnader varav personalkostnader ,2% varav övriga kostnader ,6% Skatteintäkter* Generella statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster ,4% mkr varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad* Finansiella intäkter Finansiella kostnader varav ändrad diskonteringsränta på pensionsskuld -241 Periodens resultat -45 1,8% 2,1% mkr *Övergång av hemsjukvård 2013 påverkar jämförelsen mellan åren. Övergång hemsjukvård Från den 1 februari har hemsjukvården i Norrbotten skatteväxlats över till kommunerna. Underlaget för skatteväxling var 123 mkr. Övergången innebär att landstinget har en lägre kostnad för ersättning inom vårdvalet, personal, hjälpmedel och övriga kostnader på cirka 10 mkr per månad i jämförelse med föregående år. Av dessa är kostnaden för personal cirka 4 mkr. Denna övergång av verksamhet påverkar jämförelsen med utfall föregående år. Personalkostnader Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 106 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Om avtalsmässiga löneförändringar exkluderas har kostnaden ökat med 13 mkr. Övertidskostnaden uppgår till 177 mkr, en ökning med 7 mkr. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för timvikarier uppgår till 127 mkr och har ökat med 4 mkr. Kostnaderna för sjuklöner uppgår till 36 mkr och ligger på samma nivå som Antal anställda Under perioden januari-oktober har landstinget i genomsnitt haft anställda, en minskning med 42 personer jämfört med samma period föregående år. Diagrammet nedan visar förändringen av antalet anställda de senaste två åren. Den översta kurvan visar grundbemanningen plus tillfälligt anställda och vikarier. Den nedersta kurvan visar grundbemanningen. Antalet tillfälligt an- 2
4 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT ställda och vikarier har mellan den första och sista mätperioden ökat med 115 personer Totalt (inkl vik o tillf) Grundbemanning Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår till mkr och är 18 mkr högre än föregående år (+0,6%). Denna kostnadsutveckling är främst hänförlig till skatteväxlingen av hemsjukvård samt minskade kostnader av främst läkemedel. De enskilt största kostnadsposterna framgår av nedanstående sammanställning. Kostnadsutveckling per oktober, % Inhyrd personal +7% Riks- och regionsjukvård -4% Läkemedel mkr Dessa kostnadsposter motsvarar 42% av övriga kostnader Inhyrd personal Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 154 mkr för perioden, en ökning med 12 mkr (8%). Inhyrda läkare uppgår till 147 mkr, sjuksköterskor och psykologer till 7 mkr. 3
5 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Kostnad inhyrd personal (mkr) Division Diagnostik Utfall t o m okt 2013 Utfall t o m okt ,6 0,8 Division Medicinska spec 33,7 Division Opererande spec 23,4 Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Summa Förändring per okt Prognos 2013 Utfall ,8 1,6 1,0 27,8 5,9 37,0 36,0 25,7-2,3 26,2 30,0 67,7 69,7-2 79,8 84,0 27,5 18,4 9,1 30,8 23,0 153,9 142,4 11,5 175,4 174,0 Läkemedel Kostnaderna för läkemedel är totalt 649 mkr, en minskning med 27 mkr (-4%) jämfört med Rekvisitionsläkemedel har ökat med 16 mkr och receptläkemedel minskat med 43 mkr. Riks- och regionsjukvård Riks- och regionsjukvården uppgår till 381 mkr för perioden. Det är en kostnadsökning med 26 mkr (7%) jämfört med samma period Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfaktorerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i oktober en ny bedömning av skatteunderlagsutvecklingen för 2012 och Den senaste bedömningen visar på att de preliminära utbetalningarna för 2013 blir 27 mkr högre för helåret 2013 än vad som antogs i budgeten. SKL bedömer även att skatteunderlaget för 2012 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet Det innebär att 9 mkr påverkar resultatet positivt Generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse. Detta beroende på att landstinget får högre inkomstutjämning och statsbidrag för läkemedel än budgeterat. Läkemedelsstatsbidraget för året bedöms till 613 mkr vilket 3 mkr bättre än budget. Av dessa avser 7 mkr Bidraget är preliminärt då ingen överenskommelse finns mellan regeringen och SKL för Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid månadsskiftet oktober/november till mkr, vilket är 198 mkr högre än vid årsskiftet. Under perioden har 100 mkr avsatts till pensionsportföljen. Portföljen består av aktier, obligationer och fastränteplaceringar. