Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT... 8 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN... 10 DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL... 17 ALLMÄN FÖRVALTNING... 19 ALLMÄN FÖRVALTNING... 20 SAMHÄLLSPLANERING... 21 UTARRENDERING OCH FÖRSÄLJNING AV OMRÅDEN... 21 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET... 22 CENTRALKÖKET... 23 SOCIALNÄMNDEN... 24 SOCIALVÅRDEN... 25 SOCIALFÖRVALTNINGEN... 26 BARN- OCH FAMILJEVÅRD... 27 SERVICE FÖR HANDIKAPPADE... 28 MISSBRUKARVÅRD... 31 ÖVRIG SOCIALVÅRD... 32 ÄLDREOMSORGEN... 33 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM... 34 HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE... 35 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE... 37 BARNOMSORGEN... 39 BARNOMSORG I DAGHEM... 40 ÖVRIG BARNOMSORG... 43 SKOLNÄMNDEN... 46 SKOLNÄMNDEN... 47 KÄLLBO SKOLA... 48 FRITIDSHEMMET... 49 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT... 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 53 BIBLIOTEK OCH KULTUR... 54 MEDBORGARINSTITUTET... 55 FRITIDSVERKSAMHET... 56 TURISM OCH MARKNADSFÖRING... 57 BYGGNADSNÄMNDEN... 58 TEKNISKA NÄMNDEN... 60 TEKNISKA NÄMNDEN... 61 TRAFIKLEDER... 62 3
PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN... 63 FASTIGHETER OCH FASTIGHETSSKÖTSEL... 63 AVFALLSHANTERING... 64 HYRESBOSTÄDER... 65 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET... 67 LANTBRUKSNÄMNDEN... 69 INVESTERINGSDELENS UTFALL... 73 RESULTATRÄKNING... 77 FINANSIERINGSANALYS... 78 BALANSRÄKNING... 79 KONCERNSTRUKTUR... 81 KONCERNBALANSRÄKNING... 82 NOTER... 84 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN... 84 AVSKRIVNINGSPLAN... 86 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA... 87 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA... 88 NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGEN... 89 NOT ANGÅENDE PERSONAL... 91 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER... 96 UNDERSKRIFTER... 97 REVISORSANTECKNING... 97 4
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt Skriven av Niklas Oriander/Ida Eklund Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år. Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna. Befolkning Kommunens befolkningstal har ökat med 16 personer. Det slutliga befolkningstalet den 31 december var 2 536 i jämförelse med året innan då befolkningstalet per 31 december 2013 var 2 520. et Kommunens bokslut uppvisar ett överskott om 1 102 848,75 euro. Skatteintäkterna blev 517 574,41 euro högre än budgeterat. Landskapsandelarna blev 24 802,34 euro lägre än budgeterat. Det gynnsamma ränteläget gjorde att räntorna blev hela 60 496,05 euro lägre än beräknat. Dessutom sparade kommunens enheter sammanlagt 444 962,52 euro på driftens verksamhetskostnader jämfört med den ursprungliga budgeten. Trots ett positivt bokslut bör kommunen fortsättningsvis hålla en stram budget för att på sikt få kommunens ekonomi i balans. Ur ekonomiskt perspektiv är kommunens utmaning på sikt att minska på lånebördan vilket dels innebär amorteringar enligt plan men även att nya lån i mån av möjlighet inte skall upptas. Lånebördan i slutet av året uppgick till ca 8 589 070 miljoner euro eller ca 3 387 euro per kommuninvånare. Händelser under året Kommunen inledde ett reformarbete under året med syftet att modernisera serviceorganisationen så att den blir smidigare, bättre och billigare för kommuninvånarna. Som ett led i arbetet föreslås att antalet nämnder i kommunen minskar för att få en smidigare beslutsgång. Arbetet kommer att slutföras under 2015 när även beslut om nämndsammansättningar fattas. En ny ledande tjänst som planerings- och utvecklingschef inom den byggnadstekniska förvaltningen kom att inrättas under året som ett led i reformarbetet. Planen är att sammanföra den byggnadstekniska förvaltningen dvs. Finströms kommunaltekniska Ab, tekniska nämnden och byggnadsnämnden under samma tak där planerings- och utvecklingschefen är den ledande tjänstemannen. Under året fortsatte planeringen av bostadsområden i kommunen. Beslut fattades även att köpa det s.k. Sandbolområdet i Godby. Området är lämpat för egnahemshusbebyggelse och enligt plan kan ca. 30 bostadstomter planeras här. Årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 1 102 848,75 euro förs till det fria egna kapitalet. 5
Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Socialnämnd Skolnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Gemensam räddningsnämnd Gemensam lantbruksnämnd KOMMUNFULLMÄKTIGE Mandatperioden 2012-2015 ordförande vice ordf. Viveka Eriksson (lib) Rolf Karlsson (c) Leif Andersson (c) Erik Brundström (c) Olof Erland / Berndt Randelin (lib) Solveig Gestberg (lib) Kristoffer Gottberg (s) Kristian Granberg (lib) Björn Grüssner (lib) Johanna Grönlund (ob) Maj-Gun Lignell (c) suppleant suppleant suppleant suppleant Per Lindblom (c) Dick Lindström (c) Helena Lundberg (s) Åke Mattsson (m) Frederik Pastoor (c) Gustav Sirén (c) Carola Boman (c) Lasse Rögård (lib) Peter Karlsson (soc) Jill Fredricksson (c) KOMMUNSTYRELSEN Mandatperioden 2012-2013 ordförande Roger Höglund (c) ersättare Thomas Mattsson (c) 1:a vice ordf. Regina Lindblom (lib) ersättare Rigmor Söderlund (lib) 2:a vice ordf. Sven-Anders Danielsson (c) ersättare Elof Johns (c) Torbjörn Björkman (lib) ersättare Bo Karlsson (lib) Lene-Maj Johansson (c) ersättare Ann-Jeanette Isaksson (c) Per Lycke (m) ersättare Robert Axelsson (m) Katarina Gäddnäs (s) ersättare Isabella Sarling (s) 6
Socialnämnden KOMMUNENS NÄMNDER Mandatperioden 2012-2015 ordförande Rolf Karlsson ersättare Sören Karlsson vice ordf. Åke Mattsson ersättare Johanna Grönlund Monica Sundberg ersättare Frederik Pastoor Maj-Gun Lignell ersättare Inger Lindblom-Mattsson Nora Rosenström ersättare Ylva Westerberg Börje Björklund ersättare Björn Grüssner Helena Lundberg ersättare Björn Donobauer Skolnämnden ordförande Kristian Granberg ersättare Kennet Berndtsson vice ordf. Catrin Schönberg ersättare Jana Ekebom Pernilla Brunström ersättare Jill Fredricksson Robert Laaksonen ersättare Karl-Johan Wallin Lena Markus ersättare Jenny Björklund Nina Fagerlund ersättare Åke Mattsson Kristoffer Gottberg ersättare Björn Donobauer Kultur- och fritidsnämnden ordförande Solveig Gestberg ersättare Inga-Lill Rögård vice ordf. Björn Donobauer ersättare Peter Karlsson Anna Karlsson ersättare Dan Förström Fjalar Eklund ersättare Agneta Hansson Patrick Isaksson ersättare Petra Jalava Johanna Grönlund ersättare Sandra Eriksson Ann Sundberg ersättare Tobias Karlsson Byggnadsnämnden ordförande Lindström Dick ersättare Frederik Pastoor vice ordf. Inger Rosenberg-Mattsson ersättare Pia Grüssner Carola Boman ersättare Maj-Gun Lignell Per-Ole Granberg ersättare Margareta Mattsson Björn Donobauer ersättare Jan Alm Tekniska nämnden ordförande Leif Andersson ersättare Fredrik Andersson vice ordf. Per Lindblom ersättare Simon Björklund Jill Fredricksson ersättare Tuija Danielsson Lasse Rögård ersättare Björn Grüssner Katarina Norrgård ersättare Linda Lindström-Åberg Carola Wickström-Nordberg ersättare Gustaf Mattsson Peter Karlsson ersättare Helena Lundberg Gemensamma räddningsnämnden ordförande Kristian Aller, Jomala medlem från Finström: Per Lindblom Gemensam lantbruksnämnd för Norra Åland ordförande Berit Johansson, Saltvik medlem från Finström: Sven Löfman ersättare Ann-Louise Pellas 7
Räkenskapsperiodens resultat Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter, sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften). Verksamhetsbidraget för år uppgår till -10 439 870,43 euro. Det är en minskning av nettoutgifterna med 190 903,17 euro eller 1,8 procent. Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna överskred budget med ca 74 000 euro vilket bl.a. berodde på högre driftsintäkter än budgeterat samt försäljningsvinster av anläggningstillgångar. Personalkostnaderna blev ca 85 000 lägre än budgeterat. I budgeten för år kalkylerades med en avtalsenlig höjning av lönerna på 1,5 %. När avtalen blev klara blev förhöjningen enbart 20 euro per anställd. De pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna blev också lägre än förväntat. Utöver detta har personalen har till viss del kunnat omvandla semesterpenningen till ledighet. Kommunfullmäktige godkände 11.12. 77 socialnämndens anhållan om tilläggsmedel för en oplanerad kostnad inom barnskyddet på 68 000 euro. Fördelningen av förtidspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna budgeteras i sin helhet under allmänna förvaltningen och fördelas sedan efter årets slut genom en budgetändring. Detta i enlighet med ett styrelsebeslut från år 2009. Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna ökade totalt med 588 182,80 euro i jämförelse med år 2013. Samfundsskatterna och inkomstskatten står för de stora ökningarna. Landskapsandelarna var i princip oförändrade i jämförelse med år 2013. Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Under år var ränteläget fortsatt lågt vilket påverkade kommunens ekonomi positivt på grund av den stora lånebördan. Räntekostnaderna under år blev ca 20 000 euro lägre jämfört mot år 2013. Årsbidraget år slutade på 1 712 349,37 euro vilket är ca 793 000 mer än år 2013 och hela 1 141 976,37 euro bättre än budgeterat. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits. Kommunens överskott för år blev 1 102 848,75 euro. I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget räckte år till att täcka upp för både kommunens investeringar om totalt ca 906 500 euro och de totala låneamorteringarna på ca 540 000 euro. Efter amorteringar och investeringar finns ca 265 000 euro kvar till framtida investeringar. Kommunens skuldbörda minskade till ca 8,5 miljoner euro per 31 december vilket innebär ca 3 387 euro per invånare och 2 597 euro per invånare exklusive lånen för hyreshusen. Under året lånade kommunen ut 150 000 euro till dotterbolaget Finströms Kommunaltekniska Ab för utbyggnad av kommunalt avlopp. 8
Sammandrag av resultaträkningen 1 000 euro 2013 Skillnad euro Verksamhetens intäkter 1 509 1 428 81 Verksamhetens kostnader -11 949-12 059 110 Verksamhetsbidrag -10 440-10 631 191 Skatteintäkter 8 773 8 184 589 Landskapsandelar 3 448 3 448 0 Ränteintäkter 8 9-1 Övriga finansiella intäkter 2 4-2 Räntekostnader -75-95 20 Övriga finansiella kostnader -4 0-4 Årsbidrag 1 712 919 793 0 Planenliga avskrivningar -609-594 15 Räkenskapsperiodens överskott 1 103 325 778 Verksamhetens kostnader Budget Avvikelse 2013 Personalkostnader -5 301 659-5 389 037 87 378-5 270 491 Köp av tjänster -4 750 118-4 895 739 145 621-4 911 260 Material, förnödenheter och varor -784 861-811 859 26 998-833 422 Understöd -1 030 281-1 130 980 100 699-975 723 Övriga verksamhetskostnader -82 294-98 560 16 266-68 158-11 949 212-12 326 175 376 963-12 059 053-9 % Personalkostnader -8 % Köp av tjänster -44 % Material, förnödenheter och varor -40 % Understöd Övriga verksamhetskostnader 9
Redogörelse över den interna övervakningen Allmänt Varje nämnd har ansvar för sitt område och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Varje nämnd har en skyldighet att informera kommunstyrelsen om risker som borde åtgärdas och som nämnden inte själv kan eller har mandat att åtgärda. Kommunen har en antagen förvaltningsstadga och varje nämnd har en instruktion som reglerar deras verksamhet. Kommunen har även antagit ett direktiv gällande upphandlingar som underskrider EUtröskelvärdena. Information om nya lagar och förordningar som berör verksamheterna skickas ut till ledningsgruppen, som ansvarar för att resten av personalen som berörs informeras. Det är varje enhets ansvar att hålla sig a jour med den lagstiftning och de regler som gäller för var och ens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har inte påträffat några brister i den interna övervakningen under året. Ekonomi Kommunens inkomster härrör från skatteinkomster och landskapsandelar till största delen. Det ekonomiska läget på Åland och dess omvärld påverkar skatteinkomsterna och kan få en avgörande betydelse för kommunens verksamhet. Kommunen har fått bra resultat de senaste åren men kommunens ekonomi är ännu inte i balans. Det är viktigt att personalen och politikerna strävar efter att hålla en stram ekonomiskt linje även de kommande åren trots de positiva resultaten. I och med förändringen av landskapsandelssystemet år 2009 får kommunen inte längre investeringsbidrag vilket också innebär att kommunen själv måste stå för framtida investeringar. En budget uppgörs inför varje verksamhetsår enligt kommunallagen. Budgetuppföljning skickas ut till enheterna varje månad på kontonivå för kontinuerlig budgetuppföljning så att avvikelser kan upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt. Målsättningen är att budgetuppföljningen skall finnas tillgänglig senast den 20:e varje månad. Under år 2009 fick de i ledningsgruppen som är kopplade till kommunkansliets server tillgång till ekonomiprogrammet. Under år 2012 förnyades kommunens server och fiberuppkoppling för skola, bibliotek och äldreboende införskaffades. Samtidigt byggdes även den nya servern upp så att daghemmen kan ansluta sig via terminalanslutning. Under året har alla budgetansvariga fått tillgång till ekonomiprogrammet och alla fakturor skickas ut elektroniskt för granskning och godkännande. Kommunen har i dagsläget ett pågående rättsärende liggande i Förvaltningsdomstolen för avgörande. Tvisten gäller ett beslut om en upphandling av entreprenad som har överklagats av en av de entreprenörer som lämnade in anbud på entreprenaden. Kommunens tillgångar och personal Varje nämnd har ansvar för att försäkringarna inom deras områden hålls uppdaterade. I mars år 2011 ändrades samtliga försäkringar så att självrisken är mer enhetliga för hela kommunen, dock med vissa undantag. Kommunen kunde därmed även sänka sina försäkringskostnader. I början av år 2011 togs Abilitas program för anläggningstillgångar i bruk. Kommunens samtliga tillgångar bland bestående aktiva är införda i programmet vilket gör att kommunen får en bättre kontroll över dessa. Personalen är en av kommunens viktigaste resurser. Kommunen har för varje tjänst eller befattning krav på utbildning och erfarenhet för att kunna säkerställa att personalen har rätt kompetens på rätt plats. Det är viktigt att personalen får fortbildning och i budgeten upptas årligen ett anslag för detta. För en liten kommun som Finström finns risken att kommunen är mer sårbar än större kommuner då personal slutar. 10
Kommunen försöker säkerställa att fler än en person kan de olika arbetsuppgifterna men det är ett faktum att vid bortfall av personal så ökar risken för att verksamheten blir lidande. Nämndernas redogörelser: Socialnämnden Kommunstyrelsen har inbegärt socialnämndens redogörelse över hur den interna tillsynen av socialnämndens verksamhet under den avslutade räkenskapsperioden har ordnats. Kommunen har ingen särskild utsedd revision underordnad kommunstyrelsen. Varje avdelning har således ansvaret för att ordna den interna revisionen. Under år 2011 har införts att både socialarbetaren och socialchefen undertecknar tjänstemannabeslut om utkomststöd. För socialnämnden viktiga styrdokument och ledning Anordnandet av socialvården i kommunen styrs av en socialinstruktion, som anger ramarna för socialnämndens verksamhetsområde. Den nuvarande instruktionen är godkänd av fullmäktige år 2011. Övriga styrdokument, som gäller för hela kommunen är förvaltningsstadgan och personalpolicyn. Socialchefen, barnomsorgsledaren och socialarbetaren med det övergripande ansvaret över äldreomsorgen ingår i kommunens ledningsgrupp, som regelbundet tar upp för avdelningarna allmänna frågeställningar. Personal För alla befattningar och tjänster inom barnomsorgen finns befattnings- och tjänstebeskrivningar. Även för personal inom hemservice och äldreomsorg finns befattningsbeskrivningar. Alla befattnings- och tjänstebeskrivningar för dessa yrkesgrupper har reviderats under år 2009 och förts för beslut under år 2010. Tjänstebeskrivningarna för socialkansliets personal har reviderats under år 2011. All personal inom barnomsorgen har tystnadsplikt enligt 10 i Barnomsorgslagen för landskapet Åland. För övrig personal stadgas om tystnadsplikten i lagen om klientens ställning och rättigheter 1 15. Ny personal informeras om tystnadsplikten samt förbinder sig att följa den genom att underteckna ett dokument för ändamålet. Iakttagande av bestämmelser, lagar och föreskrifter Beslutsfattandet bygger på den lagstiftning gällande det område som beslutet gäller. Varje tjänsteman följer med de ändringar som görs inom sitt ansvarsområde. Det övergripande ansvaret för att lagarna följs, ligger hos socialchefen. Beslutsfattandet sker antingen av socialnämnden eller av tjänsteman genom ett sk. tjänstemannabeslut. Beslutet görs skriftligen och till beslutet fogas besvärshänvisning. I lagstiftningen stadgas om besvärsinstans för olika socialvårdsområden och arten av beslut. Då socialnämndens verksamhet bygger på lagstiftning, som ofta är tolkningsbar, är det i vissa fall ändamålsenligt att besluten granskas av domstol. Vid beslutfattande följs i övrigt de föreskrifter om god förvaltningssed som stadgas i lagen om klientens ställning och rättigheter och i förvaltningslagen. Under året har två klienter vänt sig till klientombudsmannen gällande ärenden, som handlagts av socialförvaltningen. Budgetuppföljning Socialförvaltningen får regelbundna budgetuppföljningar över det aktuella kostnadsläget. Dessa budgetuppföljningar tas upp till socialnämndens kännedom och förklaringar till kostnader ges. Ifall ansökningar om bidrag, för ändamål, som inte finns upptaget i budget eller socialvård inom en ny verksamhet inkommer, tas ärendet alltid upp till socialnämnden för beslut. Härvid är socialnämnden noga med att samtidigt klarlägga hur finansieringen skall ordnas. Socialnämnden försöker även noggrant följa med behovet av 11
eventuell tilläggsbudget. Svårigheten är dock, att verksamheten snabbt kan förändras på ett sätt som socialkansliets personal först i efterhand kan upptäcka. Kommunens invånare har rätt att uppsöka vård utan insyn från kommunen till t.ex. missbrukarvården och familjerådgivningen. Tjänstemännen har en delegerad rätt att fatta beslut om beviljande av medel för kostnader som är upptagna i budgeten. Budgetuppföljningen samt en kortfattad analys av den ekonomiska situationen för alla enheter sänds till daghemsföreståndarna för information och granskning. Socialnämnden är för verksamheten beroende av köptjänster bl.a. gällande institutionsvård för äldre, specialomsorg, familjerådgivning och missbrukarvård. Det finns vissa svårigheter, med att i tid, från socialnämndens håll få uppgifter över vad de slutliga beloppen blir som skall ersättas. Socialnämnden fastställer i och med budgetering även de mål för verksamheten som uppställs. Speciellt när det gäller den verksamhet, som kommunen köper från kommunalförbund, kan målen och därmed även kostnaderna vara svåra att förutse. I vissa fall har även de av socialnämnden uppställda målen och kostnaden, i kommunstyrelsens budgetbehandling kunnat ändras och budgeten minskas med en överskridning som följd. Ordnande av riskhantering Kommunen har försäkringar som täcker både vid skador på fastigheter och även vid olyckshändelser som drabbar personal. Socialkansliet som arbetsplats kan innebära hotfulla situationer för personalen, då berusade eller psykiskt instabila personer kan besöka kansliet. Socialkansliet har därför ett kontrakt med företaget Riskcontrol som genom ett larm skickar en väktare till plats. Larmet kan också tas med under hembesök. Socialkansliet har ett s.k. slussrum, d.v.s. för att kunna komma in till kansliet bör du ringa på en klocka och be att personalen öppnar dörren. Inom barnomsorgens och äldreomsorgens enheter finns räddnings- och utrymningsplaner vid fara. Kommunens arbetsskyddsgrupp har utrett varje arbetsenhets uppfattning om situationen på arbetsplatsen och avgett en rapport om nödvändiga förändringar, som bör göras. Riskhantering inom barnomsorgen Inom barnomsorgen finns räddningsplaner som är utformade för varje daghem. Dessa planer omfattar uppgifter om fastigheten och hur många personer som vistas där, det finns även en specificering var dagboken med anteckningar om antalet närvarande barn är placerad. I räddningsplanerna finns direktiv om åtgärder och ansvarspersoner vid följande situationer: brand elavbrott vattenskada avbrott i vattenförsörjningen olycksfall/sjukdomsfall epidemi barn försvinner dödsfall strålningsfara/gasfara Förslag på förbättringar av säkerheten finns upptaget som rubrik i planerna som uppdateras årligen. Förutom ovanstående räddningsplan finns även en handlingsplan som beskriver förfarandet om en vårdnadshavare som kommer för att hämta sitt barn uppfattas vara berusad eller i psykisk obalans. Denna plan finns både på daghemmen och inom familjedagvården. 12
