A Socialnämnden 2013-10-23 Blad 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 09.00-10.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande 11.30-15.30 Gunnar Nord (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Ingegärd Bodevärn-Henriksson (S), 120-128 Björn Bloom (S), 120-128 Mona Olofsson (V) Margaretha Andersson, (M) Eva Sjölander (M) Inga-Brith Nilsson (C) Mona Bjurström (RD) Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Annika Stedt, sekreterare Berit Nordkvist, administratör Monica Lundgren, socialchef, 121, 126 Gunilla Schröder, områdeschef, 121 Gudrun Öjbrandt, områdeschef, 121 Birgitta Moen, områdeschef IFO, 120, 122-123 Jenny Ejnebrant, Centrum mot våld, 120 Utses att justera Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2013-10-30 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 118-128 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2013-10-23 Datum då anslag 2013-10-30 Datum då anslag 2013-11-21 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Annika Stedt
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 2 118 Godkännande av föredragningslista Inga övriga frågor anmäls. Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 3 119 Dnr 2013.118 702 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Fyrås gård Johansson, Sven Åke Mats med organisationsnummer 19640827-8213, ansöker den 13 maj 2011 om stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Fyrås Gård, Fyrås 720, 830 70 Hammerdal. Servering avses ske året runt i serveringslokal och uteservering under tiden kl 11.00 01.00. Remisser Efter att fullständiga ansökningshandlingar inkommit har ansökan remitterats till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten. Information om livsmedelsanläggningen har inhämtats ur Miljö- och byggavdelningens objektregister. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att Johansson, Sven Åke Mats beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Fyrås Gård, Fyrås 720, 830 70 Hammerdal. Serveringen avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden klockan 11.00 01.00. Yrkande Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Johansson, Sven Åke Mats beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Fyrås Gård, Fyrås 720, 830 70 Hammerdal. Serveringen avses ske året runt i restaurang och uteservering under tiden klockan 11.00 01.00. Beslutsexpediering Miljö- och Byggavdelningen Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 4 120 Centrum mot våld Information Jenny Ejnebrant informerar om verksamheten vid Centrum för våld i Östersund. Centrum mot våld arbetar med utsatta grupper, umgängesfrågor, familjerätt och med barn som upplevt våld i hemmet. De arbetar aktivt med att utveckla kommunernas arbete genom kompetensutveckling. De fungerar också som konsulter gentemot socialtjänsten i respektive kommun. Verksamheten har behandlat 116 ärenden t.o.m. augusti 2013. Under 2012 behandlades 66 ärenden. Verksamheten har hittills finansierats av utvecklingsmedel. Det finns en lag och allmänna råd om våld i nära relationer. Riktlinjer kommer från 2014. Kommunens ansvar regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 11. Yrkande Ordförande föreslår att socialnämnden tar del av informationen. Socialnämndens beslut Tar del av informationen. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 5 121 Dnr 2012.42 041 Bokslutsprognos september 2013 Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober 2013 fick vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma till dagens sammanträde med redovisning om varför beslutade kostnadsreduceringar inte verkställs. Särskilt boende Utköp av medarbetare har skett. Hög korttidssjukfrånvaro är en kostnad som förvaltningen arbetar med att minska. Förvaltningen ser ett ökat stöd i och med att tjänsten Sjuk och friskanmälan startats från 1 oktober 2013 via Strömsundshälsan. Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för att se hur förvaltningens personal mår för att kunna sätta in åtgärder i tid. Hemtjänst och Trygghetsboenden Både SoL och HSL-insatser ligger inom hemtjänsten vilket är svårt att rapportera med nuvarande system. Detta kan förklara en del av de ökade kostnaderna inom hemtjänsten. Ny rapporteringsmall har börjat användas i verksamheten vilket kommer att underlätta redovisning. Beredning Arbetsutskottet 53/2013. Yrkande Ordförande föreslår socialnämnden besluta att ta del av redovisad bokslutsprognos och ge förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottet den 14 november 2013 lämna underlag till diskussion om hur förvaltningen ska hålla budgetram för 2014. Socialnämnden beslut 1. Tar del av redovisad bokslutsprognos enligt bilaga. 2. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde den 14 november 2013 lämna underlag till diskussion om hur förvaltningen ska hålla budgetram för 2014. Beslutsexpediering Vård- och socialförvaltningen Justering (sign)
Strömsunds kommun 201010 AU 131009 53 SN 131023 121 VERKSAMHETSPROGNOS 2013 Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 314 612 32 974 Vård- och socialförvaltning 281 638 328 709 33 495 295 214-13 576-13 576 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Fortsatt samverkan med FUF och Arbetsförmedling ska leda till lägre kostnader inom ekonomiskt bistånd. Icke finansierade reformer eller ersättningar från t.ex. Försäkringskassan, A-kassan m.fl. instanser. Kommande satsning inom arbetsmarknad senheten måste komma i gång. Kostnader för institutionsplaceringar stiger i vår kommun liksom i många kommuner. Vårt mål är att öka på med fler "hemmalösningar" för barn- och unga. Missbruksvårdens kostnader ökar kraftigt. Drogförebyggande åtgärder måste öka från olika vårdgivare och förvaltningar. Livsstilsförändringar liksom arbete med olika folkhälsomål måste intensifieras ytterligare i samverkan. Hemtjänstens kostnadsutveckling är under genomlysning. Mycket restriktiv vikarieanskaffning sker inom äldreomsorg. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. Ifo: Rigga för fler hemmalösningar barn- unga. En fungerande arbetsmarknadssituation är ett måste liksom start av arbetsmarknadsenhet. Osäkerhet råder kring återsök från Migrationsverket. Beaktad i prognos Ja Nej Behandling i Besluts- nämnd, datum paragraf Kräver politiskt beslut Ja Nej SN juni Krävs beslut KS KF 2. 3. Mycket restriktiv vikarieanskaffning inom hela äldreomsorgen. SN- beslut har inte resulterat i minskade kostnader. Kommande start av bemanningsenhet kan leda till bättre struktur av vikarieanskaffning och frigöra tid för enhetschefer till mer strategiska pleringsfrågor inom enhetetna. Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej KS KS KF KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Kvinnor, män, flickor och pojkar som behöver hela socialtjänstens stöd är fortfarande stort, omfattande och varaktigt. Hemtjänstens kostnadsutveckling är under genomlysning.
Förvaltning/avd: AU 131009 53 SN 131023 121 VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 007 Nämnd 800 800 197 Ledn o adm 27 134 23 834 3 300 3 300 700 Biståndsenhet 2 048 2 048 711 Bost.s.serv,vuxna 29 597 28 243 1 354 612 458-154 1 200 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov Reducering av personalkostnader och inom ändamålet övriga kostnader. Osäkerhet råder kring hyror och brukartid. 2013 713 Dagverksamh LSS 7 336 6 650 686 70 70 686 Kortis stängt from sept 2013. 717 Personlig ass 24 773 23 069 1 704 18 535 17 014-1 521 183 718 Stödinsatser 6 659 5 250 1 409 1 409 752 Ekonomienhet 16 170 20 070-3 900 55 145 90-3 810 - varav utbet försörjn.st 12 000 15 000-3 000-3 000 Färre flickor/pojkar på elevhem. Kostn för syssels.åtg (OSA) överstiger tilldelade medel. Andelen bidragsberättigade hushåll är fortsatt hög samt kostnadsökningar/hushåll. 755 Vuxenenhet/ 6 113 11 213-5 100 475 1 150 675-4 425 öppenvård 756 Familjecentralen 89 89 Kostn för inst.vård/fam.hemsvård överstiger tilldelade medel. Förväntade intäkter fr Migr.verket ingår med 750 tkr. 757 Barn och familj 7 749 15 149-7 400 420 1 720 1 300-6 100 Summa 128 468 136 415-7 947 20 167 20 557 390-7 557 * TA=tilläggsanslag/-budget Kostn för inst.vård/fam.hemsvård överstiger tilldelade medel. Förväntade intäkter fr Migr.verket ingår med 1,3 mkr.
