E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 10.12.2013 Fastställd av kommunfullmäktige 30.12.2013
Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 11 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING... 12 C 101 Centralvalnämnden...12 C 111 Revisorerna...13 C 120 Allmän centralförvaltning...14 C 130 Personalförvaltning...24 C 350 Biblioteket...25 1150 Näringsliv och turism...27 3210 Kulturverksamhet...27 1160 Lantbruksnämnden...29 C 200 SOCIALVÄSENDET... 31 C 201 Socialförvaltning...31 C 204 Barnomsorg...35 C 205 Dagvård av barn på daghem...35 C207 Övrig barndagvård...40 C 212 Barnskyddsverksamhet...43 C 207 Annan barn- och familjevård...46 C 220 Äldreomsorg...48 C 221Hemvård...48 C 225 Stödtjänster...52 C 222 Serviceboende...54 C 223 Vård på åldringshem...56 C224 Annan service för åldringar...58 C 230 Specialomsorgen...60 C 240 Handikappservice...62 C 245 Missbrukarvården...64 C 290 Övrig socialvård...66 C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING... 68 C301 Skolnämnden...68 C305 Grundskolan...69 3050 Eckerö skola...69 3060 Kyrkby högstadieskola...72 3070 Träningsundervisningen...72 C325 Medborgarinstitutet...75 2
C355 Idrotts och friluftsliv...77 C360 Ungdomsverksamhet...79 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 81 C420 Byggnadstillsyn...81 C440 Miljövård...83 C450 Avfallshantering...85 C500 TEKNISKA NÄMNDEN... 87 C501 Tekniskförvaltning...87 C510 Byggnader och lokaler...90 C511 Kommunala byggnader...90 C512 Bostäder...93 C520 Trafikleder...95 C530 Parker och allmänna områden...98 C540 Vatten- och avloppsverk...100 C600 ÖVRIG VERKSAMHET... 103 C601Brand och räddningsväsendet...103 C690 Övrig verksamhet...107 C80 FINANSIERINGSDELEN... 109 C9 INVESTERINGAR 2014-2016... 112 BUDGETERAD RESULTATRÄKNING... 122 PERSONALSTRUKTUR... 124 Kommunalskatt...126 KOMMUNSTYRELSENS BUDGETRAMAR AUGUSTI 2013 FÖR ÅR 2014... 129 3
INLEDNING ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR Verksamhetsidé Eckerö kommun strävar att i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningarna för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan bland kommuninvånarna. I sin verksamhet skall Eckerö kommun i möjligaste mån iaktta principerna om en hållbar utveckling och därigenom skapa förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas. Forntid, nutid och framtid har alla en given plats i Eckerö. Det är min förhoppning att vi alla fortsätter att utveckla vår bygd utifrån den en gemensam föresats; i samklang med naturens villkor; dess förutsättningar och begränsningar, med ett bejakande av ett medvetet och hållbart förvaltarskap som sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor. Budgeten för 2014 utgår från att upprätthålla så god service som möjligt för invånarna med beaktande av de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt innebär den en anpassning till ett stramare ekonomiskt klimat. Skatteutvecklingen är tyvärr negativ i kommunen, landskapsandelarna minskar samtidigt som kommunens kostnader ökar. I korthet innebär budgeten för 2014 och ekonomiplanen för 2015 2016 att: - Eckerö kommun ställer sig positiv till att undersöka möjligheten till ytterligare interkommunala samarbetslösningar - Fokus kommer att ligga på att öka inflyttningen till kommunen - Kommunen kommer att ställa sig positiv till att medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor - Fokus på försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkivkens och Haralds bostadsområde. Planering av kommunens industriområde färdigställs - Åtgärds- och underhållsplan för kommunens fastigheter utarbetas - Tillbyggnad och renovering av Solgårdens kök förverkligas - Kartläggning av kommunala vatten- och avloppsnät utförs - Fokus läggs på att få så många som möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet - Fokus läggs på att skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar - Samtliga kommunens förvaltningsenheter granskas och undersöks möjligheter till ökad kostnadseffektivitet Kennet Lundström Kommundirektör 4
