Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016 FRI Sammanfattning Fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med budgetskrivelse för år Fritidsnämndens äskande för år 2016 uppgår till 1,4 Mkr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna budgetskrivelse 2016 och översända densamma till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Budgetskrivelse 2016 Bilaga: Stiftelse Malmö sommargårdar Budgetskrivelse 2016_AU Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till budgetskrivelse 2016, se bifogad handling. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Budgetskrivelse 2016 Fritidsnämnden

3 1 Sammanfattning Enligt befolkningsprognosen så kommer Malmö stads befolkning att öka med invånare till 2021, det är en ökning med 10 procent. Nämndens primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 4-25 år. Denna åldersgrupp förväntas öka med drygt 12 procent under planperioden. Med denna positiva befolkningsutveckling följer ett krav på fritidsnämnden att medverka till ett ökat antal mötestillfällen och mötesplatser för barn och ungdomar. Det gäller såväl idrottsytor som andra typer av föreningslokaler och anläggningar. Under 2014 gjordes en utredning av hela Stadionområdet och specifikt Malmö Stadion, i vilken fritidsnämnden samverkade. Följande tillkommande verksamheter och funktioner diskuteras som tänkbara anläggningar i framtiden: En simarena med huvudinriktningen träning och tävling En fullstor fotbollshall med multifunktion En friidrottsanläggning En ny isträningshall En gymnastikhall för elit och bredd En klättervägg inomhus Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. Det finns även socioekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. Därför finner nämnden det angeläget att utöka och utveckla möjligheterna till spontanaktiviteter. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

4 2 Nämndens ansvar Fritidsnämnden ansvarar för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar med undantag av de anläggningar där grundskole- och gymnasienämnden har driftansvar. Fritidsnämnden har dispositionsrätt under kvällstid och helgdagar i samtliga idrotts- och fritidsanläggningar och ansvarar för bokning av och tillgänglighet till dessa. Fritidsnämnden ansvarar för allmän föreningsservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder. Fritidsnämnden ansvarar för planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn, med undantag för den öppna fritidsverksamheten. Fritidsnämnden ska vidare ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang. Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen. Fritidsnämnden ska inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ange mer detaljerade mål och ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som ingår i fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden, vidtaga de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar samt avge begärda yttranden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Den befolkningstillväxt Malmö står inför innebär stora utmaningar för fritidsnämnden. Föreningslivets behov av stöd, jämsides med den generella utvecklingen av förenings- och fritidsaktiviteter är viktiga perspektiv i sammanhanget. Målet är att barn och ungdomar ska ha möjlighet till en jämställd och jämlik fritid i ett socialt hållbart Malmö. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

5 3 Mål Fritidsnämndens ansvar är att utifrån ekonomiska ramar, lagstiftning och reglemente omsätta budgetmålen i praktisk handling. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budgetmål antar fritidsnämnden nämndspecifika målsättningar samt åtaganden kopplade till dessa. Uppföljning av målen sker via delårsrapporter och bokslut. Rapportering ska, enligt riktlinjer från kommunfullmäktige, ske med tyngdpunkt på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet samt dess betydelse för Malmö stad som helhet. Genom dialog och förankring mellan förvaltning och nämnd samt inom förvaltningen, ska målkedjan säkerställa politisk styrning i verksamheterna. Sedan några år tillbaka arbetar fritidsnämnden med budget, nämndsmål och uppföljning enligt en fastslagen och mer sammanhållen planerings- och uppföljningsprocess. Det förändringsarbete som sker förvaltningsövergripande under ledning av stadskontoret har en naturlig förankring i fritidsnämndens fastslagna metod. Styrsystemet Stratsys struktur fungerar även som stöd för målstyrningen. Fritidsnämnden ser positivt på arbetet med styrning och ledning med mål i Malmö stad, men vill understryka vikten av att fortsätta förankra kommunfullmäktiges mål och struktur på nämndsnivå. Indikatorer bör knytas till fullmäktiges mål för att tydliggöra målkedjan. Då fritidsnämnden är en av pilotnämnderna för implementeringen av planeringsmodulen i Stratsys, anser nämnden att utvecklingen av systemet bör hålla samma takt som arbetet med målstyrningen. Syftet är att knyta ihop två viktiga komponenter av en komplex helhet av processer. Ambitionen är att årligen förbättra planerings- och uppföljningsprocessen för att på så vis öka kvaliteten på fritidsnämndens service samt delaktigheten hos medarbetarna på fritidsförvaltningen. Samtliga avdelningar, enheter och sektioner i fritidsnämnden är ägare av individuella handlingsplaner och internbudgetar som detaljerat beskriver aktiviteter kopplade till åtaganden som ska ge effekt på nämndsmålen. För att stärka medarbetarperspektivet och linjechefernas kännedom och delaktighet i den kommunövergripande ambitionen att förbättra styrning och ledning med mål, bör kommunikationen av Malmö stads målarbete stärkas. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

