BUDGET. Ålands kommunförbund. Budget 2013 för Ålands kommunförbund FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

Transkript

1 2013 BUDGET Ålands kommunförbund Copyright Kennet Lövgren Budget 2013 för Ålands kommunförbund FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Ålands kommunförbund Ålandsvägen 26 kommunforbundet.ax

2 2 Copyright Kennet Lövgren

3 Innehåll Om Ålands kommunförbund... 5 Förbundsledningen... 5 Remissinstans... 5 Intressebevakning... 5 Kommunernas roll som arbetsgivare... 6 Rådgivning... 6 Avtalsdelegationen... 6 Budgeten Allmänt om budgeten... 8 Resultaträkning (1000 )... 8 Driftsbudgeten (1 000 )... 9 Förklaringar... 9 Kommunernas andelar... 9 Övriga intäkter Intäktsfördelning Avtalsdelegationen Hyreskostnader Expertgruppen för utsatta barn Personalen Kommunal utveckling Ekonomisk översikt för kommunala sektorn Kostnadsfördelning Organisationsstrukturen Förbundsstämman Ordinarie ombud Förbundsstyrelsen Ordinarie medlemmar Avtalsdelegationen Ordinarie medlemmar Revisorer Ordinarie revisorer Personalorganisationen Bilaga Prognos för kommunandelarna år

4 4

5 Om Ålands kommunförbund Ålands kommunförbund är en intresse- och arbetsgivarorganisation för kommunala sektorn. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Från 2013 är Mariehamn medlem i avtalsdelegationen men inte i kommunförbundet. Kommunförbundets allmänna uppgifter är i huvudsak lagstadgade (bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet, fungera som remissinstans, fungera som samarbetsorgan för kommunerna, utse kommunala avtalsdelegationen samt sköta dess ekonomi och förvaltning, fungera som rådgivande organ inom juridik och ekonomi, fungera som samarbetsorgan vid kommunalt samarbete utanför Åland). Till förbundets viktigaste uppdrag hör att bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet, värna och stödja den kommunala självstyrelsen, främja samarbetet mellan kommunerna, bistå kommunerna i utvecklingen av verksamhet och agera som arbetsgivarorganisation. Förbundsledningen Kommunförbundets service och stöd till medlemmarna hör till förbundsledningen. Här finns kommunförbundets verksamhet som rör remisser, kommunal utveckling, kommunernas roll som arbetsgivare och rådgivning. Remissinstans Kommunförbundets målsättning som remissinstans är att öka såväl tyngden bakom den kommunala remisshanteringen som effektiviteten i kommunernas remisshantering. Detta kan vi åstadkomma genom att öka kontaktytan mellan medlemskommunerna och kommunförbundet. Kommunförbundet kommer också att i större utsträckning pröva nya vägar för att vid remisser använda den stora kompetens och erfarenhet som finns i medlemskommunerna. Utgångspunkten för kommunförbundet som remissinstans är densamma som gäller för intressebevakningen i stort. Fokus ligger därmed på den kommunala självstyrelsen, kommunernas ekonomiska utrymme, den åländska lagstiftningen samt rollen som arbetsgivarorganisation. Intressebevakning Kommunförbundets intressebevakning omfattar bevakning av kommunala intressen gentemot framför allt landskapet men även andra aktörer. Utgångspunkter för intressebevakningen är den kommunala självstyrelsen, kommunernas ekonomiska utrymme, den åländska lagstiftningen, generell utformning av regelsystem och rollen som arbetsgivarorganisation. 5

6 Intressebevakningen gentemot framför allt landskapet består av ett relativt stort antal åtgärder där det är viktigt att komma tidigt in i beslutsprocessen och att agera utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Vid intressebevakningen är kommunförbundets målsättning att vara en agerande organisation genom att förhandla, ta initiativ, delta i det beredande arbetet i olika frågor, informera och ge utlåtanden. Inriktningen för arbetet är att gentemot landskapet svara för intressebevakning på det kommunala och förvaltningsrättsliga fältet i syfte att främja den kommunala självstyrelsen. Deltagande bör ske även i utvecklingsarbete som gagnar den kommunala verksamheten. Kommunernas roll som arbetsgivare Kommunernas roll som arbetsgivare berör inte enbart avtalsfrågor. Målsättningen är att stärka och utveckla kommunerna i rollen som arbetsgivare. Inom ramen för den allmänna utvecklingsverksamheten arbetar kommunförbundet för att göra kommunerna till bättre och attraktivare arbetsgivare. Rådgivning Syftet med rådgivningen är att bättre ta tillvara den kunskap som finns. Vi arbetar därför med att förbättra personalens förutsättningar att i samarbete med andra lösa de problem som möter dem genom jobbet. Idag ger vi konkret expertstöd inom allmän kommunal juridik, ekonomi och kollektivavtal. Verksamheten begränsas av den smala organisationen. I rådgivningsfrågor samarbetar Ålands kommunförbund även med Finlands kommunförbund och det Kommunala arbetsmarknadsverket. Nettokostnaden för förbundsledningens verksamhet är budgeterad till euro. Avtalsdelegationen Den kommunala avtalsdelegationen är ett lagstadgat organ för avtalsfrågor inom kommunförbundet. Avtalsdelegationens uppgift är enligt 100 kommunallagen, att på kommunernas och kommunalförbundens vägnar självständigt förhandla och avtala om anställningsvillkoren för kommunernas och kommunalförbundens tjänstemän och arbetstagare i enlighet med landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78) och lagen om kommunala arbetskollektivavtal (FFS 670/1970). Avtalsdelegationen kan även ge rekommendationer i allmänna anställningsfrågor. Avtalsdelegationens målsättning är att trygga arbetsfreden inom den kommunala arbetsmarknaden och att vara ett stöd för medlemskommunerna vid tolkningen av tjänste- och kollektivavtalen samt att ständigt förbättra effektiviteten och kvaliteten i fråga om ärenden som rör avtalsuppgörelsens tolkningsproblem. 6