NÄRINGSPOLITISKA PRIORITERINGAR Vägledande principer för Eckerö kommun är att förena hållbarhetsperspektiv, näringspolitik och tillväxtfaktorer som utgår från Eckerö som en självklar mötesplats i Östersjöregionen året om. Eckerö äger många viktiga infrastrukturella förutsättningar för att utveckla sitt näringsliv. Kommunen har i alla sammanhang önskat och försökt att framträda som en attraktiv och lättillgänglig mötesplats i Östersjöregionen. Åland har idag direkta passagerarförbindelser till tre huvudstadscentra i Finland, Sverige och i Estland i Östersjöregionen. Kommunen präglas av en handlingsinriktad entreprenörsanda. Bygden bjuder på många sevärdheter och naturupplevelser oavsett årstid. En viktig satsning 2014 kommer att vara försäljning av Kyrkvikens bostadsområde och färdigställandet av industri- och hantverksområdet. Näringspolitiken handlar om att vidmakthålla och att utveckla såväl primärnäringarna i jordoch skogsbruk som ett alltmer differentierat näringsliv. Informationsteknisk infrastruktur är en given komponent i dessa satsningar. Eckerö kommun önskar också uppmuntra en ekologiskt hållbar besöksnäring med företräde för idrottsturism (kanoter, gång, cykling) liksom möjligheterna att uppleva det maritima och det nordiska kulturarvet. Den separata gång- och cykelbanan som förenar hela Eckerö kommun på den väst-östliga diagonalen erbjuder möjligheter till fotvandringar och cykelturer, liksom motionspass och även idrottstävlingar. BEFOLKNINGSUTVECKLING Kommunen har nu ett attraktivt bostadsområde och tomterna kommer att bjudas ut till försäljning under året. Kommunen har också tack vare färjförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling. Ålands Statistik- och utredningsbyrå har utrett elevunderlaget för Ålands grundskolor. I statistikrapporten framgår att elevunderlaget för landskapet är stabilt men att de kommunala variationerna är stora. Rapporten utgår från befolkningsprognoser och kommunala förväntningar på inflyttning. I Eckerö skola finns för närvarande 56 elever läsåret 2013/2014. Under 2014/2015 beräknas antalet elever vara 57. 5
Ålands statistik- och utredningsbyrå Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 2:a kvartalet 2013 Födelse - Brändö Född a Död a netto netto Flyttnings - Folk- Invånare Förändring öknin g 31.12. 30.6 31.12.201 2-2012 2013 30.6.2013 1) - 1-1 4 3 476 480 4 Eckerö 2-2 -1 1 960 954-6 Finström 9 9-25 25 2 531 2 547 16 Föglö 1 4-3 -3-6 578 571-7 Geta 3-3 6 9 495 497 2 Hammarland 1 3-2 7 5 1 522 1 529 7 Jomala 16 3 13 7 20 4 355 4 373 18 Kumlinge - - - 1 1 338 332-6 Kökar - 1-1 3 2 245 250 5 Lemland 7 1 6 16 22 1 883 1 894 11 Lumparland 5 1 4 1 5 392 402 10 Saltvik 11 4 7 1 8 1 823 1 819-4 Sottunga - - - -3-3 101 96-5 Sund 1 4-3 6 3 1 035 1 031-4 Vårdö 1 3-2 5 3 422 423 1 Mariehamn 29 39-10 50 40 11 346 11 448 102 Landskomm. 57 34 23 75 98 17 156 17 198 42 -Landsbygden 55 25 30 68 98 14 996 15 046 50 -Skärgården 2 9-7 7-2 160 2 152-8 Åland 86 73 13 125 138 28 502 28 646 144 1) Siffrorna för Mariehamn och hela Åland innehåller en korrigering på -1 person. Källa: Statistikcentralen, Befolkningsregistercentralen Senast uppdaterad 8.8.2013 6
VÄNORTER Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk samt kommunerna: Vänersborg, Sverige Kangasala, Finland Herning, Danmark Arsuk, Grönland Siglufjordur, Island Holmestrand, Norge Eidi, Färöarna MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER, SAMVERKANSORGAN OCH KOMMUNALFÖRBUND Eckerö kommun ingår i: Räddningsområde Ålands landskommuner och gemensamma räddningsnämnden De Gamlas Hem k.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Ålands Omsorgsförbund k.f. Gemensamma lantbruksnämnden Ålands Kommunförbund Ålands Kommunala avtalsdelegation Finlands Kommunförbund Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare) Visit Åland (tidigare Ålands Turistförbund) Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad) Barnskyddsjouren på Åland Leader Åland r.f. Ålands Jakt- och fiskemuseum (medstiftare) Ålands Jord- och skogsbruksmuseum (medstiftare). Föreningen Norden på Åland 7
