Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 1 ( 13) Rörelsen intäkter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 3010 Försäljning domarkläder 26 572 kr 25 000 kr 3110 Föreningsdomarutbildning 38 000,00 kr 49 700 kr 21 000 kr 3111 Distriktsdomar utb steg 1 3 900 kr 3112 Distriktslagsavgift 12 000,00 kr 14 000 kr 3120 H Div 2 120 000,00 kr 84 600 kr 101 000 kr 3121 H Div 3 42 000,00 kr 70 500 kr 40 000 kr 3122 D Div 2 60 000,00 kr 99 000 kr 121 200 kr 3123 D Div 3 42 000,00 kr 43 800 kr - kr 3124 Sanktionsavgifter 4 000,00 kr 4 250 kr 4 000 kr 3125 Ungdomslag 84 000,00 kr 96 700 kr 96 000 kr 3126 Dömning praktikmatcher 15 000,00 kr - kr - kr 3128 Utbildnings avgift 120 000,00 kr 102 000 kr 90 000 kr 3130 DM Seniorer 49 000,00 kr 15 000 kr 20 000 kr 3131 DM Juniorer - kr - kr - kr 3132 DM Ungdoms - kr - kr - kr 3134 Distriktslag flickor 94 65 000,00 kr 65 900 kr 3136 Herrjuniorer 17 24 000,00 kr - kr - kr 3137 Damjuniorer 17 - kr - kr - kr 3138 Pojkar 15 18 900,00 kr - kr - kr 3139 Flickor 15 16 200,00 kr - kr - kr 3140 Ålders dispenser 12 500,00 kr 36 300 kr 25 000 kr 3141 Matchflytt 5 000,00 kr - kr 3 000 kr 3142 Övriga dispenser 500,00 kr - kr 500 kr 3150 Distriktslag P 98 (95 2010) 100 000,00 kr 106 000 kr 3151 Distriktslag P 96 30 000,00 kr - kr 3152 Distriktslag P 97 30 000,00 kr 20 400 kr Rörelsen intäkter 2010-2011 forts
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 2 ( 13) Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 3153 Distriktslag (F 95 ) F 98 100 000,00 kr 75 993 kr 3154 Distriktslag F 96 30 000,00 kr 12 000 kr 3155 Distriktslag F 97 30 000,00 kr - kr 3156 Distriktslag F 94 36 000,00 kr - kr 3160 Deltagande i SDF SM 300 000 kr 3161 Övriga Distriktslag 40 000 kr 3220 Blockutbildning 1 13 649 kr 15 000 kr 3221 Blockutbildning 2 49 625 kr 3222 Domarutb steg 1 20 000,00 kr 16 000 kr 12 000 kr 3223 Bul 1 51 000,00 kr 7 500 kr 7 500 kr 3224 Domarutb steg 2 30 000,00 kr 24 000 kr 12 000 kr 3225 Domarutb steg 3 20 000,00 kr 14 000 kr 12 000 kr 3226 IDA utbildning - kr 7 200 kr 5 000 kr 3227 Domar certifiering 5 000 kr 3231 Domarresepott 150 000,00 kr 140 000 kr 90 000 kr 3540 Försäljning idrottsmtrl 20 000,00 kr - kr 10 000 kr 3590 Övriga intäkter - kr 15 243 kr 15 000 kr 3610 Adm avg för seriespel 120 000,00 kr 65 600 kr 70 000 kr 3620 Avg för sent inl prot - kr - kr 3621 Protestavgift - kr - kr 3710 Bidrag SIBF 1 098 kr 3720 Bidrag SDF 90 000,00 kr 73 210 kr 75 000 kr 3730 Bidrag SISU 21 797,00 kr 12 100 kr 12 000 kr 3740 Öresutjämning - 10 kr 3990 Böter brott mot TF - kr 3 500 kr 3991 Urdragningsavg - kr 25 000 kr 3992 WO avgift 26 000 kr 3999 Förseningsavg 200 kr
