Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader -330 Försäkringar -90 Hälsovård -50 Dagtraktamenten -50-8340 6 Administrativa kostnader Medlemsavgifter -50 Olycksfallsförsäkring -20 Företagsförsäkring -15 Telefonkostnader -100 ADB kostnader -150 Bankkostnader -25 Övriga kostnader -80-440 7 Hyra av lokaliteter Intäkter av FSPC Hyra till Arbetets Vänner -1900 Städning -300-2200 8 Anskaffningar Kanslimaterial -80 Fastighets material -30 Övrigt material -110 9 Bokföring Tjänst av utomstående - Ever Clever -420 Procountor programvara -180-600 10 Revision Tjänst av utomstående - EY -300-300 11 Medlemsmöten Hyra -15 Traktering -20 Övriga kostnader -35-83 40-4 40-22 00-1 10-6 00-3 00-35
12 Styrelsemöten Traktering -30 Möteskostnader -10 Övriga kostnader -5-45 13 Utbilning och kurser för personalen Fortbildning -100 Övriga kurser -50-150 14 Förbundsresor och -möten Vårmöte -30 Höstmöte -60 Övriga kostnader -90 15 Uppvaktning Inom föreningen -10 Samarbetspartners -20-30 16 Medlemsbladet Printning & Ombrytning -100 Postningskostnader -120 Övriga utgifter -220 17 Broschyr & Hemsida Hyra av webhotell -20 Ny hemsida Broschyr printning -50-70 Administration totalt -126 30 Administration resultat -45-1 50-90 -30-2 20-70 -126 30
2 AKTIVITETER inkomster utgifter 20 Skapande verksamhet Resor -40 Utbildningsmaterial -50 Traktering -20 Övriga utgifter -110 21 Hälsogruppen/ sömnskola & motion Resor Utbildningsmaterial Traktering Övriga utgifter 22 Aktivitetsgrupp för män 23 Psykosocialt forum 24 Datorgruppen Resor Utbildningsmaterial -10 Traktering -10 Övriga utgifter -20 25 Musikverksamhet Utbildningsmaterial -10 Traktering -40-50 27 Ungdomsverksamhet Löner Resor -30 Utbildningsmaterial -10 Traktering Övriga utgifter -10-50 28 Hushåll & hantverk Utbildningsmaterial -40 Traktering -50-90 -1 10-20 -50-50 -90
29 Samtals- och självhjälpsgrupper Utbildningsmaterial Övriga utgifter 30 Rekreation Tjänster av utomstående -50 Resor -10 Material -10 Övriga utgifter -10-80 31 Utfärder Tjänster av utomstående Resor -40 Material -20 Traktering -30 Övriga utgifter -10-100 32 Drömgruppen 33 Öppet Hus Löner/ Arvoden Resekostnader Traktering -130 PR/ marknadsföring -50 Programmaterial -150 Övriga utgifter -10-340 34 Stödpersonsverksamhet 36 Friskvårdsdag Tjänster av utomstående -150 Resor -15 Övriga utgifter -15-180 37 Kurser för medlemmar Fortbildning -50 Övriga kurser -50 38 Festligheter (Jul, vändag, svenska dagen) Jubileumsfest Festpamflett Hyra -20 Material -20 Traktering -60 Övriga utgifter -10-110 -80-1 00-3 40-1 80-50 -1 10
39 Lägerverksamhet Hyra av kursgård -200 Programmaterial -50 Resekostnader -20 PR & Info -20 Uppföljningsdag -100 Övriga -10-400 40 Skrivargruppen Resor -20 Utbildningsmaterial Tryckningskostnader -140 Skrivarträffar Övriga utgifter -160 Verksamhet totalt -17 40 Verksamhet resultat -4 00-1 60-17 40 VERKSAMHETENS UNDERSKOTT -143 70 Medelanskaffning inkomster utgifter MEDLEMSAVGIFTER 450 VERKSAMHETSBIDRAG RAY 8300 Viola Ranins stiftelse 2300 Helsingfors stad 700 Svenska Studiecentralen SAMS 350 Psykosociala förbundet 150 Stiftelsen Märta Gahmberg Stiftelsen William Thuring 300 Stiftelsen Emilie och Rudolf Geselius 200 Stiftelsen Granatenhjelm 400 Tre Smeder 370 Fin.Adel.W.Von Frenckells Fond (flyttat till 2015) 3207,00-3 207,00 Svenska folkskolans vänner Familjen Lerches understödsfod 250 Helsingin Seurakuntaytymä Övriga understöd 600 sammanlagt 146 907,00-3 207,00 INTÄKTER 2015 INTÄKTER 14370 14370 RÄKNESKAPSPERIODENS RESULTAT