Förslag till budget för Göteborgs Stad för år 2018 och flerårsplaner för åren

Transkript

1 Handling 2017 nr 141 Förslag till budget för Göteborgs Stad för år 2018 och flerårsplaner för åren Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsen lägger fram förslag till stadens budget för år 2018 samt flerårsplaner för inklusive taxor och avgifter. Förslag från kommunfullmäktiges presidium angående budget för stadsrevisionen år 2018 samt flerårsplaner för åren biläggs. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från MP, S och V i skrivelse den 31 maj 2017 med tillägg enligt yrkande från M, L och KD den 14 juni 2017 och föreslår kommunfullmäktige beslutar: 1. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2018 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden, de särskilda beslutsförslagen som framgår av yrkande från MP, S och V samt utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under 2018 fastställs till 21:12 öre per skekrona. 2. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till flerårsplaner för åren 2019 och 2020 fastställs som underlag för den fortsa planeringen. 3. Stadsledningskontoret tillförs tkr för LOV-enhet under 2018 och framåt. 4. Stadsledningskontoret tillförs 850 tkr för projektledare för LOV inom daglig verksamhet under Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen yrkade närvarande företrädare för partierna i kommunstyrelsen bifall till sina respektive budgetförslag. Jonas Ransgård (M) yrkade bifall till tilläggsyrkande från M, L och KD den 14 juni Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkade tilläggsyrkandet från M, L och KD den 14 juni 2017 skulle avslås. 1(2)

2 Vid omröstning i huvudvotering röstade Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättarna Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för bifall till förslaget från S, MP och V. Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M) och Martin Wannholt röstade för bifall till förslaget från M, L och KD. Lars Hansson (SD) avstod från rösta. Kommunstyrelsen beslutade med ordförandens utslagsröst tillstyrka Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, L och KD röstade Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättarna Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för avslag. Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) röstade bifall till tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex bifalla tilläggsyrkande från M, L och KD den 14 juni Göteborg den 14 juni 2017 Göteborgs kommunstyrelse Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann 2(2)

3 Yrkande MP, S, V Kommunstyrelsen Förslag till beslut angående budget 2018 och flerårsplaner Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2018 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden samt utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under år 2018 fastställs till 21:12 öre per skekrona. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till flerårsplaner för åren fastställs som underlag för den fortsa planeringen. Angående Kommunstyrelsens befogenheter Kommunstyrelsen bemyndigas fa beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning ärendena inte är av sådan principiell art de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen bemyndigas vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om utdelning upp till maximalt tkr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Angående prioriteringskriterier följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för lösa tak över huvudfrågan 2. Nybyggnad för ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 3. Ombyggnad för möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsa områden prioriteras följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. SDN som riskerar inte nå eller bibehålla full behovstäckning 2. SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 3. SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsa områden ska prioriteras.

4 Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen, och sker via stadens finansfunktion. För 2018 bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 52 mdkr. I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB skall finansiera utdelning till staden. För 2018 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 5 mdkr, varav 3,5 mdkr avser Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa lån. Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2018 får uppgå till maximalt 52 miljarder kronor Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2018 får uppgå till maximalt 5 miljarder kronor. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 5 miljarder, ingår nedanstående borgen till Stadshus AB. Göteborg Stad (org. nr ) såsom för egen skuld skall ingå borgen för Göteborg Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3,5 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Angående Göteborgs Stadshus AB Göteborgs Stadshus AB bemyndigas vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2018 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB tkr Göteborgs Stadsteater AB tkr Got Event AB tkr Angående Utvecklingsfonden återstående medel ur utvecklingsfonden om 27 miljoner kronor under 2018 tas i anspråk för finansiering av följande ändamål: Utveckla ett hållbart arbetsliv Angående stadsdelsnämnderna och social resursnämnd Att Avgifter och taxor inom stadsdelsnämndernas och sociala resursnämndens verksamhetsområden fastställs för år 2018 i enlighet med förslaget i bilaga 1-8 till budgeten, gälla fr.o.m. den 1 januari Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter Fastighetsnämnden bemyndigas inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. Fastighetsnämnden bemyndigas sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner.