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 3 ( 13) Fodringar 2010-11 40 000 kr Summa intäkter 1 606 897,00 kr 1 406 530 kr 1 281 200 kr Rörelsens Utgifter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 4000 Matcharvode domare NIBF 1 600 kr - kr 4010 Inköp av mtrl och varor 20 000,00 kr 32 232 kr 5 000 kr 4011 Inkköp priser 15 000,00 kr 21 023 kr 10 000 kr 4012 Inköp domarkläder 20 000 kr 4013 Inköp till Distrikslag 19 901 kr 10 000 kr 4110 DM Seniorer 60 000,00 kr 38 871 kr 15 000 kr 4111 DM Juniorer - kr 165 kr - kr 4112 DM Ungdoms - kr - kr 3 000 kr 4119 Föreningsdomarutbildning 6 000,00 kr - kr 3 000 kr 4120 Instkost FÖR domutb 8 000,00 kr 3 000 kr 8 000 kr 4121 Instkost DIS domutb 26 000,00 kr 3 750 kr 8 000 kr 4123 Logikostnad domarutb 10 000,00 kr 15 739 kr 8 000 kr 4124 Mat domarutb 25 000,00 kr 26 419 kr 10 000 kr 4125 Domartillsättning 5 000,00 kr 2 050 kr 10 000 kr 4126 Utb av dom obs 3 000,00 kr - kr 3 000 kr 4127 OBS-ningsverksamhet 15 000,00 kr 7 331 kr 8 000 kr 4128 Domargenomgångar 7 000,00 kr - kr - kr 4130 Inst arvoden BUL o block utb 30 000,00 kr 11 250 kr 9 000 kr 4131 Övriga kostnbul o Block utbildning 30 000,00 kr 6 466 kr 10 000 kr 4132 Länslagsverksamhet 53 298 kr 6 000 kr 4133 Hall inventering 3 000,00 kr - kr 3 000 kr
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 4 ( 13) 4134 Anmälan Norrlands Mäst 14 000,00 kr 12 000 kr 14 000 kr 4136 Domarförsäkring 4 000,00 kr 4 940 kr 5 000 kr 4137 Kostnader bokföring 12 000,00 kr - kr 5 000 kr 4150 Övr kost distriktsdomarutb 5 000,00 kr 19 826 kr 1 000 kr 4201 Bul 1 1 618 kr 4210 KLU utb 30 000,00 kr 18 866 kr 16 200 kr Rörelsens Utgifter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 4231 Block 1 10 741 kr 4232 Block 2 utb 25 636 kr 7 000 kr 4250 Distriktslag P 98 (95 2010) 115 000,00 kr 130 562 kr 4251 Distriktslag P 96 10 000,00 kr 1 625 kr 4252 Distriktslag P 97 10 000,00 kr 2 835 kr 4253 Distriktslag F 98 (F95 2010) 115 000,00 kr 75 187 kr 4254 Distriktslag F 96 10 000,00 kr 280 kr 4255 Distriktslag F 97 10 000,00 kr - kr 4256 Distrikslag F 93 80 000,00 kr 36 507 kr 4257 Distrikslag F 94 15 000,00 kr 4260 Deltagande i SDF SM 330 000 kr 4261 Distriktslagsverksamhet 20 000 kr 4600 Kostnader fg bokslutsår 128 550 kr - kr 5010 Lokalhyra 27 600,00 kr 16 103 kr 26 400 kr 5012 Lokalhyra styrelsen 500,00 kr - kr 1 000 kr 5013 Lokalvård - kr 2 830 kr 2 400 kr 5050 Lokal tillbehör kansli 1 000,00 kr - kr 500 kr 5051 Lokalhyra domarutb 5 000,00 kr 3 300 kr 1 000 kr 5480 Arbetskläder 1 000,00 kr - kr 500 kr 5501 Data program 4 000,00 kr 1 300 kr 1 200 kr 5710 Frakt o transport 200,00 kr - kr 500 kr
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 5 ( 13) 5900 Uppvaktningar 1 500,00 kr - kr 1 500 kr 5910 Annonskostnader 3 000,00 kr 4 813 kr 1 500 kr 6071 Repr avdragsgill 234 kr 1 000 kr 6110 Kontorsmateriel 3 000,00 kr 5 899 kr 3 000 kr 6111 Mtrl domarutb 6 000,00 kr - kr 2 000 kr 6112 Investeringar kansliet - kr 1 000 kr 2 000 kr 6210 Telekommunikation kansli 10 000,00 kr 11 405 kr 10 000 kr 6211 Tfn styrelse 1 000,00 kr 1 150 kr 1 200 kr 6212 Tfn kostn TDK 3 000,00 kr 1 700 kr 2 000 kr 6213 Tfn kostn övr kommittéer 1 