En av målsättningarna inom barnomsorgen är att samtlig personal ska ha en första hjälp utbildning som är i kraft, med anledning av detta genomgår personalen minst vart tredje år en kurs för att uppfylla denna målsättning. Skolnämnden Skolnämnden målsättning är att sköta den interna kontrollen både vad gäller verksamhetens uppdrag (elevernas välmående och inlärningsresultat) samt följa upp den ekonomiska delen enligt de styrdokument och anvisningar som finns. Detta åläggs de pedagogiskt- och budgetansvariga tjänstemännen. Skolverksamheten följer nedannämnda styrdokument: Läroplan för landskapet Åland Finströmsskolornas arbetsplan, uppdateras och godkänns årligen av skolnämnden samt tillställs ÅLR för kännedom. Utöver ovannämnda planer uppdateras och godkänns årligen av skolnämnden samt tillställs LR för kännedom: handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter mobbningsplan SANT-plan krisplan räddningsplan Skolorna deltar årligen i lokala och nationella utvärderingar av elevernas inlärningsresultat samt elevernas inställning till skolarbetet. Vidare sammanställs årligen jämförelser mellan de norråländska skolornas användning av timresursen. I övrigt följs de anvisningar som kommunen har gällande upphandling, granskning och godkännande av fakturor mm. Kultur- och fritidsnämnden Uppnående av målen Måluppfyllelsen är helt beroende av resurserna, både ekonomiska och personella. Besöksstatistik förs för biblioteket och fritidsaktiviteter för kontinuerlig uppföljning av verksamhetsmålen. Bredden och den olika karaktären på nämndens verksamhetsområden gör att de kan vara svåra att överblicka och kan leda till svårigheter att sätta mål och att följa upp genomförandet. Ekonomi Uppföljningar fås månadsvis via ekonomikontoret, uppföljningarna rapporteras i nämnden vartefter de kommer. Personalen informeras kontinuerligt om uppföljningarna. Datasäkerhet I biblioteket, som har flera publika datorer, övervakar personalen i den mån det är möjligt att datorerna inte används på ett oetiskt sätt. Regler för användandet finns uppsatta invid datorerna. Bibliotekets datorer är kopplade till Källbo skolas server. Tillsyn över tillgångar Inventarierna inom nämndens verksamhetsområde är försäkrade. Utrymmena har normala låsanordningar, larm har inte varit aktuellt. Automatbrandlarmet på Breidablick underhålls och testas enligt regelverket. Den ansträngda ekonomin utgör en risk eftersom resurserna begränsar underhåll samt förnyande av maskinpark och anläggningar. 13
Nämnden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde definieras i den instruktion som antogs av kommunfullmäktige 15 november 2007. Personalen Befattningsbeskrivningar, som klargör arbetsfördelningen, finns för tjänsterna inom nämndens verksamhetsområde. Risk finns att det blir svårt att bibehålla verksamhetens kvalitet om sjukskrivningar drabbar personalen. Speciellt överblicken kan gå förlorad om nyckelpersoner försvinner för längre tid eftersom personalstyrkan är liten och specialiserad på sitt område. En medieplan har tagits fram för biblioteket och uppdateras vartannat år. Den säkerställer kontinuitet i inköp och avskrivningar och underlättar vid byte av personal i biblioteket. Personalbokslut ingår som en del av verksamhetsberättelsen. Personriskerna inom verksamheten varierar. För personal med administrativt arbete är de lägre, för personal som sysslar med underhåll/lokalvård är de högre. Avtal Biblioteket: merparten av medieinköpen görs via Bibliotekstjänst i Sverige. Avtalet med BTJ är skrivet mellan landskapsbiblioteket/mariehamns stad/stadsbiblioteket. Om förutsättningarna för detta samarbete förändras kan det påverka Finströms bibliotek negativt på så sätt att inköpen måste göras på annat sätt vilket kan bli dyrare och kräver större administrativ insats av personalen. Medborgarinstitutet: Finström har undertecknat samarbetsavtalet kring Medborgarinstitutet. Uppsägningstiden är ett år. Förutsättningarna för Finströms deltagande kan förändras om verksamhetsvillkoren för Medis ändrar. En större justering görs vart tredje år, denna meddelas så sent att eventuell höjning inte kan budgeteras. Fritidssektorn och Breidablick: skötseln av kommunens fritidsanläggningar sköts genom köp av tjänster från Ålands idrottscenter liksom städning och nyckelhanteringen av Breidablicks allmänna utrymmen. Beroende av Ålands idrottscenters utveckling kan förutsättningarna för samarbetet förändras. Avtalen ska uppdateras under 2015. Hemsidan: Finströms har ett avtal kring kommunens hemsida. Avtalet är fortlöpande med sex månaders uppsägningstid. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden fungerar som myndighet för byggnadslovsärenden samt miljöärenden såsom avloppstillstånd. Byggnadsnämnden följer gällande förvaltningslag och förvaltningsstadgan för kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas därefter av byggnadsinspektören. Givna tillstånd skickas per postförskott och genom det kan nämnden säkerställa att uppburna avgifter kommit in eftersom tillstånden måste lösas ut från posten. Byggnadsinspektören är aktivt med i de informationstillfällen gällande lagstiftning och andra i branschen aktuella frågor behandlas. På detta sätt följer nämnden med i den tekniska utvecklingen inom arbetsområdet. Verksamhetsberättelsen uppgörs efter varje verksamhetsår där uppföljning av budget och verksamhetens mål görs. Tekniska nämnden Den interna tillsynen har i uppgift att säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga och att man följer 14
bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut samt att tillgångar och resurser tryggas. Den interna tillsynen ska genomföras i kommunens lednings-, planerings- och styrningspraxis. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndigheter för genomförandet av den interna tillsynen. Om man upptäckt brister eller fel i kommunens interna tillsyn, ska det redogöras för dessa och ges förslag till hur de ska korrigeras. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut I redogörelsen ska man ta ställning till hur den interna tillsynen fungerar när det gäller att följa lagar och beslut samt god förvaltningssed speciellt inom lagstadgade uppgifter och i synnerhet då man upptäckt brister i iakttagandet av dessa. Det kan vara motiverat att i redogörelsen bedöma den interna tillsynens funktion i situationer där det under räkenskapsperioden riktats kommunalbesvär, ersättningsanspråk, åtal eller annan rättspåföljd mot ett organs eller en tjänsteinnehavares verksamhet. Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten Uppföljningen av hur målen uppnåtts, tillgångarna disponerats och hur resultatrik verksamheten är redovisas i regel i verksamhetsberättelsen och i tablån över budgetutfallet. I de fall där det skett ett väsentligt fel i måluppställningen eller budgeteringen av anslagen eller man inte har iakttagit resultatansvar eller där behörigheten att disponera tillgångarna upprepade gånger har överskridits, kan det emellertid vara skäl att ta upp dessa i redogörelsen med förslag till korrigering. Ordnande av riskhantering Tekniska nämndens personal följer i största möjliga mån utvecklingen i fastigheter och anläggningar för att förebygga driftstörningar. Medel för förebyggande åtgärder begärs i budgetbehandlingen. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötseln av tillgångar Upphandling sker enligt de regelverk som utarbetats av Finströms kommun. Vid större upphandlingar godkänns offerter av tekniska nämnden och i förekommande fall även av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Avtalsverksamhet I de fall avtal inte sköts enligt de uppställda önskemålen, avslutas avtalen och en ny upphandling utförs enligt kommunens direktiv förutsatt att inte någon nämnd eller styrelse meddelar annan åsikt. Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad Tekniska nämnden har ett stort inflytande i främst det större ärendena. Nämndens ledande tjänsteman ska inte godkänna fakturor som berör denne (kurser mm) utan godkänns av tekniska nämndens ordförande. Tekniska nämnden har delegerat beviljande av tjänstemannens semester och eventuella övriga ledigheter åt kommundirektören. Lantbrukskansliet Endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket ( MAVI ) och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 skall varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödan- 15
sökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas. Enligt kommissionens förordning skall det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den person som kan avge försäkran skall vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödansökan för utbetalning. Försäkran utförs av antingen lantbrukssekreteraren eller lantbrukskanslisten beroende av vem stödbeslutet är taget av. Enligt kommissionens förordning 885/2006 skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödutbetalning och återkrav. Det avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen som Finströms kommun ingick hösten 2012 med dels Jomala dels Hammarlands kommun gör det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljandet av arbetsuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Avtalet gör det även möjligt att sköta handläggningen vid fall av jäv eller sjukdom. Med stöd av 2 i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003, 423/2007) har en del av de stöduppgifter som hör till landsbygdsförvaltningen i Finland överförts på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsätts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland dvs. Landsbygdsverket (MAVI) att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna. MAVI väljer centraliserat ut de samarbetsområden/kommuner inklusive de gårdar vars stödansökningar som skall granskas. Från varje samarbetsområde granskas 10-50 gårdars stödansökningar beroende på antalet gårdar i kommunen. Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för granskningen av verksamheten i de åländska kommunerna. Om statens ämbetsverk anser det nödvändigt kan den dessutom granska verksamheten i kommuner utanför det centraliserade urvalet. Om det vid kommungranskningen framkommer upprepade brister eller fel som leder till återkrav eller ytterligare stödbetalning, skall antalet stödansökningar som omfattas av granskning fördubblas. Vid granskningen kontrolleras alla stödansökningar och ansökningshandlingar som de gårdar som omfattas av urvalet har lämnat in under stödåret. Sådant som granskas är: - Handläggning och kontroll av ansökningar - Registreringsarbetet - Administrativa förfaranden - Betalningar samt återkrav och till dem hörande förfaranden Vid kommungranskningen kontrolleras dessutom - fastställande av landsbygdsnäringsmyndighetens dvs. personalens ställning, uppgiftsbeskrivning, vikariefrågor och regel om jäv - arkiveringen och datasäkerheten i kommunen Under året utförde statens ämbetsverk kommungranskning i två av samarbetskommunerna dvs. i Geta och Saltvik beträffande 2013 års stödhandlingar. Lindriga brister konstaterades beträffande registreringsgranskningen som inte skett inom utsatt tid. I övrigt fanns inget att anmärka om. I januari 2009 fastställde kommunstyrelsen i Finström datasäkerhetsplan för lantbruksverksamheten i samarbetskommunerna på norra Åland. Planen omfattar principer för säker användning, behandling och förvaring av information. I planen ingår en riskbedömning av objekt som skall skyddas samt vilka konsekvenser olika störningar kan medföra, hur man kan förhindra riskerna samt åtgärder för att bemästra situationen. Attestering av fakturor Lantbruksnämnden har utsett lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela Karlsson att granska respektive godkänna fakturor tillhörande lantbruksnämnden. 16
DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL Radetiketter 2013 Urspr. budget Budgetändr. Budget %- jämfr C1 Finströms Kommun -10 630 774-10 964 747-68 000-11 032 747-10 439 870 95% Allmän förvaltning -898 490-1 056 955 111 092-945 863-841 299 89% VERKSAMHETENS INTÄKTER 75 041 40 596 40 596 140 134 345% VERKSAMHETENS KOSTNADER -973 532-1 097 551 111 092-986 459-981 433 99% Socialnämnden -5 346 368-5 311 600-118 953-5 430 553-5 199 351 96% Socialvården -1 600 960-1 649 797-70 954-1 720 751-1 689 052 98% VERKSAMHETENS INTÄKTER 88 310 90 071 90 071 98 063 109% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 689 270-1 739 868-70 954-1 810 822-1 787 114 99% Äldreomsorgen -2 077 404-1 903 972-12 670-1 916 642-1 843 444 96% VERKSAMHETENS INTÄKTER 241 217 266 122 266 122 261 701 98% VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 318 621-2 170 094-12 670-2 182 764-2 105 145 96% Barnomsorgen -1 668 003-1 757 831-35 329-1 793 160-1 666 856 93% VERKSAMHETENS INTÄKTER 213 544 207 243 207 243 195 871 95% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 881 547-1 965 074-35 329-2 000 403-1 862 727 93% Skolnämden -3 204 881-3 282 403-34 043-3 316 446-3 207 844 97% Låg- och mellanstadiet -1 486 778-1 506 524-34 043-1 540 567-1 513 851 98% VERKSAMHETENS INTÄKTER 66 935 45 850 45 850 76 119 166% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 553 714-1 552 374-34 043-1 586 417-1 589 971 100% Högstadiet -1 718 103-1 775 879-1 775 879-1 693 993 95% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 718 103-1 775 879-1 775 879-1 693 993 95% Kultur- och fritidsnämnden -579 494-656 382-7 261-663 643-572 750 86% VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 749 13 150 13 150 18 222 139% VERKSAMHETENS KOSTNADER -598 243-669 532-7 261-676 793-590 972 87% Byggnadsnämnden -38 860-39 800-9 096-48 896-29 890 61% VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 373 54 000 54 000 59 669 110% VERKSAMHETENS KOSTNADER -87 233-93 800-9 096-102 896-89 559 87% Tekniska nämnden -436 549-480 977-9 267-490 244-474 253 97% Tekniska nämnden -631 945-674 637-6 765-681 402-677 446 99% VERKSAMHETENS INTÄKTER 284 990 235 000 235 000 243 025 103% VERKSAMHETENS KOSTNADER -916 935-909 637-6 765-916 402-920 471 100% Hyresbostäder och övrig byggnad 195 396 193 660-2 502 191 158 203 193 106% VERKSAMHETENS INTÄKTER 333 661 351 000 351 000 344 830 98% VERKSAMHETENS KOSTNADER -138 266-157 340-2 502-159 842-141 638 89% Brandnämnden -99 188-105 675-105 675-106 811 101% VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 982 4 525 4 525 2 904 64% VERKSAMHETENS KOSTNADER -108 170-110 200-110 200-109 714 100% Lantbruksnämnden -26 944-30 955-472 -31 427-7 672 24% VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 476 53 871 53 871 68 805 128% VERKSAMHETENS KOSTNADER -75 420-84 826-472 -85 298-76 477 90% Totalt -10 630 774-10 964 747-68 000-11 032 747-10 439 870 95% 17
1 % 0 % 0 % 6 % 6 % 8 % Allmän förvaltning inkl centralkök Socialvård 16 % Äldreomsorg 16 % Barnomsorg Skola o fritidshem NÅHD Kultur och fritid 14 % 17 % Byggnadsinspektion Tekniska sektorn Brand och räddning 16 % Lantbruk Andel av det externa verksamhetsbidraget exklusive hyresbostäderna 10 800 000,00 10 600 000,00 10 400 000,00 10 200 000,00 10 000 000,00 9 800 000,00 9 600 000,00 9 400 000,00 9 200 000,00 9 000 000,00 Verksamhetsbidraget år 2010-2010 2011 2012 2013 Verksamhetsbidrag 18
ALLMÄN FÖRVALTNING Kommunfullmäktiges ordförande Viveka Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund Kommundirektör Niklas Oriander Allmän förvaltning Samhällsplanering Utarrendering och försäljning av områden Främjande av näringslivet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -898 490-1 056 955 111 092-945 863-841 299 89% VERKSAMHETENS INTÄKTER 75 041 40 596 40 596 140 134 345% Försäljningsintäkter 24 468 17 596 17 596 42 118 239% Övriga verksamhetsintäkter 50 573 23 000 23 000 98 016 426% VERKSAMHETENS KOSTNADER -973 532-1 097 551 111 092-986 459-981 433 99% Personalkostnader -535 816-688 184 111 092-577 092-559 864 97% Köp av tjänster -207 009-194 123-194 123-221 164 114% Material, förnödenheter och varor -211 989-192 094-192 094-195 203 102% Understöd -3 364-2 500-2 500-5 131 205% Övriga verksamhetskostnader -15 354-20 650-20 650-70 0% Intern 367 460,9 370 006 370 006 367 085 99% VERKSAMHETENS INTÄKTER 386 823,9 388 872 388 872 387 117 100% Övriga verksamhetsintäkter 386 823,9 388 872 388 872 387 117 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 363-18 866-18 866-20 032 106% Köp av tjänster -885-1 166 Övriga verksamhetskostnader -18 478-18 866-18 866-18 866 100% Allmän förvaltning -36 % Samhällsplanering -53 % Utarrendering och försäljning av områden 0 % 8 % -3 % Främjande av näringslivet Centralköket 19
Allmän förvaltning Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -534 332-665 864 111 092-554 772-534 736 96% VERKSAMHETENS INTÄKTER 22 988,6 24 000 24 000 32 247 134% VERKSAMHETENS KOSTNADER -557 320-689 864 111 092-578 772-566 983 98% Intern 2 394,7 5 888 5 888 1 800 31% VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 301,7 17 306 17 306 14 385 83% VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 907-11 418-11 418-12 584 110% Totalt -531 937-659 976 111 092-548 884-532 936 97% Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, val, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, kommunens kostnader för de pensionsutgiftsbaserade avgifterna samt förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna arbetarskyddet samt företagshälsovården. Verksamhetsmål Måluppfyllelse Personal Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall. Hälsoprojektet som påbörjades under år 2013 fortsätter Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland Fortsätta den påbörjade processen med förnyande av förvaltningsstadga, framtagande av delegeringsbeslut samt en eventuell förändrad nämndstruktur Klargöra möjligheten att frigöra medel för att kunna anställa en personalchef Samtliga nämnders, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutsprotokoll har så fort som möjligt lagts ut på kommunens hemsida Hälsoprojekt med tillhörande hälsokampanj för personalen utfördes under året Finström, Geta och Sund har under året sökt landskapsmedel för en utredning av utökade samarbeten Arbetet med en förändrad nämnd- och ledningsstruktur har fortsatt under året och två seminarier för fullmäktige, styrelsen och ledningsgruppen hölls under året. Arbete förutsätter under innevarande år och en extern resurs har köpt in för förverkligande av ny förvaltningsstadga, delegeringsordning och nämndinstruktioner Frågan om en eventuell personalchef ingår i helheten för nämnd- och ledningsstrukturen och kommer att klargöras under processens gång 2013 2012 Kommundirektör 1 1 1 Ekonomichef 1 1 1 Bokförare *) 1 1 1 Löneräknare 1 1 1 Kanslist 0,8 0,8 0,8 *) Kommunkansliet säljer bokföringstjänster till Ålands Idrottscenter Ab motsvarande 40 % av bokförarens arbetstid. 20