Förvaltning/avd: AU 131009 53 SN 131023 121 VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Fortsättning fr fg sida 128 468 136 415-7 947 20 167 20 557 390-7 557 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2013 759 Familjerätt 712 752-40 -40 Kostnad för blodundersökning. 770 Projektmedel 771 Särskilt boende 91 012 93 012-2 000 8 509 8 509-2 000 Personalkostnader främst vikarier. Utköp av medarbetare. 772 Utskrivningsklara 776 Nattlag 8 147 8 582-435 -435 778 Trygghetsboende 1 486 1 486 781 Hemvård 57 392 61 966-4 574 3 643 3 734 91-4 483 782 Hemsjukvård 18 940 18 201 739 545 545 739 Svårighet avstå vikarier vid frånvaro. Rekryteringssvårigheter inom Backe/Rossön o Tåsjödalen har medfört ökade kostn under sommaren. Fler vårdtagare samt ökade kostn för matdistribution. Kan komma krävas IT-investeringar. 785 Kommunrehab 8 455 8 295 160 110 150 40 200 Summa 314 612 328 709-14 097 32 974 33 495 521-13 576 * TA=tilläggsanslag/-budget
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 6 122 Dnr 2013.120 750 Avtal och finansiering av Centrum mot våld (CMV) 2014 års kostnader uppgår till 1 600 000 kronor för länets kommuner. Vid sammanträde i Sociala samrådsgruppen (SOCSAM) den 17 maj 2013 redovisade Centrum mot våld (CMV) att medel saknades för de två sista månaderna i år till följd av minskat bidrag från Socialstyrelsen. Vidare påtalade CMV behov av medel för kommande år. Kommunerna rekommenderades besluta att bevilja CMV ett tilläggsanslag för 2013 motsvarande 278 tkr. Kommunerna uppmanades även att ta ställning till verksamhetens finansiering på lång sikt. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar om att finansiera Centrum mot våld med 77 091 kr för tiden fram till och med 30 juni 2014. Yrkande Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Finansiera Centrum mot våld med 77 091 kr för tiden fram till och med 30 juni 2014. Beslutsexpediering Centrum mot våld Ekonomiavdelningen Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 7 123 Dnr 2013.67 700 Avtal och finansiering av Kvinnojouren Kostnaderna för Kvinnojouren uppgår för 2013 till 1 475 520 kronor för länets kommuner. För att möjliggöra omförhandling av avtalet mellan kommunerna och Kvinnojouren rekommenderade Sociala samrådsgruppen den 17 maj 2013 länets kommuner att säga upp befintligt avtal före den 30 juni 2013. Omförhandling motiverades av skärpta krav vid utförandet av insatser enligt Socialtjänstlagen. (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012). Förslag till beslut Socialnämnden beslutar om att finansiera Kvinnojouren med 71 093 kr för tiden fram till och med 30 juni 2014. Yrkande Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förslag till beslut. Socialnämndens beslut Finansiera Kvinnojouren med 71 093 kr för tiden fram till och med 30 juni 2014. Beslutsexpediering Kvinnojouren Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 8 124 Dnr 2013.107 700 Arbete med jämställdhetsintegrering från och med 2014 Strömsunds kommun har under åren 2012-2013 fått medel via Sveriges kommuner och landsting (SKL) för ett utvecklingsarbete inom programmet för hållbar jämställdhet. Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2013 205 att för den egna verksamheten upprätta en handlingsplan utifrån artiklarna i CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) deklaration för jämställdhet. Nämndssekreteraren får i uppdrag att granska om handlingar till ärenden som rör individer innehåller könsuppdelad statistik och en enkel könskonsekvensbeskrivning samt vid brister returnera dem till handläggaren för komplettering innan politisk behandling. Jämställdhetsintegrering tas med i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2014. Samtliga nämnder uppmanas att fatta motsvarande beslut. Beredning Arbetsutskottet 55/2013. Yrkande Ordförande redogör för ärendet och föreslår att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Socialnämndens beslut 1. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att upprätta en handlingsplan utifrån artiklarna i CEMR:s deklaration för jämställdhet. 2. Nämndssekreteraren får i uppdrag att granska om handlingar till ärenden som rör individer innehåller könsuppdelad statistik och en enkel könskonsekvensbeskrivning samt vid brister returnera dem till handläggaren för komplettering innan politisk behandling. 3. Jämställdhetsintegrering tas med i socialnämndens internkontrollplan för 2014. Justering (sign) Beslutsexpediering Vård- och socialförvaltningen Nämndssekreterare