HÅLLBAR UTVECKLING Kommunallagen och Eckerö kommuns verksamhetsidé ansluter sig till iakttagandet av principerna för en hållbar utveckling. Dessa skall ge förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas. Utifrån kommunens verksamhetsidé identifierar Eckerö kommun tre tydliga profilområden för en hållbar utveckling: * attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad, bl.a. i skolans undervisning och inom kommunens personal * omställning till förnyelsebara energislag och allmänna energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastighetsförvaltning * inkoppling till avloppsledningsnätet som får direkt effekt i vattenkvaliteten parad med förbättringsåtgärder i reningsverket i Storby Naturvärdena i Eckerö kommun, tillsammans med lämpliga attraktioner, är bygdens främsta konkurrensfaktor för turism och rekreation. Bygdens traditionella näringar inom jordbruk och sjöfart innebär att det finns en stark och utbredd medvetenhet om ekologiska samband. Det är samtidigt viktigt att kommunen på många sätt kan vara en föregångare och en god företrädare för miljövärden - inför kommunens invånare och besökare. Vid de årliga busstidtabellsmötena värnar Eckerö om kollektivtrafikens förutsättningar att hävda sig, framförallt genom goda möjligheter till arbetspendling. Färjetrafiken i Berghamn gynnar kommunens kollektivtrafik till och från Mariehamn och bussanslutningar till större städer i Mälardalen-Stockholmsregionen. Eckerö kommun kommer även fortsättningsvis att söka främja goda kommunikationsmöjligheter. KOMMUNERNAS ORGANISATION Den kommunala självstyrelsen utgör ryggraden i det demokratiska samhällsskicket i de nordiska länderna och kommunerna har övertagit allt fler uppgifter och åtaganden. De mindre kommunerna har inte sällan en hög grad av kostnadseffektivitet som delvis kompenserar de stordriftsfördelar som en större kommunal organisation erhåller. Demokratisk delaktighet måste även fortsättningsvis balanseras mot ekonomisk bärkraft. Eckerö har i sina remissyttranden och på offentliga arenor, konsekvent framhållit att ökad samverkan är att föredra framför kommunala sammanläggningar då den totala befolkningsmängden på Åland inte är tillräcklig för att uppnå reella stordriftsfördelar förutom inom ett antal sektorer, där samverkan redan inletts, pågår eller planeras. Ett större ekonomiskt underlag är således en bjudande nödvändighet för att balansera tyngre ekonomiska åtaganden inom välfärdssektorn. Kostnadsdrivande i dessa sammanhang är dock inte primärt kommunernas antal jämfört med t.ex. landskapsnivån eller kommunalförbundens, utan tjänsternas innehåll, kvalitet och servicenivå. 8
Ålands landskapsregering har aviserat nödvändigheten av en effektivare e-förvaltning inom kommunerna. Ytterligare har betonats vikten av att utreda möjliga samordningsfördelar och ett långsiktigt och strategiskt tänkande inom förvaltningen. Kommunerna utgör, frånsett hälso- och sjukvården, den viktigaste och största leverantören av välfärdstjänster inom äldrevård, grundskola och barn- samt handikappomsorg, men också kultur och fritidsverksamhet. Kommunens invånarantal och deras samlade skatteförmåga bildar den ekonomiska bärkraften för välfärdstjänster och ekonomisk omfördelning. De större kommunernas betalningsförmåga, ställs inte sällan mot de mindre kommunernas kostnadseffektivitet och korta beslutsvägar. KOMMUNAL VERKSAMHET Finansieringen Beskattningen Kommunens skatteinkomster består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskattens avkastning. Vidare finns även källskatteinkomster. Inkomstskattesatser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hela Åland, 17,05 medeltal 17,04 17,03 17,04 17,03 17,51 Eckerö 18,25 18,25 18,00 18,00 18,00 18,50 Intäkter från inkomstskatten Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 2 171 784 2 252 981 2 348 629 2 291 720 2 322 568 Fastighetsskatten Kommunfullmäktige fastställer årligen skattesatsen för fastigheter. Byggnader för stadigvarande boende 0,00 % Andra bostadsbyggnader 0,90 % Allmän fastighetsskatt 0,70 % Föreningshus 0,00 % Intäkter från fastighetsskatten Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 197 315 200 664 205 697 212 735 224 473 9
Medeltal för kommunal fastighetsskatt Jämförelsetalen gäller 2013 Skatteprocent Stadigvarande bostad Annan bostad Allmän skatteprocent Hela Åland, medeltal 0,00 % 0,90 % 0,31 % Eckerö 0,00 % 0,90 % 0,70 % BS 2007 BS 2008 BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BU 2013 BU 2014 Lån 1 425 633 1 366 156 1 310 103 1 235 484 1 171 992 1 111 099 1 026 264 948 490 Invånare 923 921 924 920 925 960 978 960 Lån/inv 1 545 1 483 1 418 1 343 1 267 1 157 1 049 988 10