6 4 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Befolknings-, volym eller andra omvärldsförändringar Enligt befolkningsprognosen så kommer Malmö stads befolkning att öka med invånare till 2021, vilket är en ökning med 10 procent. Nämndens primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 4-25 år och denna åldersgrupp förväntas öka med drygt 12 procent under samma period. Med denna positiva befolkningsutveckling följer ett krav på fritidsnämnden att medverka till ett ökat antal mötestillfällen och mötesplatser för barn och ungdomar. Det gäller såväl idrottsytor som andra typer av föreningslokaler och anläggningar. Fritidsnämnden har inga möjligheter att tillgodose detta behov inom befintlig budgetram. Nämnden ser ett behov att skapa två nya föreningsdrivna mötesplatser med start under 2016 och 2017 utöver behovet av nya idrottsytor. De senare beskrivs under rubriken "Pågående och planerade investeringar". Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. Det finns även socioekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. Nämnden tillhandahåller lokaler och träningsmaterial samt ger engagerade föreningar ekonomiskt stöd för att skapa ett utbud av olika typer av spontanaktiviteter. Nämnden finner det angeläget att utöka och utveckla möjligheterna till spontanaktiviteter. Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2015 får stiftelsen tkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen menar att bidraget inte är tillräckligt för att utveckla verksamheten och bedriva en trygg och säker verksamhet. Stiftelsen har också blivit tillfrågade av servicenämnden att driva koloniverksamhet i två hus i Ottarp. Husen och marken är skänkta till Malmö stad för att användas till barn och ungdomar. Stiftelsen anser att området lämpar sig för att ge ungdomar i åldern år en egen kollovistelse. Organisatoriska förändringar och förändringar av nämndens ansvar Sporthallar och gymnastiksalar Många idrottslokaler i Malmö samutnyttjas av grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen för skolutbildning i ämnet idrott och hälsa, men också för föreningslivets behov av lokaler för att utöva idrott. Grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen har gemensamt utrett nyttjandegraden samt vilken kostnadsfördelning som bäst speglar denna. Utredningen har resulterat i ett förslag till överenskommelse kring användandet av idrottslokaler med syfte att tydliggöra ansvarsfrågor vid lokalernas nyttjande avseende skick och bruk, skadegörelse, extra underhållsåtgärder samt ekonomiskt ansvar för hyra och städning under respektive verksamhetstid. Ansvarsfördelningen ska vara enhetlig, och lokalkostnaderna för respektive verksamhet ska vara tydlig. I nuläget förekommer sporthallar med såväl grundskole- som fritidsförvaltningen som primärhyresgäst. Avsikten är att fritidsförvaltningen ska vara primärhyresgäst för idrottslokaler klassificerade som sporthallar, medan grundskoleförvaltningen är primärhyresgäst för idrottslokaler klassificerade som gymnastiksalar. Nästa steg är att se över den ekonomiska styrmodellen så att fritidsnämnden får möjlighet att med god framförhållning ge besked till grundskolenämnden vid intresse av delfinansiering av sporthall i samband med tilltänkt skolutbyggnad. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