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 4,8 procent, vilket är 1,1 sämre än index. Värdeförändringen på aktier är plus 18,6 procent hittills i år och plus 1,3 på räntebärande tillgångar. Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under oktober till mkr, vilket är 120 mkr högre än medelsaldot december Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 672 mkr. 4
6 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Resultat per division Divisionerna redovisar till och med oktober ett underskott på 119 mkr vilket är 42 mkr sämre än föregående år, se tabell nedan. Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (bland annat IT-utveckling, projekt och anslag för läkemedel). Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall Avv mot budget Prognos helår 2013 augusti oktober Primärvård Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Vuxenpsykiatri Diagnostik Folktandvård Kultur och utbildning Service Länsteknik Summa divisioner Politik Gem.personalrelaterade kostnader LD med stab och sekretariat Regional utveckling Gemensamma avskrivningar Gemensamma intäkter och kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatter, statsbidrag och finansnetto Resultat Prognosbedömning Prognosbedömningen pekar på att resultatet för 2013 blir ett underskott på 99 mkr. Det är en försämring med 17 mkr jämfört med prognosen som lades i augusti. Divisionernas samlade bedömning pekar mot en resultatförsämring på 25 mkr jämfört med prognosen som lades i augusti. Det beror på bland annat på ökade kostnader för riks- och regionsjukvård, ökade kostnader för sjuktransporter, lägre intäkter från kömiljarden samt ökade personalkostnader. Bland gemensamma kostnader och intäkter bedöms personalkostnaderna bli 11 mkr lägre och statsbidraget för läkemedel blir 10 mkr läge än prognosen i augusti. Finansnettot bedöms bli 7 mkr bättre än vad som antogs i augusti. 5
7 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Månadsrapport Division Primärvård Ekonomiskt resultat 20 Resultatutveckling Division Primärvård 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Mkr Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultatmål 2013 Resultat 2013 Resultat 2012 Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera. Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 15,3 mkr till och med oktober. Resultat är 22,4 mkr sämre än plan och 15,8 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Den sista oktober var 93 procent kapiterade på hälsocentralerna i landstingets regi, det är på samma nivå som vid förra prognostillfället. Den 24 juni 2013 gick Sensia Piteå, Luleå och Boden i konkurs, de landstingsdrivna hälsocentralerna fick ta över cirka listade medborgare. Periodens nettoresultat är cirka 10 mkr bättre på grund av konkursen. Det finns i dagsläget två privata LOV-hälsocentraler i länet, i Piteå respektive Gällivare kommun. Den anslagsfinansierade sidan redovisar minus 7,4 mkr och den kapiterade sidan minus 7,9 mkr i underskott. På anslagsfinansierade sidan beror underskottet i huvudsak på anslaget för ST-läkare och 1177 sjukvårdsrådgivningen. På den kapiterade sidan har landstinget från årsskiftet skatteväxlat hemsjukvårdsverksamheten till länets kommuner, det finns kvar en del omställningskostnader. Det pågår också flera sparåtgärder parallellt på grund av anpassning till den tidigare rådande marknadssituationen och läkarsituationen med fortsatt stor andel inhyrda läkare. Prognosbedömning Divisionen bedömer ett negativt resultat på minus 27,4 mkr, vilket är 35,1 mkr bättre jämfört med föregående år. Årsprognosen är beräknad utifrån periodens antal viktade invånare, det är inte taget hänsyn till ytterligare tapp av listade. Resultatet har försämrats med 7 mkr sedan delårsbokslutet. Det är i huvudsak den kapiterade delen av verksamheten som har försämrat sitt resultat. I Piteå och Gällivare, där divisionen har fortsatt konkurrens, har vi ett tapp av listade till de privata LOV-hälsocentralerna. 6