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 9 125 Dnr 2013.125 700 Val av personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill december 2014 för Inga-Brith Nilsson (C) Yrkande Ordförande redogör för ärendet och föreslår att Gunnar Nord (C) utses som personlig ersättare i arbetsutskottet intill december 2014 för Inga-Brith Nilsson (C). Socialnämndens beslut Gunnar Nord (C) utses som personlig ersättare i arbetsutskottet intill december 2014 för Inga-Brith Nilsson (C). Beslutsexpediering Den valda Kommunledningsförvaltningen, kansli Kommunledningsförvaltningen, löner Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 10 126 Aktuell information Prestationsbaserade medel Vård- och socialförvaltningen kommer att få medel för prestationer som utförts i kvalitetsregister. Inom kort kommer besked om ersättning till länet och kommunerna. Framtidens hälso- och sjukvård i Jämtland Politiker och tjänstemän från olika förvaltningar inom länets kommuner och landstinget träffades den 16 oktober i Östersund för att fortsätta inriktningsarbetet med en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik. Arbetet sker ur ett övergripande perspektiv och med vetskap om hälso- och sjukvårdens betydelse för den regionala utvecklingen. Utbildningsdagar med KommunLex Utbildning har genomförts för individ- och familjeomsorgens ekonomigrupp. Alla medarbetare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning genomgår utbildning och denna avslutas den 27-28 november. Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning Inventering har avsett personer 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år samt 65 år och äldre. Inventeringen avser kvinnor och män, hur man bor, sociala förhållanden, utbildning, arbete och sysselsättning, skola, avbruten utbildning m.m. Inventeringen har gjorts för att förvaltningen ska kunna erhålla stimulansmedel från regeringen. Rapport är klar inom kort. Peppar Peppar Vård- och socialförvaltningen anordnade dagar om äldres säkerhet i Gäddede, Hoting och Strömsund den 30 september 2 oktober 2013. Dragplåster vad Sydney Onayemi från TV:s Vem kan slå en pensionär. Samverkansdagar 3-4 oktober Strömsund Strömsunds kommun var värd för de årliga samverkansdagarna där politiker och tjänstemän från kommuner och landsting i Jämtland och Västernorrland träffas. Kommunens två projekt Begripligt hela vägen och På väg presenterades, liksom regionförbundets arbete med Jämtbus. I övrigt diskuterades barn- och ungdomsfrågor och vad som händer inom ungdomsmottagningen i båda länen. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 11 126 (forts.) Familjerådgivningen 18 oktober Östersund Vid Familjerådgivningens styrgruppsmöte var huvudfrågan den kraftiga höjningen av administrativ avgift till Regionförbundet, och vad som händer i framtiden under det nya regionstyret. Yrkande Ordförande föreslår att socialnämnden tar del av informationen. Socialnämndens beslut Tar del av informationen. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 12 127 Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård- och socialförvaltningens delegationsbeslut för augusti månad redovisas. Yrkande Ordförande föreslår att socialnämnden tar del av redovisningen och lägger ärendet till handlingarna. Socialnämndens beslut Tar del av redovisningen och lägger ärendet till handlingarna. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 13 128 Delgivningar Dnr 2012.42 041 1. Kommunfullmäktiges protokoll 111/2013 gällande begäran om tilläggsanslag för ekonomiskt bistånd och öppenvård individ- och familjeomsorg samt kostnader inkom äldreomsorg. 2. Kommunfullmäktiges protokoll 123/2013 gällande arbetsordning för lokala brukarsamråd. 3. Kommunfullmäktiges protokoll 125/2013 gällande val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Gunnar Geijer (c). 4. Kommunfullmäktiges protokoll 126/2013 gällande val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Gunnar Nord (c). 5. Kommunfullmäktiges protokoll 127/2013 gällande val av vice ordförande i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Gunnar Geijer (c). 6. Kommunfullmäktiges protokoll 129/2013 gällande avsägelse från Jörgen Eriksson (S) av uppdragen som ledamot i socialnämnden samt ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Dnr 2012.117 777 7. Gemensam nämnd för närvård Frostviken protokoll 29/2013 gällande uppföljning personligt ombud. Dnr 2013.50 739 8. Yttrande över dokumentet En vård värd samverkan. 9. Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 10 september 2013. 10. Socialstyrelsen: Ny vägledning om skyldigheten att anmäla när barn far illa. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 14 128 (forts.) 11. Socialstyrelsen: Vägledning Ett hem att växa i familjehemmets bok 12. Konsultbyrån Valet AB, Göteborg: Kostnadsfria föreläsningar, Ställer Du rätt diagnos på den stora imitatörens sjukdom? Riskbruk/Missbruk/Beroende 13. Datainspektionen: Skola måste sluta använda molntjänst. Yrkande Ordförande föreslår att socialnämnden tar del av delgivningarna och lägger ärendet till handlingarna. Socialnämndens beslut Tar del av delgivningarna och lägger ärendet till handlingarna. Justering (sign)
A Socialnämnden 2013-10-23 Blad 1 (3) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 09.00-10.00 11.30-15.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Nord (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Ingegärd Bodevärn-Henriksson (S) Björn Bloom (S) Mona Olofsson (V) Margaretha Andersson, (M) Eva Sjölander (M) Inga-Brith Nilsson (C) Mona Bjurström (RD) Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Stedt, sekreterare Berit Nordkvist, administratör Monica Lundgren, socialchef Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2013-10-23 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 129 Annika Stedt Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2013-10-23 Datum då anslag 2013-10-23 Datum då anslag 2013-11-14 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Annika Stedt
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 2 129 Dnr 2013.73 700 Budget 2014 Vård och socialförvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag till budget för de verksamheter som ligger under socialnämndens ansvarsområde. I nämndens ansvar ingår att följa de lagar och föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. MBL-förhandling har ägt rum den 14 oktober 2013. Beredning Arbetsutskottet 54/2013. Yrkande Ordförande föreslår socialnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag samt att anta budget 2014. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med nytt förslag på mätning av antal personal som boende i särskilt boende möter med hänsyn till att eftersträva så stor kontinuitet som möjligt. Rapportering vid arbetsutskottets sammanträde 14 november 2013. Socialnämndens mål 2014 kompletteras med punkt om ökad jämställdhet vid ansökan, beslut och utförande av hemtjänstinsatser. Att prioritera effektmål till kommunens årsredovisning i enlighet med socialnämndens beslut den 22 november 2012 och att ökad jämställdhet vid beslut om hemtjänstinsatser inkluderas. Socialnämndens beslut 1. Anta budget för 2014 enligt bilaga. 2. Anta mål för 2014 samt ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av mål när mätvärden finns för 2013. 3. Komplettera socialnämndens mål för 2014 med att jämställdhet ska ske vid ansökan, beslut och utförande av hemtjänstinsatser. Justering (sign)