7 Malmö Open Malmö Open är ett årligt återkommande idrottsevenemang för handikappidrott och räknas till ett av världens största arrangemang för idrottare med funktionsnedsättning. Arrangemanget har cirka deltagare med 25 olika nationaliteter representerade. Grenar som kan förekomma är boccia, bowling, bordtennis, elhockey, goalboll, innebandy, kälkhockey, mattcurling, rullstolsrugby, rullstolsbasket, simning och skytte. Tävlingen arrangeras av FIFH Malmö som är en av Sveriges största föreningar för handikappidrott. Under 2016 är det 40-års jubileum för tävlingen eftersom det första Malmö Open arrangerades 1977 med bordtennis som enda sport och enbart 25 deltagare. Malmö Open kommer att utvecklas till att även omfatta en konferens- och mässdel i anslutning till tävlingarna. Det är av vikt att Malmö stad stöttar detta jubileum och att kommunstyrelsen avsätter medel ur "anslag till förfogande". Pågående och planerade investeringar I nämndens lokalförsörjningsplan för perioden beskrivs behovet av anläggningsutveckling för att kunna uppnå målsättningen om att alla i Malmö ska kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid. Nedan återges nödvändiga investeringar för att realisera lokalförsörjningsplanen. Stadionområdet I Sverige finns det få, om än något, motsvarande område till Stadionområdet som kan hysa stora evenemang, elitidrott och publika evenemang i de stora lagsporterna, och samtidigt ha en stark koppling till skola, föreningsliv och idrottens samorganisationer i Malmö och Skåne. Under 2014 genomfördes en utredning av hela Stadionområdet och specifikt Malmö Stadion, i vilken fritidsnämnden samverkade. I februari 2015 träffades en överenskommelse mellan S, MP och V om att Malmö Stadion ska rivas, utan fastställd tidpunkt. Följande tillkommande verksamheter och funktioner diskuteras som tänkbara anläggningar i framtiden: En simarena med huvudinriktning träning och tävling En fullstor fotbollshall med multifunktion En friidrottsanläggning En ny isträningshall En gymnastikhall för elit och bredd En klättervägg inomhus Simarenan och utbyggnad av skolan är de enda hittills beslutade verksamheterna. Malmö stads ekonomiska situation, och i synnerhet den höga investeringsnivån, medför ett behov av att ompröva tidigare beslutade investeringsobjekt. För fritidsnämndens del berörs förslag och kostnadsberäkning av simarenan, vilken för närvarande utreds ur ett besparingsperspektiv. Fritidsnämnden ser utvecklingen av stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv. En ny fas i planarbetet kommer att startas upp förvaltningsövergripande i Malmö stad, där tidsplanen och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Den nyligen gjorda bedömningen att Aq-va-kuls föreningsdel, med en renovering 2016, ska kunna bibehållas till 2029, möjliggör en ny prioriteringsordning. Fritidsnämnden ser beslut om den tänkta fotbollshallen (multihallen), simarenan och friidrottsanläggningen som centrala delar i detta planeringsarbete med förutsättningen att någon av dessa anläggs i samband med en rivning av Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