5 Fastighetsnämnden bemyndigas för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om m2 per ärende. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. Angående investeringar I vårt förslag till budget avseende nämndernas investeringsram för har trafiknämndens samt lokalnämndens investeringsramar justerats ned i enlighet med nämndernas egna bedömningar med avseende på genomförandekapacitet. Vi delar nämndernas bedömningar den takt som nämnderna tidigare angivit är allt för högt ställt i förhållande till vad som är realistiskt genomföra. Vi har förståelse för nämnderna på områdes- och projektnivå har svårt ange var senareläggning kommer ske. Det innebär i sin tur nämnderna successivt behöver utveckla sina bedömningar med avseende på tid för genomförande. Justeringen av investeringsbudgeten skall med andra ord inte ses som nämnden, utan nytt ställningstagande från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kan prioritera bort investeringar. Det handlar om konkretisera när i tid investeringarna kan ske, och då med erfarenhetsmässig kunskap om en del av de planerade investeringarna kommer senare än de investerande nämnderna i och med detta budgetbeslut får nya ramar för planperioden Nämnderna uppdras arbeta in dem i nästkommande uppföljningsrapport och i samband med nämndens ordinarie budgetbeslut för 2018 fa beslut om deltaljbudget för nämndens investeringar 2018.

6 Investeringsramar nämnder i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Idrotts- och föreningsnämnden 646 Reinvesteringar 104 Omklädningsbyggnader 19 Markanläggningar 17 Idrottshallar 122 Isanläggningar 94 Sim- och badanläggningar 60 Friidrottsanläggning på Hisingen 63 Fotboll 44 Idrottsområden 99 Övrig stadsutveckling 23 Fastighetsnämnden Exploateringsrelaterade fastighetsförvärv 110 Hyresgästanpassningar 63 Investeringar inom fastighetsförvaltningen 453 Västsvenska paketet 379 Kretslopp och vennämnden Dricksvenproduktion 531 Dricksvendistribution 434 Avloppsavdelning 789 Övriga investeringar 80 VA-upprustningsområden 16 Generalplaneinvesteringar 77 Summa VA Återvinning och behållare 44 Avslutade deponier 56 Övriga investeringar 2 Summa Renhållning 102

7 Investeringar nämnder från i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Lokalnämnden Varav Förskola Varav reinvestering 236 Varav Ny-, till,- Ombyggnad Varav Grundskola Varav reinvestering 678 Varav Ny-, till,- Ombyggnad Varav Gymnasium 557 Varav reinvestering 177 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 380 Varav Äldreboende 661 Varav reinvestering 359 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 302 Varav Boende särskild service 551 Varav reinvestering 103 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 448 Varav Övrigt Lokaler 499 Varav reinvestering 267 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 232 Varav Övrigt 420 Varav Förvärv 60 Varav Delegationsbeslut 320 Påbörja arbetet med fossilfritt Göteborg 40 Varav Schablonmässig neddragning (ny-, till, och ombyggnad) Park- och naturnämnden 324 Utveckling av lekmiljöer 76 Utveckling av park och naturområden 168 Trädplanteringar 28 Trygg vacker stad 12 Påbörja arbetet med fossilfritt Göteborg 40

8 Investeringar nämnder i och med detta beslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Trafiknämnden Fotgängarstaden 117 Cykeltrafikstaden 404 Kollektivtrafikstaden 189 Biltrafikstaden 104 Godstransportstaden 5 KomFram Göteborg 77 Varav Summa städerna 896 Spårvägsbanan 636 Konstbyggnader 558 Belysning och energieff. 252 Gator och vägar 96 Varav Summa Reinvestering Varav Stora enskilda projekt Varav Schablonmässig neddragning