8 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Gällivare får högre kostnader på grund av sammanslagningen från två till en hälsocentral från 1 juli i år. På vissa hälsocentraler som berörs mest av sommarens konkurs har den utökade listningen lett till behov av utökad verksamhet. Det är också taget nya beslut i form av omställningskostnader. Arrangemanget av O-ringen i Boden i somras har nu summerats ihop och det går ihop ekonomiskt, det har kostat cirka 550 tkr. Den anslagsfinansierade sidan redovisar ett underskott på 9,6 mkr, det är 0,7 mkr bättre jämfört med föregående år och är i stort sett oförändrat jämfört med föregående prognostillfälle. Underskottet ligger i huvudsak på verksamhetsområde divisionsgemensamt. Det beror framför allt på anslaget för STläkare och 1177 sjukvårdsrådgivning. Antal årsarbetare Antal årsarbetare* Division Primärvård *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Divisionen har under tidsperioden januari till oktober 2013 minskat antalet tillsvidareanställda med 72 personer. Observera att antal årsarbetare och antal personer är olika mått. Av minskningen gick 68 personer över till en kommunal anställning i samband med skatteväxlingen av hemsjukvården och hembesöken i februari i år. Divisionen har under perioden minskat med 151 årsarbetare. Det motsvarar knappt fjorton procent. 7
9 Månadsrapport Division Opererande Ekonomiskt resultat Divisionen redovisar ett underskott per oktober med -32,1 mkr vilket är en negativ avvikelse med -18,2 mkr mot resultatmålet (-13,9 mkr). Sedan augusti har resultatet försämrats med ytterligare -9,3 mkr jämfört med resultatmålet. Av försämringen är -6 mkr hänförligt till att divisionen inte har erhållit några intäkter från kömiljarden. Divisionen har inte klarat målen för tillgänglighet till behandling sedan maj och till besök sedan juli. Jämfört med resultatmålet har divisionen således minskade intäkter från kömiljarden med 6,3 mkr och jämfört med 2012 har intäkterna minskat med 15,7 mkr. Per sista oktober har tillgängligheten åter uppnått målet för utdelning från kömiljarden och vi räknar med att få utdelning resten av året. I övrigt är resultatförsämringen till stor del hänförlig till kraftig ökning av sjuktransporter med ambulansflyg. Antalet flygtimmar har ökat med 264 timmar (28 procent) jämfört med 2012 vilket har ökat kostnaderna med -5,7 mkr. Av ökningen är ca 40 procent inom länet och ca 40 procent till/från Norrlands universitetssjukhus. Sedan april finns ett ambulansflygplan stationerat i Luleå vilket sannolikt förklarar en del av ökningen. Samtidigt har antalet flygtimmar med helikopter minskat 170 timmar (23 procent) vilket minskat kostnaderna med 2,2 mkr. Under hösten har övertiden fortsatt att öka och även nyttjandet av vikarier och inhyrda läkare vilket har försämrat resultatet med ca -3 mkr. Prognos Divisionens årsprognos visar ett underskott på ca -38 mkr vilket är en negativ avvikelse mot resultatmålet (-18,7 mkr) med -19,3 mkr. Jämfört med prognosen i augusti är det en försämring med -4 mkr. Ökade kostnader för 8
10 sjuktransporter med ambulansflyg, lägre intäkter från kömiljarden för tillgänglighet samt högre materialkostnader (högre produktion) är de främsta orsakerna till försämringen. Antal anställda och personalkostnader Antalet anställda har varit närmast oförändrat de senaste åren med en allt större andel vikarier, se diagram nedan. Omräknat till antal årsarbetare (heltidsarbetare) visar också ett närmast oförändrat antal de senaste åren. En allt större andel av arbetet utförs av vikarier och tillfälligt anställda. Denna utveckling har även medfört att nyttjandet av övertid har ökat de senaste åren med ökade kostnader som följd. Ett av divisionens mål är att minska nyttjandet av övertid, främst under sommaren. Övertidstimmarna har minskat under sommaren men inte tillräckligt för att nå de uppsatta målen. 9
