Välkommen till informationsmöte om nya avgifter för ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm. 23 januari 2018

Transkript

1 Välkommen till informationsmöte om nya avgifter för ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm 23 januari 2018

2 Kvällen disponeras enligt följande Kaffe/Te och smörgås Inledning och bakgrund Behovsinventering av underhåll Långsiktig underhållsplan Kostnadsanalys, debiteringsmodellen Frågor och diskussion Slut 20:00

3 Bakgrund Behovsinventering Debiteringsmodell Arrendeavtal Frågor

4 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar 2014 om ny policy för det ideella fritidsbåtsklubbarna i Stockholm Där det bedöms vara möjligt kan staden ställa mark och vatten till förfogande för fritidsbåtslivet Båtlivet ska finansiera sina kostnader och även ersätta staden för upplåtelse av mark, vatten och bryggor Likformig avgiftssättning ska gälla för båtklubbarna Miljöperspektivet ska förstärkas i utformningen av nya avtal De stora varvsföreningarna bör utgöra kärnan av uppläggningsområden Uppläggningsområden kan få en alternativ användning sommartid Alternativ för uppläggning av båtar ska prövas Gästplatser ska finnas för besökare Vid intressekonflikt ska båtlivet finnas med i stadsplaneprocessen i ett tidigt skede

5 Bakgrund Behovsinventering Debiteringsmodell Arrendeavtal Frågor

6 Behovsinventering underhåll 2012 görs den första övergripande översynen av underhållsbehovet efter påstötning från SMBF Underhållsbehovet konstateras vara till stora delar akut. En bedömning att 100 mnkr måste tillföras de närmaste 10-åren 2015 beslutas om ny debiteringsmodell som i kombination med nya avtalsmallar ska öka intäkterna för att kunna intensifiera underhållsarbetet. Då utformning av nya avtalsmallar fördröjs uteblir de ökade intäkterna görs en ny omfattande underhållsinventering. Det akuta eftersatta underhållet bedöms nu ligga på 187 mnkr under den kommande 10-årsperioden. För att komma ikapp med underhållet behöver ytterligare 10 mnkr/år tillskjutas. Dagens uttag är 10 mnkr vilket innebär en fördubbling av avgiftsuttaget. Kommunfullmäktiges budget fastställs för 2018 och ger vid handen att skattemedel inte ska finansiera underhållet utan båtlivet ska stå för sina egna kostnader. 21 november 2017 beslutar idrottsnämnden om nya avgifter för att nödvändiga intäkter ska garanteras

7 Behovsinventering med prioriteringsordning av Stockholm stads fritidsbåtshamnar September 2017 Max Bjurström Projekt 2.0 Stockholm

8 Projektets omfattning Kostnadsanalys Underhållsplan

9 Projektets omfattning Estimera underhållskostnad för akut och långsiktigt underhåll

10 Genomförande Under perioden maj september 2017 har samtliga 91 anläggningar inspekterats för statusbedömning och vidare estimering av underhållskostnader Kostnadsberäkningen är fördelad enligt följande; Akut underhåll 0-5 år Planerat underhåll 5-10 år Långsiktigt underhåll år Kostnadsberäkningen innefattar underhåll av hamnanläggning i vattnet med motsvarande funktion Uppläggningsområden är ej inräknat

11 EXEMPEL

12 EXEMPEL

13 Projektets omfattning Kostnadsanalys Underhållsplan

14 Genomsyn av fritidsbåtssportens självfinansiering under en 10 årsperiod Tidigare arrendenivåer och resultat Aggregerade kostnader och Intäkter 1-10 år Inventerat underhållsbehov de närmsta 10 åren -187 Mnkr Fritidsbåtspolicyn har som krav att verksamheten ska vara självfinansierad Arrendekostnader samt administrativa fasta kostnader under 10 år -43 Mnkr Nuvarande arrendenivåer genererar därmed ett resultat på -131 Mnkr Summering 0-10 år Intäkter enl års debitering Fasta kostnader Underhållsbehov Resultat - 99 Mnkr - 43 Mnkr Mnkr Mnkr Underhåll Arrendekostnader Administrativa kostnader Nuvarande arrendeintäkter