9 Yrkande (M, L, KD) Kommunstyrelsen Ärende Förslag till beslut angående budget 2018 och flerårsplaner FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden samt utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under år 2018 fastställs till 21:12 öre per skekrona. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till flerårsplaner för åren fastställs som underlag för den fortsa planeringen. Angående Kommunstyrelsens befogenheter Kommunstyrelsen bemyndigas fa beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning ärendena inte är av sådan principiell art de lämpligen bör underställas Kommunfullmäktige för beslut. kompletterande budgetbeslut inte får användas för överta annan nämnds ansvarsområden som enligt beslut av Kommunfullmäktige hanteras av annan nämnd än Kommunstyrelsen. beslut gällande budgetramars överskjutande motsvarande mer än 0,5 % av det enskilda kommunbidraget ska beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bemyndigas vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om utdelning upp till maximalt tkr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Angående prioriteringskriterier följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla:

10 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för lösa tak över huvudfrågan 2. Nybyggnad för ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 3. Ombyggnad för möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsa områden prioriteras följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. SDN som riskerar inte nå eller bibehålla full behovstäckning 2. SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 3. SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsa områden ska prioriteras. Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen, och sker via stadens finansfunktion. För 2018 bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 51,5 mdkr. I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB skall finansiera utdelning till staden. För 2018 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 4,5 mdkr, varav 3 mdkr avser Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa lån. Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2018 får uppgå till maximalt 51,5 miljarder kronor Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2018 får uppgå till maximalt 4,5 miljarder kronor. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 4,5 miljarder, ingår nedanstående borgen till Stadshus AB. Göteborg Stad (org. nr ) såsom för egen skuld skall ingå borgen för Göteborg Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Angående Göteborgs Stadshus AB Göteborgs Stadshus AB bemyndigas vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2018 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB tkr Göteborgs Stadsteater AB tkr Got Event AB tkr Angående stadsdelsnämnderna och social resursnämnd Att Avgifter och taxor inom stadsdelsnämndernas och sociala resursnämndens verksamhetsområden fastställs för år 2018 i enlighet med förslaget i bilaga 1-8 till budgeten, gälla fr.o.m. den 1 januari 2018.

11 Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter Fastighetsnämnden bemyndigas inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. Fastighetsnämnden bemyndigas sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner. Fastighetsnämnden bemyndigas för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om m2 per ärende. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. Angående investeringar I vårt förslag till budget avseende nämndernas investeringsram för har trafiknämndens samt lokalnämndens investeringsramar justerats ned i enlighet med nämndernas egna bedömningar med avseende på genomförandekapacitet. Vi delar nämndernas bedömningar den takt som nämnderna tidigare angivit är allt för högt ställt i förhållande till vad som är realistiskt genomföra. Vi har förståelse för nämnderna på områdes- och projektnivå har svårt ange var senareläggning kommer ske. Det innebär i sin tur nämnderna successivt behöver utveckla sina bedömningar med avseende på tid för genomförande. Justeringen av investeringsbudgeten skall med andra ord inte ses som nämnden, utan nytt ställningstagande från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kan prioritera bort investeringar. Det handlar om konkretisera när i tid investeringarna kan ske, och då med erfarenhetsmässig kunskap om en del av de planerade investeringarna kommer senare än de investerande nämnderna i och med detta budgetbeslut får nya ramar för planperioden Nämnderna uppdras arbeta in dem i nästkommande uppföljningsrapport och i samband med nämndens ordinarie budgetbeslut för 2018 fa beslut om deltaljbudget för nämndens investeringar 2018.