DRIFTSBUDGET Sammanställning av driftsdelens externa kostnader och intäkter Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Nämnd 2014 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 Ökn/minsk % C10 DRIFTSHUSHÅLLNING -4 739 191,92-4 769 777,00-4 562 866,00-5 010 478,00-5 022 978,00-253 201 5,3 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING -508 515,22-546 945,00-36 367,00-497 476,00-497 476,00 49 469-9,0 % Extern -508 515,22-546 945,00-36 367,00-497 476,00-497 476,00 49 469-9,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 38 169,66 28 100,00 1 000,00 34 350,00 34 350,00 6 250 22,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -524 125,01-550 551,00-37 367,00-517 571,00-517 571,00 32 980-6,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -22 559,87-24 494,00-14 255,00-14 255,00 10 239-41,8 % C200 SOCIALVÄSENDET -2 412 744,17-2 491 720,00-2 734 533,00-2 736 886,00-2 736 886,00-245 166 9,8 % Extern -2 412 744,17-2 491 720,00-2 734 533,00-2 736 886,00-2 736 886,00-245 166 9,8 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 312 105,14 243 580,00 290 500,00 290 500,00 290 500,00 46 920 19,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 715 625,86-2 728 472,00-3 020 318,00-3 022 671,00-3 022 671,00-294 199 10,8 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -9 223,45-6 828,00-4 715,00-4 715,00-4 715,00 2 113-30,9 % C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING -1 185 914,35-1 194 357,00-1 218 195,00-1 221 900,00-1 221 900,00-27 543 2,3 % Extern -1 185 914,35-1 194 357,00-1 218 195,00-1 221 900,00-1 221 900,00-27 543 2,3 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 27 582,03 35 808,00 20 797,00 20 797,00 20 797,00-15 011-41,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 180 093,26-1 196 478,00-1 205 305,00-1 207 977,00-1 207 977,00-11 499 1,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -33 403,12-33 687,00-33 687,00-34 720,00-34 720,00-1 033 3,1 % C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -107 135,18-104 558,00-113 170,00-105 170,00-115 170,00-10 612 10,1 % Extern -107 135,18-104 558,00-113 170,00-105 170,00-115 170,00-10 612 10,1 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 646,55 32 620,00 33 800,00 33 800,00 33 800,00 1 180 3,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -138 026,03-135 574,00-145 487,00-137 487,00-147 487,00-11 913 8,8 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 755,70-1 604,00-1 483,00-1 483,00-1 483,00 121-7,5 % C500 TEKNISKA NÄMNDEN -464 959,21-357 427,00-385 236,00-379 160,00-381 660,00-24 233 6,8 % Extern -464 959,21-357 427,00-385 236,00-379 160,00-381 660,00-24 233 6,8 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 542 582,84 564 150,00 599 280,00 599 280,00 599 280,00 35 130 6,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -726 581,95-600 289,00-666 197,00-652 873,00-655 373,00-55 084 9,2 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -280 960,10-321 288,00-318 319,00-325 567,00-325 567,00-4 279 1,3 % C600 ÖVRIG VERKSAMHET -59 923,79-74 770,00-75 365,00-69 886,00-69 886,00 4 884-6,5 % Extern -59 923,79-74 770,00-75 365,00-69 886,00-69 886,00 4 884-6,5 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 17 173,70 9 000,00 2 600,00 8 500,00 8 500,00-500 -5,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -60 970,51-71 420,00-65 615,00-67 610,00-67 610,00 3 810-5,3 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -16 126,98-12 350,00-12 350,00-10 776,00-10 776,00 1 574-12,7 % Totalsumma -4 739 191,92-4 769 777,00-4 562 866,00-5 010 478,00-5 022 978,00-253 201,00 5,3 % 11
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 101 Centralvalnämnden 1001 Lagtings- och kommunalval 1002 Statliga val Verksamhetsidé för valnämnden Valnämnden ansvarar för den kommunala centralvalnämndens i lag angivna åligganden. Mandatperioden för centralvalnämnden är fyra år. Verksamhetsmål år 2014 Under 2014 förrättas Europaparlamentsval. Valet förrättas vart femte år i början på juni. Verksamhetsmål år 2015-16 Under 2015 förrättas kommunal- och lagtingsval. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 331,58 40,00 40,00 40,00 100 % C101 CENTRALVALNÄMNDEN 331,58 40,00 40,00 40,00 100 % Extern 331,58 40,00 40,00 40,00 100 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 331,58 40,00 40,00 40,00 100 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 468,42-4 460,00-4 460,00-4 460,00 100 % Totalsumma 331,58 40,00 40,00 40,00 Kostnadsförändringar: 40 Ersättningar från staten 4 500 Löner och arvoden -4 000 Lönebikostnader -50 Köp av tjänster -360 Livsmedel -50 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 331,58 40,00-4 860,00 C101 CENTRALVALNÄMNDEN 331,58 40,00-4 860,00 Extern 331,58 40,00-4 860,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 331,58 40,00-4 860,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800,00 4 500,00 5 100,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 468,42-4 460,00-9 960,00 Totalsumma 331,58 40,00-4 860,00 12