15 Nya arrendeintäkter minskar det negativa resultatet de kommande 10 åren Ny arrendenivåer och resultat Aggregerade kostnader och intäkter 1-10 år enligt förslag Den nya debiteringen genererar 87 Mnkr i nya arrendeintäkter för att delvis bidra till finansieringen av underhållsbehovet de kommande 10 åren Dock innebär inte ökningen att hela underhållsbehovet kan tillgodoses Däremot minskar fritidsbåtssportens resultat under en 10 årsperiod från nuvarande -131 Mnkr till -44 Mnkr vilket är närmre en självfinansiering av verksamheten Först efter en årsperiod beräknas budgeten vara i balans och då kunna ändra inriktning till en mer långsiktig planering och hantering av underhåll och investeringar. Summering 0-10 år Intäkter enl. ny debitering Fasta kostnader Underhållsplan Resultat 186 Mnkr - 43 Mnkr Mnkr - 44 Mnkr Underhåll Arrendekostnader Administrativa kostnader Arrendeintäkter enligt förslag

16 Ökade arrendenivåer för att bättre möta underhållsbehovet Beräkningsmodell Kostnader Personal/Administration 700 Tkr 700 Tkr Arrenden till explo/fsk/kdf 3600 Tkr 3600 Tkr Drift, underhåll, investering 5600 Tkr Tkr Summa kostnader 9900 Tkr Tkr Inga ökade fasta kostnader till Staden, nya intäkterna på ca 8,7 Mnkr till underhållsbehovet Avgifter Hamnverksamhet 6900 Tkr Tkr Varvsområden 3000 Tkr 7000 Tkr Summa avgifter 9900 Tkr Tkr

17 Projektets omfattning Kostnadsanalys Prioritering av underhåll

18 Prioriteringsordningen har tagits fram i samarbete med SMBF Underhållsplan 2018 ÅRSLÖPANDE Allmänt underhåll Oförutsedda kostnader VÅR HAMN ÅTGÄRD Bränneriet BS Renovering av bryggdäck Åva BS Byte av fenderstockar Vikingarna SS Hundudden Byte av fenderstockar Ekhagens BK Förlängning T/B 31,5m, flytta ut den gamla Stockholms Segelklubb, Fredhäll Renovering av ca 62m fastbrygga -> T/B Spiruddens BK Byte av fenderstockar, renovering av ramp HÖST Hägerstens BK Byte av flytbryggor Dalbo BS Byte av fenderstockar + förankringsmaterial Hässelby Strand BK Byte av pontoner i västra hamnen Stallmästargårdens BK Renovering av hela anläggningen, påbörjas i slutet av Totalt

19 Bakgrund Behovsinventering Debiteringsmodell Arrendeavtal Frågor

20 Fördelning av kostnader Bryggkostnader Består av kostnader för underhåll och förnyelse av flytbryggor, pålade bryggor, kajanläggningar, vågbrytare ramper med mera För klubbägda bryggor där respektive klubb står för samtliga underhållskostnader debiteras en avgift då bryggorna ligger i stadens vattenområde Avgiften inkluderar gemensamma kostnader såsom arrenden, underhåll av latrintömningsstationer samt administrativa kostnader

21 Fördelning av kostnader Markkostnader Innefattar samtliga kostnader för den mark som arrenderas fördelat på arrenden och underhållskostnader Beslutet om nya avgifter från 2018 innebär särskilt höjda markkostnader för eget nyttjande under sommarperioden De klubbar som inte tillåts nyttja eller helt avstädar sitt område betalar i gengäld inget arrende för denna period Syftet är att respektive klubbs nyttjande av båtuppläggningsområdet under sommarperioden ska vara så effektivt som möjligt. Detta för att skapa förutsättningar för alternativt nyttjande för annan verksamhet under sommarperioden i enlighet med fritidsbåtspolicyn samt genom detta trygga båtklubbarnas verksamhet på områdena.

22 Användbarabryggmeter Vinterhamn 128 m Arbetsbrygga Arrendeområde - vinter Arrendeområde - sommar Ej användbart arrendeområde 61 m 40 m 40 m 40 m 17 m 15m 2 48m 2 13m 2 325m m 2 760m 2 60m 2 650m 2 65m 2 130m 2 95m 2

23 Ekonomiska effekter En genomlysning har gjorts av de ekonomiska effekterna för den enskilde båtägaren Nedanstående beräkning baseras på antalet fritidsbåtar i stadens 91 hamnar i förhållande till kostnader och intäkter kostnaderna omfattar enbart de avgifter som båtklubben erlägger till staden för den enskilde båtplatsen I stadens 91 fritidsbåtshamnar finns 3,2 mil användbara meter bryggor och kajer och 1,1 miljoner kvadratmeter mark och vattenområde Båtklubbarnas arrendekostnader till Staden Arrendekostnader Ökning i procent Kommunägda bryggor 300 kr 550 kr 83 % Klubbägda bryggor 60 kr 100 kr 67 % Vågbrytare och sjösättning Ny avgift 100 kr Ny avgift Tilläggskostnad i anslutning till alt. i skydd av Ny avgift 60 kr Ny avgift Mark Vinter 10 kr 15 kr 50 % Mark - Sommar 5 kr 30 kr 500 % Gemesamma 6 % Utgår Utgår Antal båtar Bryggkostnad per båt Markkostnad per båt Totalkostnad per båt 9200 stycken 1328 kr efter höjning, från tidigare 730 kr Ökning med 599 kr per plats (82%) 747 kr efter höjning, från tidigare 307 kr Ökning med 440 kr (144%) 2075 kr efter höjning, från tidigare 1036 kr Ökning med 1039 kr (100%)