12 Investeringsramar nämnder i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Idrotts- och föreningsnämnden 617 Reinvesteringar 103 Omklädningsbyggnader 19 Markanläggningar 17 Idrottshallar 120 Isanläggningar 93 Sim- och badanläggningar 59 Friidrottsanläggning på Hisingen 63 Fotboll 44 Idrottsområden 77 Övrig stadsutveckling 22 Fastighetsnämnden 992 Exploateringsrelaterade fastighetsförvärv 109 Hyresgästanpassningar 63 Investeringar inom fastighetsförvaltningen 446 Västsvenska paketet 374 Kretslopp och vennämnden Dricksvenproduktion 525 Dricksvendistribution 428 Avloppsavdelning 780 Övriga investeringar 79 VA-upprustningsområden 15 Generalplaneinvesteringar 76 Summa VA Återvinning och behållare 43 Avslutade deponier 56 Övriga investeringar 2 Summa Renhållning 101

13 Investeringar nämnder från i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Lokalnämnden Varav Förskola Varav reinvestering 233 Varav Ny-, till,- Ombyggnad Varav Grundskola Varav reinvestering 670 Varav Ny-, till,- Ombyggnad Varav Gymnasium 550 Varav reinvestering 175 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 375 Varav Äldreboende 653 Varav reinvestering 355 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 298 Varav Boende särskild service 543 Varav reinvestering 101 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 442 Varav Övrigt Lokaler 493 Varav reinvestering 264 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 229 Varav Övrigt 415 Varav Förvärv 59 Varav Delegationsbeslut 316 Varav Schablonmässig neddragning (ny-, till, och ombyggnad) Park- och naturnämnden 281 Utveckling av lekmiljöer 75 Utveckling av park och naturområden 166 Trädplanteringar 28 Trygg vacker stad 12

14 Investeringar nämnder i och med detta beslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Trafiknämnden Fotgängarstaden 116 Cykeltrafikstaden 399 Kollektivtrafikstaden 187 Biltrafikstaden 103 Godstransportstaden 5 KomFram Göteborg 76 Varav Summa städerna 886 Spårvägsbanan 628 Konstbyggnader 551 Belysning och energieff. 249 Gator och vägar 95 Varav Summa Reinvestering Varav Stora enskilda projekt Varav Schablonmässig neddragning

15 Förslag till taxor och avgifter inom stadsdelsnämndernas/berörda nämnders verksamhetsområden Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk omsorg) Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller boende Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning Taxa för barn i feriehem och barnkolonier Avgift inom musik- och kulturskolor Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet Avgifter inom omsorgen för personer 64 år och yngre, beslut enligt SoL Avgifter inom äldreomsorgen

16 Barn i förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk omsorg) från och med Barn 0-2 år Barn 3-5 år Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år % av bruttoinkomst Högsta månadsavgift* % av bruttoinkomst Barn 1, yngsta barnet 3, :- 2,0 908:- Syskonavgift barn 2 2,0 908:- 1,0 454:- Syskonavgift barn 3 1,0 454:- 1,0 454:- Från och med barn 4 debiteras ingen avgift Barn i fritidshem och familjedaghem (pedagogisk omsorg) Barn 6-9 år Högsta månadsavgift* Barn år Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år % av bruttoinkomst Högsta månadsavgift* % av bruttoinkomst Barn 1, yngsta barnet 2,0 908:- 1,0 454:- Syskonavgift barn 2 1,0 454:- 1,0 200:- Syskonavgift barn 3 1,0 454:- 1,0 200:- Från och med barn 4 debiteras ingen avgift Högsta månadsavgift* Skolbarn med morgon- och/eller lovomsorg 1,0 200:- * Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten och kan komma ändras om Skolverket ändrar denna. Så här beräknas avgiften o Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst före sk). o Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 januari kr per månad*. o Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg påverkar avgiften oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. o I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till båda hushållen om båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift utifrån hushållets bruttoinkomst. o Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen avgift. o Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift. o För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. Barn i familjehem räknas inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. o För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 betalas halv avgift. För placering 15 timmar per vecka eller mindre betalas ingen avgift. o Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande. o Allmän förskola o Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria. När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös o För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös betalas halv avgift. o För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas halv avgift. o För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av vårdnadshavare är arbetslös betalas hel avgift. o För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av vårdnadshavare är arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas hel avgift. Vid längre tids sjukdom o Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a kalenderdagen till och med sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas. Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader

17 o Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär avgiften, när barnet fått en placering, minskas för de antal dagar förseningen varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i boendestadsdelen samt till minst en kommunal förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) i en närliggande stadsdel.