Verksamhetsberättelse Nyckeltal 2013 2012 Kommunfullmäktige: Antal sammanträden 7 7 9 Antal paragrafer 80 58 90 Kommunstyrelsen: Antal sammanträden 18 19 19 Antal paragrafer 295 283 353 Samhällsplanering Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -22 598-21 000-21 000-29 573 141% VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 650 VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 598-21 000-21 000-34 223 163% Totalt -22 598-21 000-21 000-29 573 141% Verksamhetsområde Verksamhetsområdet avser kostnader för att i nära samarbete med områdesarkitektkontoret planera och uppdatera befintliga och nya byggnads- och detaljplaner inom kommunen. Verksamhetsmål Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling Måluppfyllelse Under året har kommunen arbetat med ett antal planer i Godby, Grelsby och Bjöksäter. Planerna möjliggör byggandet av egnahems, par- och flervåningshus samt handel och förvaltning. Utarrendering och försäljning av områden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern 32 544,9 5 000 5 000 79 445 1589% VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 612,3 5 000 5 000 79 500 1590% VERKSAMHETENS KOSTNADER -67-55 Totalt 32 544,9 5 000 5 000 79 445 1589% Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert. 21
Verksamhetsberättelse Verksamhetsmål Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen Måluppfyllelse Främjande av näringslivet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Kommunen har haft ca 3 ha markområden utarrenderade under året. Försäljning av bostadstomt Jordgubbslandet, ca 19 000 euro i försäljningsvinst Försäljning av samtliga aktier (1 217 st) i Norra Ålands Industrihus, ca 54 000 euro i försäljningsvinst Budgetändring Budget efter ändring Extern -2 000-2 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 000-2 000 Totalt -2 000-2 000 Verksamhetsområde Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor. Verksamhetsmål förbättra kontakten till företagare i kommunen förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare Avvikelse mot budget % Måluppfyllelse Under året besökte kommunstyrelsen företag och företagare i kommunen för att bekanta sig med verksamheterna och utreda på vilket sätt kommunen kan bistå företagen och skapa förutsättningar för företagsetablering i kommunen. 22
Verksamhetsberättelse Centralköket Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -374 105-373 091-373 091-356 435 96% VERKSAMHETENS INTÄKTER 19 440 11 596 11 596 23 736 205% VERKSAMHETENS KOSTNADER -393 546-384 687-384 687-380 172 99% Intern 365 066 364 118 364 118 365 284 100% VERKSAMHETENS INTÄKTER 372 522 371 566 371 566 372 732 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 456-7 448-7 448-7 448 100% Totalt -9 039-8 973-8 973 8 849-99% Anslaget avser centralköket i det nya daghemmet i Godby. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola, gruppfamiljedaghemmet Trollebo samt luncher till kommunens äldreomsorg. Verksamhetsmål Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter Måluppfyllelse Centralköket har uppnått målet att tillhandahålla måltider till enheterna Centralköket flyttades under året från socialnämnden till kommunstyrelsen Från och med 1.9. görs inte längre luncherna till rosengård på centralköket Personal 2013 2012 Bes.chef 1 1 1 Kock 1 1 1 Köksbitr. 2,961 2,961 2,961 Totalt 4,961 4,961 4,961 Nyckeltal Antal lunchportioner: Enhet 2013 2012 Godby dagh 20 475 21 600 21 600 Pålsböle dagh 9 675 11 025 11 025 Emkarby dagh 4 500 5 625 5 625 Trollebo 1 800 2 250 2 200 Källbo skola 41 548 41 736 40 332 Sunnanäng 3 008 4 512 1 598 Rosengård 10 120 15 180 15 180 Totalt 91 126 101 928 97 560 23
SOCIALNÄMNDEN Nämndens ordförande Rolf Karlsson Socialchef Margareta Nordberg Socialvård Äldreomsorg Barnomosorg Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -5 346 368-5 311 600-118 953-5 430 553-5 199 351 96% VERKSAMHETENS INTÄKTER 543 071 563 436 563 436 555 634 99% Försäljningsintäkter 185 722 171 951 171 951 199 411 116% Avgiftsintäkter 257 305 277 243 277 243 234 669 85% Understöd och bidrag 5 064 7 720 7 720 3 684 48% Övriga verksamhetsintäkter 94 980 106 522 106 522 117 869 111% VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 889 439-5 875 036-118 953-5 993 989-5 754 986 96% Personalkostnader -2 875 134-2 871 329-50 953-2 922 282-2 878 234 98% Köp av tjänster -2 189 799-2 066 832-68 000-2 134 832-1 999 415 94% Material, förnödenheter -116 587-120 715-120 715-119 950 99% Understöd -703 653-812 800-812 800-751 616 92% Övriga verksamhetskostnader -4 267-3 360-3 360-5 771 172% Intern -435 424-453 925-453 925-450 807 99% VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 Övriga verksamhetsintäkter 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER -435 424-453 925-453 925-450 957 99% Köp av tjänster -222 375-219 415-219 415-216 539 99% Material, förnödenheter -343-500 -500-408 82% Övriga verksamhetskostnader -212 706-234 010-234 010-234 010 100% Totalt -5 781 792-5 765 525-118 953-5 884 478-5 650 159 96% -35 % -27% Socialvård -37% Äldreomsorg Barnomsorg 24
SOCIALVÅRDEN Socialchef Margareta Nordberg Socialförvaltning Barn- och familjevård Handikappservice Missbrukarvård Övrig socialvård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 600 960-1 649 797-70 954-1 720 751-1 689 052 98% VERKSAMHETENS INTÄKTER 88 310 90 071 90 071 98 063 109% Försäljningsintäkter 74 216 71 951 71 951 73 564 102% Understöd och bidrag 5 064 7 720 7 720 3 684 48% Övriga verksamhetsintäkter 9 031 10 400 10 400 20 815 200% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 689 270-1 739 868-70 954-1 810 822-1 787 114 99% Personalkostnader -290 934-279 989-2 954-282 943-257 540 91% Köp av tjänster -1 027 013-1 054 769-68 000-1 122 769-1 090 565 97% Material, förnödenheter -4 092-3 510-3 510-4 860 138% Understöd -367 231-401 600-401 600-433 928 108% Övriga verksamhetskostnader -222 Intern -10 962-25 978-25 978-23 921 92% VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 962-25 978-25 978-23 921 92% Köp av tjänster -3 986-4 478-4 478-2 695 60% Material, förnödenheter -200-500 -500-227 45% Övriga verksamhetskostnader -6 776-21 000-21 000-21 000 100% Totalt -1 611 923-1 675 775-70 954-1 746 729-1 712 973 98% -2 % -8 % -11 % -11 % Förvaltning Barn- och familjevård -66 % Handikappservice Missbrukarvård Övrig socialvård 25
Socialförvaltningen Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -201 114-163 643-1 310-164 953-168 396 102% VERKSAMHETENS INTÄKTER 57 615 71 951 71 951 60 616 84% VERKSAMHETENS KOSTNADER -258 729-235 594-1 310-236 904-229 012 97% Intern -10 962-25 978-25 978-23 921 92% VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 962-25 978-25 978-23 921 92% Totalt -212 077-189 621-1 310-190 931-192 317 101% Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Verksamhetsmål Målsättningen är att ge en god service till kommuninvånarna i Finström och Geta Styrelsen ger socialnämnden i uppdrag att se på möjligheter att genom omdisponeringar stöda Klubbhuset Pelaren inom befintlig budgetram Måluppfyllelse Tjänstemännen vid socialkansliet har under året arbetat med klientkontakter genom besök på socialkansliet, telefonrådgivning, hembesök samt möten med samarbetsparters och klienter. Under en stor del av året har dock socialkansliet inte varit fullbemannat personalmässigt till följd av olika orsaker. Socialnämnden beslöt att stöda Ålands fountainhouse/pelaren genom att bevilja ett verksamhetsbidrag om 5 000 istället för att ingå ett avtal. Verksamhetsbidraget rymdes inom befintlig budgetram. Under året har två heldagar med inspirationsföreläsningar under temat Må bra i förändringenmedarbetarutveckling ordnats för hela personalgruppen. Utöver detta har personalen deltagit i diverse fortbildnings- och informationstillfällen. Regelbunden handledning för socialkansliets personal, flertalet tillfällen via videolänk. Kommunen har handhaft barnskyddsjouren 12 tillfällen under året. I de 70 samtal som togs emot av barnskyddsjouren berördes 7 barn från Finström. Ekonomiskt utfall Intäkterna under året var lägre än förväntat. Personal Befattning/tjänst 2013 2012 Socialchef/barnatillsyningsman 1 1 1 Socialarbetare 2 2 2 Byråsekreterare 1 1 1 Familjearbetare 0,4* 0,4* Städare 0,13 0,13 0,13 * Kommunen köper familjearbetare om 40 % av heltid av Sunds kommun. Socialkansliets personal har sedan november 2013 varit placerade i tillfälliga lokaler i form av en barack utanför kommungården. 26
Nyckeltal Socialnämnden har sammanträtt åtta gånger under året. 2013 2012 Moderskapsunderstöd, fastställda faderskap samt avtal inom familjerätten. 2013 2012 Moderskapsunderstöd 26 25 29 Fastställda faderskap Avtal om underhåll Avtal om vårdnad och umgängesrätt 21 10 37 17 5 25 26 11 36 Barn- och familjevård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Antal sammanträden 8 9 10 Paragrafer 95 121 153 Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -147 330-154 499-68 164-222 663-190 127 85% VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 601 22 636 VERKSAMHETENS KOSTNADER -163 931-154 499-68 164-222 663-212 763 96% Totalt -147 330-154 499-68 164-222 663-190 127 85% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer, dvs. köp av tjänster av Folkhälsans familjerådgivning, barn- och ungdomshemmet/mödra- och skyddshemmet Tallbacken och fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete. Verksamhetsmål Det viktigaste målet är att i god tid ge tillräckligt med stöd till barn, ungdomar och deras familjer samt att garantera barnskyddsåtgärder i akuta situationer. Måluppfyllelse En familjearbetare har fortsättningsvis varit anställd på 40 % för att arbeta inom området barnskydd. Familjearbetaren har arbetat med insatser både såsom förebyggande barnskydd och som insatser inom öppenvården. Barnskyddarbetet har i övrigt inneburit kontakt med barnfamiljer i kommunen för att utreda om och vilket behov familjen har haft av insatser från kommunen. De utredande samtalen sker både på socialkansliet och i form av hembesök hos familjerna. Barnskyddsarbetet har skett i samråd med familjerådgivningen, Ålands hälso- och sjukvård, fältarna, missbruksvården, skolor och daghem. Barnskyddarbetet innebär även uppföljning för tidigare beviljade öppenvårdsinsatser samt för barn som är placerade i familjehem eller på annat sätt utanför hemmet. Uppföljning sker bland annat genom besök på socialkontoret och genom hembesök i familjerna och familjehemmen. Ekonomiskt utfall Under året begärdes tilläggsbudget med 68 164 för barn- och familjevården på grund av en placering på Tallbacken. Kostnader för köptjänster av Folkhälsan och fältarna har varit lägre än budgeterat. Det totala antalet besök hos Folkhälsans familjerådgivning har minskat med mer än 20 %, totalt är kostnaderna mer än 5 000 lägre än året innan. Totalt har 40 personer besökt familjerådgivningen. Det är svårt att förutse behovet av familjerådgivning, mörkertalet kan också vara stort. 27
Nyckeltal FH familjerådgivning Antal besök Kostnad /besök Tallbacken Antal vårddygn Kostnad /vårddygn Placeringar, barnskydd Stödåtgärder (antal familjer) Familjearbete (antal familjer) Barnskyddsanmälningar 2013 2012 198 107,00 228 298 5 10 7 17 245 102,75 15 4 19 11 43 165 102,00 10 6 24 36 Service för handikappade Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 040 020-1 102 785-1 416-1 104 201-1 154 279 105% VERKSAMHETENS INTÄKTER 601 400 400 582 145% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 040 621-1 103 185-1 416-1 104 601-1 154 861 105% Totalt -1 040 020-1 102 785-1 416-1 104 201-1 154 279 105% Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice och stöd för närståendevård. Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp och Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. Stöd för närståendevård Verksamhetsområde Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft 1.1.2009. Med närståendevård avses den helhet som består av tillräckliga tjänster till vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Verksamhetsmål Verksamhetens mål är att tillgodose att kommunens invånare ges möjlighet att verka i enlighet med Lagen om stöd för närståendevård samt att bevilja närståendestöd utgående från lagstiftning och efterfrågan. Stödet för närståendevård utgörs ekonomiskt av ett arvode till närståendevårdaren. 28
Måluppfyllelse Stöd för närståendevård har under året beviljats utgående från efterfrågan samt behovsbedömning utgående från kommunens kriterier. Sammanlagt har 19 personer vårdats med närståendevård för yngre under år. Ekonomiskt utfall Stöd för närståendevård har beviljats utgående från ansökningar, vård- och serviceplaner samt kommunens kriterier för beviljande av närståendestöd. Stödet för närståendevård som betalas ut som ett arvode indexjusteras årligen på basen av Lagen om stöd för närståendevård, 6. Kostnaden har överskridit budgeterade medel för år. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn År 2013 2012 Vårdklass 1 382,50/12,75 376,00/12,53 365,50/12,18 Vårdklass 2 540,00/18,00 530,50/17,68 516,00/17,20 Vårdklass 3 821,00/27,37 807,00/26,90 785,00/26,17 Handikappservice Verksamhetsområde Handikappservicen regleras i Lag om service och stöd p.g.a handikapp och Förordning om service och stöd p.g.a. handikapp. Verksamhetsmål Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället. En del service som beviljas utgående från Lag och förordning om service och stöd på grund av handikapp är så kallade subjektiva rättigheter. Det innebär att service och tjänster för gravt funktionshindrade, förutsatt att lagens krav uppfylls, ska beviljas oberoende om det finns upptaget budgetmedel för ändamålet. Sådana är t ex färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostad, dagverksamhet och personlig assistans. Andra rättigheter är så kallade anslagsbundna rättigheter. Det innebär att service och tjänster kan beviljas om anhållan uppfyller lagens mening utgående från budgeterade anslag. Sådana är t ex rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost, delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara dagliga funktioner samt annan service som behövs för att lagens syfte ska uppfyllas. Måluppfyllelse Handikappservice har beviljats såsom personlig assistans, ombyggnadsarbeten, färdtjänst, hjälpmedel och sysselsättningsverksamhet för handikappade. Ekonomiskt utfall Handikappservicen har totalt sett överskridit budgeterade medel år. De konton som har överskridits är främst färdtjänst och understöd till handikappade. Dessa är båda under kategorin service som beviljas såsom subjektiva rättigheter. 29
Specialomsorgen Verksamhetsområde Specialomsorgen omfattar Ålands Omsorgsförbunds boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet, omsorgsbyråverksamhet, effektiverat stöd till gruppboende samt DUVs fritidsverksamhet. Specialomsorgen regleras i Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Verksamhetsmål Målsättningen är att kunna bevilja lagstadgad service utgående från behov och efterfrågan. Måluppfyllelse Budgeten för specialomsorgen utgör till största del upptagna medel för service från Ålands omsorgsförbund. Omfattningen utgår från uppskattade kostnader från Ålands omsorgsförbund. Den slutliga kostnaden framkommer från Ålands omsorgsförbunds bokslut där kostnaderna fördelas till medlemskommunerna. En mindre del av budgeten för specialomsorg utgör lägerverksamhet inom DUV. Ekonomiskt utfall Kostnaden för service från De Utvecklingsstördas Väl har blivit högre än budgeterade medel och kostnaden för service från Ålands Omsorgsförbund har totalt sett blivit lägre än budgeterade medel. Totalt sett har kostnaden för specialomsorgen underskridit budgeterade medel. Nyckeltal Ålands Omsorgsförbund Verksamhet 2013 2012 Boende (inkl. Solkulla) Klienter Boendedygn 8 2 394 8 2 361 7 1 821 Lägenhetsboende Klienter Lägenhetsboendestöd, timmar Daglig verksamhet Klienter Verksamhetstimmar 2 168,75 9 5 790,5 1 71,25 9 6 396,25 2 79,75 8 5 701,25 Fritid och semester Klienter Verksamhetstimmar 5 176,5 7 307,5 7 371,5 30
Missbrukarvård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -31 463-41 916-41 916-33 699 80% VERKSAMHETENS INTÄKTER 650 VERKSAMHETENS KOSTNADER -32 113-41 916-41 916-33 699 80% Totalt -31 463-41 916-41 916-33 699 80% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete. Verksamhetsmål Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- och drogproblematik samt till deras anhöriga. Vid behov beviljas vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård. Utveckla förebyggande åtgärder bland ungdomar. Måluppfyllelse Kommuninvånare som önskat stöd för sitt missbruk har erhållit öppenvårdstjänster av Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn. Avgiften per besök har under år varit 117,60. Kommuninvånare har också haft möjlighet att anlita Pixnekliniken utan betalningsförbindelse då Finströms kommun under året deltagit i kommunandelssystemet. Övriga behandlingshem har ej anlitats under året då det inte funnits behov av detta. Andelen klienter i behov av missbrukarvård är svår att förutse. Jämfört med året innan har både öppenvårdstjänsterna på Alkohol- och drogmottagningen samt vårddygn på Pixnekliniken minskat. Ekonomiskt utfall Kostnadsstället visar, som helhet, ett överskott om 8 217,00. Avgiften per besök hos alkohol- och drogmottagningen har minskat drastiskt jämfört med tidigare år. Detta beror på att omkostnaderna för mottagningen har minskat. Också antalet klienter och således också besök har minskat. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagningen Antal klienter Antal besök Avgift/besök Vårddygn på behandlingshem Pixnekliniken Avgift/kommuninvånare Kostnad 2013 2012 14 135 117,60 77 2,85 6 612,00 19 162,5 143,00 94 2,80 6 543,60 21 232 145,00 48 2,70 6 277,50 31
Övrig socialvård Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -181 033-186 954-64 -187 018-142 551 76% VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 843 17 720 17 720 14 229 80% VERKSAMHETENS KOSTNADER -193 876-204 674-64 -204 738-156 781 77% Totalt -181 033-186 954-64 -187 018-142 551 76% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsarbete. Verksamhetsmål Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Utkomststöd har beviljats främst till personer som har sin huvudsakliga inkomst från arbete, arbetslöshetsersättning, pension eller sjukdagpenning där inkomsten har varit för låg för att personerna ska klara av det dagliga uppehället. Förebyggande utkomststöd har beviljats bl. a. vid tillfälliga ekonomiska kriser, för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning och för att trygga boendet. Detta har bidragit till att undvika ett långvarigt utkomststödsbehov och främjar både den mänskliga och ekonomiska dimensionen. Sysselsättningsarbete enligt socialvårdslagen 27 d har även nyttjats för att långtidsarbetslösa personer ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet. AMS beviljar sysselsättningsstöd för verksamheten då klienterna står i anställningsförhållande till kommunen och stödet ska möjliggöra anställningen. Totalt tre personer har deltagit i arbetsverksamhet under året. För personer som har sin huvudsakliga inkomst i form av pension har arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen 27 e beviljats efter anhållan. För denna verksamhet betalas ett bidrag som inte påverkar pensionen. AMS beviljar inte stöd för denna verksamhet då sysselsättningstagaren inte står i ett anställningsförhållande till kommunen. En person har beviljats sysselsättning under året. Ekonomiskt utfall Kostnaden för utkomststödet har varit mer än 30 000 lägre än budgeterat. Antalet hushåll som erhållit utkomststöd har minskat från 65 till 56 vilket kan ha påverkat utfallet. Kostnaderna för sysselsättning har varit längre än budgeterat då flera klienter har avbrutit sin sysselsättning under året. Nyckeltal Utkomststöd, totalkostnad Antal hushåll Huvudskäl till ansökan: -sjukskrivning/moderskapspenning -arbetslöshet -pension -studerande -övrigt 2013 2012 141 760 179 860 180 320 56 65 55 2 20 5 3 26 7 23 10 5 16 3 22 13 3 11 Antal beslut 328 302 310 Föreb.utkomststöd, totalkostnad 5504 5393 3489 Antal hushåll 14 20 21 Antal beslut 28 47 36 32