Blad nr Socialnämnden 2013-10-23 3 4. Införa individuell biståndsbedömning på särskilt boende samt att ge vård- och socialförvaltningen i uppdrag att börja i liten skala, t.ex. på ett eller två särskilda boenden och utvärdera det i april 2014 för att därefter ha en fungerande organisation igång inför 1 januari 2015. 5. Uppdra till vård- och socialförvaltningen att återkomma med nytt förslag på mätning av antal personal som boende i särskilt boende möter med hänsyn till att eftersträva så stor kontinuitet som möjligt. Rapportering vid arbetsutskottets sammanträde den 14 november 2013. 6. Effektmål prioriteras till kommunens årsredovisning enligt följande; Minskad andel barn och unga 0-20 år med insats institutionsvård, förstärkt familjehem/familjehem. Andelen funktionsnedsatta kvinnor/män med insats daglig verksamhet som gått till öppen arbetsmarknad ska öka. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska, 2009 var det 17 % av samtliga barn. Antalet unga vuxna kvinnor/män 18-29 år i långvarigt socialbidragsberoende ska minska. (10 mån eller mer). Ökad kvalitet ur ett brukarperspektiv inom kommunens särskilda boenden för äldre. Antalet olika personal som en hemtjänstmottagare som mest möter under 14 dagar skall i genomsnitt uppgå till högst 12 personer. Andelen (%) personer i särskilt boende som får olämpliga läkemedel ska minska. Ökad jämställdhet vid beslut av beslutade hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. 7. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen, ekonomi Justering (sign)
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 1 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Budget 2014 Sammanfattning av ärendet Vård och socialförvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag till budget för de verksamheter som ligger under socialnämndens ansvarsområde. I nämndens ansvar ingår att följa de lagar och föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. MBL-förhandling har genomförts den 14 oktober 2013. Initierare Socialchef Förslag till beslut och motivering Socialnämnden antar upprättat förslag till budget för 2014. Underskrift...
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 2 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2013-06-12 87 budgetramar och budgetdirektiv för 2014, samt politiska prioriteringar för 2014-2015 som finns uttryckta i övergripande och prioriterade inriktningsmål. Socialnämnden ska värdera dessa och hur de påverkar den egna verksamheten. Socialnämnden ska komplettera fullmäktiges inriktningsmål med egna nämndsspecifika inriktningsmål. Av kommentarerna till budgetramarna framgår att verksamhetskostnaderna har räknats upp med löneökningar och inflation enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) med 2,3 %. Därefter är den demografiska anpassningen gjord. Äldreomsorg minskas med - 0,9 % Handikappomsorg (omsorg om personer med funktionsnedsättning) och Individ och familjeomsorgen är oförändrad. Ett generellt besparingskrav för alla verksamheter är satt till 0,3 %. Vad händer i verksamheten 2014 Ledning och administration Införande av årshjul 2013 2014 för analys av resultat och val av förbättringsområden av ledningsgruppen. Ska leda till viktiga strategiska val, när under året olika saker ska analyseras, hur vi strategiskt väljer samt hur/vilka åtgärder som behövs för måluppfyllelse. Kvalitetshandbok för socialtjänsten och hälso- och sjukvården håller på att utarbetas enligt krav i ledningssystem SOSFS 2009:11. ehälsa Arbete med genomförandeplan ehälsa 2013 2015 har påbörjats och kommer att innebära merkostnader med ca 100-150 tkr inför 2014 och då är inte personella merkostnader medtagna. Förslag är att ökade kostnader tas från ändamålet ledning. Kostnadsutveckling /Förändring Omfördelning av ekonomiska medel kommer inte att påverka ändamålet ledning.