18 Bilaga 2 Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller boende fr o m Boende Kostnad Behandlingshem Behandlingshem (fastställs av regeringen) Behandlingshem pensionär (fastställs av regeringen) 80 kr/dag 75 kr/dag Hem som i huvudsak tillhandahåller boende Boendeverksamheten vid sociala resursförvaltningen 156 kr/dygn Bilaga 3 Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och avrundas till närmast hela 5 kronor. Verksamhet Avgift/tillfälle (beloppen i tabellen avser 2017) *) Familjerådgivning: Individuella samtal Parsamtal Gruppsamtal (per individ) Gruppsamtal (per par) Respons: Individuella samtal Parsamtal Gruppsamtal (per individ) Gruppsamtal (per par) Samverkansavtal 235 kr 350 kr 235 kr 350 kr 235 kr 350 kr 235 kr 350 kr 585 kr Kriscentrum för män Individuella samtal Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation 235 kr Avgiftsfritt Kriscentrum för kvinnor Individuella samtal Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation 235 kr Avgiftsfritt *) Beloppen avser 2017 års nivå. Dessa kommer räknas om då förändringen i OPI 2018 är klar.

19 Bilaga 4 Taxa för barn i feriehem och barnkolonier fr o m Bruttoinkomst (kr /månad) Avgift kronor per barn och dag 1 barn 2 barn 3 barn Bilaga 5 Avgifter inom musik- och kulturskolor fr o m :- per elev och termin. Dock max 400 kr per familj och termin. Bilaga 6 Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet fr o m LSS-verksamhet Garantibelopp i bostad med särskild service, personer 65 år och äldre Garantibelopp i bostad med särskild service, personer under 65 år Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig verksamhet enligt LSS Kostnad för måltid i korttidsvistelse Lunch/middag utan dessert vid daglig verksamhet Kostnad för egen mat och gemensamt förbrukningsmaterial i bostad med särskild service Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för barn och ungdomar under 18 år och som bor i annat hem än det egna. Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls av kommunen, i de fall den enskilde erhåller 48 % av prisbasbeloppet per månad 63 % av prisbasbeloppet per månad Heldag - 0,12 % av prisbasbeloppet per dag Halvdag - 0,084 % av prisbasbeloppet per dag Dagskostnad enligt riksnormen för den del som avser personliga kostnader i olika åldersgrupper 55% av 1/30-del av helpension per månad i boende enl SoL Den verkliga kostnaden. Inga kommungemensamma normer för hyresgästernas matstandard och kostnader. Om gemensamma inköp görs vid bostäder med service förutsätts detta sker i samråd mellan de boende och de anställda. Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen Enligt statens beslut om assistansersättning.