ÄLDREOMSORGEN Socialarbetare Britt Danielsson Vård på åldringshem Hemservice o äldreboende Annan service Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -2 077 404-1 903 972-12 670-1 916 642-1 843 444 96% VERKSAMHETENS INTÄKTER 241 217 266 122 266 122 261 701 98% Försäljningsintäkter 111 506 100 000 100 000 125 848 126% Avgiftsintäkter 45 095 70 000 70 000 39 499 56% Övriga verksamhetsintäkter 84 616 96 122 96 122 96 355 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 318 621-2 170 094-12 670-2 182 764-2 105 145 96% Personalkostnader -1 106 310-1 083 886-12 670-1 096 556-1 139 189 104% Köp av tjänster -1 090 193-937 708-937 708-847 746 90% Material, förnödenheter -78 584-78 500-78 500-83 671 107% Understöd -42 621-70 000-70 000-33 388 48% Övriga verksamhetskostnader -913-1 152 Intern -152 977-156 159-156 159-156 048 100% VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 Övriga verksamhetsintäkter 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER -152 977-156 159-156 159-156 198 100% Köp av tjänster -46 607-46 009-46 009-46 009 100% Material, förnödenheter -39-39 Övriga verksamhetskostnader -106 331-110 150-110 150-110 150 100% Totalt -2 230 381-2 060 131-12 670-2 072 801-1 999 492 96% -2 % -39 % Vård på åldringshem -57 % Hemservice och äldreboende Annan service 33
Vård på åldringshem Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 040 242-887 758-887 758-797 994 90% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 040 242-887 758-887 758-797 994 90% Totalt -1 040 242-887 758-887 758-797 994 90% Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar institutionsvård vid De Gamlas Hem k.f. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård. Finströms kommun har även under år köpt vårdplats vid Folkhälsans gruppboende för personer med demenssjukdom. Verksamhetsmål Målsättningen för De Gamlas Hem k.f är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Ett nytt grundavtal som föreslår förändringar i verksamheten är under bearbetning och förväntas vara klart inför år. Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård Bevilja vårdplatser för institutionsvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning. Måluppfyllelse Budgeten för vård på åldringshem, De Gamlas hem k.f inför år omfattade 3 928 vårddygn på De Gamlas Hem till en uppskattad nettokostnad omfattande 223,70 euro/vårddygn. Budgeten utgick således från att ca 11 personer skulle ha vårdats på helårsbasis vid De Gamlas Hem k.f under år. et för år visar att resultatet blev 2 402 vårddygn till en vårddygnskostnad omfattande 312,57 euro per dygn. Målet att uppfylla kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre att ca 3 % av andelen 75 år och äldre vårdas i institutionsvård har nästan uppfyllts under året. Målet skulle vara ca 6 personer som vårdas inom institutionsvården, och det har under året varit ca 7 personer som vårdats vid De Gamlas Hem. Ekonomiskt utfall Resultatet visar att det nyttjades 1 613 vårddygn mindre än vad det budgeterades för inför år och att kostnaden blev 127 999 euro lägre än förväntat. Vårddygnskostnaden blev 88,87 euro högre än i budgetförslaget från De Gamlas Hem k.f. Investeringarna budgeterades utgående från budgetförslaget från De Gamlas Hem k.f med 8 955 euro och kostnaden blev 5 305 euro högre än förväntat. Nyckeltal De Gamlas Hem k.f År Vårddygn Nettokostnad Vårddygnskostnad Investeringskostnad 2012 5 024 1 093 274 217,61 Kostnaden ingår i nettokostnaden 2013 4 407 1012 487 229,75 27 753 2 402 745 688 310,44 14 260 34
Hemservice och äldreboende Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -959 391,10-938 214-12 670-950 884-1 004 378 106% VERKSAMHETENS INTÄKTER 241 216,94 266 122 266 122 261 701 98% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 200 608,04-1 204 336-12 670-1 217 006-1 266 079 104% Intern -152 976,93-156 159-156 159-156 048 100% VERKSAMHETENS INTÄKTER 150 VERKSAMHETENS KOSTNADER -152 976,93-156 159-156 159-156 198 100% Totalt -1 112 368,03-1 094 373-12 670-1 107 043-1 160 426 105% Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice och trygghetslarm. Verksamhetsmål Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att det ska finnas en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende. Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan, samt att hemservicens klienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn. Att förverkliga avtalet gällande Sammanhållen hemvård med mellan ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare. Måluppfyllelse Hemservicen har under år varit verksam i enlighet med målen inför verksamhetsåret. De flesta som erhåller hemservice i kommunen är bosatta i Rosengård och Linneagården. Ytterligare en utökning av hemservice till ordinarie boendet i kommunen har dock förverkligats. I och med att det har varit två personal nattetid har hemservice dygnet runt i ordinarie boende kunnat erbjudas och beviljas. Dagverksamheten vid Rosengård har också bidragit till att stödja kvarboendet i ordinarie hemmet i kommunen. Det har under året införts ett grundschema för hemservicens personal som utgår från att 4 närvårdare handhar hemservice till ordinarie boende i kommunen och övrig vårdpersonal handhar Rosengård och Linneagården. Tilldelningen av hemservice är behovsprövad och all vårdplanering sker utgående från individuella behov. Gällande sammanhållen hemvård har hemservicen under året arbetat i enlighet med avtalet med Ålands hälso- och sjukvård. Detta innebär ett utbyte av tjänster mellan hemservicen och hemsjukvården. Hemservicen tillämpa Abilitas vårddokumentationsprogram som en nödvändig kvalitetssäkring. Periodvård och avlastning för närståendevård har beviljats till Rosengård och hemservicens personal har även fungerat som komplement såsom personliga assistans till gravt handikappade. Hemservicens klienter har under året bestått av äldre samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. 35
Ekonomiskt utfall En överskridning av resultatet för hemservice, Linneagården och Rosengård har skett till största del för att intäkterna i budgeten för år förväntades vara större än de slutligen blev. Kostnaden för livsmedel har blivit dyrare än förväntat som en följd av att äldreomsorgen har tillagat även lunchmåltiden på vardagar i Rosengårds kök istället för i Centralköket. Personal Äldreomsorgens personalresurser, totalt 22,41 är fördelade på 24 personer. Totalt har 18 personer av dessa arbetat inom vården, 1 föreståndare, 1 ansvarig vårdare, 1 städare, 2 kockar, 1 köksbiträde, 1 matutkörare och 1 dagverksamhetsledare. Äldreomsorgen leds av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen. Hemservicen i Finström är rätt dimensionerad utgående från Ålands landskapsregerings kvalitetsrekommendationer tjänster för äldre där god personaldimensionering bör var 0,7 till 0,8 personal för klienter i heldygnsvård. För att möjliggöra att samtliga måltider för äldreomsorgen tillreds i köket i Rosengård har kökspersonalen under år utökats med ett köksbiträde med omfattningen 68 % av heltid och en av kockarna har ombildats till ansvarig kock. Hemservicens personal har tillsammans med barnomsorgen och socialkansliet deltagit i en föreläsning angående medarbetarutveckling att må bra i förändringen. Övriga kurser och utbildning har varit förstahjälpkurs, bemötande vid situationer med hot och våld samt hur man bemöter personer med demenssjukdom. Hemservice, Rosengård, 2013 2012 Linneagården Föreståndare 1 1 1 Ansvarig vårdare 0,5 0,5 0,5 Närvårdare 10,638 10,638 6,07 Hemvårdare 0,8 0,8 0,8 Hemhjälpare 0,784 0,784 0,784 Närvårdare/natt 4,02 4,02 2,01 Städare 0,784 0,784 0,784 Kock 2 2 2 Matutkörare 0,42 0,42 0,42 Köksbiträde 0,68 Dagvårdsledare 0,784 0,784 0,627 Totalt 22,41 21,73 19,56 Vårdpersonal totalt 16,242 14,232 14,232 36
Annan service för äldre Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -77 771,53-78 000-78 000-41 072 53% VERKSAMHETENS KOSTNADER -77 771,53-78 000-78 000-41 072 53% Totalt -77 771,53-78 000-78 000-41 072 53% Resultatenheten omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård Verksamhetsområde Stödet för närståendevård är en lagstadgad social service som kommunen skall anordna inom ramen för sina budgeterade anslag. Den åländska lagen om stöd för närståendevård trädde ikraft 1.1.2009. Med närståendevård avses den helhet som består av erforderliga tjänster till den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och tjänster till stöd för närståendevårdarens uppdrag. Arvodet betalas i Finströms kommun ut i tre olika nivåer beroende på vårdtyngd. Den högsta vårdtyngden motsvarar institutionsvård och är kostnadsbesparande i förhållande till de befintliga institutionsalternativ som finns. Verksamhetsmål Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende stöd för närståendevård. Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig. Måluppfyllelse Samtliga närståendestöd beviljas utgående från en gemensam ansökan från vårdbehövande och vårdare, utgående från vårdbedömning och med skriftligt avtal mellan vårdaren och kommunen. Under året har totalt 28 personer vårdats i hemmen med närståendevård. De flesta har vårdats med lägsta vårdnivån. Avlastning för närståendevård erbjuds för de som lyfter närståendestöd i enlighet med högsta och mellersta vårdnivån. Ekonomiskt utfall Nyttjandet av stöd för närståendevård har underskridit budgeterade medel. Närståendestödet indexjusteras årligen med stöd av Lag om stöd för närståendevård, 6. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn År År 2013 År 2012 Vårdklass 1 382,50/12,75 376,00/12,33 365,50/12,18 Vårdklass 2 540,00/18,00 530,50/17,68 516,00/17,20 Vårdklass 3 821,00/27,37 807,00/26,90 785,00/26,17 37
Dagverksamhet på Rosengård Verksamhetsområde Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag till fredag och leds av en dagverksamhetsledare som är anställd 78,4 % av heltid. Verksamhetsmål Målsättningen är att fortsättningsvis erbjuda dagverksamhet för kommunens samtliga äldre måndag till fredag och att permanenta verksamheten. Att erbjuda transport till och från det ordinarie hemmet för att delta i dagverksamhet vid Rosengård. Informera om möjlighet att delta i dagverksamhet, samt möjlighet att samtidigt ta del av annan service som erbjuds vid servicehuset. Måluppfyllelse Dagverksamheten vid Rosengård har under år haft verksamhet måndag till fredag, således fem dagar per vecka. En dagverksamhetsledare är anställd 78,4 % av heltid för att leda verksamheten. Transport erbjuds på tisdagar från ordinarie hem till Rosengård. Dagverksamheten är välbesökt och har bland annat erbjudit musikunderhållning, bingo, sittdans, herrmiddagar, kreativ verksamhet, filmvisning, bakning, studiebesök och utfärder. Litterär högläsning sker ideellt varje onsdag. Ekonomiskt utfall Budgeterade medel har överskridits avseende resor till och från dagverksamheten. Nyckeltal Äldreomsorg År År 2013 År 2012 Hemservicebesök 47 435 46 841 43 278 Närståendestöd (totalt) 28 31 30 Färdtjänst, socialvård 41 31 53 Färdtjänst, handikapp 26 29 41 Färdtjänst, totalt 67 60 94 Vårddygn DGH 2 402 4 407 5 024 38
BARNOMSORGEN Barnomsorgsledare Ingela Sjöstrand Daghem Övrig barnomsorg Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 668 003-1 757 831-35 329-1 793 160-1 666 856 93% VERKSAMHETENS INTÄKTER 213 544 207 243 207 243 195 871 95% Avgiftsintäkter 212 211 207 243 207 243 195 171 94% Övriga verksamhetsintäkter 1 333 700 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 881 547-1 965 074-35 329-2 000 403-1 862 727 93% Personalkostnader -1 477 889-1 507 454-35 329-1 542 783-1 481 505 96% Köp av tjänster -72 593-74 355-74 355-61 105 82% Material, förnödenheter -33 911-38 705-38 705-31 419 81% Understöd -293 801-341 200-341 200-284 301 83% Övriga verksamhetskostnader -3 354-3 360-3 360-4 397 131% Intern -271 484-271 788-271 788-270 838 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -271 484-271 788-271 788-270 838 100% Köp av tjänster -171 782-168 928-168 928-167 836 99% Material, förnödenheter -104-142 Övriga verksamhetskostnader -99 599-102 860-102 860-102 860 100% Totalt -1 939 488-2 029 619-35 329-2 064 948-1 937 694 94% -26 % -74 % Daghem Övrig barnomsorg 39
Barnomsorg i daghem Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 216 363-1 278 591-34 196-1 312 787-1 228 002 94% VERKSAMHETENS INTÄKTER 193 306 186 644 186 644 182 483 98% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 409 669-1 465 235-34 196-1 499 431-1 410 485 94% Intern -254 484-254 875-254 875-253 925 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -254 484-254 875-254 875-253 925 100% Totalt -1 470 848-1 533 466-34 196-1 567 662-1 481 927 95% Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem. Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning har 14 platser för barn under tre år. Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år. Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, totalt har daghemmet 39 platser för barn i åldern 2-6 år. Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn med särskilda behov får sina specifika behov av omsorg tillfredsställda. Att genomföra samarbetet med Källbo skola i enligheten med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Måluppfyllelse Det har varit möjligt att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen då personalstyrkan har motsvarat behovet. Inom barnomsorgen finns 3,47 anställningar som assistent, utöver detta har barnomsorgen haft en tillfällig anställning omfattande 78,4 % av heltid under vårterminen för att möjliggöra att barn med särskilda behov fick den omsorg som är nödvändig. Samarbetet med skolan har fungerat i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola förutom beträffande antalet skolbesök. Ekonomiskt utfall 1.486.572 euro har förbrukats för området, vilket motsvarar 95% av budgetanslaget. Den största orsaken till överskottet utgörs av att löneanslag ej nyttjats fullt ut, en anställning som assistent omfattande 78,4% av heltid lämnades obesatt för höstterminen vid Emkarby daghem p.g.a. att behovet upphörde samt blev en budgeterad utgift för periodiserade löner vid Godby daghem ett överskott. Vidare budgeterades löneförhöjningen under året för högt. Personal Personalen vid daghemmen är anställda i enlighet med kraven i barnomsorgslagstiftningen. Vid avdelningarna utgörs bemanningen av två barnträdgårdslärare och en barnskötare, vid avdelningar för barn i lägre ålder är anställningar som barnskötare mer dominerande än barnträdgårdslärare. Utöver detta har daghemmen varsin daghemsföreståndare som är frigjorda från arbete i barngrupp i enlighet med bestämmelserna i AKTA-avtalet. All personal har erbjudits fortbildning av Christine Radell, Må bra i förändringen medarbetarutveckling. Detta genomfördes i form av två olika föreläsningar samt tio inspirationsbrev. 40
Nyckeltal Personal, barnomsorgsledning och daghem 2012 2013 33,61 32,97 33,06 Daghem: Godby Pålsböle Emkarby Barnträdgårdslärare/ föreståndare 8,5 4 2 Barnskötare 5 3 1 Daghemsbiträde 0 1 1 Lokalvårdare 1 0,784 0,523 Assistent 2,4705 1 0,784/0 Totalt 16,971 9,784 4,915 Budget 16,971 9,784 5,307 41
2013 2012 Godby daghem: Antal barn per 31.12 74 74 73 Antal närvarodagar 11.528 11.590 11.804 Nettokostnad/närvarodag 67,82 67,47 65,69 Bruttokostnad/närvarodag 77,21 76,68 74,51 Årskostnad netto/barn 10.493 10.641 10.363 Årskostnad brutto/barn 11.946 12.092 11.755 Avgifternas täckningsgrad 12,2% 12,0% 11,7% Totalt Godby daghem ( ) 781.796 782.081 775.350 2013 2012 Emkarby daghem: Antal barn per 31.12 15 17 18 Antal närvarodagar 2.355 2.793 2.715 Nettokostnad/närvarodag 89,19 78,16 72,80 Bruttokostnad/närvarodag 98,36 88,25 82,44 Årskostnad netto/barn 12.354 11.550 11.204 Årskostnad brutto/barn 13.625 13.041 12.688 Avgifternas täckningsgrad 9,32% 11,4% 11,7% Totalt Emkarby daghem ( ) 210.031 218.303 197.640 2013 2012 Pålsböle daghem: Antal barn per 31.12 33 37 37 Antal närvarodagar 5.539 5.985 5.947 Nettokostnad/närvarodag 77,24 67,40 66,98 Bruttokostnad/närvarodag 86,73 77,16 77,00 Årskostnad netto/barn 12.224 10.701 10.582 Årskostnad brutto/barn 13.726 12.251 12.167 Avgifternas täckningsgrad 10,94% 12,65% 13,0% Totalt Pålsböle daghem ( ) 427.847 403.414 398.315 42
Övrig barnomsorg Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget 2013 Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -451 640-479 240-1 133-480 373-438 854 91% VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 238 20 599 20 599 13 388 65% VERKSAMHETENS KOSTNADER -471 878-499 839-1 133-500 972-452 242 90% Intern -17 000-16 913-16 913-16 913 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 000-16 913-16 913-16 913 100% Totalt -468 640-496 153-1 133-497 286-455 767 92% Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarnträdgårdslärare samt ersättning till enskilt daghem. Familjedagvård En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn. Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 /månad enligt beslut av kommunfullmäktige. Gruppfamiljedaghem Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal. Specialbarnträdgårdslärare Kommunen köper specialbarnträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. I barnomsorgslagen finns kommunens skyldighet att ombesörja specialbarnomsorg upptaget. Specialbarnträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarnträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen. Anslaget höjdes inför p.g.a. att specialbarnträdgårdsläraren återgått till heltidsarbete efter en period med nedsatt arbetstid. Hemvårdsstöd Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Beloppen för hemvårdsstöd är reglerade i lagen om stöd för vård av barn i hemmet, dessa belopp är förhöjda i Finström. Dagvårdstjänster I anslaget ingår ersättning till barnträdgården Waldorf, barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll. 43
Verksamhetsmål Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg. Att tillgodose behovet av barnomsorg samt trygga behovet vid familjedagvårdarens frånvaro, t ex vid sjukledigheter. Att underlätta arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Måluppfyllelse Målet att tillgodose behovet av barnomsorg uppfylldes. Att trygga behovet av barnomsorg vid familjedagvårdares frånvaro har i första hand skett genom möjlighet till barnomsorg vid gruppfamiljedaghemmet, detta har inte kunnat uppfyllas vid alla tillfällen för alla barn då gruppfamiljedaghemmet högst kan vårda åtta barn samtidigt. Vid behov har barnomsorg erbjudits vid daghemmen. Familjedagvården och gruppfamiljedaghemmet har intensifierat sitt samarbete under året vilket har underlättat arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet. Ekonomiskt utfall 456.207 euro har förbrukats för området, vilket motsvarar 92% av budgetanslaget. Utfallet ser ut enligt följande för de olika områdena: Specialbarnträdgårdslärare 99% av anslaget har nyttjats. Familjedagvård för barn 101% av anslaget har nyttjats. Gruppfamiljedaghem 122% av anslaget har nyttjats, orsakerna till överskridningen är att två anställda gick på moderskapsledighet under året vilket resulterade i fördubblade lönekostnader under moderskapspenningsperioderna samt har avgifterna inkommit i lägre utsträckning än budgeterat. Övrig barndagvård 83,16% av anslaget har nyttjats, hemvårdsstödet för vård av barn i hemmet har inte nyttjats till fullo. Personal All personal har erbjudits fortbildning av Christine Radell, Må bra i förändringen medarbetarutveckling. Detta genomfördes i form av två olika föreläsningar samt tio inspirationsbrev. Befattning 2013 2012 Familjedagvårdare i 1 1 1 eget hem Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem 2 2 2 Nyckeltal Hemvårdsstöd, antal stödtagare per den 31.12 2013 2012 Stöd för barn under 3 år 42 42 st 50 st Stöd för skolbarn 5 4 st 8 st 44
Familjedagvård i eget hem: 2013 2012 Antal barn per 31.12 4 4 4 Antal personal 1 1 1 Antal närvarodagar 602 606 648 Nettokostnad/närvarodag 75,68 64,96 82,32 Bruttokostnad/närvarodag 85,19 74,73 93,59 Årskostnad netto/barn 11.389 10.497 13.042 Årskostnad brutto/barn 12.822 12.076 14.828 Avgifternas täckningsgrad 11,2% 13,1% 12,0% Totalt familjedagvården ( ) 45.558 39.363 53.342 Gruppfamiljedaghem: 2013 2012 Antal barn per 31.12 6 7 6 Antal personal 2 2 2 Antal närvarodagar 864 1.173 1.130 Nettokostnad/närvarodag 110,80 76,45 68,89 Bruttokostnad/närvarodag 119,66 88,66 79,83 Årskostnad netto/barn 15.955 12.490 11.415 Årskostnad brutto/barn 17.231 14.484 13.228 Avgifternas täckningsgrad 7,4% 13,8% 13,7% Totalt gr.familjedaghem ( ) 95.731 89.681 77.848 Antal barnomsorgstjänster köpa av andra per 31.12 2013 2012 1 1 1 45