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 111 Revisorerna 1010 Revision Verksamhetsidé Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Övervakningen av kommunens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem. Fullmäktige väljer revisorer för sin mandatperiod. För mandatperioden 2012-2015 har fullmäktige valt en revisor från Oy Audiator Ab och två lokala revisorer. Verksamhetsmål år 2014 Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga. Verksamhetsmål 2015 Verksamheten fortsätter som tidigare. Verksamhetsmål 2016 Verksamheten fortsätter som tidigare. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 13-14 Ökn 13-14 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-570,00 10 % C111 REVISION -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-570,00 10 % Extern -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-570,00 10 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-570,00 10 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-570,00 10 % Totalsumma -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-570,00 10 % Kostnadsförändringar: -570 Löner och arvoden -60 Lönebikostnader -10 Köp av tjänster -500 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-6 430,00 C111 REVISION -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-6 430,00 Extern -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-6 430,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-6 430,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-6 430,00 Totalsumma -9 935,83-5 860,00-6 430,00-6 430,00-6 430,00 13
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1015 Kommunfullmäktige Verksamhetsidé för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för det strategiska beslutsfattandet samt övergripande planering och kapitalförvaltning i kommunens verksamhet. Under detta kostnadsställe är det av kommunfullmäktige antagna sponsor- och hyresavtalet med driftbolaget Eckerö Hallen Ab budgeterat. Sponsoravtalet omfattar 28 000 Euro per år. Prestationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sammanträden 15 11 10 9 11 10 10 10 10 Paragrafer 180 123 99 116 153 110 110 110 110 Verksamhetsmål år 2014 En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktigaste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaledning för att möjliggöra uppbyggandet av en långsiktig investeringsreserv. Ekonomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar, utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser för den lokala kulturen och utbildningen, ekologisk hållbarhet och ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar. Eckerö kommun söker aktivt att utveckla samarbetsmöjligheterna gentemot Hammarlands kommun inom alla nämnd- och förvaltningsområden, i synnerhet personalsamverkan inom allmän förvaltning, socialtjänst samt miljö-, byggnads- och teknisk förvaltning. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 13-14 Ökn 13-14 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00 1 470,00-3 % Extern -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00 1 470,00-3 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00 1 470,00-3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00 1 470,00-3 % Totalsumma -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00 1 470,00 14
Kostnadsförändringar: 1 470 Lönebikostnader -130 Livsmedel 50 Övrigt material 50 Dispositionsmedel -1 500 Övriga kostnader 3 000 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00-43 690,00 Extern -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00-43 690,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00-43 690,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00-43 690,00 Totalsumma -43 775,81-45 160,00-43 690,00-43 690,00-43 690,00 15