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 3 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Risk/Konsekvens Kan inte se några risker eller konsekvenser med omfördelning av ekonomiska medel till biståndsenheten, motsvarande en heltidstjänst eller kostnader för ehälsa. Kostnad ehälsa ca 100-150 tkr Biståndsenheten Förberedelser krävs inom metod- och kompetensutveckling av handläggare för att under hösten 2013 påbörja förberedelser med införande av metod och individbeslut (hemtjänstbeslut) inom ett särskilt boende eller flera. Kvalificerade utredningar och omprövningar av beslut kräver också information och samverkan med vårdtagare, legal företrädare och medarbetare i verkställighet. Kostnadsutveckling/Förändring Tillsättning av ytterligare en handläggartjänst för ökat antal biståndsbeslut i särskilt boende. Finansiering sker genom omfördelning av ekonomiska medel från ändamålet ledning. Risk/Konsekvens Fler beslut och omprövningar av beslut behöver följas upp kontinuerligt för att fastställa lämplig bemanning inom biståndsenheten. Kostnad 1,00 tjänst handläggare ca 490 tkr. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Med rätt kompetens kan medarbetare bidra till insatser av god kvalitet. Inom förvaltningen ser vi behov av lite nya yrkesprofessioner t.ex. från barn- och fritidsprogrammet. Vårdcollege är viktigt och båda programmen leder till en yrkesexamen inom stöd, service och omsorg. I SoL och LSS finns bestämmelser om personal. Detta innebär att bestämmelserna är grundläggande för vård- och socialförvaltningens arbete med att beskriva hur kvaliteten ska säkras inom området personal- och kompetensförsörjning. Under 2013 har omfattande kompetensutveckling skett.
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 4 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Bostad med särskild service Behov och efterfrågan av lägenheter beräknas inom ram liksom kostnader. Dagverksamhet Organisation och verksamhetsförändring pågår. Personlig assistans Försäkringskassans omprövningar kan resultera i förändringar för brukarna med ökade kostnader för förvaltningen. Stödinsatser Kostnader är avhängigt antal flickor och pojkar i elevhem. Kostnadsutveckling /Förändring Ser inga trender eller mönster till ogynnsam kostnadsutveckling inom ändamålet omsorg om personer med funktionsnedsättning under kommande år. Individ- och familjeomsorg Ekonomienhet Flera förändringar genomfördes den 1 juli 2013 avseende ekonomiskt bistånd. En särskild beräkningsregel - jobbstimulans - infördes genom 4 kap. 1 b SoL. Regeln innebär kortfattat att 25 procent av inkomsterna av anställningen inte ska beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd om kvinnan/mannen fått försörjningsstöd under sex månader i följd. Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när man får ekonomiskt bistånd. Det infördes även en höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i 4 kap. 1 a SoL, vilket innebär att en del av hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster inte ska beaktas vid prövningen av föräldrarnas ekonomiska bistånd för barnet eller skolungdomen. Den höjs nu till ett prisbasbelopp per kalenderår. Åldersgränsen i 4 kap. 4 SoL tas bort. Syftet med ändringen är att ge socialnämnderna möjlighet att anvisa även enskilda över 25 år till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om de inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 5 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Från hösten 2013 kommer samarbetet runt nyanlända att stärkas ytterligare då handläggare från ekonomiskt bistånd, flyktingmottagningen och Arbetsförmedlingen kommer att sitta under samma tak vissa dagar per vecka. Projektet Arbetskraftskoordinator liksom projektet På Väg utgör idag viktiga länkar för att kunna stödja personer som står utanför arbetsmarknaden att finna en väg till försörjning. Vuxenenhet, Missbruks- och beroendevården Utbildning i Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården pågår inom ramen för utvecklingsarbetet från Kunskap till Praktik. Syftet är att tidigt hitta de föräldrar och barn som behöver extra stöd, kunna ge stödet på ett samordnat sätt samt att utveckla mentorskap genom brukarorganisationer. Vuxenenheten och öppenvården Norrgård ger även stöd och insatser till kvinnor/män