SKOLNÄMNDEN Nämndens ordförande Kristian Granberg Skoldirektör Mathias Eriksson Källbo skola NÅHD Fritidshem GHS Träningsundervisning Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -3 204 881-3 282 403-34 043-3 316 446-3 207 844 97% VERKSAMHETENS INTÄKTER 66 935 45 850 45 850 76 119 166% Försäljningsintäkter 4 014 5 850 5 850 11 553 197% Avgiftsintäkter 32 976 33 000 33 000 29 162 88% Understöd och bidrag 2 175,0 Övriga verksamhetsintäkter 27 770 7 000 7 000 35 404 506% VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 271 816-3 328 253-34 043-3 362 296-3 283 963 98% Personalkostnader -1 263 646-1 229 035-34 043-1 263 078-1 255 621 99% Köp av tjänster -1 878 316-1 968 268-1 968 268-1 920 128 98% Material, förnödenheter -98 589-90 550-90 550-73 080 81% Understöd -600-600 Övriga verksamhetskostnader -31 265-39 800-39 800-35 135 88% Intern -303 592-304 566-304 566-312 001 102% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 6 500 Övriga verksamhetsintäkter 6 500 6 500 VERKSAMHETENS KOSTNADER -303 592-311 066-311 066-312 001 100% Köp av tjänster -155 027-158 122-158 122-158 122 100% Material, förnödenheter -925-935 Övriga verksamhetskostnader -147 640-152 944-152 944-152 944 100% Totalt -3 508 473-3 586 969-34 043-3 621 012-3 519 845 97% -48 % -3 % 0 % -49 % Nämnden Källbo skola Fritidshemmet NÅHD
Skolnämnden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -9 340-10 400-10 400-9 382 90% VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 340-10 400-10 400-9 382 90% Totalt -9 340-10 400-10 400-9 382 90% Verksamhetsområde Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden. Verksamhetsmål Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån. Handledning till personalen i Källbo skola. Måluppfyllelse Skolnämndens målsättningar har uppfyllts i sin helhet. Ekonomiskt utfall Skolnämndens budget har underskridits med 1018 euro. Nyckeltal 2013 2012 Antal möten 5 8 5 Paragrafer 52 65 53 47
Källbo skola Föreståndare: Cecilia Johansson Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 390 837-1 399 704-30 025-1 429 729-1 409 201 99% VERKSAMHETENS INTÄKTER 33 959,0 12 850 12 850 46 557 362% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 424 796-1 412 554-30 025-1 442 579-1 455 758 101% Intern -296 405-297 121-297 121-304 556 103% VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 6 500 VERKSAMHETENS KOSTNADER -296 405-303 621-303 621-304 556 100% Totalt -1 687 242-1 696 825-30 025-1 726 850-1 713 757 99% Verksamhetsområde Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument. Verksamhetsmål Källbo skola skall vara en hälsofrämjande skola med modern undervisning för alla elever. Utbildningen skall ges i perspektiv av det livslånga lärandet. Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov för en pedagogisk, trygg och kreativ inlärningsmiljö. I årskurserna ett och två skall det alltid finnas assistenter i grupperna för att skapa lugn och skapa goda arbetsrutiner vilket betalar sig på sikt. Det hälsofrämjande arbetet fortsätter med att höja gymnastikens timantal i timfördelningen. Arbeta aktivt för att nå målet två elever per dator och utveckla pedagogiken kring det. Måluppfyllelse Källbo skola har under året prioriterat fysisk aktivitet hos eleverna genom att ha schemalagda pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan. Inrättande av en tjänst som gymnastiklärare har betydligt höjt kvalite n på undervisningen. Gruppstorlekarna varierar från 12-16 elever och prioriteringen med assistenter i åk 1-2 har varit mycket bra. Trivseln i skolan arbetas med systematiskt genom läromedlet Livskunskap. Därutöver följer åk 1 och 4 antimobbningsprogrammet KiVa skola. Källbo skola håller sig i framkant inom användande av datorer i undervisningen. Föräldrarnas användning av Fronter ökar konstant. Ekonomiskt utfall Källbo skola höll sin budgetram under året. Kostnaden per elev har ökat under året trots att undervisningstimmarna gått ner vilket tyder på ökade omkostnader. 48
Personal Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 Föreståndare 1 1 1 1 1 Kanslist - 20 % 40-60% 60 % 60 % Klasslärare 13 12 12 12 12 Resurslärare 1 1 1,5 - - Timlärare slöjd 14 vt 18 vt 17 vt 14 vt 14 vt Timlärare musik 17 vt 17 vt 24 vt 22 vt 22 vt Timlärare gymnastik - - 19 vt 18 vt 18 vt Speciallärare 2 2 2 2 2 Assistent 168 % 168 % 168 % 232 % 232 % Städ 300 % 250 % 250 % 250 % 250 % Skolbibliotekarie 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 2010 2011 2012 2013 Elevantal 177 179 183 179 175 Lärartimmar 419 396 407 392 382 Timresurs 2,36 2,21 2,27 2,18 2,18 Kostnad per elev 9049 8515 8720 9409 9795 Fritidshemmet Fritidshemsledare: Fredrick Boman Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -86 602-96 420-4 018-100 438-95 268 95% VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 976,4 33 000 33 000 29 562 90% VERKSAMHETENS KOSTNADER -119 578-129 420-4 018-133 438-124 831 94% Intern -7 187-7 445-7 445-7 445 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 187-7 445-7 445-7 445 100% Totalt -93 789-103 865-4 018-107 883-102 714 95% Verksamhetsområde Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Då behov finns erbjuder kommunen mornis för eleverna i åk 1-2. Verksamhetsmål Målet är att stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete. Eftis lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö. Måluppfyllelse Källbo fritidshem med såväl morgon- som eftermiddagsverksamhet har under året haft fortsatt hög beläggning. Pyssel, utomhusaktiviteter och fri lek, tillsammans med rutiner kring mellanmålet är verksamhetens viktigaste hörnstenar. Samarbetet med kommunens fritidsledare fungerar mycket bra och har under året ökat. Ekonomiskt utfall Överlag har återhållsamhet eftersträvats. 49
Personal 2010 2011 2012 2013 Fritidsh.ledare 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Barnskötare 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 Assistent 0,56 0,56 0,68 0,68 0,68 Totalt 2,62 2,62 3,74 2,74 2,74 Nyckeltal Källbo 2010 2011 2012 2013 -Mornis 7 9 12 11 12 Fritids antal 33 39 39 36 35 Kostnad per barn 3369 3207 3070 3182 2946 Norra Ålands högstadiedistrikt Skoldirektör: Mathias Eriksson Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -1 718 103-1 775 879-1 775 879-1 693 993 95% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 718 103-1 775 879-1 775 879-1 693 993 95% Totalt -1 718 103-1 775 879-1 775 879-1 693 993 95% Verksamhetsområde Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige. Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar: NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö grundskolans högstadieundervisning specialklassundervisningen i grundskolan elevvården annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen specialbarnträdgårdslärartjänster Verksamhetsmål NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande: Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov. Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal. Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen. 50
Måluppfyllelse Finström har under budgetåret haft totalt 102 elever i Godby högstadieskola och lågstadiets specialklass Sunnanäng. Därtill har Finström haft 4,5 elever inskrivna i träningsundervisningen. Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. För att nå en god samverkan mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet deltar skoldirektören vid behov i kommunernas ledningsgrupper. Skolföreståndarna, rektorn och skoldirektören har träffats regelbundet under läsåret för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. NÅHD:s kansli finns i GHS där ett klassrum har gjorts i ordning för skoldirektör, ekonomichef och byråsekreterare. Det gör att den administrativa personalen kommer närmare kärnverksamheten och möjligheterna till ett närmare samarbete mellan kanslipersonal och övrig personal ökar. Under året har NÅHD trots ett ökat behov av personal genom fortbildning och effektivisering lyckats stävja kostnadsutvecklingen inom distriktet. Personalens arbetsbelastning har ökat p.g.a. det stora antalet elever i behov av särskilt stöd. Under året har gemensamma fortbildningsdagar hållits för distriktet: Svenska skolan för synskadade - Att bemöta barn med ADHD för lärare i specialundervisningen lågstadiet, Conscientia handledning för föreståndare och rektorer, Specialpedagogiskt resurscentrum - handledning för skolorna Källbo, Ödkarby, Ghs och Sund, Lärarfortbildning AB inkludering, samt dessutom har varje skola erhållit bidrag 2000 sek för deltagande i Framtidens lärande. Någon medveten satsning på att ytterligare förbättra informationen på NÅHD:s och kommunernas hemsidor har inte genomförts. I övrigt har målsättningarna för verksamheten uppfyllts. Ekonomiskt utfall Utfall rambudget Budget Avvikelse Använt % 2013 Förvaltning 242 957,95 246 506,90 3 548,95 101,46 % 229 846,91 Skolverksamhet 2 909 248,84 2 831 582,27-77 666,57 97,33 % 2 826 220,31 Elevvård 134 254,68 101 211,59-33 043,09 75,39 % 119 818,67 Totalt 3 286 461,47 3 179 300,76-107 160,71 96,74 % 3 175 885,89 Fördelning per kommun Budget Förändring Finström 1 480 210,62 1 404 055,40-76 155,22 Geta 209 903,75 209 650,47-253,27 Saltvik 913 177,51 895 011,33-18 166,18 Sund 454 002,21 447 892,13-6 110,08 Vårdö 229 167,38 222 691,43-6 475,95 3 286 461,47 3 179 300,76-107 160,71 Fördelning avskrivningar 1)Avskrivning 2)Avskrivning Avskrivning Kommun invest 2001-) invest -2001 Totalt Finström -21 584,69-36 462,92-58 047,61 Geta -3 174,22-5 362,19-8 536,41 Saltvik -14 072,37-23 772,39-37 844,76 Sund -6 771,67-11 439,35-18 211,01 Vårdö -3 385,83-5 719,67-9 105,51 Totalt -48 988,78-82 756,52-131 745,30 1) Kostnadsförs hos kommun, betalas inte utan kvitteras mot fordran 2) Kostnadsförs inte hos kommun, balanseras mot tidigare överskott i Nåhd 51
Nyckeltal Elevantal* Kommun Budget vt-14 ht-14 %-andel Finström 104,5 106 98 102,0 44,06 % Geta 14,5 14 16 15,0 6,48 % Saltvik 66 64 69 66,5 28,73 % Sund 31,5 34 30 32,0 13,82 % Vårdö 16 16 16 16,0 6,91 % Totalt 232,5 234 229 231,5 100,00 % Fr annat distrikt 0 2 3,0 2,50 Annan kommun 1,5 0 0 0,0 Totalt i skolan 234 236 232 234 * GHS och lågstadiets specialklass, exklusive elever med skolgång i annan kommun Timresurs BUDGET BOKSLUT BOKSLUT 2013* Vt-14 Ht-14 Vt-14 Ht-14 Vt-13 Ht-13 Allmän undervisning 378 383 411 443,5 Samordnad specialundervisn. 33 31 28 31,5 Specialklassundervisning 39,5 61 91 93,5 Resurslärare 0 0 33 0 Språk + data 43 51 51 46 Övrigt 40 42 27 33,5 Sammanlagt 533,5 568 641 648 Antalet elever 217 214 222 234 Timresurs/elev 2,46 2,66 2,89 2,77 *I siffrorna för 2013 ingår undervisningen i svenska 2 och specialklassundervisningen på lågstadiet. Kostnad per elev I kostnad per elev ingår ramen dvs nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna. Budget 2013 2012 2011 2010 Total kostnad 14 738,61 14 872,36 15 196,45 14 721,65 14 252,54 12 971,05 Driftskostnad 14 135,32 14 302,92 13 929,33 14 157,80 Avskrivningstiderna förändrades 2013 enligt Finlands kommunförbunds direktiv. Detta ledde till att avskrivningskostnaderna var ca 700 mer per elev för övergångsåret 2013. Antal elever i träningsundervisningen Kommun Budget 2013 Finström 4,5 4,5 5 Geta 1,5 1,5 2 Saltvik 0 0 0,5 Sund 0 0 0 Vårdö 1 1 0,5 Totalt 7 7 8 Kostnad per elev i träningsundervisningen Budget 2013 2012 2011 60 074,86 53 505,34 53 638,36 50 125,21 42 977,58 52
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Nämndens ordförande Solveig Gestberg Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg Bibliotek och kultur Medis Fritidsverksamhet Turism och marknadsföring Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -579 494-656 382-7 261-663 643-572 750 86% VERKSAMHETENS INTÄKTER 18 749 13 150 13 150 18 222 139% Försäljningsintäkter 1 084 1 400 1 400 1 902 136% Avgiftsintäkter 6 660 4 800 4 800 4 814 100% Understöd och bidrag 1 120 Övriga verksamhetsintäkter 9 885 6 950 6 950 11 506 166% VERKSAMHETENS KOSTNADER -598 243-669 532-7 261-676 793-590 972 87% Personalkostnader -155 112-168 727-7 261-175 988-151 896 86% Köp av tjänster -171 165-179 000-179 000-159 892 89% Material, förnödenheter och varor -35 672-39 700-39 700-37 082 93% Understöd -226 665-272 055-272 055-230 746 85% Övriga verksamhetskostnader -9 628-10 050-10 050-11 356 113% Intern -59 315-67 469-67 469-60 603 90% VERKSAMHETENS INTÄKTER 468 158 Övriga verksamhetsintäkter 468 158 VERKSAMHETENS KOSTNADER -59 783-67 469-67 469-60 760 90% Köp av tjänster -6 500-6 500 Material, förnödenheter och varor -66-400 -400-191 48% Övriga verksamhetskostnader -59 717-60 569-60 569-60 569 100% -3 % -29 % Bibliotek och kultur -62 % Medis -8 % Fritidsverksamhet 53
Bibliotek och kultur Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -153 484-164 291-6 736-171 027-153 578 90% VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 981,8 1 000 1 000 1 027 103% VERKSAMHETENS KOSTNADER -156 466-165 291-6 736-172 027-154 605 90% Intern -19 271-26 921-26 921-20 426 76% VERKSAMHETENS INTÄKTER 468,3 158 VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 739-26 921-26 921-20 584 76% Totalt -172 755-191 212-6 736-197 948-174 004 88% Verksamhetsområde Finströms bibliotek och kulturverksamhet inklusive von Knorringmuseet. Verksamhetsmål Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning Försöka förverkliga Boken-kommer-service till äldre som bor hemma. Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service. Arrangera Kura skymning, Kura gryning och Finströms Lucia. Utställningar i biblioteket varje månad. Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds om resurserna medger. Kulturbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen. Måluppfyllelse Antalet lån minskade något jämfört med 2013 liksom antalet besökare. Utlånen i biblioteket var 39.563 vilket är 2.318 lån färre (-5,5%) än 2013. Det är lånen av facklitteratur för vuxna och skönlitteratur för barn som minskat. Antalet besök under öppettiderna för allmänheten minskade med 460 till 21.596. Utanför öppettiderna noterades 2.266 besök av skolelever och dagisbarn. Totalt besöktes biblioteket av 23.862 personer under. Antalet aktiva låntagare var 1.163. Kura skymning arrangerades i Smakbyn tillsammans med övriga bibliotek på norra Åland. Kura gryning ordnades för eleverna i Källbo skola och luciakonserter hölls i samarbete med skolan och församlingen. Nio olika utställningar visades i biblioteket. För första gången ordnades en sommarutställning i biblioteket. Den pågick juni, juli och augusti. Temat var Godby från by till centralort. I samband med utställningen hölls tre guidade vandringar i byn. Övriga aktiviteter var bland annat vårvandring på Prästgårdsnäset, författarbesök i skolan och bokprat i biblioteket. Antalet bokväskor till daghem och lekpark var 73 stycken. Väskorna byts sex ggr/år. Även denna sommar ordnades ett läsprojekt för skoleleverna som avslutades med tårtkalas i slutet av augusti. Ekonomiskt utfall Budgeten hölls med marginal. Vikarier har nyttjats minimalt, nedläggningen av Knorringmuseet innebar en inbesparing och överlag har verksamheten drivits kostnadsmedvetet. 54
Personal Befattning 2013 Kultur- och fritidschef 1,0 1 Barn- o ungdomsbibl. 0,4 0,4 Biblioteksassistent 0,55 0,55 Lokalvårdare 0,13 0,13 Timanställd 0,06 0,06 Nyckeltal Biblioteket 2013 2012 2011 Lån/inv 15,6 16,6 16,4 16,5 Besök/inv 8,5 8,7 8,5 11 Medborgarinstitutet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -44 764-45 790-45 790-49 993 109% VERKSAMHETENS KOSTNADER -44 764-45 790-45 790-49 993 109% Totalt -44 764-45 790-45 790-49 993 109% Verksamhetsområde Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare. Verksamhetsmål Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt i Finström. Måluppfyllelse Finströmarnas intresse för Medis håller i sig och 18 kurser arrangerades i kommunen. Ekonomiskt utfall Budgeten överskreds till följd av den avtalsenliga justeringen som gjordes vid årsskiftet. Justeringen kan inte budgetars eftersom den meddelas först på våren. Nyckeltal Antal bruttodeltagare från Finström 2013: 404 (343 kvinnor +61 män) : 383 Antal kurser hållna i Finström 2013: 20 : 18 55
Fritidsverksamhet Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -371 906-433 981-525 -434 506-359 939 83% VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 131 8 650 8 650 11 253 130% VERKSAMHETENS KOSTNADER -382 038-442 631-525 -443 156-371 191 84% Intern -40 044-40 548-40 548-40 176 99% VERKSAMHETENS KOSTNADER -40 044-40 548-40 548-40 176 99% Totalt -411 951-474 529-525 -475 054-400 115 84% Verksamhetsmål Ett brett utbud på fritidsaktiviteter dels direkt efter skoltid och dels aktiviteter på loven. Målet är att bibehålla utbudet men att varierar det efter vad som efterfrågas och att ha bredd som täcker in olika intressen. Önskemål om att hålla ungdomsgården öppen fler kvällar i veckan vilket kräver mer personal. Anläggningarna underhålls så att standarden bibehålls och att de klarar de krav som ställs av bla ÅMHM vad gäller badstränderna. En diskussion förs om var nivån skall ligga när nyttjandegraden i Markusböle sjunker. Nämnden delar ut föreningsbidrag till föreningar med Finströms som hemort eller som bedriver verksamhet i kommunen. Kommunens bidrag till Godbyhallen och Godby simhall Motivering och åtgärder Utbudet av fritidsaktiviteter har hållits på samma nivå som tidigare. Antal deltagare har ökat. Samarbete inom ramen för Fritidsledarna på Åland och med Ålands Idrottscenter ger ett bredare utbud. Ungdomsgården har hållits öppen även på onsdagkvällar från och med januari. Intresset har dock varit svagt. Överlag har antalet besök till gården minskat. En diskussion har förts angående framtiden för Markusböle IP. Underhållet av anläggningarna görs fortlöpande. Större insatser under var att kättingarna till flytbryggorna i Bamböle byttes och att en förlängning av motionsspåret i Godby påbörjades. Ekonomiskt utfall Kostnaderna för skötsel av anläggningar, föreningsbidrag, fritidsaktiviteter och Breidablick har samtliga landat något under budget. Bidraget till Godbyhallen och Godby simhall slutade på ca 174 000 euro. Det är 38.000 euro under budget och samma som 2013. Personal Befattning 2013 Fritidsledare 1,0 1,0 56
Nyckeltal 2013 Breidablick bokningar inne 67 69 Markusböle IP bokningar - Träningar 119 75 - Seriematcher 10 13 - Poolspel 1 2 -Turneringar 2 2 - Fotbollsskola (deltagare) 64 63 Deltagare i fortlöpande fritidsaktiviteter efter skolan: Innebandy åk 1-2 20 19 Innebandy åk 3-4 26 20 Innebandy åk 5-6 19 23 Öppet hus åk 1-6 38 54 Simning åk 1-2 30 19 Simning åk 3-6 30 18 Redskapsgymnastik åk 3-6 15 14 Racketsport åk 1-6 6 6 GHS Sim /Gym åk 7-9 22 23 Totalt 206 196 Elevklubbarna har haft 30 tillfällen, Fördelningen är pojkar 149, flickor 57 Ungdomsgården : 357 besök, öppet 56 kvällar snitt 6,4 2013: 621 besök, 35 kvällar, snitt 17,1 Turism och marknadsföring Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget 57 Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -9 340-12 320-12 320-9 240 75% VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 636 3 500 3 500 5 942 170% VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 976-15 820-15 820-15 182 96% Totalt -9 340-12 320-12 320-9 240 75% Verksamhetsområde Åtgärder som berör kommunens turism, information och marknadsföring inklusive Aktuellt i Finström och hemsidan. Nämnden ansvarar även för stolpreklamen i Godby. Verksamhetsmål Informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare. Hålla informationsmaterialet om kommunen aktuellt. Utöka antalet stolpreklamplatser i Godby. Måluppfyllelse Kommunens infoblad Aktuellt i Finström kom ut med tio nummer varav ett sommarnummer. Kommunens hemsida fick en uppdaterat utseende och delvis förnyat innehåll i slutet av hösten. Nya Välkommen till Finström -skyltar beställdes. Antalet stolpreklamplatser i Godby utökades. Ekonomiskt utfall Budgeten hölls med god marginal.