7 Möjligheten att arrangera fortbildning inom kollektivavtalen kan påverkas av personalbytet, men tanken är att avtalschefen ska utveckla informationen till kommunerna genom att bli aktivare på hemsidan. År 2012 innebar förhandlingar om nya kollektivavtal och därmed extra kostnader för att trycka avtalsböckerna som även finns fritt tillgängliga på kommunforbundet.ax. De nuvarande avtalen gäller till den 30 april Nettokostnaden för avtalsdelegationen är budgeterad till euro för kommunförbundets medlemmar. 7

8 Budgeten 2013 Allmänt om budgeten Ålands kommunförbunds budget har ett gentemot förbundsstämman bindande nettoanslag. Detta anslag motsvarar kommunernas generella betalningsandelar (kommunandelar). Då Mariehamns vid årsskiftet utträder ut kommunförbundet sänks kommunandelarna i 2013 års budget med 45 procent ( euro) jämfört med budgeten för år Kommunandelarna för de medlemmar som finns kvar i förbundet år 2013 är oförändrade. Intäkterna reduceras totalt med euro jämfört med föregående års budget. Resultaträkning (1000 ) ÅKF TOTALT Bokslut Budget Budget Skillnad /13 Ordinarie verksamhet Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter varav betalningsandelarna % Understöd och bidrag Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Avtalsdelegationen -39 Köp av tjänster Material, förnödenheter o dyl Övriga kostnader Verksamhetsbidrag Ränteintäkter Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat

9 Driftsbudgeten (1 000 ) Budget för hela verksamheten inom Ålands kommunförbund. Medlemmarnas kostnad för avtalsdelegationen finns i driftsbudgeten under rubriken övriga kostnader. ÅKF TOTALT Bokslut Budget Budget Skillnad /13 Resultat Intäkter Medlemsandelar % Övriga intäkter Intäkter totalt % Kostnader Personalkostnader mm. Personalkostnader Förtroendev. o uppdrag, reseers Summa % Övriga kostnader Avtalsdelegationen -39 Kansli och verksamhet Lokalkostnader Summa % Kostnader totalt % Förklaringar Personalkostnader inkluderar förutom lönekostnader, sociala avgifter och företagshälsovård. Kostnaderna för förtroendevalda och uppdrag inkluderar arvoden och reseersättningar. Lokalkostnader inkluderar förutom hyreskostnaderna även lokalvård, värme, el, vatten, inventarier, försäkringar mm. Hyreskostnaderna för hela lokalen är budgeterade till euro. Kommunernas andelar De sammanlagda kommunandelarna för Ålands kommunförbund uppgår i 2013 års budget till euro jämfört med euro i 2012 års budget, vilket innebär en sänkning med 45 procent ( euro). Medlemsandelarna beräknas preliminärt att bli oförändrade jämfört med år

10 Övriga intäkter Intäkterna reduceras totalt med 40 procent eller euro jämfört med budgeten för år Hyresintäkterna ökar dock vilket beror på att förbundet hyr ut tre kontorsrum till landskapsregeringen. Det ena rummet hyrs av konsumentrådgivaren och de andra två av Central Baltic Interreg IVA Programme Budgeten utgår också från att förbundet kan hyra ut ytterligare två rum från sommaren. Diskussioner förs men ett eventuellt beslut om detta kan tidigast komma under våren. Kommunförbundet har ett långtidskontrakt med hyresvärden Alandia-Bolagen som löper till oktober år Vilket ansvar medlemskommunerna har gentemot hyresvärden vid en eventuell upplösning av förbundet är inte klart än. Intäktsfördelning Kommunförbundets intäkter består till 89 procent av medlemsandelar år Övriga intäkter uppgår till 11 procent vilket främst beror på hyresintäkterna. Avtalsdelegationen Kommunala avtalsdelegationen återfinns i driftsbudgeten under rubriken övriga kostnader. Det budgeterade beloppet är den nettokostnad som fördelas på kommunförbundets medlemmar. Beloppet inkluderar samtliga kostnader, dvs. personalkostnader, övriga kostnader samt kostnader för eventuell köptjänst. Hyreskostnader År 2013 beräknas hyreskostnaderna för kontorslokalen uppgå till euro. Hyresintäkterna förväntas uppgå till euro. Expertgruppen för utsatta barn Kommunerna är enligt lag skyldiga att erbjuda socialarbetare inom barnskyddet råd och stöd av en expertgrupp med bred kompetens. Kommunförbundet är därför huvudman för en expertgrupp för utsatta barn till vilken socialarbetarna kan vända sig i svåra barnskyddsärenden. Expertgruppen har sju experter och bland dem finns socialdirektören och chefen för missbrukarvården i Mariehamn. Kommunförbundet har sänt en förfrågan till Mariehamn om staden vill ta över huvudmannaskapet för expertgruppen under år Personalen En obesatt befattning som handläggare har nu dragits in och personalen har därmed minskat med sammanlagt 60 procent sedan år De budgetramar som föreslås innebär att medlemsandelarna är oförändrade trots Mariehamns utträde. 10