24 Identifierade frågor

25 Eftersatt underhåll och avsaknaden av arrendeavtal Sommaryta och höjda avgifter Övriga frågor

26 Eftersatt underhåll och avsaknaden av arrendeavtal Varför har det blivit som det är och vad händer nu!

27 Nya arrendeavtal Avtal som gått ut Prioritering av arrendeavtal Stora båtklubbar/varvsföreningar Klubbar i Mälaren Avtal som går ut 2018 Varvas med enklare Klubbar/föreningar med detaljplaneändringar Lathund för miljöpolicy Nya lathundar till båtklubbarna Lathund för egenkontrollprogram Lathund och mall för nyttjanderättsavtal Inför nytecknande av arrendeavtal kommer lathundar med riktlinjer för vilka dokument som krävs för verksamheten och vad de ska innehålla att sändas ut

28 Prioriteringsordningen har tagits fram i samarbete med SMBF 97= Utreds innan nytt avtal tecknas 98= Detaljplanearbete pågår 99= Nytt avtal i samband med uppsägning Prioritering av arrendeavtal 1 HÄGERSTENS BK 2 MARGRETELUNDS bs 2 RÅLAMBSHOVS BK 2 ULVSUNDA BS 2 Ulvsundavikens Varvsförening 3 ÅRSTAVIKENS SS 4 ÄNGBY BK 5 Bränneriets båtklubb 6 ÅVA BS 7 SPIRUDDENS BK 8 DIANELUNDS BK 9 EKENSBERGS BS 10 ERIKSDALS MBK 11 ESSINGE BS Oxhålshamnen 12 FISKARFJÄRDENS BK 13 HÄSSELBY SS 14 LILJEHOLMENS BK 15 MINNEBERGS BK 16 STH SEGELSÄLLSKAP Bergvik 16 STH SEGELSÄLLSKAP Rålis 16 STH SEGELSÄLLSKAP Traneberg 17 TANTO BS 18 GRIMSTA BS 19 GRINDS HAGES BK 20 HAMMARBYLED MBK 21 HÄSSELBYSTRAND BK 22 ÅRSTA GÅRDS BS 23 JOHANNESDALS BK 24 JOHANNEFREDS BK 25 KRISTINEBERGS BK 26 KVARNVIKENS BS 27 KUNGLIGA MBK 28 LAMBARÖ BS 29 LINGNA BS 30 MÄLARHÖJDENS BK 31 NOCKEBYHOVS BK 32 S:T ERIK 33 STRANDLIDENS BK 34 ÅRSTADALS BK 35 DJURGÅRDSBR MBK Käll 35 DJURGÅRDSBR MBK Hun 35 ST HUNDUDDENS VF 35 VIKINGARNAS SS Hundudden 35 VIKINGARNAS SS Ekholmen 36 ÄPPELVIKENS BK 37 ALBANO BK 38 BRUNSVIKENS SS Bellevue 38 BRUNSVIKENS SS Ekhagen 39 EKHAGENS BK 97 MÄLARSTRANDS BK 97 ROPSTENS BK 98 BROMMA BS 98 BÄLSTAVIKENS MBK 98 LILLA ESSINGE BK 98 LILLSJÖNÄS BS 98 RÖRSTRANDS BK 98 TRE KRONOR MBK 98 VEGA SS Ekhagen 98 VÄSTERMALMS BK 99 ALVIKENS BK 99 DALBO BS 99 ESSINGE BK 99 ESSINGE BS Broparken 99 GRÖNDALS BK 99 GÖTA SS 99 HELENEBORGS BK 99 KYRKHAMNS VF 99 LUX BK 99 LÅNGHOLMENS BK 99 LÖVSTA BS 99 REIMERS BS 99 RÅCKSTA SJÖHAGE 99 STALLMÄSTARG BS 99 STH SEGELKLUBB Johan 99 STH SEGELKLUBB Fredh 99 SÄTRA BS 99 SÄTRA Varvs Intresseförening 99 SÖDERMALMS BK 99 TANTO SJÖGÅRD 99 TRANEBERGS SS 99 ÅLSTENS BS 99 ÅRSTALUNDENS BK 99 ÅRSTA MBK 99 ÖRNSBERGS BK