BYGGNADSNÄMNDEN Nämndens ordförande Dick Lindström Byggnadsinspektör Kaj Granholm Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -38 860-39 800-9 096-48 896-29 890 61% VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 373 54 000 54 000 59 669 110% Försäljningsintäkter 29 164 29 000 29 000 31 561 109% Avgiftsintäkter 19 209 25 000 25 000 28 108 112% -102 VERKSAMHETENS KOSTNADER -87 233-93 800-9 096 896-89 559 87% Personalkostnader -77 899-73 094-9 096-82 190-78 666 96% Köp av tjänster -7 818-15 806-15 806-9 428 60% Material, förnödenheter och varor -1 516-4 900-4 900-1 465 30% Intern -2 204-3 338-3 338-2 843 85% VERKSAMHETENS INTÄKTER 235 100 Övriga verksamhetsintäkter 235 100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 439-3 338-3 338-2 943 88% Köp av tjänster -821-923 -923-984 107% Material, förnödenheter och varor -252-1 000-1 000-544 54% Övriga verksamhetskostnader -1 366-1 415-1 415-1 415 100% Totalt -41 064-43 138-9 096-52 234-32 733 63% Verksamhetsområde Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Verksamhetsmål Byggnadsoch miljötillsyn Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendebehandling. Arbetet med förnyande av detaljplaner fortsätter. Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya och ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet. Byggnadsnämnden strävar även till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag vid planering av bygglov. Byggnadsnämnden strävar till att ta fram flera bostadstomter i Godby som är den dominerande tätorten för norra Åland. På så vis uppnås synergieffekter samtidigt som det medför mindre in- 58
verkan på naturen i glesbygderna. Nämnden strävar även till att ta fram flera tomter i Geta centrum och eventuellt ta fram detaljplaner över just Geta centrum. Måluppfyllelse Nämnden verkade för Finström och Geta kommuner genom en gemensam byggnadsnämnd. Kostnadsfördelningen enligt samarbetsavtalet har varit 70 % för Finström och 30 % för Geta vilket baserar sig på en uppskattad arbetsmängd. I Finström beviljades 46 bygglov vilket lika många som för år 2013. I Geta minskade antalet bygglov 26 till 25. Geta kommun sade upp avtalet gällande gemensam byggnads- och miljötillsyn och samarbetet gällde till slutet av. Ekonomiskt utfall Byggnadsnämndens intäkter överskred det budgeterade med 10,5 % som resultat av justerade bygglovavgifter. Samarbetsersättningarna är 8,8 % högre än det budgeterade även om antalet bygglov minskat, även det är ett resultat av de justerade avgifterna. Kostnaderna för köp av tjänster underskrider det anslagna med 40,4% och inköp av material underskrider med 70,1%, dvs. 6378 respektive 3435. Budgeterade medel för anställning av sommararbetare behövde ej nyttjas, högskolepraktikant för sommaren avlönades via AMS. Byggnadsnämnden har ej köpt material enligt plan, t.ex. branschlitteratur eller teknisk utrustning varför medel ej använts. Personal Befattning 2013 2012 Byggnadsinsp. 1 1 1 Sekreterare 0,20 0,20 0,20 Totalt 1,20 1,20 1,20 Nyckeltal 2013 2012 2011 Antal möten 11 9 12 11 Paragrafer 137 132 175 162 Finström 2013 2012 2011 Byggnadslov 46 46 50 50 Byggnadsanmälan 2 3 8 Avloppstillstånd 24 15 7 9 Undantagsärenden 1 Syner 119 107 78 100 Utlåtanden 7 4 15 5 Färdigställda 2 2 26 88 nya bostäder Geta 2013 2012 2011 Byggnadslov 25 26 39 38 Byggnadsanmälan 1-6 Avloppstillstånd 15 6 6 6 Undantagsärenden 1 Syner 82 58 84 77 Utlåtanden 2 1 3 3 Färdigställda nya bostäder 5 29 22 59
TEKNISKA NÄMNDEN Nämndens ordförande Leif Andersson Kommuningenjör Fredrik Molinder Nämnden Trafikleder Parker Fastigheter Avfallshantering Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -631 945-674 637-6 765-681 402-677 446 99% VERKSAMHETENS INTÄKTER 284 990 235 000 235 000 243 025 103% Försäljningsintäkter 94 414 95 000 95 000 93 958 99% Avgiftsintäkter 110 988 110 000 110 000 98 016 89% Övriga verksamhetsintäkter 79 588 30 000 30 000 51 051 170% VERKSAMHETENS KOSTNADER -916 935-909 637-6 765-916 402-920 471 100% Personalkostnader -283 258-272 952-6 765-279 717-298 735 107% Köp av tjänster -353 518-348 410-348 410-335 772 96% Material, förnödenheter -270 974-261 850-261 850-257 153 98% Understöd -1 541-1 725-1 725-1 487 86% Övriga verksamhetskostnader -7 643-24 700-24 700-27 323 111% Intern 453 991 473 668 473 668 481 949 102% VERKSAMHETENS INTÄKTER 498 929 522 643 522 643 530 998 102% Övriga verksamhetsintäkter 498 929 522 643 522 643 530 998 102% VERKSAMHETENS KOSTNADER -44 937-48 975-48 975-49 049 100% Köp av tjänster -3 186-3 316-3 316-3 646 110% Material, förnödenheter -252-800 -800-544 68% Övriga verksamhetskostnader -41 499-44 859-44 859-44 859 100% 0 % -2 % -16 % -1 % Nämnden Trafikleder -81 % Parker Intern service Avfallshantering 60
Tekniska nämnden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -6 855-9 060-9 060-9 611 106% VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 890-9 060-9 060-9 611 106% Intern -5 796-6 725-6 725-6 627 99% VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 796-6 725-6 725-6 627 99% Totalt -12 651-15 785-15 785-16 238 103% Verksamhetsområde Tekniska nämnden sköter om kommunens trafikleder, parker, hyresbostäder, interna service, och hamnar. Under detta resultatområde återfinns nämndens mötesarvoden samt förvaltningens administrativa kostnader som t.ex. kontorsmaterial, annonseringskostnader, etc. Verksamhetsmål Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas. Måluppfyllelse Nämnden har enligt de budgetramar som gavs arbetat för att uppnå målen. Ekonomiskt utfall Totalt underskred nämnden sin ram med ca 15.800 euro. Nyckeltal 2013 2012 Antal sammanträden 8 8 9 Antal paragrafer 79 86 101 Personal 2013 2012 Kommuningenjör 1 1 1 Byråsekreterare 1 1 1 Arbetsledare 1* 1 1 Fastighetsskötare 3 3 3 *Arbetsledartjänsten har varit vakant sedan 1.6. då tidigare arbetsledaren gick i pension. Utöver ordinarie personal var två sommarpersonal på 75% av heltid anställda under 8 veckor sommaren. 61
Trafikleder Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -72 635-103 325-103 325-75 558 73% VERKSAMHETENS INTÄKTER 36 593 20 000 20 000 14 641 73% VERKSAMHETENS KOSTNADER -109 228-123 325-123 325-90 199 73% Intern -38 030-38 786-38 786-38 786 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -38 030-38 786-38 786-38 786 100% Totalt -110 665-142 111-142 111-114 343 80% Verksamhetsområde Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder samt snöplogning. I anslaget ingår även dagvatten. Verksamhetsmål Underhålla kommunens vägar på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt. Under året bör kommunens snöplogning utvärderas och upphandlas. Måluppfyllelse Snöplogningen upphandlades under året och kommunen deltar från och med snösäsongen - 2015 i Landskapets snöjour. Ekonomiskt utfall Tack vare det gynnsamma vädret med lite snö underskreds budgeten med ca 27.800 euro. Nyckeltal Vägar (meter) 31.12. 31.12.2013 Landsvägar 42 543 42 543 Bygdevägar 31 571 31 571 Kommunalvägar 30 760 30 760 Byggnadsplanevägar 10 850 10 800 GC-vägar och övriga av kommunen byggda vägar 5 033 4 873 62
Parker och allmänna områden Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -4 937-3 000-3 000-4 841 161% VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 937-3 000-3 000-4 841 161% Totalt -4 937-3 000-3 000-4 841 161% Verksamhetsområde Skötsel av kommunens parker och allmänna områden. Verksamhetsmål Bibehålla nuvarande standard genom fortlöpande underhåll. Ekonomiskt utfall Kostnadsstället överskreds med 1.800 euro till följd av stormskador där ett träd från kommunens parkområde fallit över ett privatägt staket samt röjning vid motionsspåret vid GHS. Fastigheter och fastighetsskötsel Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -546 808-559 252-6 765-566 017-587 836 104% VERKSAMHETENS INTÄKTER 156 230 125 000 125 000 143 214 115% VERKSAMHETENS KOSTNADER -703 039-684 252-6 765-691 017-731 050 106% Intern 497 818 521 659 521 659 529 842 102% VERKSAMHETENS INTÄKTER 498 929 522 643 522 643 530 998 102% VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 111-984 -984-1 156 117% Totalt -48 991-37 593-6 765-44 358-57 994 131% Verksamhetsområde Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader, båthamnar och vägar. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder på de kommunala inrättningarna. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas. Kommunens hela tekniska sektor ses över för att utreda huruvida det finns effektiviseringsmöjligheter. I utredningarna bör även kultur- och fritidsnämnden, Ålands Idrottscenter samt Norra Ålands Vatten ingå. Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bör en framtids- och åtgärdsplan tas fram för Breidablick som är i behov av renovering. 63
Avfallshantering Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Personal Den tekniska sektorn har varit underbemannad från och med den 1 juni då den tidigare arbetsledaren gick i pension. De pågående omstruktureringarna har gjort att arbetsledarens tjänst har lämnats vakant. Budgetändring Budget efter ändring Extern -2 377 0 0-1 347 Avvikelse mot budget % VERKSAMHETENS INTÄKTER 90 464 90 000 90 000 83 424 93% VERKSAMHETENS KOSTNADER -92 841-90 000-90 000-84 770 94% Totalt -2 377 0 0-1 347 Verksamhetsområde Avfallshanteringen sköts sedan 1 januari 2013 av kommunen. Samarbetsavtal har ingåtts med Saltvik om returdepån. Fyra obemannade återvinningsstationer försedda med lås i Tjudö, Godby, Pålsböle och Emkarby. Verksamhetsmål Kommunen skall sträva efter att erbjuda en enkel och användarvänlig avfallshantering till ett förmånligt pris. Avgifterna skall täcka kostnaderna Kontinuerligt föra statistik angående avfallsmängder och utveckla avfallshanteringen i kommunen Ekonomiskt utfall Avgifterna var budgeterade till 90.000 euro men uppgick till 83.400 euro. Kostnaderna var budgeterade till 90.000 euro och uppgick till 84.800 euro. Av dessa kostnader står de obemannade stationerna för 45.600 euro. 64
HYRESBOSTÄDER Nämndens ordförande Leif Andersson Kommuningenjör Fredrik Molinder Hyreshus Övriga byggnader Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern 195 396 193 660-2 502 191 158 203 193 106% VERKSAMHETENS INTÄKTER 333 661 351 000 351 000 344 830 98% Övriga verksamhetsintäkter 333 661 351 000 351 000 344 830 98% VERKSAMHETENS KOSTNADER -138 266-157 340-2 502-159 842-141 638 89% Personalkostnader -8 563-10 040-2 502-12 542-6 331 50% Köp av tjänster -50 930-65 000-65 000-55 358 85% Material, förnödenheter och varor -78 772-82 300-82 300-79 949 97% Intern -13 823-6 280-6 280-14 635 233% VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 833 8 833 8 833 8 833 100% Övriga verksamhetsintäkter 8 833 8 833 8 833 8 833 100% VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 656-15 113-15 113-23 468 155% Köp av tjänster -7 701-8 355 Övriga verksamhetskostnader -14 955-15 113-15 113-15 113 100% Totalt 181 573 187 380-2 502 184 878 188 558 102% Verksamhetsområde Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt kostnadsläge. Förvaltningen fortgår på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetsmål Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal. Målsättningen är att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas Kommunen utreder huruvida tre av hyresfastigheterna ska säljas Måluppfyllelse Uppfräschning av lägenheterna har skett i samband med att lägenheterna har bytt hyresgäster. Kommunen har haft bostadskö och beläggningen har varit god. Det som märkts under året är att allt färre människor är intresserade av lägenheter utanför Godby. De större och dyrare treorna har också varit svårare att hyra ut. Störst har efterfrågan varit på ettor i Godby. 18 byten av hyresgäster fördelat på 13 lägenheter gjordes under året och den totala hyresbeläggningen uppgick till 97 %. 65
Ekonomiskt utfall På kostnadsstället var det budgeterat med ett överskott på 184.900 euro. Överskottet slutade på 188.500 euro. Nyckeltal Hyreshus Antal lgh Hyresbeläggning Barrvägen 19 11 94 % Barrvägen 4 5 100 % Ribackagränd 9 9 98 % Lövvägen 8 6 100 % Maskrosvägen 2 8 100 % Tistelgränd 4 8 95 % Bärvägen 17 7 98 % Björkvägen 10 6 94 % Emkarby 4 96 % Tjudö 4 92 % Breidan 1 100 % Totalt 69 97,00 % 66
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Finströms representant Per Lindblom Räddningschef Lennart Johansson Brand och räddning Befolkningsskydd Finströms frivilliga brandkår Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -99 188-105 675-105 675-106 811 101% VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 982 4 525 4 525 2 904 64% Försäljningsintäkter 2 867 3 775 3 775 2 904 77% Övriga verksamhetsintäkter 6 115 750 750 VERKSAMHETENS KOSTNADER -108 170-110 200-110 200-109 714 100% Köp av tjänster -49 773-52 350-52 350-46 318 88% Material, förnödenheter och varor -17 897-16 550-16 550-19 457 118% Understöd -40 500-41 300-41 300-41 300 100% Övriga verksamhetskostnader -2 639 Totalt -99 188-105 675-105 675-106 811 101% Verksamhetsområde Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, sotning, intern utbildning i företag och organisationer samt för allmänheten. Verksamhetsmål Kommunen medverkar i planerings- samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten Måluppfyllelse Utförd syneverksamhet har fortsatt strukturerats och ökat till 140 (75). Antalet syneobjekt har under verksamhetsåret inventerats och reviderats. Information och utbildning har fortgått, prioriterade områden har varit inom kommunsektorn. Ekonomiskt utfall et visar ett underskott på ca 1 100. Orsaken är att den investering som ingick i budget för verksamhetsåret vart förmånligare än beräknat och därav påförts till sin helhet om 5 814 direkt på driften. 67
Personal Räddningsområdets 9 landskommuner delar på två gemensamma tjänster, en räddningschef respektive en brandinspektör. Fördelningen sker enligt capita. Finströms andel var 18,50 % (2013 16,39% inklusive Lemlands kommun, jämförelse exkl Lemland 18,70 %) Nyckeltal (Brand och räddningsväsendet totalt) Finströms invånarantal 2 520 (2 531). Kostnad per invånare 42,39. (39,19 ) Befolkningsskyddet Verksamhetsområde Ansvara för de övergripande och förebyggande samt skolningsverksamheten. Verksamhetsmål Måluppfyllelse Personal I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. Befolkningsskyddsutrymmen för Godbyhallen respektive Godby daghem har verkställts. Finströms kommun deltog i den av samrådsdelegationen för beredskapsärenden ordnade arrangerad övning 2-3 december. Ingår i det gemensamma räddningsområdet. Kommunen skall tillhandahålla en befolkningsskyddsinspektör eller instruktör. Nyckeltal Befolkningsskyddet ingår i brand- och räddningstjänsten som helhet. Finströms frivilliga brandkår Verksamhetsområde Finströms FBK har i avtal förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd. Verksamhetsmål Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid oförutsedd händelse. Måluppfyllelse Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Kåren har en aktiv junioravdelning. Kåren har deltagit i den av Ålands Brand och Räddningsförbund r.f. kontinuerliga utbildningen. Personal Kåren har ca 40 medlemmar därtill ca 15 aktiva juniorer. Övningarna är ca 25 st årligen. Nyckeltal Kårens utryckningar var 40 (32). Antal larm inom Finströms kommun var 40 (25). Kostnad per invånare är 16,39 (16,00 ) 68
LANTBRUKSNÄMNDEN Nämndens ordförande Jan Salmén Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes Finström Geta Saltvik Sund Vårdö Kostnadsslag 2013 Ursprunglig budget Budgetändring Budget efter ändring Avvikelse mot budget % Extern -26 944-30 955-472 -31 427-7 672 24% VERKSAMHETENS INTÄKTER 48 476,1 53 871 53 871 68 805 128% Försäljningsintäkter 48 476,1 53 871 53 871 68 805 128% VERKSAMHETENS KOSTNADER -75 420-84 826-472 -85 298-76 477 90% Personalkostnader -71 063-75 676-472 -76 148-72 312 95% Köp av tjänster -2 932-5 950-5 950-2 642 44% Material, förnödenheter -1 426-3 200-3 200-1 523 48% Intern -7 095-8 096-8 096-8 146 101% VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 095-8 096-8 096-8 146 101% Köp av tjänster -2 844-3 196-3 196-3 417 107% Material, förnödenheter -551-1 200-1 200-1 029 86% Övriga verksamhetskostnader -3 700-3 700-3 700-3 700 100% Verksamhetsområde Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar Behandling av stöd- och betalningsbeslut Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen Registerföringsuppgifter Beviljande av användarrättigheter till datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket Verksamhetsmål Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka ss. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Målet är att handlägga och utbetala jordbruksstöden korrekt och utan dröjsmål. Alla jordbrukare inom samarbetsområdet skall ha samma möjlighet att få handledning av god kvalitet. Elektroniska stödansökningar har ökat kraftigt de senaste åren men målsättningen är andelen ytterligare skall öka. 69
Måluppfyllelse Under året utförde statens ämbetsverk kommungranskning i två av samarbetskommunerna dvs. i Geta och Saltvik varvid administrationen av lantbruksstöd, stödbetalningar, återkrav och datasäkerheten inom kommunerna kontrollerades. Lindriga brister konstaterades beträffande registreringsgranskningen som inte skett inom utsatt tid. I övrigt fanns inget att anmärka om. Utbetalningen av jordbruksstöd skedde omgående efter att betalningstillstånd getts. Jordbrukarnas webbtjänst VIPU innehållande bl.a. elektroniska stödansökan förnyades under våren. Programtekniska störningar och försenat ibruktagande av tjänsten medförde tyvärr av andelen elektroniskt inlämnade stödansökningar inte blev lika omfattande som förväntat. Knappt 60 % av samarbetskommunernas ansökningar inlämnades elektroniskt varav Vårdö i likhet med tidigare år var aktivast med 71 % e-ansökningar följt av Geta med 64 %. Personalen deltog i ett flertal kurs- och skolningstillfällen under året beträffande bl.a. - Stödansökan ( 2 dagars kurs i Åbo ) - Elektroniska stödförfarandet och elektronisk arkivering (videokurs via nätet ) - Förändringar inför nya programperioden 2015-2020 ( 2 dagars videokurs via nätet) - Kartprogram och kartkorrigeringar (videokurs via nätet ) - Inspirationsdag Lantbruk - Seminarium gällande kommunens framtid - Motivationsföreläsning med Christoph Treier Ekonomiskt utfall Budgeten visar ett positivt resultat främst tack vare ökade inkomster till följd av ersättning från Landsbygdsverket på totalt 46.865 euro för handläggning av lantbruksstödärenden inom samarbetskommunerna åren 2012-2013. Ersättningen fördelad mellan kommunerna enligt antalet ansökningar inom respektive kommun. För Finströms kommun utgjorde ersättningen 18.342 euro. Inkomstökning även genom att försäljningen av tjänster till Jomala kommun blev betydligt högre än budgeterat pga. omfattande arbete med handläggning av kartmaterial som var en ny arbetsuppgift som överfördes på kommunerna fr.o.m.. Personal Personalstyrkan oförändrad dvs. en heltidstjänst som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst på 60 % som lantbrukskanslist. För att uppfylla kravet på åtskiljande av arbetsuppgifter inom stödhandläggningen sker på basen av avtal från 2012 ett ömsesidigt utbyte av tjänster med södra Ålands två lantbrukssekreterardistrikt. 70