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1020 Kommunstyrelsen Verksamhetsidé för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Bestämmelser om kommunstyrelsens verksamhet återfinns främst i Kommunallagen och i kommunens nya förvaltningsstadga. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen om inte kommunfullmäktige beslutar annat. Styrelsen skall även bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som berör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Prestationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sammanträden 24 22 22 22 22 21 21 21 21 Paragrafer 417 335 322 346 351 350 350 350 350 Verksamhetsmål år 2014 - undersöka möjligheten till ytterligare interkommunala samarbetslösningar - öka inflyttningen till kommunen - medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor - försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde. Planering av kommunens industriområde färdigställs - åtgärds- och underhållsplan för kommunens fastigheter utarbetas - kartläggning av kommunala vatten- och avloppsnät utförs - flera anslutningar till det kommunala avloppsnätet - skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar - samtliga kommunens förvaltningsenheter granskas och undersöks möjligheter till ökad kostnadseffektivitet - tillsätta arbetsgrupper för översyn av arbetsuppgifter inom centralförvaltningen, äldreomsorgen, kommunens kök och städning 16
- Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att utöka kommunens synlighet, samt även övriga arbetsgrupper enligt behov Verksamhetsmål år 2015-2016 Fortsatt konsolidering av ekonomin och uppbyggnad av investeringsreserv som kan kräva intern organisatorisk översyn och personalsamordning, Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och samordningsmöjligheter mellan Eckerö och Hammarlands kommuner inom såväl socialförvaltningen som byggnads- och miljöteknikförvaltningarna. Samverkansfördelar inom kommunal service och infrastruktur skall utredas i samband med anläggandet av Hammarlands planerade bostadsområde på Öra vid Marsund. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 13-14 Ökn 13-14 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 796,00-3 220,00 11 % Extern -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 796,00-3 220,00 11 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 796,00-3 220,00 11 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 164,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -35 850,72-27 730,00-30 950,00-30 950,00-3 220,00 12 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -922,93-1 846,00-1 846,00-1 846,00 0 % Totalsumma -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 796,00-3 220,00 11 % Kostnadsförändringar: -3 220 Mötesarvoden -4 000 Köp av tjänster 280 Kontorsmaterial -500 Dispositions medel 1 000 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 373,00-30 950,00 Extern -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 373,00-30 950,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 373,00-30 950,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 164,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -35 850,72-27 730,00-30 950,00-31 450,00-30 950,00 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -922,93-1 846,00-1 846,00-923,00 Totalsumma -35 609,65-29 576,00-32 796,00-32 373,00-30 950,00 17
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1025 Kommunkansliet Verksamhetsidé för kommunkansliet Kommunkansliet skall vara en effektiv och öppen förvaltning, som ger snabb och saklig service åt kommuninvånarna, de förtroendevalda och åt personal inom andra kommunala förvaltningsenheter. Tillgänglighet och kompetens skall utmärka kommunkansliets verksamhet. Kommunkansliets uppgifter är bl.a.: - beredning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, centrala kanslifunktioner och data-funktioner, press- och allmän informationstjänst - rådgivning och information till kommunens invånare - ombesörjandet av kommunens ekonomiadministration, d v s bokföring, betalningsrörelser och budgetering samt samordnade försäkringsskydd - kommunens personalredovisning och löneräkning, förtroendevaldas arvoden, personalärenden och arbetarskyddet Resurser PERSONAL BU 08 BS 09 BS 10 BS 11 BS 12 BU 13 BU 14 Kommundirektör 1 1 1 1 1 1 1 Kommunekonom 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Lönebokförare 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist 1 0,7 0,7 0,76 0,76 0,76 0,76 Byråsekreterare 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 0,8 Lokalvårdare timanställd 0,2 0,2 0,32 0,8 0,4 0,4 0,2 Personal per 31.12 5 4,7 4,82 5,26 4,86 4,86 4,26 Bokföraren/löneräknaren, kanslisten och ekonomen betjänar även kommunens övriga kostnadsställen men kommunkansliet belastas med personalkostnaderna. Verksamhetsmål år 2014 - uppdatera tjänste- och arbetsbeskrivningar - effektiverad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjligheter för tjänsteproduktion 18
