Ihållande befolkningsminskning hur hanterar man det på bästa sätt?

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ihållande befolkningsminskning hur hanterar man det på bästa sätt?"

Ann-Christin Öberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 Ihållande befolkningsminskning hur hanterar man det på bästa sätt? Maj 2018 Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande Katarzyna Wikström, kommunchef

2 Presentationens innehåll Norsjö kommun Övergripande mål Mätning och uppföljning av mål Kvalitet och kostnad hur hänger det ihop? Framgångsfaktorer

3 Kort om Norsjö 4100 invånare (10:e minsta) km2 (52:a störst till ytan) Goda resultat (kvalitet och ekonomi) Varuproducerande kommun Volleyboll är stort!

4 Befolkningsutveckling 0, , , , , , , , , Sverige per 1000 invånare Norsjö Norsjö som andelar av Sverige

5 Historiskt resultat 15,1 miljoner 9,4 miljoner 6,00% 5,27% 5,00% 4,77% 5,5 miljoner 8,5 miljoner 4,00% 3,00% 3,06% 2,85% 2,64% 2,85% 3,17% 2,64% 2,69% 3,06% 2,17% 2,00% 1,00% 0,93% 1,15% 1,27% 1,34% 1,39% 1,64% 0,31% 0,00%

Norsjö Minskande befolkning Demografisk utmaning

6 Befolkningsutveckling - utmaninagar Urbanisering Flytt av statliga jobb och nedläggning av stora industrier Få jobb för akademiker Norsjö Minskande befolkning Demografisk utmaning Kompetensförsörjning Svag bostadsmarknad Måste jobba effektivt och mot tydliga mål! Källa: SCB

7 Tidigare övergripande mål Kommunen gör ett effektivt arbete, har helhetssyn och har en långsiktig god ekonomi. Genom respektfullt och positivt bemötande är vi en kommun där öppenhet och delaktighet, nu och i framtiden, gör invånare och besökare synliga och hörda. För att få en positiv befolknings utveckling ska vi vara en kommun i framkant när det gäller uppmuntrande av företagsamhet och nya idéer. Våra medarbetare trivs, kan utvecklas och känna delaktighet i verksamhets utvecklingen samt känner sig stolta över att ge god service.

9 Hur kopplas övergripande mål med vallöften? Hur ska vi börja? Vem ska föreslå? Hur många mål? Hur skarpa? Hur gör andra? Anpassning och tillväxt? Förankring i verksamheten?

10 Arbete med nya mål Förankring Mätbarhet Vad innebär det för Norsjö?

11 Nuvarande övergripande mål Visionsfullmäktige februari 2016 (40 målförslag) Nya mandatmål klubbades i mars 2016: Övergripande mål (kvalitetsmål) Ekonomiska mål 22 stycken 4 stycken Nytt visionsfullmäktige februari 2019

12 Exempel på kommunfullmäktiges mål Ekonomiska mål Övergripande mål Utfall 2016 Utfall 2017 Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till minst 2% 3,10 % 5,3 % Soliditeten bör inte understiga 70% 67% 68,5% Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska inte överstiga 7% 6,97 % 5,1 % Kommunens betalningsberedskap får inte 102 dagar 112 dagar understiga 30 dagars löpande utbetalningar.

13 Exempel på kommunfullmäktiges mål Kvalitetsmål Övergripande mål Mandatmål (till 2018) Delmål (årsvis) Indikatorer / Mätningar Utfall 2016 Utfall 2017 Sjukfrånvaro bör (ska) ej överstiga 5 % 5% 5% Egen mätning 6,28% 5,97% Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppnå 85 % 85% >= 3 % Egen mätning. Källa: HME frågor 76% 77% Vid slutet av årskurs ett ska samtliga elever vara läskunniga -enligt skolverkets kriterier 100% 100% Egen mätning 98% 92% Minst 90% av eleverna fullföljer SFIundervisningen inom 3 år 90% 90% Från inskrivning till utskrivning 80% 90%

14 Hur mäts kvalitetsmålen? Egna mätningar Egna enkäter KKiK resultat Tryck till, flera gånger per år

15 Hur följs målen upp? Uppföljning av politiska beslut Återkoppling av resultat (både ekonomiskt utfall och kvalitetsmål) vid varje utskotts- och kommunstyrelsemöte Vid budgetberedning beaktas konsekvens(er) gällande måluppfyllelse Kvalitetsgrupp sammanställer och jobbar med målen Kvalitet och kostnad hänger ihop men inte nödvändigtvis linjärt!

16 Kostnad Kvalitet Kvalitet och kostnad hänger ihop men inte nödvändigtvis linjärt!

17 Kvalitet och kostnad, hur hänger det ihop? A B C D Kvalitet Kostnad Resultat?? BRA!

18 Norsjös ekonomiska principer Alla pengar behöver inte spenderas Strikt definition av investeringar Investeringsplan med tak Omvandla inte drift till investering! (=SMSlån) Alltid 2% på sista raden Asymmetrisk fördelning av pengar Budgetprocessen behöver ta tid

19 Framgångsfaktorer Tydlighet gällande politik och verksamhet Kommunikation och förankring Samsyn om vikten av kontinuerlig förändring Tydlighet kring roller och uppdrag Stora attraktivitetshöjande satsningar Modiga politiker

20 Framtida utmaningar Behöver få en ännu tydligare koppling mellan mål och ekonomi Kärnverksamhet kontra stora investeringar och frivillig verksamhet Målarbete i hela organisationen Bli bättre på att berätta om framgångar och positiva händelser

21 Vi har berättat om Norsjö kommun Övergripande mål Mätning och uppföljning av mål Kvalitet och kostnad hur hänger det ihop? Framgångsfaktorer Frågor?

22 Tack för att ni lyssnade! Mikael Lindfors Tel Katarzyna Wikström

Relevanta dokument

Information från KF Fasta Beredning

Information från KF Fasta Beredning Vägledningsdebatt Övergripande mål med Medborgarperspektiv Kommunfullmäktige 2011-06-14 1 Uppdraget: Fullmäktigeberedning Bakgrund Enligt av kommunfullmäktige 2009-12-08