Nyckeltal 2012 2013 Budget Antal aktiva jordbrukslägenheter Finström 92 92 92 89 Geta 28 26 25 24 Saltvik 59 57 56 59 Sund 36 36 34 32 Vårdö 21 20 19 20 Totalt samarbetskommunerna 236 231 226 224 Antal ansökningningshandlingar Finström 636 617 630 568 Geta 265 223 230 110 Saltvik 392 392 400 323 Sund 273 240 280 209 Vårdö 149 132 150 109 Totalt samarbetskommunerna 1715 1604 1690 1319 Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000 Finström 892 831 785 816 Geta 426 542 530 381 Saltvik 849 796 780 840 Sund 644 634 640 596 Vårdö 286 298 282 273 Totalt samarbetskommunerna 3 097 3 101 3 017 2 906 Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen av 143 ansökningshandlingar tillhörande 4 gårdar som överförts från Jomala och Hammarland till Finström pga jäv. Utbetalda stödbelopp för dessa gårdar uppgick till totalt 158.462euro. 71
Resultaträkningens utfall (inklusive interna) Förändring Förändring I euro Budget Avvikelse 2013 13/14 % 13/14 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 452 211,03 378 443,00 73 768,03 390 208,71 15,89% 62 002,32 Avgiftsintäkter 394 769,79 450 043,00-55 273,21 427 138,21-7,58% -32 368,42 Understöd och bidrag 3 684,06 7 720,00-4 035,94 8 358,77-55,93% -4 674,71 Övriga verksamhetsintäkter 1 586 032,60 1 452 070,08 133 962,52 1 497 862,33 5,89% 88 170,27 2 436 697,48 2 288 276,08 148 421,40 2 323 568,02 4,87% 113 129,46 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden -4 219 154,95-4 304 579,00 85 424,05-4 211 235,84 0,19% 7 919,11 Lönebikostnader Pensionskostnader -880 353,86-876 355,00-3 998,86-851 887,15 3,34% 28 466,71 Övriga lönebikostnader -202 150,00-208 103,00 5 953,00-207 368,05-2,52% -5 218,05 Köp av tjänster -5 142 346,32-5 355 211,00 212 864,68-5 304 099,18-3,05% -161 752,86 Material, förnödenheter och varor -788 511,64-815 759,00 27 247,36-835 810,29-5,66% -47 298,65 Understöd -1 030 280,64-1 130 980,00 100 699,36-975 722,56 5,59% 54 558,08 Övriga verksamhetskostnader -613 770,50-630 036,08 16 265,58-568 218,55 8,02% 45 551,95-12 876 567,91-13 321 023,08 444 455,17-12 954 341,62-0,60% -77 773,71 Verksamhetsbidrag -10 439 870,43-11 032 747,00 592 876,57-10 630 773,60-1,80% -190 903,17 Skatteintäkter Kommunal inkomstskatt 8 258 227,48 7 820 000,00 438 227,48 7 784 247,43 6,09% 473 980,05 Fastighetsskatt 212 369,49 220 000,00-7 630,51 211 852,52 0,24% 516,97 Samfundsskatt 244 413,68 160 000,00 84 413,68 127 942,69 91,03% 116 470,99 Källskatt 57 563,76 55 000,00 2 563,76 60 348,97-4,62% -2 785,21 8 772 574,41 8 255 000,00 517 574,41 8 184 391,61 7,19% 588 182,80 Landskapsandelar Socialvård 1 788 494,82 1 788 495,00-0,18 1 791 648,62-0,18% -3 153,80 Undervisning 1 321 279,36 1 332 626,00-11 346,64 1 351 738,55-2,25% -30 459,19 Idrott, ungdom och kultur 63 775,93 64 749,00-973,07 64 646,98-1,35% -871,05 Bibliotek 54 042,12 53 069,00 973,12 52 984,87 2,00% 1 057,25 Övriga landskapsandelar 220 725,43 234 181,00-13 455,57 186 761,57 18,19% 33 963,86 3 448 317,66 3 473 120,00-24 802,34 3 447 780,59 0,02% 537,07 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 7 700,38 8 000,00-299,62 9 104,85-100,00% -1 404,47 Övriga finansiella intäkter 1 980,74 2 000,00-19,26 3 668,57-46,01% -1 687,83 Räntekostnader -74 503,95-135 000,00 60 496,05-94 826,74-21,43% -20 322,79 Övriga finansiella kostnader -3 849,44 0,00-3 849,44-40,17-100,00% 3 809,27-68 672,27-125 000,00 56 327,73-82 093,49-16,35% -13 421,22 Årsbidrag 1 712 349,37 570 373,00 1 141 976,37 919 305,11 86,27% 793 044,26 Avskrivningar enligt plan -609 500,62-635 000,00 25 499,38-594 410,64 2,54% 15 089,98 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 1 102 848,75-64 627,00 1 167 475,75 324 894,47 239,45% 777 954,28 Förändring av reserver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Räkenskapsperiodens överskott 1 102 848,75-64 627,00 1 167 475,75 324 894,47 239,45% 777 954,28 72
INVESTERINGSDELENS UTFALL Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år beräkn. 31.12 KOMMUNSTYRELSEN Kommunens försäljning av anläggningstillgångar Utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Inkomster 0 0 0 0 0 283 439-283 439 283 439 Nettoutgifter 0 0 0 0 0 283 439-283 439 283 439 Köp av mark - Sandbol Utgifter -260 000 0-260 000-260 000-260 000 0-260 000 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -260 000 0 0-260 000-260 000-260 000 0-260 000 Kommunens IT Utgifter -10 000 0-10 000 0-10 000-7 793-2 208-7 793 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -10 000 0-10 000 0-10 000-7 793-2 208-7 793 Larmsystem Rosengård Utgifter -15 000 0 0-15 000-15 000-17 036 2 036-17 036 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -15 000 0 0-15 000-15 000-17 036 2 036-17 036 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN OCH SKOLNÄMNDEN Multiarena Utgifter -26 538 0-26 538 0-26 538-35 763 9 225-35 763 Inkomster 0 0 0 0 0 9 050-9 050 9 050 Nettoutgifter -26 538 0-26 538 0-26 538-26 713 175-26 713 TEKNISKA NÄMNDEN Trafikleder Utgifter -220 000 0-220 000 0-220 000-256 834 36 834-256 834 Inkomster 0 0 0 0 0 31 700-31 700 31 700 Nettoutgifter -220 000 0-220 000 0-220 000-225 134 5 134-225 134 Skyddsrum Utgifter -288 000-37 634-250 000 0-250 000-261 570 11 570-299 204 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -288 000-37 634-250 000 0-250 000-261 570 11 570-299 204 Dagvattenprojekt Utgifter -25 000 0-25 000 0-25 000-2 004-22 996-2 004 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -25 000 0-25 000 0-25 000-2 004-22 996-2 004 73
Kostnads- Använt Urspr. Budget Budg. efter Utfall Avvikelse Använt av beräkning under budget ändr. ändring kostnadso förändr. tidigare år beräkn. 31.12 TEKNISKA NÄMNDEN Underhåll av fastigheter Utgifter -70 000 0-70 000 0-70 000-64 164-5 836-64 164 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -70 000 0-70 000 0-70 000-64 164-5 836-64 164 Inläsning av ledningsnät Utgifter -15 000 0-15 000 0-15 000-15 114 114-15 114 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -15 000 0-15 000 0-15 000-15 114 114-15 114 PÅSA-området Utgifter -60 000 0-60 000 0-60 000-8 496-51 504-8 496 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -60 000 0-60 000 0-60 000-8 496-51 504-8 496 Källbo trafiklösning Utgifter -310 000-5725 -185 000-85 000-270 000-301 948 31 948-307 673 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -310 000-5 725-185 000-85 000-270 000-301 948 31 948-307 673 BRANDNÄMNDEN Verktyg för trafikolyckor Utgifter -8 000 0-8 000 0-8 000 0-8 000 0 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoutgifter -8 000 0-8 000 0-8 000 0-8 000 0 TOTALT ÅR Utgifter -1 282 538-37 634-869 538-360 000-1 214 538-1 230 723 16 185-1 268 357 Inkomster 0 0 0 0 0 324 189-324 189 324 189 Nettoutg. -1 282 538-37 634-869 538-360 000-1 214 538-906 533-308 005-944 167 Kommunstyrelsen Försäljning av anläggningstillgångar - Försäljning av samtliga aktier (1 217 st) i Norra Ålands Industrihus, ca 260 000 euro - Försäljning av bostadstomt Jordgubbslandet, ca 23 000 euro Intäkterna är totala intäkten för försäljningarna inklusive försäljningsvinsterna Köp av markområde - Sandbol - Kommunfullmäktige beslöt (78, 11.12.) att köpa in ett 13,996 ha stort markområde för framtida bostadstomtplanering Kommunens IT - Mål Kommunens IT behöver årligen underhållas med nya datorer vart fjärde/femte år och annan behövlig utrustning för att bibehålla en god standard - Måluppfyllelse Nya datorer och utrustning har införskaffats under året Larmsystem Rosengård - Kommunfullmäktige beslöt brådskande (35, 18.6.) att köpa in behövlig tilläggsutrustning för att larmsystemet vid Rosengård, som köptes in ifjol, skulle fungera 74
Kultur- och fritidsnämnden Multiarena - Mål Multiarenan möjliggör idrott och rörelse på många olika sätt. Bollsporter, lek och den kan spolas med is på vintern. Under skoltid fungerar anläggningen som sysselsättning under rasterna samt att den kan användas under gymnastiklektionerna, utanför skoltid är den tillgänglig för barnen på fritiden. Det finns ett behov av samlingspunkt och sysselsättning i Godby på fritiden. Flera kommuner, exv Sund, Lemland och Eckerö har satsat på multiarenor i anslutning till skolorna med goda erfarenheter. Fritidsledaren har besökt samtliga arenor och efter hans utvärdering är det den modell som finns i Eckerö nämnden budgeterat för. Arenan kan placeras på den befintliga asfalterade ytan framför Källbo skola och den finns inplanerad i den trafiklösning som håller på att tas fram. Kostnaden avser arenan färdigt monterad på plats. - Måluppfyllelse Multiarenan är i bruk vid Källbo skola sedan september. Paf-bidrag beviljades för satsningen och projektet hölls inom budgeterade medel. Tekniska nämnden Trafiklösning Källbo skola - Mål Förverkliga projektet med att få en säkrare skolplan. - Måluppfyllelse Projektet påbörjades under sensommaren och var ett samprojekt mellan tekniska-, skol- och kultur/fritidsnämnden. o En bussplan byggdes i syfte att tjäna inte bara skolan utan hela norra Åland. o Ny infartsväg till skolans parkering. o Plattläggning och planteringar framför skolan. o Parkourområde o Multisportarena(skolan och kultur/fritid) För ändamålet fanns 270.000 euro budgeterade. Kostnadsstället överskreds med 32.000 euro till följd av att marken där den nya vägen går in till parkeringen var bottenlös samt att på området där bussplanen ligger behövde sprängningar och rörläggning av dagvatten utföras. Sandbolsvägen - Mål Ny väg till PÅSA-området. Finströms Kommunaltekniska Ab får i uppdrag att ordna kommunaltekniken. - Måluppfyllelse Projekteringen och markundersökningar påbörjades men färdigställdes aldrig då Landskapsregeringen inte tillät en väganslutning från Sandbolsvägen till Getavägen. 8.500 euro användes av 60.000 euro budgeterade. Trafikleder - Mål Fortsätta arbetet med att underhålla kommunens vägar och vid behov nyanlägga i enlighet med framtagen underhållsplan. - Måluppfyllelse Första delen av Bärvägen (in till simhallen) grundförbättrades och byggdes med separat GCled samt ytbelagdes. Slutet på Bastövägen (635m) och Sjöbostigen (643m) grundförbättrades och ytbelagdes. Surbrunnsgatan förlängdes ca 50m Korsningsområdet vid Ab Skogen på Strömsängsvägen förstärktes och ytbelagdes. 75
För ändamålet fanns 220.000 euro budgeterat. Kostnadsstället överskreds med 5.100 euro. Nämnden utförde förlängningen av Surbrunnsgatan på order av kommunstyrelsen trots att det inte fanns medel budgeterat för ändamålet. Dagvatten - Mål Fortsätta projektet med att förbättra kommunens dagvattenledningar. - Måluppfyllelse Projektet med dagvatten Etapp 2 vid tunneln i Godby bjöds ut i början av men avbröts av nämnden innan några anbud kommit in. Efter påtryckningar från kommunstyrelsen bjöds projektet ut på nytt under hösten men det ända anbudet som kom in låg långt över budgeterade medel och projektet genomfördes aldrig. Projektet med tunneln kan komma att ingå som en liten del av dagvattenlösning för PÅSA området. För ändamålet fanns 25.000 euro budgeterade och av dessa användes 2.000 euro till annonsering. Grundförbättringar av fastigheter - Mål Utföra grundförbättringar av kommunens fastigheter enligt behovsprövad prioritetsordning. - Måluppfyllelse Taket vid Rosengårds vinterträdgård byggdes om och ytterdörren i rummet byttes ut. Vid en lägenhet på Barrvägen 19 installerades ventilerade nivellgolv. 64.100 euro användes av 70.000 euro budgeterade. Inmätning ledningsnät - Mål En fortsättning på projektet med att få alla vatten- avlopps-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar inlästa digitalt. - Målluppfyllelse Inmätning och digitalisering av fjärrvärmenätet i Godby utfördes. Digitaliseringen av planer utfördes. Inmätning och digitalisering av vatten och avlopp påbörjades. För ändmålet fanns 15.000 euro budgeterat som användes i sin helhet. Skyddsrummet - Mål Anslaget flyttas från 2013 års budget eftersom det inte hinner bli färdigställt under år 2013. - Måluppfyllelse För andamålet fanns 250.000 euro budgeterat. Arbetsgruppen antog på uppdrag av kommunstyrelsen ett anbud på 258.000 euro och totalkostnaden inklusive arvoden för kontroll och säkerhetskoordinatorsuppdrag uppgick till 261.500 euro. Sluttäckning av deponin i Tärnebolstad Tekniska nämnden har under året förverkligat projektet med sluttäckning av deponin i Tärnebolstad. Slutsyn, slutrapport och ÅMHM:s godkännande saknas i dagsläget och kommer att utföras under år 2015. Efter detta kommer kommunen att få 30 % i bidrag från landskapsregeringen. Kostnaderna har under år uppgått till 225 185,63 och har dragits från en avsättning som funnits i kommunens balansräkning för ändamålet. Brandnämnden Verktyg för bilolyckor - Verktygen är införskaffade men blev förmånligare än beräknat och har därav påförts till sin helhet om 5 814 euro direkt på driften. 76
RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER Not 1 1 509 342,05 1 428 279,01 Försäljningsintäkter 452 211,03 390 208,71 Avgiftsintäkter 394 769,79 427 138,21 Understöd och bidrag 3 684,06 8 358,77 Övriga verksamhetsintäkter 658 677,17 602 573,32 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 949 212,48-12 059 052,61 Personalkostnader -5 301 658,81-5 270 491,04 Löner och arvoden -4 219 154,95-4 211 235,84 Lönebikostnader Pensionskostnader -880 353,86-851 887,15 Övriga lönebikostnader -202 150,00-207 368,05 Köp av tjänster -4 750 117,58-4 911 259,78 Material, förnödenheter och varor -784 861,11-833 421,68 Understöd -1 030 280,64-975 722,56 Övriga verksamhetskostnader -82 294,34-68 157,55 VERKSAMHETSBIDRAG -10 439 870,43-10 630 773,60 Skatteintäkter Not 2 8 772 574,41 8 184 391,61 Landskapsandelar Not 3 3 448 317,66 3 447 780,59 Finansiella intäkter och kostnader Not 4-68 672,27-82 093,49 Ränteintäkter 7 700,38 9 104,85 Övriga finansiella intäkter 1 980,74 3 668,57 Räntekostnader -74 503,95-94 826,74 Övriga finansiella kostnader -3 849,44-40,17 ÅRSBIDRAG 1 712 349,37 919 305,11 Planenliga avskrivningar -609 500,62-594 410,64 Extra ordinära poster 0,00 0,00 Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 Extra ordinära kostnader 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 102 848,75 324 894,47 Förändring av reserver 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott 1 102 848,75 324 894,47 RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL 2013 2012 Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 12,63 11,84 11,54 Årsbidrag/Avskrivningar, % 280,94 126,62 126,62 Årsbidrag euro/invånare 675,22 298,01 298,01 Invånarantal 31.12 2 536 2 520 2 531 77
FINANSIERINGSANALYS 2013 Budget Avvikelse mot budget i Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 919 305,11 638 000,00 1 712 349,37-1 074 349,37 Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel -53 137,13-231 000,00-297 859,62 66 859,62 866 167,98 407 000,00 1 414 489,75-1 007 489,75 Kassaflödet i investeringarnas del Investeringsutgifter -424 434,54-1 230 000,00-1 230 722,69 722,69 Finansieringsandel för investeringsutgifter 13 860,00 0,00 40 750,00-40 750,00 Försäljningsink. av anl.tillgångar 32 536,74 0,00 283 439,23-283 439,23-378 037,80-1 230 000,00-906 533,46-323 466,54 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 488 130,18-823 000,00 507 956,29-1 330 956,29 Kassaflödet för finansieringens del Förändring i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Minskning av långfristiga lån -579 426,04-570 000,00-539 860,66-30 139,34 Förändring av kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0,00-579 426,04-570 000,00-539 860,66-30 139,34 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel o förv kapital -2 069,23 0,00 3 288,60-3 288,60 Förändring av omsättningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändr av fordringar -157 932,75-63 000,00-297 639,77 234 639,77 Förändr av räntefria skulder 41 580,93 0,00-141 861,79 141 861,79-118 421,05-63 000,00-436 212,96 373 212,96 Kassaflödet för finansieringens del -697 847,09-633 000,00-976 073,62 343 073,62 Förändringar av likvida medel -209 716,91-1 456 000,00-468 117,33-987 882,67 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. 2 064 252,70 280 000,00 1 596 135,37-1 316 135,37 Likvida medel 1.1. 2 273 969,61 1 736 000,00 2 064 252,70-328 252,70 Förändring -209 716,91-1 456 000,00-468 117,33-987 882,67 FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL 2013 2012 Intern finansiering av investeringar, % 143,9 223,9 414,1 Låneskötselbidrag 2,9 1,4 1,2 Likviditet, kassadagar 42,2 56,9 63,2 VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 2013 2012 2011 2010 507 956 488 130 573 928 1 188 599 1 060 018 78
BALANSRÄKNING AKTIVA A I Förändring 2013 i % Not BESTÅENDE AKTIVA 5 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 25 222,28 0,00 0,0% S:a immateriella tillgångar 25 222,28 0,00 0,0% II III B C II Materiella tillgångar Mark och vattenområden 1 144 291,61 888 802,85 28,7% Byggnader 11 218 683,26 11 340 452,05-1,1% Fasta konstruktioner 1 533 703,11 990 616,92 54,8% Maskiner och inventarier 103 417,58 125 824,36-17,8% Pågående nyanläggningar 44 557,04 148 217,87-69,9% S:a materiella tillgångar 14 044 652,60 13 493 914,05 4,1% Not Placeringar 6 1 666 500,67 1 872 754,67-11,0% S:a placeringar 1 666 500,67 1 872 754,67-11,0% FÖRVALTADE MEDEL Landskapsuppdrag 27 716,26 33 624,64-17,6% Donationsfondernas särsk. täckn. 0,00 0,00 0,0% Övriga förvaltade medel 2 186,86 2 165,78 S:a förvaltade medel 29 903,12 35 790,42-16,4% RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar 673 949,07 531 800,72 26,7% Övriga fordringar 0,00 0,00 0,0% Kortfristiga fordringar Kundfordringar 268 290,64 226 911,63 18,2% Övriga fordringar 313 071,97 198 959,56 57,4% S:a fordringar 1 255 311,68 957 671,91 31,1% IV Kassa och bank 1 596 135,37 2 064 252,70-22,7% S:a Kassa och bank 1 596 135,37 2 064 252,70-22,7% AKTIVA TOTALT 18 617 725,72 18 424 383,75 1,0% 79
Förändring 2013 i % PASSIVA A EGET KAPITAL Not 7 I Grundkapital 3 869 536,35 3 869 536,35 0,0% IV Tidigare års resultat 3 866 128,72 3 541 234,25 9,2% V Räkenskapsperiodens resultat 1 102 848,75 324 894,47 239,4% S:a eget kapital 8 838 513,82 7 735 665,07 14,3% C D E I II Not AVSÄTTNINGAR 8 Övriga avsättningar 3 202,50 228 388,13-98,6% S:a avsättningar 3 202,50 228 388,13-98,6% FÖRVALTAT KAPITAL Landskapets uppdrag 14 655,77 20 340,15-27,9% Donationsfondernas kapital 0,00 0,00 0,0% Övrigt förvaltat kapital 6 128,18 3 042,50 S:a förvaltat kapital 20 783,95 23 382,65-11,1% FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från KPF 753 750,00 746 250,00 1,0% Lån från offentliga samfund 2 581 851,67 2 689 454,83-4,0% Lån från finans. institut och förs.anst. 4 774 890,50 5 126 368,00-6,9% Skulder till samkommun 21 492,24 17 831,25 S:a långfristigt 8 131 984,41 8 579 904,08-5,2% Kortfristigt Lån från finans. institut och förs.anst. 351 477,50 351 477,50 0,0% Lån från offentliga samfund 127 100,00 215 380,00-41,0% Skulder till leverantörer 308 151,73 434 501,12-29,1% Övriga skulder 283 077,82 276 276,15 2,5% Not Resultatregleringar 9 553 433,99 579 409,05-4,5% S:a kortfristiga 1 623 241,04 1 857 043,82-12,6% S:a främmande kapital 9 755 225,45 10 436 947,90-6,5% PASSIVA TOTALT 18 617 725,72 18 424 383,75 1,0% BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2013 2012 Soliditetsgrad, % 47,47 41,99 39,68 Relativ skuldsättningsgrad, % 71,0 79,9 84,7 Ackumulerat över-/underskott, 1000 4 969 3 866 3 541 Ackumulerat över-/underskott, /inv. 1 959 1 399 1 399 Lånestock 31.12, 1000 8 589 9 129 9 708 Lånestock/invånare, 3 387 3 623 3 836 Lånestock 31.12. exkl. hyreshus, 1000 6 585 7 125 7 704 Lånestock exkl. hyreshus/invånare, 2 597 2 827 3 044 Invånarantal 31.12. 2 536 2 520 2 531 80