29 Eftersatt underhåll och avsaknaden av arrendeavtal Sommaryta och höjda avgifter Övriga frågor

30 Bakgrund Underhållsbehov Båtlivet ska finansiera sina kostnader och även ersätta staden för upplåtelse av mark, vatten och bryggor Likformig avgiftssättning ska gälla för båtklubbarna Uppläggningsområden kan få en alternativ användning sommartid Trygga båtklubbarna på uppläggningsområden

31 EXEMPEL Rörstrand - MBK Tre Kronor uppläggningsområde Ulvsunda; Markområde vinter Anläggning Antal Avgift per m Summa Arrendeområde enligt debitering kvm 10 kr kr Faktiskt använt markområde kvm 10 kr kr Faktiskt område från kvm 15 kr kr Markområde sommar Anläggning Antal Avgift per m Summa Arrendeområde enligt debitering kvm 5 kr kr Faktiskt använt markområde kvm 5 kr kr Erbjudet sommarområde från kvm 30 kr kr Bryggor kommunala Anläggning Antal Avgift per m Summa Enligt nyttjande m 0 kr 0 kr Faktiska bryggmeter från m 100 kr kr Arrende Erlagt arrende 2017 (712 kr per båt*) Arrendeavgifter Skulle betalt för faktiskt nyttjade ytor (986 kr per båt*) Arrendeavgift erbjudet område 2018 (2 959 kr per båt*) Exempel på arrendeområde 2018 (1 972,50 kr per båt*) 50 % av uppläggningsområdet på sommaren Procentuella höjningar Procentuella höjningen från erlagt arrende 2017 till faktiskt nyttjat område 2017 Procentuella höjningen från faktiskt nyttjat område 2017 till 2018 inklusive hela den erbjudna sommarytan Procentuella höjningen från faktiskt nyttjat område 2017 till exempelvis 50 % nyttjande av ytan sommartid Procentuella höjningen från erlagt arrende 2017 till Erbjudet område (100 % sommar) 2018 Erbjudet område (50 % sommar) 2018 Summa kr kr kr kr 38 % 200 % 100 % 315 % 177 % * Beräknat på 200 st båtar

32 EXEMPEL Hässelby Sjösällskap; Arrendeavgifter 2017 Arrendeavgifter 2017 à 2018 Anläggning Antal Avgift per m Summa Förvaltningsägda bryggmeter (användbara) kr Gemensamma administrativa utgifter 6% av totala avgiften kr Totalsumma kr Arrendeavgifter från säsongen 2018 Anläggning Antal Avgift per kvm/m Summa Förvaltningsägda bryggmeter (användbara) Gemensamma administrativa utgifter Borttagen från 2018 Totalsumma kr

33 EXEMPEL Hägerstens Båtklubb; Markområde vinter Anläggning Antal Avgift per m Summa Arrendeområde enligt debitering 2017* kvm 10 kr kr Faktiskt använt markområde 2017* kvm 10 kr kr Faktiskt område från kvm 15 kr kr Arrende Erlagt arrende 2017 Skulle betalt för faktiskt nyttjade ytor Arrendeavgift enligt avtal 2018 Arrendeavgifter Summa kr kr kr Markområde sommar Anläggning Antal Avgift per m Summa Arrendeområde enligt debitering 2017* 0 kvm 5 kr 0 kr Faktiskt använt markområde 2017* kvm 5 kr kr Erbjudet sommarområde från kvm 30 kr kr Bryggor Procentuella höjningar Procentuella höjningen från erlagt arrende 2017 till faktiskt nyttjat område 2017 Procentuella höjningen från faktiskt nyttjat område 2017 till avtalat område 2018 Procentuella höjningen från erlagt arrende 2017 till avtalat område % 102 % 210 % Anläggning Enligt debitering 2017* Enligt nyttjande 2017* Faktiska bryggmeter från 2018 Summa kr kr kr * Inklusive 6 % gemensamma

34 Sätra Varvsförening; Arrendeavgifter 2017 Arrendeavgifter 2017 à 2018 Anläggning Antal Avgift per kvm/m Summa Mark - vintersäsong kvm 10 kr kr Mark Sommarsäsong kvm 5 kr kr Gemensamma administrativa utgifter 6% av totala avgiften kr Totalsumma kr 707 kr per båt * Arrendeavgifter från säsongen 2018 Anläggning Antal Avgift per kvm/m Summa Mark - vintersäsong kvm 15 kr kr Mark Sommarsäsong kvm 30 kr kr Sjösättningsbrygga 60 m 100 kr kr Totalsumma kr kr per båt * * Beräknat på 500 st båtar

35 Övriga frågor?