11 Uppföljning av sparåtgärder Under 2013 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder motsvarande17,7 mkr. Till och med oktober har 9,7 mkr av sparåtgärderna effektuerats och årsprognosen pekar på ca 10,1 mkr. En av åtgärderna för att minska kostnader är att minska nyttjandet av övertid. Övertiden har minskat under sommarmånaderna men inte i tillräcklig omfattning. Avvecklingen av kirurgbakjouren i Kiruna har skett senare än planerat. En översyn av lokalerna i fd centraloperation i Kiruna pågår men kommer inte att minska lokalkostnaderna under detta år. Verksamhetsområde ortopedi lyckas inte reducera personalkostnader vilket var målet. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2011 Effekt av sparåtgärder per 2011 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2012 Effekt av sparåtgärder per 2012 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder per Effekt av sparåtgärder enligt prognos okt 2013 VO Akutsjukvård 6,0 3,8 13,1 11,2 9,5 8,3 8,3 VO Allmänkirurgi/urologi 2,0 2,1 3,6 5,9 1,5 0,2 0,5 VO Kvinnosjukvård 2,0 0,7 1,7 0,8 1,2 0,8 0,6 VO Ortopedi 4,0 0 6,8 1,5 4,1 0,0 0,1 VO ögon 0,5 0 4,6 4, VO ÖNH/Käk 1 0,8 0,7 0,5 1,4 0,4 0,6 Sjuktransporter 2, Riks- och regionsjukvård 4,0 13, Summa enl divisionsplan 18,0 7,4 34,6 37,5 17,7 9,7 10,1 10
12 Tillgänglighet Tillgängligheten har förbättrats sedan september. I slutet av oktober klarar divisionen grundkravet andel väntande 60 dagar eller kortare och den lägre nivån (över 70 procent) på de faktiska väntetiderna. Den faktiska tillgängligheten till besök är 75,6 procent och till behandling 73,9 procent. 11
13 Månadsrapport Division Medicinska specialiteter Ekonomiskt resultat Divisionen har som mål att reducera sina kostnader under planperioden med drygt 116 mkr varav 25 mkr under För måluppfyllelse krävs att divisionen per oktober månad redovisar ett underskott med högst 33,1 mkr. Det ekonomiska resultatet för oktober visar på minus 76,3 mkr och avviker från periodens resultatmål med minus 43,2 mkr. Effekterna av de beslutade sparåtgärderna/strategierna har förskjutits och kostnaderna har därför inte minskat i den takt som planerats. Jämfört med föregående år har resultatet för köp av riks- och regionsjukvård samt kostnader för egen och inhyrd personal försämrats. Däremot har resultatet för läkemedel förbättrats med 20 mkr, vilket innebär att resultatförändringen jämfört med föregående år är minus 27,2 mkr. Divisionens resultat per oktober kan sammanfattas till följande poster; Personalkostnader, egen personal (-30,2) Antalet arbetade timmar på vårdavdelningarna samt kostnaderna för timvikarier och övertid är fortsatt höga. En av orsakerna är sköterskebristen som medför en försvårad personalplanering och höga kostnader för övertid. Av arbetsmiljöskäl och hot om vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket har vissa enheter delats vilket medför ökade kostnader för bemanning. Satsningen på utlandsrekrytering för att klara läkarförsörjningen på både kort och lång sikt bidrar till underskottet. Behovet av hyrläkare har inte minskat i den takt som planerats då de nyrekryterade behöver längre introduktion. Även jourkostnaden ökar på grund av ökad tillströmning av akuta patienter under jourtid. 12
14 Inhyrd personal (-33,7) Underskottet för inhyrd personal uppgår till 33,7 mkr vilket är 5,9 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Den största delen av underskottet är kostnader för att klara behovet av jourbemanningen samt läkarbristen främst inom lungmedicin och reumatologi. Inhyrd personal växlas inte ut mot nyrekryterad personal i den omfattning som var planerat. Divisionens kostnader för inhyrd personal kommer att minska först under Läkemedel (recept 2,0, slutenvård -14,5) Underskottet för läkemedel uppgår till totalt 12,5 mkr vilket är 20,6 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Kostnader för receptläkemedel balanserar och resultatförbättringen är 15,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Minskad förskrivning av blödarpreparat i kombination med byte till billigare preparat, patentutgångar samt ökade egenavgifter har medfört lägre kostnader. Underskottet för läkemedel i