8 Malmö Stadion. Ridanläggningar Malmö stad, genom tekniska nämnden, investerar i två nya kommunala ridanläggningar till Klagshamns Ryttarförening respektive Malmö Civila Ryttareförening, vilka för närvarande nyttjar externt förhyrda anläggningar. De två ridanläggningarna beräknas vara färdigställda under 2015 respektive 2016 och därmed kommer det finnas fyra kommunala ridanläggningar i Malmö. Malmö stad tar ansvar för anläggningarnas underhåll och tekniska funktioner för att ridföreningarna ska kunna fokusera på den bedriva ridskoleverksamheten. Fritidsnämnden kommer att upprätta upplåtelse- och driftavtal med respektive ridförening. Föreningarna kommer att erhålla ett driftbidrag för sitt driftåtagande vid anläggningarna. De två nya ridanläggningarna beräknas medföra en tilläggshyra uppgående till ca 9 Mkr. Driftbidraget ska nämnden finansiera inom befintlig budgetram. Utveckling av Bellevuestadion Intresset för idrotterna beachvolleyboll, gymnastik och cheerleading ökar och berörda föreningar menar att de saknar möjlighet att utöka sin verksamhet på grund av brist på tid i ändamålsenliga anläggningar. En möjlighet är att utveckla anläggningen Bellevuestadion, som redan i nuläget har aktivitetsytor för aktuella idrotter. Nödvändig till- och ombyggnation beräknas medföra en tilläggshyra uppgående till ca 3 Mkr. Konstgräsplaner Den pågående och planerade bostadsutbyggnaden i Malmö medför ett behov av idrottsanläggningar i exploateringsområdena. Behovet av sporthallar kan samplaneras med tilltänkt skolutbyggnad medan ytor för annan idrott, främst fotboll, måste lösas på annat sätt. Det är knappast troligt att m 2 mark kan reserveras för en ny idrottsplats och därför bedömer nämnden att behovet lämpligast kan lösas genom att anlägga konstgräsplaner på befintliga idrottsplatser. Konstgräsplanerna kan användas i högre grad än gräsplaner, och bidrar till att boende i närområdet spelar spontanfotboll. För perioden planeras ytterligare tre konstgräsplaner. Sporthallar och gymnastiksalar I samband med utbyggnader av grundskolor bör det alltid övervägas huruvida den lokal som krävs för idrott och hälsa ska utökas till en fullstor sporthall. I många fall är merkostnaden försvarbar då lokalen även ska kunna nyttjas effektivt av Malmö föreningsliv. I nämndens lokalförsörjningsplan är fyra sporthallar upptagna under planperioden Med utgångspunkt från att en stor del av skolutbyggnaden sker i västra Malmö kan det utifrån fritidsnämndens målgrupp bli aktuellt med en friliggande sporthall i nordöstra Malmö, som inte är direkt knuten till en ny skola. I de fall det byggs en gymnastiksal och inte en sporthall i samband med nybyggnation av grundskola, så kommer fritidsnämnden ha dispositionsrätt till gymnastiksalen under icke-skoltid. Fritidsnämnden och grundskolenämnden menar att det är viktigt att kostnadsfördelningen för samutnyttjade idrottslokaler ska avspegla nyttjandegraden. Av den anledningen måste det skapas en ekonomisk styrmodell som tar hänsyn till fritidsnämndens dispositionsrätt till idrottslokaler som nämnden inte har beställt. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

9 Sporthall med publikkapacitet Nämnden ser ett behov av en ny sporthall med publikkapacitet för ca 2000 åskådare. Idag disponerar nämnden sporthallar med en publikkapacitet mellan åskådare samt Baltiska hallen med en publikkapacitet för ca 5000 åskådare. Sporthallarna med den mindre publikkapacitet är för små för elitidrotten i Malmö medan Baltiska hallen oftast är för stor. Nämnden anser att denna sporthall lämpligen byggs i Hyllievångsområdet i anslutning till skolutbyggnaden. Om skolutbyggnaden inte sker i den tilltänkta omfattningen kan en sådan anläggning också förläggas till stadionområdet. Urbant sportcenter Nämnden genomför tillsammans med servicenämnden en förstudie avseende ett urbant sportcenter i f.d. Mölledalsskolans lokaler. Här utreds möjligheten att anlägga en specialanläggning för populära sporter som klättring, parkour och Roller derby. Hylliekroken/Ribersborgsområdet Nämnden ser över möjligheterna att utveckla området med Limhamnsfältets idrottsplats och Hylliekrokens golfanläggning. Området ligger i stadsdelen Västra innerstaden med förhållandevis få idrottsanläggningar. Området gränsar dessutom till det kraftigt växande Limhamns sjöstad. Nämnden har att beakta att innevarande avtalsperiod för upplåtelsen av Hylliekrokens golfanläggning sträcker sig till Föreningsdrivna mötesplatser Fritidsnämnden har under de senaste mandatperioderna skrivit avtal med några föreningar om att driva mötesplatser. Föreningen bryggeriet driver en mötesplats för ungdomar som åker skateboard och föreningen Mega driver Spelens hus för ungdomar som är har olika spel som sitt intresse. Sedan länge har vi även ett avtal med 4H-gårdarna om att driva en djurfritidsgård. De är ett populärt komplement till de mötesplatser som stadsdelarna driver i kommunal regi. Fritidsnämnden skulle vilja skapa fler föreningsdrivna mötesplatser med hänvisning till Malmö kommissionens slutsatser. Övriga anläggningsfrågor Nämnden vill också lyfta fram att det finns objekt i fritidsanläggningsbeståndet som är gamla, ej fullt ändamålsenliga samt med höga driftskostnader. Dessa objekt (Kirsebergs ishall, Limhamns ishall och Kombihallen) behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas med en nybyggnation. Även den externt förhyrda Baltiska Bowlinghallen är i behov av upprustning. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