- förbättra tillgänglighet och kompetens - utveckla möjligheter för distansarbeten Verksamhetsmål år 2015-2016 - Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning och realiserandet av samordningstjänster och även försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och vikariat. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 13-14 Ökn 13-14 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet -349 097,53-347 100,00-309 398,00-309 398,00 37 702,00-10,9 % Extern -333 475,26-332 199,00-290 508,00-290 508,00 41 691,00-12,6 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -333 475,26-332 199,00-290 508,00-290 508,00 41 691,00-12,6 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 498,40 22 250,00 24 000,00 24 000,00 1 750,00 7,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -335 336,72-331 801,00-302 099,00-302 099,00 29 702,00-9,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -21 636,94-22 648,00-12 409,00-12 409,00 10 239,00-45,2 % Intern -15 622,27-14 901,00-18 890,00-18 890,00-3 989,00 26,8 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -15 622,27-14 901,00-18 890,00-18 890,00-4 744,00 31,8 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 622,27-14 901,00-18 890,00-18 890,00-4 744,00 31,8 % Totalsumma -349 097,53-347 100,00-309 398,00-309 398,00 36 947,00-10,6 % Kostnadsförändringar: 37 702 Inkomster 1 750 Övriga intäkter -200 Samarbetsersättningar från H:lands kommun 2 000 Övriga hyresintäkter -50 Kostnader 35 952 Löner och arvoden 23 384 Lönebikostnader 4 518 Köp av tjänster från H:lands kommun -1 000 Köp av övriga tjänster 100 Kontorsmaterial 1 000 Städ- och rengöringsmaterial -150 Inventarier 2 000 Övrigt material -150 Avskrivningar 10 239 Interna hyror -3 989 19
Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet -349 097,53-347 100,00-309 398,00-298 554,00-297 744,00 Extern -333 475,26-332 199,00-290 508,00-278 909,00-278 099,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -333 475,26-332 199,00-290 508,00-278 909,00-278 099,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 498,40 22 250,00 24 000,00 24 250,00 24 000,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -335 336,72-331 801,00-302 099,00-302 099,00-302 099,00 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -21 636,94-22 648,00-12 409,00-1 060,00 Intern -15 622,27-14 901,00-18 890,00-19 645,00-19 645,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -15 622,27-14 901,00-18 890,00-19 645,00-19 645,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 622,27-14 901,00-18 890,00-19 645,00-19 645,00 Totalsumma -349 097,53-347 100,00-309 398,00-298 554,00-297 744,00 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning Övrig allmän förvaltning Verksamheten omfattar bl a - kommunens Info-blad, Eckerö Info - kommunalbeskattningen - andelar i Ålands Kommunförbund och Finlands Kommunförbund - kommunens medlemsavgifter i bl.a. Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare), Leader Åland r.f. och Föreningen Norden. Ansvarsområde Eckerö Info Verksamhet Verksamheten omfattar kommunens informationsblad Eckerö Info. Eckerö Info har sedan år 2001 ett eget ansvarsområde i budgeten. Eckerö Info utkommer den första veckan varje månad med undantag för semesterperioden i den mån material föreligger. Därtill kan extra nummer utkomma vid behov. Eckerö Info finns sedan 2007 tillgänglig på kommunens web-plats. En prenumerationsavgift har införts för prenumeranter som inte är fast bosatta i Eckerö. Ansvarsområde Kommunalbeskattning Verksamhet Ansvarsområdet avser kommunens andel av kostnaderna för redovisningen av skatter vid Skatteverket samt köp av skatteombudstjänster. 20