slutenvård uppgår till 14,5 mkr. Ett ökat antal dyra läkemedelsbehandlingar samt en ny behandlingsterapi för Amyloidospatienter (Skellefteåsjukan) har introducerats i länet. Av underskottet är 4,7 mkr kostnader för cytostatika som ordineras utanför divisionens ansvarsområde och som därmed inte är möjliga att påverka. Riks/region (-5,9) Divisionens långsiktiga arbete med syfte att vårda patienter på rätt vårdnivå genom hemtagning inom neurologi och hematologi har gett effekt. Samtidigt har klinisk fysiologi på Sunderbyn under året arbetat bort kön för hjärtutredningar vilket medfört att patienter som tidigare stått i kö nu kunnat remitterats till NUS för hjärtklaffsoperationer. Samtidigt har NUS introducerat en ny dyrare metod att invasivt byta hjärtklaff (TAVI) som möjliggjort operation för fler patienter vilket ökat kostnaderna ytterligare. Under hösten har barnsjukvården haft höga kostnader för ett fåtal mycket svårt sjuka barn. Sammantaget har årets överskott inom kort förbrukats och divisionen redovisar ett underskott med 5,0 mkr. Labundersökningar (-13,5) Divisionen kan inte balansera kostnaderna för laboratoriemedicin, se kommentarer i tertial 1. Följsamhet till nationella riktlinjer och prioriteringssystem inom det akuta omhändertagandet bidrar till underskottet. I resultatet ingår tillgänglighetsbonus med 1,0 mkr Ny prognosbedömning Divisionens prognos visar ett underskott på 88,3 mkr vilket är en försämring med 15,5 mkr från tertial 2 (-72,8 mkr). Förändringen förklaras till största delen av kraftigt ökade kostnader för riks- och regionsjukvård under hösten. Sammantaget avviker det prognosticerade resultatet med minus 48,6 mkr från divisionens resultatmål för Det prognostiserade resultatet består av följande poster; 13
15 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Egen personal, -36,7 mkr. Tertial 2 (-31,9 mkr). Prognosen är korrigerad utifrån de orsaker som beskrivs under avsnittet utfall personalkostnader. Inhyrd personal, -39,3 mkr. Tertial 2 (-37,0 mkr) försämringen förklaras av försenad utfasning av hyrläkare, oförutsedda vakanser, leg läkare till ny jourstruktur samt behov av sjuksköterskor inom områden där det ännu inte varit möjligt att rekrytera i behövd omfattning. Läkemedel, -14,4 mkr. Tertial 2 (-17,5 mkr) förbättringen förklaras av högre rabatter än beräknat samt minskat behov inom vissa receptläkemedel. Laboratorieundersökningar, -16,3 mkr. Tertial 2, oförändrad prognos Vårdavgifter, 15,8 mkr. Tertial 1 (14,1 mkr) Köp av riks-/regionsjukvård, -5,0 mkr. Tertial 2 (11,0 mkr), försämringen hänförs främst till ett fåtal dyra vårdtillfällen inom barnsjukvården. Övriga kostnader/intäkter, -7,6 mkr. Tertial 2 (-4,2 mkr) Uppföljning av sparåtgärder De planerade sparåtgärderna på 25 mkr under 2013 har inte gett någon effekt. Förklaringen är en försenad effekt av VO internmedicins strategier och kraftigt ökade riks- och regionkostnader för VO barnsjukvård. Mkr VO Internmedicin VO Rehab/reuma VO Barnsjukvård VO Div gemensamt Summa Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder aktuell period Effekt av sparåtgärder enligt prognos för ,0 6,0 2,5 0,5 25,0-1,9 1,5-5,2 0,5-5,1-2,3 2,1-3,5 0,5-3,2 14
16 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Engagerade medarbetare Antal årsarbetare Den arbetade tiden (exkl. timvikarier och övertid) ökar. Bakgrunden är en ökning av akuta ärenden under jourtid både avseende bakjour och primärjour samt ett utökat uppdrag i Kiruna. Delning av vårdavdelningar av arbetsmiljöskäl har medfört ökad bemanning. Ökningen av arbetade timmar för timvikarier och övertid har stannat upp men ligger långt över divisionens målvärde. Nivån på sjukfrånvaron är stabil (ca 5%) men ligger fortsatt över målvärdet 3%. Övrigt Tillgänglighet Divisionen som helhet klarade gränsen för både grundkrav (72,3% ) och faktiskt väntetid (77,5%) i oktober månad. De verksamheter som har problem med att nå målet visar en långsamt ökad tillgänglighet. 15