20 Bilaga 7 Avgifter inom omsorgen för personer 64 år och yngre, beslut enligt SoL fr o m Område Timtaxa, hemtjänst i ordinärt boende *) Trygghetstelefon/månad Korttidsvistelse, matkostnad per dag Timtaxa, hemtjänst i bostad med service Boendestöd Boendeavgift för boenden utan hyreskontrakt Ledsagning Avlösning i hemmet Kr 5 % av belopp enligt 8 kap 5 1 p SoL (maxtaxan) 5 % av belopp enligt 8 kap 5 1 p SoL (maxtaxan) 1/30-del av den av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaden per månad 5 % av belopp enligt 8 kap 5 1 p SoL (maxtaxan) Avgiftsfritt Belopp enligt 8 kap 5 p 2 SoL Ledsagning som beviljas enligt SoL för personer under 65 år på grund av funktionsnedsättning är avgiftsfri. Avlösning i hemmet som beviljas enligt SoL är avgiftsfri. Helpension/månad Summan av: Råvarudel: Den av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaden per månad Tillagningsdel: Fastställd andel 2004 (1 050 kr), årligen omräknad med den av fullmäktige i budget angivna lönekompensationen för verksamheter inriktade på vård och omsorg. Enstaka måltider- även vid dagcentraler: * frukost 30% av 1/30-del av helpension per månad * middag exkl. dessert vardagar 55% av 1/30-del av helpension per månad * middag inkl. dessert vardagar 60% av 1/30-del av helpension per månad * middag exkl. dessert sön- och helgdagar 65% av 1/30-del av helpension per månad * middag inkl. dessert sön- och helgdagar 70% av 1/30-del av helpension per månad * endast dessert 20% av 1/30-del av helpension per månad Hemlevererad mat, pris per portion 55% av 1/30-del av helpension per månad * kaffe och smörgås samt lunch 65% av 1/30-del av helpension per månad Förbehåll * Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 10 % utöver motsvarande belopp för personer 65 år och äldre * Minimibelopp (schablonbelopp), samman- 10 % utöver motsvarande belopp för personer 65 år och boende makar (belopp för var och en) äldre * Garantibelopp i bostad med särskild service 63 % av prisbasbeloppet per månad

21 *) Timmarna grundas på den tid som bedöms åtgå för utföra beviljade insatser. Tillfälliga förändringar påverkar ej fastställd avgift. Om den verkliga tiden utföra beviljade insatser varaktigt avviker från den ursprungligt bedömda skall ny avgift fastställas.

22 Bilaga 8 Avgifter inom äldreomsorgen fr o m Område Timtaxa inom hemtjänst *) Trygghetstelefon/månad Korttidsvistelse, matkostnad per dag Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende för omsorg och omvårdnad Boendestöd Kr 5 % av belopp enligt 8 kap 5 1 p SoL (maxtaxan) 5 % av belopp enligt 8 kap 5 1 p SoL (maxtaxan) 1/30-del av den av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaden per månad Belopp enligt 8 kap 5 p 1 SoL (maxtaxan) Avgiftsfritt Boendeavgift för boende i flerbäddsrum, maximalt per månad Basavgift/månad för servicehus (ingår i maxtaxan) Fixartjänster (Enklare insatser utan föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år för förebygga bland annat fallskador) Ledsagning Avlösning i hemmet Belopp enligt 8 kap 5 p 2 SoL 22,5% av belopp enligt 8 kap 5 1 p SoL (maxtaxan) Avgiftsfritt Ledsagning som beviljas enligt SoL för personer över 65 år på grund av funktionsnedsättning som förvärvats före 65 års ålder är avgiftsfri. Ledsagning som beviljas enligt SoL för personer över 65 år på grund av nyförvärvad funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad. Tid därutöver är avgiftsbelagd enligt timtaxa inom Avlösning i hemmet som beviljas enligt SoL är avgiftsfri. Helpension/månad Halvpension/månad Fotvård Summan av: Råvarudel: Den av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaden per månad Tillagningsdel: Fastställd andel 2004 ( kr), årligen omräknad med den av fullmäktige i budget angivna lönekompensationen för verksamheter inriktade på vård, och 75 % av helpension 1/12 av 5 % av prisbasbeloppet Enstaka måltider-även vid dagcentraler: * frukost 30% av 1/30-del av helpension per månad * middag exkl. dessert vardagar 55% av 1/30-del av helpension per månad * middag inkl. dessert vardagar 60% av 1/30-del av helpension per månad * middag exkl. dessert sön- och helgdagar 65% av 1/30-del av helpension per månad * middag inkl. dessert sön- och helgdagar 70% av 1/30-del av helpension per månad * endast dessert 20% av 1/30-del av helpension per månad