000,00 kr - kr 1 000 kr 6216 Kompetensutv kanli o sty 18 000,00 kr - kr 3 000 kr Rörelsens Utgifter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 6230 Datakommunikation 30 000,00 kr 15 763 kr 13 500 kr 6250 Porto 2 000,00 kr 3 304 kr 2 000 kr 6310 Företagsförsäkringar 1 000,00 kr 1 004 kr 1 000 kr 6391 Data anskaffning - kr 699 kr 1 000 kr 6392 ADB Datatjänster licenser 1 000,00 kr 259 kr 1 000 kr 6395 Övriga kostnader 10 000,00 kr 4 568 kr 5 000 kr 6420 Revision 5 000,00 kr - kr 3 000 kr 6541 Kostnader bokföring 1 000 kr 1 500 kr 6570 Bankkostnader 2 500,00 kr 3 346 kr 4 800 kr 6993 Lämnade bidrag o gåvor 900 kr 7010 Löner kollektivanställda 39 390 kr - kr 7033 Resekostnad personal 3 000,00 kr 1 619 kr 1 000 kr 7082 Semesterlön 6 000,00 kr 7131 Möten konferenser 1 500,00 kr 12 322 kr 1 500 kr 7132 Årsmöteskostnader 5 000,00 kr 500 kr 5 000 kr 7133 TDK Ordförande konferens 3 000,00 kr - kr 4 500 kr 7134 Tävlingskonfens SIBF - kr - kr - kr
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 6 ( 13) 7135 Styrelsemöten 10 000,00 kr 11 628 kr 8 000 kr 7136 Serieupptakt 5 000,00 kr 3 425 kr 5 000 kr 7137 Inköp domarkläder 34 000,00 kr 33 600 kr 20 000 kr 7138 Inköp till Distrikslag 12 000,00 kr 8 000 kr 7211 Lön tjänstemän 450 202 kr 500 000 kr 7212 Semesterlön tjm 30 141 kr 32 000 kr 7310 Förlorad arbetsförtjänst 3 000,00 kr 5 408 kr 4 000 kr 7311 Skattefritt trakt anställda 2 000,00 kr 420 kr 2 000 kr 7321 Skattefritt traktamente styr 2 000,00 kr 2 328 kr 2 000 kr 7322 Resekostnader Styrelsen 14 000,00 kr 11 937 kr 10 000 kr 7330 Resekostnad TDK 6 000,00 kr 5 477 kr 3 000 kr 7331 Bilers domarutb 9 000,00 kr 7 268 kr 3 000 kr Rörelsens Utgifter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 7332 Domarers inställda matcher 1 000,00 kr 800 kr 1 000 kr 7334 Reseutjämningsbidrag 75 000,00 kr 76 350 kr 62 800 kr 7335 Domarresepott 150 000,00 kr 152 397 kr 90 000 kr 7336 Utbildnings avgift återbet 120 000,00 kr 69 000 kr 90 000 kr 7337 Resekostn övr kom 1 000,00 kr 611 kr 1 000 kr 7341 Utb IDA 10 000,00 kr 5 933 kr 1 000 kr 7342 Utbildning anställda övr 3 000,00 kr - kr 7411 Kollektiv pensions avg 55 000,00 kr 35 038 kr 38 000 kr 7510 Arbetsgivaravgift 140 000,00 kr 150 918 kr 150 000 kr 7531 Löneskatt 1 936 kr 7570 Arbetsmarkn försäkr 11 000,00 kr 2 934 kr 7610 Utbildning anställda övr 4 000,00 kr - kr 2 000 kr 7690 Övr personalkost 2 000,00 kr 1 383 kr 500 kr 7698 Lönebidrag - 420 000,00 kr - 374 430 kr - 340 000 kr 8300 Ränteintäkter 700,00 kr 947 kr 900 kr Summa utgifter 1 098 500,00 kr 1 532 326 kr 1 347 900 kr
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 7 ( 13) Summa intäkter 1 606 897,00 kr 1 406 530 kr 1 281 200 kr Resultat 508 397,00 kr - 125 796 kr - 66 700 kr