17 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Senior alert Vid mätningen för september var 54% av våra patienter, 65 år och äldre, riskbedömda och registrerade i kvalitetsregistret Senior alert. Totalt har divisionen varje månad ca av dessa patienter inlagda. Målet är att alla ska riskbedömmas för fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Detta uppfylls i hög grad men registreringen i Senior alert görs inte i samma utsträckning. Vi ser en långsam ökning av registreringsgraden men takten måste öka. Omorganisation Planering och omstrukturering av den somatiska specialistvården på Sunderby sjukhus har påbörjats, ett förslag är framlagt och förhandlat med de fackliga organisationerna. Målet är att driftsätta den nya organisationen 1 januari En riskbedömning avseende ny stabsorganisation (för närsjukvårdsdivisionen) är upprättad i oktober. Riskbedömningen tas upp som ett ärende på DUS 13 november och kommer vid behov att revideras under första kvartalet 2014 tillsammans med medarbetarna i den nya staben. Sammanfattning Divisionen har inte uppnått de ekonomiska målen för Verksamheterna har haft svårt att fokusera på nuläget då mycket tid och kraft har lagts på att bygga upp och möjliggöra driftsättning av den nya divisionen från och med 1 januari Från 2014 finns bättre förutsättningar för divisionen genomföra nödvändiga förändringar bl a genom ny ledningsstruktur med närsjukvårdschefer på plats och bättre möjligheter till samverkan mellan kommuner, primärvård och den somatiska vården. 16
18 Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri Ekonomiskt resultat Divisionens resultat till och med oktober är -8,0 mkr jämfört med budget (föregående års resultat -16,1 mkr) Intäkterna för utomlänspatienter är ca 6 mkr högre än föregående år, samtidigt som kostnaderna minskat med ca 3,5 mkr. Kostnaderna för egen personal ligger ca 6,8 mkr lägre än budget, på grund av många vakanser. Negativ resultateffekt ges till följd av ökade kostnader för inhyrda läkare. I nuläget ca 9 mkr högre än föregående år. Pågående utlandsrekryteringar förväntas ge positiv resultateffekt under nästa år. Årsprognos Årsprognosen bedöms bli något bättre och har justerats till 10,9 mkr. Medan intäkterna justeras uppåt bedöms vårdkostnader, inhyrd personal, läkemedel och personalkostnader öka. Divisionen har framförallt behov av att rekrytera psykiatrisjuksköterskor och läkare samtidigt som de timanställda måste reduceras 17
19 Månadsrapport Division Diagnostik Ekonomiskt resultat Divisionens resultat per oktober visar ett överskott på 2,6 mkr jämfört med budget. Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 3,5 mkr, Laboratoriemedicin 3,9 mkr och Divisionsgemensamt 0,9 mkr. Bild- och funktionsmedicin redovisar ett underskott med 5,7 mkr, vilket är en förbättring med 1,0 mkr jämfört med föregående månad. Underskottet beror främst på ökade vård- och materialkostnader samt personalkostnader. De ökade personalkostnaderna beror på dyra lösningar i form av inhyrda eller vikarierande läkare. Dessutom är kostnader för drift och underhåll av RIS och PACS en stor del av kostnadsökningen mellan åren. Prognos Årsprognosen pekar mot ett överskott på 1,7 mkr, vilket är förbättring med 0,9 mkr jämfört med prognosen i augusti. Överskott väntas på AT-läkare med 4,5 mkr, för Divisionsgemensamt 0,8 mkr för Laboratoriemedicin med 4,0 mkr. Underskott förväntas på Bild- och funktionsmedicin på 7,6 mkr vilket är en förbättring av prognosen med 1,4 mkr. Det beror delvis på att det är reducerad verksamhet inom Angio på grund av ombyggnationer. 18
20 Antal årsarbetare Både inom laboratoriemedicin och Bild- och funktionsmedicin ligger antalet årsarbetare på ungefär samma nivå som föregående år. 19
21 Månadsrapport Division Folktandvård Ekonomiskt resultat Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat tom oktober på 3,5 mkr vilket är 1,9 mkr sämre än plan. Detta är en resultateffekt av försenad nyrekrytering vilket har genererat 18,8 mkr lägre intäkter samt 16,9 lägre kostnader än plan. Prognos Historiskt sett har divisionen haft negativt nettoresultat under årets sista månad och när den resultatökning som vi förväntat i oktober uteblev måste årets prognos skrivas ner. Dessutom tillkommer kostnader i samband med avveckling av kliniken i Malmberget som stängs från årsskiftet. Sammantaget leder detta till en ny årsprognos på positivt 1,8 mkr. Antal årsarbetare Antalet årsarbetare har minskat något inom divisionen som en följd av pensionsavgångar. Flertalet nyrekryteringar har emellertid skett under året vilket har kompenserat situationen något, dock har inte alla planerade tjänster besatts respektive återbesatts. 20