23 Hemlevererad mat, pris per portion 55% av 1/30-del av helpension per månad Måltider för dagvård * kaffe och smörgås samt lunch 65% av 1/30-del av helpension per månad Förbehåll * Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende Belopp enligt 8 kap 7 andra stycket p 1 SoL * Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar (belopp för var och en) * Garantibelopp (fickpenningnorm) i särskilt boende Belopp enligt 8 kap 7 andra stycket p 2 SoL 48 % av prisbasbeloppet per månad *) Timmarna grundas på den tid som bedöms åtgå för utföra beviljade insatser. Tillfälliga förändringar påverkar ej fastställd avgift. Om den verkliga tiden utföra beviljade insatser varaktigt avviker från den ursprungligt bedömda skall ny avgift fastställas.

24 Kommunstyrelsen Tilläggsyrkande (M, L, KD) Ärende Med anledning av Budget 2018 avseende Lagen om Valfrihetssystem FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta: Att Att stadsledningskontoret tillförs tkr för LOV-enhet under 2018 och framåt stadsledningskontoret tillförs 850 tkr för projektledare för LOV inom daglig verksamhet under 2018 ÄRENDET Det finns en majoritet i fullmäktige för tillämpa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten och daglig verksamhet. Såväl Kommunstyrelse som Kommunfullmäktige har fat beslut kring detta. Förberedelserna för tillämpa LOV inom hemtjänsten har pågått sedan 2015 och Göteborg står nu inför genomförande, med anbudsförfarande från 1 september och verksamhetsstart januari För detta krävs en enhet inom stadsledningskontoret som administrerar valfrihetssystemet. Enhetens chef är tills och rekrytering av medarbetare sker. Förberedelserna för tillämpa LOV i daglig verksamhet har påbörjats och för detta behövs finansiering för en projektledare på stadsledningskontoret. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet finansierar varken enheten eller projektledaren i sitt budgetförslag, som båda är uppdrag som beslutats av fullmäktige. Resurserna för detta saknas inte, utan finansiering är möjlig genom den allmänna reserven. I Alliansens förslag till budget för 2018 finns båda posterna med och är finansierade. Fullmäktiges demokratiskt fade beslut ska följas och den finansiering som krävs ska tillföras i enlighet med de budgetnomineringar stadsledningskontoret gjort, till följd av besluten i fullmäktige. Det innebär, för den händelse Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fastställer Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag, så ska beslut enligt ovan tas för säkerställa finansiering och genomförande av fullmäktiges beslut rörande LOV. Därför ska detta yrkande behandlas separat.

25 Yrkande om förslag till beslut angående budget 2018 och flerårsplaner Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Yrkande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Att Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 fastställs med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden samt utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under år 2018 fastställs till 21:12 öre per skekrona. Att Sverigedemokraternas förslag till flerårsplaner för åren fastställs som underlag för den fortsa planeringen. Angående Kommunstyrelsens befogenheter Att kommunstyrelsen bemyndigas fa beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. Att kommunstyrelsen bemyndigas besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning ärendena inte är av sådan principiell art de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. Att kommunstyrelsen bemyndigas vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. Att kommunstyrelsen bemyndigas besluta om utdelning upp till maximalt kr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Angående prioriteringskriterier Den huvudlösa invandringspolitiken har lett till oerhörda påfrestningar på det svenska samhället. Många år med oerhört hög invandring kulminerade förhoppningsvis för ett par år sedan. Invandringen kostar oerhörda summor pengar. Därför får vissa stadsdelar väldigt mycket resurser medan andra går på knäna ekonomiskt. Detta sker trots Göteborgs politiker vackert pratar om det så omhuldade hela-staden-perspektivet. SD motsätter sig med kraft all prioritering av förskolor och skolor i så kallade socialt utsa områden. Att följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för lösa tak över huvudfrågan. 2. Nybyggnad för ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska

26 bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning). 3. Ombyggnad för möta skollagens och styrdokumentens krav. Att följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. SDN som riskerar inte nå eller bibehålla full behovstäckning. 2. SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet. 3. SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Angående Göteborgs Stadshus AB SD anser inte Stadshus ska lämna bidrag till Göteborgs Stadsteater AB. Stadsteatern får stå på sina egna ben ekonomiskt. Det finns redan ett omfande statsbidrag, biljettintäkter och restaurangverksamhet. Går verksamheten med förlust får den dras ned. Göteborg har stora ekonomiska problem och andra verksamheter måste prioriteras. Vi ställer oss också undrande till Stadsteaterns folkförankring. Går tillräckligt många till teatern för motivera koncernbidrag? Att Göteborgs Stadshus AB bemyndigas vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2018 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB kr Got Event AB kr

27 Förslag till Stadsrevisionens budget år 2018 Till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har beslutat stadsrevisionens budget ska beredas av kommunfullmäktiges presidium. Sedan 2008 har stadsrevisionens budget, efter beredning av fullmäktiges presidium, ingått i kommunstyrelsens samlade förslag till budget som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Stadsrevisionen har överlämnat ett budgetunderlag till fullmäktiges presidium för beslut om budget för 2018 samt flerårsplaner för 2019 och Det lagstiftade revisionsuppdraget innebär den granskning som årligen genomförs ska ha en sådan omfning revisorerna ska kunna bedöma : Kommunens och de kommunala bolagens utövande verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande. Kommunstyrelsens och de enskildas nämndernas räkenskaper är rättvisande samt Göteborgs Stads årsredovisning, som omfar kommunens och den sammanställda redovisning, är rättvisande. Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig. Resultatet i en delårsrapport och årsbokslut är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Redovisningen enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser har fullgjorts. Stadsrevisionen har formulerat följande övergripande mål för stadsrevisionen: Stadsrevisionen ska vara oberoende, publik och tydlig. Stadsrevisionen ska ha hög trovärdighet och skapa högt förtroende för revisionens iakttagelser. Stadsrevisionen ska arbeta stödjande genom i sin granskning bidra till en ändamålsenlig verksamhet. Av stadsrevisionens underlag framgår omfning och inriktning i den planerade revisionen för 2018 ska uppfylla lagstiftningens krav och leva upp till god revisionssed. Granskningen baseras på en analys av de risker som utgör hot eller hinder för kommunfullmäktiges mål och verksamheternas uppdrag ska kunna uppfyllas. Riskerna värderas utifrån väsentlighetskriterier. Inom kommunal revision omfar väsentlighetsbegreppet inte bara verksamheternas ekonomiska och finansiella förhållanden, utan också principfrågor som i olika avseende utmärker kommunal verksamhet. Av underlaget framgår vidare en beskrivning av stadsrevisionens granskning avseende intern styrning och kontroll, ändamålsenlighet, upphandling och inköp, 1(2)

28 förtroendekänsliga områden samt god ekonomisk hushållning och ekonomiska risker. En beskrivning ges av stadsrevisionens arbetssätt och om den dialog som förs med stadens nämnder och styrelser. Kommunfullmäktiges presidium föreslår en förändringsfaktor på 0,5 % för stadsrevisionens budget för Detta utgör den effektiviseringseffekt som ska uppnås genom en systematisk utveckling av verksamheten för göra den mer kostnadseffektiv. Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker i övrigt stadsrevisionens framställan. Presidiet föreslår stadsrevisionen för år 2018 tilldelas ett kommunbidrag om tkr (dvs tkr minus en förändringsfaktor på 0,5 %) och i flerårsplaner med tkr för år 2019 och med tkr för Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta Stadsrevisionen tilldelas ett kommunbidrag för år 2018 på tkr och i flerårsplaner med tkr för år 2019 och med tkr för år Göteborg den 1 juni 2017 Kommunfullmäktiges presidium Lena Malm Åse-Lill Törnqvist Elisabet Rothenberg Piotr Kiszkiel 2(2)