KONCERNSTRUKTUR FINSTRÖMS KOMMUN Dotterbolag Intressebolag Kommunalförbund Finströms kommunaltekniska Ab 100 % Fastighets Ab Bärvägen 33,33 % Norra Ålands Högstadiedistrikt 42,80 % (Träningsskolan, SÅHD 9,53 %) Ålands Idrottscenter Ab 27,62 % De Gamlas Hem 17,91 % Norra Ålands Avloppsvattten Ab 45,70 % Ålands Omsorgsförbund 8,88 % Ålands kommunförbund 8,20 % 81
KONCERNBALANSRÄKNING A I II AKTIVA 2013 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 35 350,97 7 407,27 Övr. utgifter med lång verkningstid Övr immateriella tillgångar S:a immateriella tillgångar 35 350,97 7 407,27 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 1 148 029,81 898 271,19 Byggnader 12 238 350,64 12 915 039,23 Fasta konstruktioner 3 208 882,43 2 231 702,73 Maskiner och inventarier 283 779,96 214 494,42 Pågående nyanläggningar 55 192,49 136 952,61 S:a materiella tillgångar 16 934 235,33 16 396 460,17 III Placeringar Aktier och andelar Aktier i intressebolag 138 633,56 114 347,06 Övr aktier och andelar 191 940,45 406 553,20 S:a placeringar 330 574,02 520 900,26 B C II IV FÖRVALTADE MEDEL Landskapets uppdrag 27 716,26 39 261,41 Donationsfondens särsk täckning 40 149,02 38 857,00 Övriga förvaltade medel 14 712,11 14 879,27 S:a förvaltade medel 82 577,39 92 997,68 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar 202 601,99 378 552,65 Övriga fordringar 14 927,10 12 319,13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 405 203,73 732 085,32 Landskapsandelsfordringar Övriga fordringar 377 597,09 128 005,90 Resultatregleringar 125 282,85 60 198,36 S:a fordringar 1 125 612,77 1 311 161,36 Kassa och bank Bank 2 215 415,84 2 709 114,02 S:a kassa och bank 2 215 415,84 2 709 114,02 AKTIVA TOTALT 20 723 766,32 21 038 040,77 82
PASSIVA 2013 A EGET KAPITAL Grundkapital -3 869 536,35-3 869 536,35 Föregående perioders över-/underskott -3 068 371,44-2 794 645,02 Periodens underskott -1 073 812,56-58 746,62 S:a eget kapital -8 011 720,35-6 722 927,99 B C AVSKR.DIFF. O. RESERVER Ackumulerad avskr diff -153 053,75-163 010,89 Reserver -14 290,02-3 141,05 S:a avskr.diff -167 343,77-166 151,94 AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar -3 202,50-261 894,10 S:a avsättningar -3 202,50-261 894,10 D FÖRVALTAT KAPITAL Landskapets uppdrag -14 655,77-27 544,92 Donationsfondens kapital -52 087,68-50 947,41 Övrigt förvaltat kapital -6 714,77-3 977,08 S:a förvaltat kapital -73 458,22-82 469,41 E I FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut -5 704 370,00-6 505 493,41 Lån från offentliga samfund -2 784 012,03-3 099 382,98 Anslutningsavgifter -1 428 965,14-1 220 484,73 Lån från övriga kreditgivare -165 053,53-349 485,27 II Kortfristigt Lån från finansiella institut -368 677,52-449 222,52 Lån från offentliga samfund -153 040,44-251 698,89 Lån från övriga kreditgivare -5 569,15-11 467,91 Skulder till leverantörer -475 063,59-607 467,18 Erhållna förskott -5 690,55-1 107,71 Övriga skulder -451 076,86-455 227,98 Resultatregleringar -926 522,66-853 558,75 S:a främmande kapital -12 468 041,47-13 804 597,34 PASSIVA TOTALT -20 723 766,32-21 038 040,77 KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2013 Soliditetsgrad, % 39,47 % 32,75 % (Eget kapital/balansomslutning) Lån euro/invånare -3 620-4 214 83
Tillämpade bokslutsprinciper NOTER Räkenskapsperiodens inkomster har upptagits som intäkter i resultaträkningen, och från intäkterna har de utgifter avdragits som sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst (kostnader) samt förlusterna. Värderingsprinciper Anläggningstillgångarnas värde grundar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften. Därefter har räkenskapsperiodens ökningar och minskningar beaktats samt avskrivningar beräknats linjärt enligt fastställd avskrivningsplan. Landskapsandelar har eliminerats från anskaffningsutgiften. Aktiveringsprinciper Anskaffningarna aktiveras per månad i enlighet med prestationsprincipen. Avskrivningar beräknas från den månad som följer efter investeringens genomförande. Noter till resultaträkningen Not 1 - Verksamhetens intäkter fördelade på kommunens verksamhetsområden (exkl. interna) 2013 2013 Allmän förvaltning 140 134,03 55 600,95 Socialvården 98 062,73 88 310,10 Äldreomsorgen 261 700,99 241 216,94 Barnomsorgen 195 870,64 232 984,34 Skolnämnden 76 119,39 66 935,38 Högstadiet 0,00 0,00 Kultur- och fritidsnämnden 18 221,68 18 749,01 Byggnadsnämnden 59 668,86 48 372,70 Tekniska nämnden 243 025,21 284 989,80 Hyresbostäder 344 830,38 333 661,39 Brandnämnden 2 903,52 8 982,26 Lantbruksnämnden 68 804,62 48 476,14 Totala verksamhetsintäkter 1 509 342,05 1 428 279,01 Försäljningsvinst och -förlust 2013 Försäljningsvinst anläggningstillgångar Vinst på försäljning av aktier 53 839,23 Vinst på försäljning av tomter 18 834,76 25 641,42 Försäljningsförlust anläggningstillgångar -6 010,26 Totalt 72 673,99 19 631,16 Not 2 Skatteintäkter Budget Avvikelse Förändring 2013 13/14 % Kommunal inkomstskatt 7 820 000,00 8 258 227,48 438 227,48 7 784 247,43 6,09% Samfundsskatt 160 000,00 244 413,68 84 413,68 127 942,69 91,03% Fastighetsskatt 220 000,00 212 369,49-7 630,51 211 852,52 0,24% Källskatt 55 000,00 57 563,76 2 563,76 60 348,97-4,62% TOTALT SKATTER 8 255 000,00 8 772 574,41 517 574,41 8 184 391,61 7,19% På grund av att korrigeringen av skatteintäkterna för år 2012 från och med kalenderåret 2013 redovisas enligt snabbare tidtabell så att korrigeringen redovisas i december istället för i januari uppstod en rytmstörning år 2013 så att det året innehöll två års korrigeringar. År innehåller dock enbart ett års korrigeringar och är således på normalnivå. Effekten av rytmstörningen uppgick för kommunens del till ca 80 000 euro. 84
Not 3 - Landskapsandelar Budget Avvikelse Förändr. 2013 13/14 Utgiftsbaserade landskapsandelar Socialvård 1 788 495,00 1 788 494,82-0,18 1 791 648,62-0,18% Undervisning 1 332 626,00 1 321 279,36-11 346,64 1 351 738,55-2,25% Idrott, ungdom och kultur 64 749,00 63 775,93-973,07 64 646,98-1,35% Bibliotek 53 069,00 54 042,12 973,12 52 984,87 2,00% 3 238 939,00 3 227 592,23-11 346,77 3 261 019,02-1,03% Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar Utjämning av skatteinkomster 81 349,89 81 349,89 31 330,69 159,65% Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt 66 835,54 66 835,54 72 720,82-8,09% 148 185,43 148 185,43 104 051,51 42,42% Övrigt Kompensation för avdrag 72 540,00 72 540,00 82 710,06-12,30% Övriga landskapsandelar 234 181,00-234 181,00 234 181,00 72 540,00-161 641,00 82 710,06-12,30% TOTALT LANDSKAPSANDELAR 3 473 120,00 3 448 317,66-24 802,34 3 447 780,59 0,02% Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader Budget Avvikelse Förändr. 2013 13/14 Ränteintäkter Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner 8 000,00 7 700,38-299,62 9 104,85-15,43% 8 000,00 7 700,38-299,62 9 104,85-15,43% Övriga finansiella intäkter Dividender och räntor på andelskapital 2 000,00 1 980,74-19,26 3 668,57-46,01% Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dröjsmålsräntor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 000,00 1 980,74-19,26 3 668,57-46,01% Räntekostnader Räntor lån ÅLR -50 000,00-37 588,59 12 411,41-43 283,27-13,16% Räntor övriga lån -85 000,00-36 910,36 48 089,64-51 543,47-28,39% Räntor på betalningsrörelsekonton 0,00-5,00-5,00 0,00 0,00% -135 000,00-74 503,95 60 496,05-94 826,74-21,43% Övriga finansiella kostnader Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 0,00-3 849,44-3 849,44-12,26 31298,37% Räntor övriga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dröjsmålsräntor och förhöjningar 0,00 0,00 0,00-27,91-100,00% Övriga finansieringskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00-3 849,44-3 849,44-40,17 9482,87% TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -125 000,00-68 672,27 56 327,73-82 093,49-16,35% Övriga noter Kommunen har blivit beviljade 30 % eller högst 75 000 euro i bidrag för sluttäckningen av deponin i Tärnebolstad. Förutsatt att ÅMHM godkänner sluttäckningen kommer kommunen under år 2015 således att få 30 % av 233 238,49 euro 69 971,55 euro. 85
Avskrivningsplan Kommunfullmäktige antog 12.12.2013 53 en ny avskrivningsplan som har tillämpats vid avskrivningar av anläggningstillgångar. De planerade avskrivningarna är beräknade enligt den ekonomiska livslängden baserad på anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften skall vara minst 8 000 euro och den ekonomiska livslängden skall vara minst 3 år för att anläggningstillgången skall aktiveras. Linjär avskrivning Rekommendation Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 2 år 2-5 år Övriga utgifter med lång verkningsgrad - ADB-program 4 år 2-5 år - Övriga 4 år 2-5 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Avskrivs ej Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggn. 40 år 20-50 år Ekonomibyggnader 20 år 20-30 år Fritidsbyggnader 30 år 20-30 år Bostadsbyggnader 35 år 20-50 år Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg, parker 20 år 15-20 år Avloppsnät 30 år 30-40 år Väg- och utomhusbelysning 20 år 15-20 år Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 15 år 10-15 år Maskiner och inventarier Transportmedel 5 år 4-7 år Rörliga arbetsmaskiner 5 år 4-7 år ADB-utrustning 4 år 2-5 år Övriga anordningar och inventarier 3 år 3-5 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Värdepapper ingående i anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Avskrivn. enl. användning Avskrivs ej Avskrivs ej 86
Noter till balansräkningens aktiva Not 5 - Bestående aktiva TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Markområden Förvaltnings- och anstaltsbyggnader Fasta konstr. och anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggn. Sammanlagt 1.1. - 888 802,85 11 340 452,05 990 616,92 125 824,36 148 217,87 13 493 914,05 Ökning 15 113,74 260 000,00 325 734,12 592 703,89 7 792,50 29 378,44 1 230 722,69 Finansieringsand. - 9 050,00-31 700,00-40 750,00* Minskning - 4 511,24-4 511,24 Överföring ar 10 645,18 27 542,13 48 089,08 15 062,88-101 339,27 - Avskrivningar - 536,64-475 045,04-88 656,78-45 262,16-609 500,62 Nedskrivningar - 31.12. 25 222,28 1 144 291,61 11 218 683,26 1 533 703,11 103 417,58 44 557,04 14 069 874,88 *) utöver detta finns under investeringarnas inkomster kommunens försäljning av anläggningstillgångar som uppgår till 283 439,23 euro Not 6 - Aktier och andelar Konto 1201 Aktier och andelar i dotterbolag Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal 31.12 Finströms kommunaltekniska Ab 121 095,30 121 095,30 7 200 Konto 1205 Aktier och andelar i intresseföretag Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal 31.12 Fastighets Ab Bärvägen 25 228,19 25 228,19 150 Norra Ålands Avloppsvatten Ab 91 400,00 91 400,00 914 Ålands idrottscenter Ab 38 000,00 38 000,00 380 154 628,19 154 628,19 Konto 1206 Andelar i kommunförbund Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal 31.12 Ålands Omsorgsförbund 995,00 995,00 Andel i kommunförbund De Gamlas Hem 292 097,00 292 097,00 Andel i kommunförbund NÅHD 919 795,84 919 795,84 Andel i kommunförbund 1 212 887,84 1 212 887,84 Konto 1208 Övriga aktier och andelar Företag IB ( ) periodsaldo UB ( ) Antal 31.12 Ålands Energi Ab 18 164,30 18 164,30 1 080 Norra Ålands Industrihus Ab 206 254,00-206 254,00 0,00 0 Ålands Vatten Ab 152 882,83 152 882,83 909 Ålands telefonandelslag 2 371,45 2 371,45 34 Ålands skogsägarförbund 1 107,00 1 107,00 18 andelar + 64 tilläggsandelar Ålands Mobiltelefon 3 363,76 3 363,76 4 384 143,34 177 889,34 Totalt aktier och andelar 31.12. 1 872 754,67 1 666 500,67 87
Noter till balansräkningens passiva Not 7 Eget kapital EGET KAPITAL 2013 Grundkapital 1.1 3 869 536,35 3 869 536,35 Ökning under räkenskapperioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00 Grundkapital 31.12 3 869 536,35 3 869 536,35 Överskott från tidigare räkensk.p. 1.1 3 866 128,72 3 541 234,25 Överföringar till fonder under räkensk.p. 0,00 0,00 Överskott från tidigare räkensk.p. 31.12 3 866 128,72 3 541 234,25 Räkenskapsperiodens över/underskott 1 102 848,75 324 894,47 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 8 838 513,82 7 735 665,07 Not 8 Avsättningar 2013 Avsättning för återställande av deponin Ingående balans 1.1 228 388,13 231 460,85 Ökning under räkenskapperioden 0,00 0,00 Minskning under räkenskapsperioden -225 185,63-3 072,72 Utgående balans 31.12 3 202,50 228 388,13 Avsättning för MISE:s underskott Ingående balans 1.1 30 433,25 Ökning under räkenskapperioden 0,00 Minskning under räkenskapsperioden -30 433,25 Utgående balans 31.12 0,00 Avsättningar totalt 31.12 3 202,50 228 388,13 Not 9 - Väsentliga resultatregleringar (passiva) 2013 Semesterlöneperiodisering -531 779,38-546 101,03 Ränteperiodisering -21 654,61-33 308,02 Totalt -553 433,99-579 409,05 Not 10 - Lån som förfaller om mer än 5 år 31.12. 31.12.2019 Masskuldebrevlån Lån från offentliga samfund 2 708 951,67 2 116 681,00 Lån från övriga kreditgivare 5 880 118,00 3 690 118,00 Lån från övriga Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga Resultatregleringar Totalt 8 589 069,67 5 806 799,00 88
Noter till koncernbalansräkningen Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden. Kommunens ägarandel i koncernsamfunden har eliminerats enligt den s.k. parivärdemetoden. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen. Elimineringar: 1. Eliminering av aktiekapital, Finströms kommunaltekniska Ab 121 095,30 Kommunens andel 100% 121 095,30 2. Eliminering av aktiekapital i kommunförbund 1 212 887,84 - NÅHD 2 519,45 - kommunens resterande upptagna värde av NÅHD 917 276,39 - Ålands omsorgsförbund 995,00 - De Gamlas Hem 196 086,74 - kommunens andel som betalats elimineras ytterligare, DGH 96 010,26 FINSTRÖMS KOMM.TEKN. 100% DGH 17,91% NÅHD 42,80% ÅLANDS KOM.FÖRB. 8,2% ÅLANDS OMS.FÖRB. 8,88% TOTALT Kundfordringar 63 903,35 29 142,41 93 045,76 Eliminering 63 903,35 29 142,41 93 045,76 Övriga fordringar 0,00 Eliminering 0,00 Långfristiga fordringar 150 000,00 2 602,02 321 347,05 473 949,07 Eliminering 150 000,00 2 602,02 321 347,05 473 949,07 TOTALT FORDR. 213 903,35 2 602,02 350 489,46 0,00 0,00 566 994,83 Andel som elimineras: 213 903,35 2 602,02 350 489,46 0,00 0,00 566 994,83 Leverantörsskulder 22 360,29 11 498,12 7 434,26 41 292,67 Eliminering 22 360,29 11 498,12 7 434,26 41 292,67 Övriga skulder Eliminering Långfristiga skulder 0,00 Eliminering 0,00 TOTALT SKULDER 22 360,29 0,00 11 498,12 0,00 7 434,26 41 292,67 Andel som elimineras: 22 360,29 0,00 11 498,12 0,00 7 434,26 41 292,67 Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande: Bolag Andel Eget kapital Placerat Andel av eget kapital Skillnad Fastighets Ab Bärvägen 33,33% 137 426,02 25 228,19 45 804,09 20 575,90 Ålands Idrottscenter Ab 27,62% 72 983,76 38 000,00 20 158,11-17 841,89 Norra Ålands Avloppsvatten 45,70% 229 016,65 91 400,00 104 660,61 13 260,61 Totalt 439 426,43 154 628,19 170 622,82 15 994,63 89
Ansvarsförbindelser Finströms kommunaltekniska Ab 2013 Borgensansvar för lån 286 648,80 322 399,92 Norra Ålands Avloppsvatten Ab Borgensansvar för lån 1 010 210,84 1 082 368,47 Ålands Idrottscenter Ab Borgensansvar för checkräkningskredit 40 000,00 40 000,00 Utnyttjad per 31.12 0,00 0,00 Ålands skogsägarförbund Borgensansvar för lån 136 554,66 141 263,74 IF Finströms Kamraterna Borgensansvar för lån 6 149,00 25 000,00 Nordea Finans Finland Ab Leasingavtal 32 datorer och kopiator 8 425,14 Totalt 1 487 988,44 1 611 032,13 90
Not angående personal Definitioner Anställd: En fysisk person som endast räknas en gång, oavsett antal anställningar Anställning: En fysisk person kan ha flera befattningar, vilket innebär att en person med flera befattningar genererar flera anställningar. Deltidsanställd: Anställning där den anställde inte innehar heltid men kan om möjligt arbeta mertid. Mertid: Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till heltidsanställning. Nettoarbetstid: Den del av överenskommen tid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro. Överoch mertid ingår ej. Personalkostnader: Lönekostnader för anställda inklusive lönebikostnader 23,1% Verksamhetsområde: En uppdelning av personalkategorier som finns anställda inom verksamheten. Visstidsanställning: Tidsbegränsad anställning p.g.a. vikariat, arbetsanhopning eller viss arbetsuppgift Sysselsättningsgrad: Den anställdes anställningstid som anges i procent. Tillsvidareanställd: Anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. Årsarbetare: En årsarbetare motsvarar en heltidsanställning. Detta gäller oavsett vilket helhetsmått den anställde har enligt anställningsavtalet. Helhetsmåttet varierar mellan 36,25 och 38,25 timmar per vecka, lärarna undantagna. Årsarbete: Ett årsarbete motsvarar 1 680 h/år, vilket motsvarar 38,25 h/vecka under 44 veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. Tiden varierar för olika avtal. Överenskommen arbetstid: Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Övertid: Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Anställda Finströms kommun hade 31.12. 142 personer anställda, fördelade på 148 anställningar. En person med exempelvis 2 tidsbegränsade anställningsperioder genererar två anställningar därav ett högre antal anställningar än anställda. Anställda under de fyra tidigare åren: 2013: 139 2012: 135 2011: 134 2010: 129 Ett genomsnitt av statistiken visar den att personalen ökar med i genomsnitt 3 personer per år. Tillsvidareanställningar 112 ( 75%) Visstidsanställningar 36 ( 25%) Totalt antal anställningar 148 91
Därav: Kvinnor 134 ( 89%) Män 14 ( 11%) Dessa är fördelade på: - tillsvidareanställda 2013 Kvinnor 75% 71% Män 80% 61% - visstidsanställda Kvinnor 25% 29% Män 20% 39,0% Vid årsskiftet fanns inga vakanser. Timvikarier Antalet arbetstimmar som utförs av timvikarier uppgår till 5 784 per år, vilket är 24 timmar om dagen i 241 dagar eller detsamma som 3,4 årsarbeten på heltid. Kommunen har betalt ersättning för sammanlagt 325 timmar övertidsarbete. Tittar man på gruppen timvikarier, som uppgår till hela 86 personer, ser man att av dessa är det ca 12 % (10 personer) som arbetar mer än motsvarande del för en halvtidstjänst. Anställda efter sysselsättningsgrad Tillsvidareanställda och visstidsanställda uppdelat i antal: Kvinnor Män Heltid 75 st 11 st Deltid 59 st 3 st Totalt 134 st 14 st Andelen deltidsanställda kvinnor har minskat från att ha varit 50 % år 2010 och 41 % år 2012 till att under utgöra 34 % av de anställda kvinnorna. Tillsvidare och de visstidsanställdas sysselsättningsgrad i procent och antal: Kvinnor Män Tillsv. Visstid Tillsv. Visstid 0-74% 26 11 0 3 75-99% 14 5 2 0 100% 61 14 8 1 Det framgår att fortsättningsvis är det närmare en fjärdedel av de kvinnliga anställda som har en arbetstid under 75 % av heltid. Åldersstruktur Ålder Kvinnor Män 20-29 19 1 30-39 26 8 40-49 40 3 50-59 38 2 60-11 0 Totalt 134 14 Under året avgick 1 person med pension. 92
Arbetad tid och frånvaro Dagar Överenskommen arbetstid 42 600 Totalt avlönad frånvarotid 7 409 Totalt oavlönad frånvarotid 6 289 Total frånvaro 14 250 Netto arbetstid 28 982 Semester Sparsemsester Semesterpenningsledighet 17 % Sjukdom och olycksfall med lön 32 % Hemma med sjukt barn Tjänstledighet med lön (komp) 13 % Moderskapsledighet med lön 0 % Övriga tjänstledigheter med lön 14 % 4 % 0 % Sjukdom och olycksfall utan lön 2 % 0 % 1 % 3 % 1 % 13 % Föräldraledighet/vårdledighet utan lön Rehabilitering Handhavade av annan tjänst Övriga tjänstledigheter utan lön 29 personer har under kalenderåret haft en eller flera sjukskrivningsperioder som varit 10 kalenderdagar eller längre, ett tiotal personer har haft en sjukfrånvaro som sträckt sig över 60 dagar. 93