22 Månadsrapport Division Kultur & Utbildning Ekonomiskt resultat Divisionens resultat för oktober månad visar på underskott med 13,4 mkr. Samma period föregående år redovisades underskott med 3,5 mkr. Som tidigare ligger underskottet helt på naturbruksskolorna och det är ganska jämt fördelat mellan Grans och Kalix, dock med något större underskott på Grans. Alla övriga enheter redovisar nollresultat eller litet överskott. Åtgärder med anledning av underskottet på skolorna är som tidigare redovisats redan vidtagna och vi går vidare med plan för skolornas utveckling i framöver. Alla parter är överens om att en långsiktig hållbar ekonomisk lösning är mycket viktig och alla parter är överens om att samverka för att hitta en sådan lösning Årsprognosen för divisionen pekar som tidigare mot underskott med totalt runt 17 mkr, hela underskottet ligger på skolorna. Osäkerhet råder fortfarande på intäktssidan vad gäller elever som eventuellt hoppar av sin utbildning. Prognosen för övriga basenheter ligger på nollresultat eller litet överskott. 21
23 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Antal årsarbetare Antal årsarbetare utveckling rullande 12 månader Division Kultur och Utbildning Med anledning av den ekonomiska situationen på naturbruksskolorna har organisationen setts över och antalet anställda har minskat. Övrigt Divisionsrepresentanter deltog tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren vid SKL:s kulturkonferens i Stockholm den med rubriken Vi pratar pengar. Den 8.10 genomförde Kent Ögren och divisionschefen Elisabeth Lax ett möte på Statens Kulturråd. Kommunbesök genomfördes den av divisionen i Kiruna och vid ett välbesökt möte diskuterades kulturutveckling i Kiruna och i länet tillsammans med politiska- och tjänstemannarepresentanter, med civilsamhälle och enskilda kulturutövare. Elever vid Kalix naturbruksgymnasium, hela årskurs 2, har vunnit Euroschoola tävlingen 2013 för en elevuppsats under rubriken Europas framtid och för elevutställningen i dagrummet om EU, med inriktning på ungdomars livsvillkor. Hela klassen samt två vuxna får i maj månad besöka Strasbourg under 1 vecka. De träffar ungdomar från andra länder och får besöka parlamentet. Den 4 novmeber hade hela Divisionen en gemensam dag på konferenscenter Nordkalotten och arbetade vidare med divisionens gemensamma värdegrund. Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande och Hans Rönnqvist, bitr. landstingsdirektör med chefsansvar för divisionen medverkade också liksom Thomas Fogdö som höll ett föredrag kopplat till arbetet med divisionens värdegrund (engagerad, berikande, öppen, professionell). 22
24 Dagen därpå genomförde Divisionen tillsammans med Kommunförbundet den årliga kulturkonferensen, för tjänstemän, politiker och kulturföreträdare denna gång i Kalix. Vid konferensen medverkade bland annat direktören för Myndigheten för Kulturanalys, Clas- Uno Frykholm, med en summering av rapport om erfarenheter av Kultursamverkansmodellen samt Tobias Nielsén, Volante som presenterade en studie om Kulturens värde i Norrbotten. Grupparbeten ingick också under dagen liksom en presentation av den nya kulturplanen för Den 6 november genomfördes en kommun- och landstingsträff med divisionsföreträdare och kulturchefer/kultursekreterare från länets kommuner. Kulturplanen gicks igenom. Tid ägnades också åt mediefrågor och mediastrategier tillsammans med Anna Källström, informationsdirektör på NLL. 23