10 5 Begäran om förändrad ekonomisk ram 5.1 Kommunbidrag Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) Benämning Belopp 2016 Ev. helårseffekt Ev. slutår Bidrag till Stiftelsen Malmö sommargårdar 400 Ny föreningsdriven mötesplats Utveckling av Bellevuestadion Summa begäran om förändrat kommunbidrag Fritidsnämnden bilägger stiftelsen Malmö Sommargårdas budgetskrivelse med följande kommentarer: Stiftelsen har under flera år ansökt om utökat kommunbidrag och har utöver den generella uppräkningen av bidraget erhållit tkr extra sedan 2010 för i huvudsak till ökad hyra pga. renoveringar. Fritidsnämnden har svårt att med stiftelsens budgetskrivelse som underlag ta ställning till om ytterligare medel behövs för det fortsatta underhållet. Underhållsplanen som kommer upprättas under 2015 och avser de två kommande mandatåren måste bli klar först. Om dessa behov finns menar Fritidsnämnden att stiftelsens sommargårdar bör få utökat stöd för underhåll, men vi ber att få återkomma gällande detta när fastighetsunderhållsfrågan är utredd. Fritidsnämnden menar även att stiftelsen med hänsyn till att man inte fått gehör i de tidigare budgetskrivelserna för ambitionsökningar också måste anpassa sin verksamhet till de ramar som getts. Man bör därför inte utöka verksamheten med Ottarp om detta inte kan ske inom befintlig ekonomisk ram och antalet barn som erbjuds verksamhet måste anpassas efter de resurser man fått sig tilldelad. Fritidsnämnden stödjer däremot behovet av medel till simskola för att denna ska bedrivas med kontinuitet. Detta bör lösas med utökad ram istället för tilläggsansökan till kommunstyrelsen varje år. När det gäller brandlarm så är det självklart oerhört viktigt att detta finns och är fungerande, men kostnaden på 400 tkr ska inte påverka resultatet direkt utan bör hanteras som en investeringsutgift, som genererar en årlig kapitalkostnad på ca 50 tkr. Fritidsnämnden föreslår att dessa två delbelopp, totalt 225 tkr, hanteras inom nämndens ram. En stor andel av stiftelsens anställda är ungdomar som inte har fyllt 26 år. Om den lägre arbetsgivaravgiften för denna grupp tas bort kommer detta att medföra en ökad kostnad för stiftelsen med ca 400 tkr. Del av till- och ombyggnation av Bellevuestadion för att utöka aktivitetsytorna för de populära idrotterna beachvolleyboll, gymnastik och cheerleading kan bli färdigställd under 2016 och medföra en tillkommande hyreskostnad om ca 0,5 Mkr. En ny föreningsdriven mötesplats med en inriktning på icke-idrottsliga aktiviteter bedöms kunna vara utformad och igångsatt vid halvårsskiftet under Tillkommande kostnader under 2016 beräknas uppgå till 0,5 Mkr. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

11 Plan för förändrat behov av kommunbidrag (Belopp i tkr) Benämning En ny föreningsdriven mötesplats nya konstgräsplaner nya sporthallar, delfinansiering nya gymnastiksalar, delfinansiering Sporthall i nordöstra Malmö Sporthall med publikkapacitet Utveckling av stadionområdet Ombyggnation av Kirsebergs ishall Ombyggnation av Limhamns ishall Summa planerat behov av kommunbidragsförändring Ackumulerat behov av kommunbidragsförändring Kommentarer till respektive objekt återfinns i kapitel 4 under rubriken "pågående och planerade investeringar". 5.2 Investeringsram Begäran om investeringsram 2016 samt plan för (belopp i tkr) Begäran Investeringstyp Plan Summa investeringsram Nämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till drift och skötsel av idrottsanläggningar samt utökat ansvar för utrustning för gymnastik. Fritidsnämnden, Budgetskrivelse (10)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23