11 Kommunal utveckling I budgeten finns inte några medel reserverade för kommunal utveckling (2012: euro, 2011: euro). Ekonomisk översikt för kommunala sektorn I budgeten finns inte några medel reserverade för ÅSUB-rapporten Ekonomisk översikt för kommunala sektorn. Kostnadsfördelning Personalkostnaderna, kommer enligt budgeten för år 2013 att stå för 34 procent av kommunförbundets totala kostnader. Avtalsdelegationen uppgår till 16 procent av kostnaderna medan kansli och verksamhet liksom lokalkostnaderna uppgår till 21 procent vardera. Slutligen står kostnaderna för förtroendevalda och uppdrag för 8 procent av de totala kostnaderna, se figur 1 nedan. Figur 1. ÅKF kostnader i procent 2013 Lokalkostnader 21 % Personal 34 % Kansli och verksamhet 21 % Avtalsdelegationen 16 % Förtroendevalda och uppdrag 8 % 11

12 Organisationsstrukturen Förbundsstämman Ordinarie ombud Ordförande Niklas Eriksson, Föglö V. ordförande I Danne Sundman, Lemland V. ordförande II Dorita Lindholm, Sund Brändö Jonny Karlström Margaret Lundberg Lumparland Annsofi Joelsson Brage Wilhelms Eckerö Finström Rune Söderlund Kerstin Wikgren Viveka Eriksson Roger Höglund Mariehamn Petri Carlsson Birgitta Johansson Rauli Lehtinen Erica Sjöström Barbro Sundback Föglö Niklas Eriksson Lis Karlsson Saltvik Thommy Fagerholm Runar Karlsson Geta Kjell Berndtsson Alfons Henriksson Sottunga Björn Rönnlöf Göran Stenros Hammarland Lars Häggblom Håkan Jansson Sund Dorita Lindholm Maud Johans Jomala Fredrik Lundberg Roger Slotte Vårdö Inga-Britt Christenbrunn Anders Englund Kumlinge Ingmar Engblom Ingrid Nygård-Sundman Kökar Kristina Björkman Ralf Johansson Lemland Tony Asumaa Danne Sundman 12

13 Förbundsstyrelsen Ordinarie medlemmar Ordförande Tony Asumaa, Lemland V. ordförande Runar Karlsson, Saltvik Camilla Andersson, Geta Jim Eriksson, Kumlinge Viveka Eriksson, Finström Fredrik Lundberg, Jomala Stig Mattsson, Hammarland Mikael Erickson, Mariehamn* Christina von Hertzen, Mariehamn* Sara Kemetter, Mariehamn* *Mariehamns representanter i styrelsen lämnar sina platser den 31 december 2012 i och med stadens utträde ur Ålands kommunförbund. Förbundsstyrelsen har därefter sju medlemmar. Avtalsdelegationen Ordinarie medlemmar Ordförande Roger Jansson, Mariehamn V. ordförande Jim Bergbo, Jomala Berit Hampf, Saltvik Kerstin Lindholm, Sottunga Christian Nordas, Mariehamn Ulla Andersson, Mariehamn 13

14 Revisorer Ordinarie revisorer Ordförande Gunnar Mattsson, GRM Tage Silander, GRM Personalorganisationen 2013 Den nuvarande avtalschefen går i pension den 31 december Det förs nya diskussioner om tjänstens omfattning och organisering. Kommunförbundets verksamhet kommer att ledas av en tf förbundsdirektör under år

15 Bilaga Prognos för kommunandelarna år 2013 Prognos för fördelningen av kommunernas andelar till Ålands kommunförbund år Andelarna är beräknade på underlaget för 2012 års fördelning och är preliminära. Medlemsandelar Totalt Procent Brändö 6 3 % Eckerö 11 5 % Finström % Föglö 7 3 % Geta 5 2 % Hammarland 18 9 % Jomala % Kumlinge 5 2 % Kökar 3 1 % Lemland % Lumparland 5 2 % Saltvik % Sottunga 2 1 % Sund 13 6 % Vårdö 5 2 % Summa % 15