25 Månadsrapport Division Service Ekonomiskt resultat Divisionens resultat uppgår till 4,0 mkr. Några av orsakerna till överskottet för perioden är avsatta medel för ombyggnation av produktionsköket i Piteå ännu ej betalda, lägre kostnader för livsmedel och råvaror vid produktionsköket i Sunderbyn vilket är en följd av minskat antal patientportioner, lägre kapitalkostnader för fastigheter än budgeterat, lägre personalkostnader inom några verksamheter samt ökade intäkter i form av faktureringsavgifter. Kostnaden för sjukresor visar på ett underskott av 4,8 mkr för perioden. Orsaken är att sjukresor med flyg utanför länet fortsätter att öka. Prognos Prognosen för helåret kvarstår med tvekan på ett nollresultat. I årets resultat kommer kostnaden för ombyggnation av köket i Piteå att redovisas under december. Beräknad kostnad är 5 mkr. I prognosen ligger även ett förväntat underskott för sjukresor motsvarande -5,6 mkr. Sjukresor med flyg beräknas bli 1,5 mkr dyrare i år jämfört med år
26 Antal årsarbetare Den arbetade tiden har ökat med tre procent under uppföljningsperioden. Ökningen är lika stor om man jämför perioden januari till oktober i år och förra året. Om man avräknar för olika antal arbetsdagar är däremot ökningen 3,5 procent i år jämfört med förra året. Antalet anställda var vid oktober månads slut 444 vilket är sex fler än samma månad förra året och 16 fler än i april Den genomsnittliga frånvaron har under samma uppföljningsperiod ökat med tre procent. 25
27 BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Månadsrapport Division Länsteknik Ekonomiskt resultat Länsteknik redovisar ett överskott på 7,8 mkr tom oktober månad. Det är en förbättring med 0,8 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet förklaras till stor del av lägre kostnader för avskrivningar och telefoni med 4,5 mkr. Medicinsk teknik bidrar med 1,2 mkr och lägre kostnader för konsulter med 1,0 mkr. Prognosbedömning Länsteknik prognosticerade ett nollresultat i april. I augusti lämnades en prognos på ett beräknat överskott med 5,2 mkr. Prognosen justeras upp ytterligare till ett beräknat överskott med 6,5 mkr. Det finns osäkerhet i prognosen främst när det gäller licenskostnader. Antal årsarbetare, utveckling rullande 12 mån Antal årsarbetare har varit relativt stabilt under de senaste åren. Som förväntat har antalet årsarbetare ökat under år Anledningen är att Länsteknik hela tiden får nya uppdrag och projekt. Ett exempel är drift av videoplattform för hela norra regionen. 26
MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MARS
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari mars Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-mars visar ett överskott på 23 mkr, vilket är 40 mkr bättre än budget.
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport januari-oktober
Månadsrapport januari-oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 39 mkr, vilket är 167 mkr sämre än samma period
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merGranskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merMånadsrapport September 2011
Månadsrapport Månadsrapport januari-september Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-september visar ett överskott på 80 mkr, vilket är 150 mkr sämre
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merTertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merJJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Läs mer~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Läs merMånadsrapport September 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari september Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-september visar ett överskott på 230 mkr före finansiella poster, vilket är 117 mkr bättre
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merEkonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merGranskning av delårsrapport per augusti 2014
Granskningsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport per augusti 2014 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1 Sammanfattande
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merMånadsrapport Oktober 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-oktober visar ett överskott på 206 mkr före finansiella poster, vilket är 123 mkr bättre
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merKONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Läs mer