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 8 ( 13) Ant 20 delt *950 kr + 20 egen regi á 100 kr Se konto 3222 50 lag á 200 kr, 40 lag á 100 10 lag a 10100 6 lag á 7100 något lag halv avg 12 lag á 10100 Endast en serier Enl TF avs cuper m m 80 ungdomslag upp till 14 år genomsnitt 1200 kr Ferumforum cup 30 lag á 3000 kr (motsv utgift) 16 lag á 1000 kr, 2 lag á 2000 kr Alla intäkter och utgifter genom arrangören Alla intäkter och utgifter genom arrangören 100 dispenser á 250 kr Halldispenser m m
Ant Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 9 ( 13) F 96 o P 96 110000 var, F 94 80 Delt.avg samlingar 10x1500, 6 x 2000 kr 10 st á 750 6x2000 6x2000 Befintliga domare som gör regelprov 20 x 250 kr. 30 lag á i genomsnitt 3000 kr /lag Reseutj ers Länslag 20 x 3500 kr / aktiv förening, 5x 3000 passiv förening bg ej Bg ej Fastställt av SIBF, baseras delvis på licenser Vid stöd med utb m m Bg ej Bg ej
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 10 ( 13) Ant profilering NIBF, Ta bort medaljer u-lagen? För försäljning Strumpor, bollar ledar utr. Domarkost 3000, reskost 1000, prispeng 2x3000, annons 1500 res 4000 Arr alla intäkter och kostnade Mat, resor, intyg m m 4x 1500 kr + reskostnader (ej anställd personal) 4x 1500 kr + reskostnader (ej anställd pers) Domartillsättare (ej anställd pers) arvode, resor Utgår finns inte ekonomi 6 x 1500 kr + resor Böcker, intyg, expenser, lokaler, mat, resor Kapten, resor, Rese och ev boende kostn
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 11 ( 13) Kostn för pris segrare 7 lag till NM 2010 a 2000 Köpt tjänst boksluts o dekl KLU domare 2 x 6500 + förl arbfört, resa till fpl Ant resor, fika, lokal, mtrl lokalkostnader, m m 125 tusen lag P/F 15, 80 tusen F 94 hallhyror, mat, utrustning Ev hyra, datakostnad m m 2200 kr mån inkl del i NIF och SISU, Styrelsemöte utanför Luleå Kanlilokaler 600 kr/kvartal Blommor, prydnader mm nya lokaler Genomförs i h-sak i SISU lokaler Profil kanslipersonal Uppgradering Office 2010
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 12 ( 13) Avslut styrelse, födelsedagar m m SDM 1500 Kopiering NIF, skrivar ptr m m Regelbok, intyg mm Ny laserskrivare Tele 2 mobil 2 st, en fast pris 549/mån tfn ers tfn ers tfn ers Bl.a bokfö utbildning Ant Internet anslutning kansli 2500 o styrelse 11000 Minska utskick med post Uppgradering minne, Windows 7 Oförusett ers revision e-bokföring á 400 mån två heltidsanställda med lönebidrag Resor inom Luleå Delt i NIF och SISU kont Inkl resor, lokalkostn och fika Av SIBF anordnad Bekostas av SIBF
Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 13 ( 13) Omkostnader, övernattning resor, fika, lokal För försäljning västar, matchställ, bollar, sjv mtrl 2 anställda inkl semers I samband med NIBF uppdrag bl.a Vid förrättning i tjänsten vid övernattning I samband med SIBF uppdrag bl.a Sammanträden, arbetsledning Sammanträden 18,5 kr/mil vid kurs Ant 22x2200, 6 x 1700, 6x700 som inte 30 lag á 3000 kr Delt i NIF akt, Julbord motsv Två anställda Två anställda Två anställda två heltid, bidrag 16500/mån genomsnitt 70%