med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar ibland i kombination med riskbruk/missbruk. Hösten 2013 genomförs en inventering med syfte att kartlägga förekomsten samt vilka behov de har. Kartläggningen ska resultera i en handlingsplan med fokus på boende och sysselsättning/arbete. Under 2012 ökade kostnaden för LVM-vård (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) och för vård i familjehem. Kostnaden för frivillig institutionsvård låg kvar på ungefär samma nivå som 2011. Prognosen för 2013 visar inga större förändringar bortsett från att nämnden inte beslutat om LVMvård i något ärende ännu, men behovet kan uppstå akut. Det finns inget som i dagläget tyder på ett minskat behov av resurser för 2014, trots de ansträngningar som görs för att kunna fånga upp kvinnor/män med riskbruk i ett tidigare skede. Barn och familj Inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten pågår satsningar med regional utvecklingsledare, som med hjälp av bland annat de regionala BBIC-nätverken (Barns behov i centrum) ska bygga upp ett långsiktigt stöd för utvecklings- och förbättringsarbete i länen. Viktiga utvecklingsområden är bland annat en systematisk uppföljning av barn och unga placerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Samarbetet syftar bland annat till att stödja kommunernas förutsättningar att använda BBIC-statistik för uppföljning. Planering pågår av en gemensam utbildning i länet för handläggare som ska ansvara för utbildning av familjehemsföräldrar. Rutiner för samverkan mellan social-
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 6 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden tjänst, skola, elevhälsa och hälso- och sjukvård vid familjehemsplaceringar ska implementeras. Under 2012 ökade antalet institutionsplaceringar liksom antalet flickor/pojkar med insatsen kontaktfamilj. Antalet familjehemsplacerade var oförändrat. Kostnadsutveckling /Förändring Socioekonomiska faktorer finns med i kostnadsutvecklingen som inte inryms i tilldelade medel. Förändringar i lagstiftning kan stärka kvinnor, män, flickor och pojkar till fortsatta studier eller arbete. Att kunna förutse hur många flickor/pojkar som beviljas insatser för stöd/skydd är inte möjligt. I dagsläget finns inget som tyder på ett minskat behov. Omfördelning av en tjänst socialsekreterare På Väg (projektetet upphör) bör leda till fortsatta lägre kostnader inom ekonomiskt bistånd. Enheten behöver förstärkning i form av tillsättande av en lagstödperson till handläggare inom hela verksamheten för råd, stöd och handläggning i komplexa ärenden. Risk/Konsekvens Arbetsmarknadssituationen, ohälsa, olika ersättningar till enskilda, reformer som inte ger full kompensation är några orsaker som bidrar till obalans mellan mål, medel och tilldelade resurser. Kostnad 1,0 tjänst 1:e socialsekreterare. Särskilt boende Föreskriften om lämplig bemanning i det särskilda boendet träder i kraft 2015. Införande av biståndsbedömda individbeslut innebär andra arbetssätt inom särskilt boende. Utvärdering av biståndsbedömda insatser på individnivå april 2014 får vara vägledande inför lämplig bemanning 2015. Om det samlade behovet av individinsatser enligt SoL förändras, bör den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende bedöma hur bemanningen behöver ändras för att varje person med demenssjukdom ska få sina behov tillgodosedda. Ojämn standard vad avser lokalerna i särskilt boende bidrar till ökade kostnader. Kostnadsutveckling/Förändring Kostnadsutvecklingen inom särskilt boende ska anpassas till tilldelade medel. Biståndsbedömning i särskilt boende kan medföra förändringar i bemanning. Kommunfullmäktige har tilldelat förvaltningen en utökad ram med 1,0 Mkr till bemanning (ca två helårstjänster). Medlen bör skapa
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 7 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden största nytta för vårdtagarna. Risk/Konsekvens Äldre eller icke ändamålsenliga lokaler, hissar eller larm som inte fungerar och behöver repareras kräver alltid en ökad bemanning under driftstopp. Arbetsmiljön påverkas också vilket kan resultera i ökade kostnader. Utökad ram 1 Mkr (Tilldelade medel från Kommunfullmäktige) Hemvård/Hemtjänst Med utgångspunkt i det samlade behovet av hemtjänstinsatser och delegerad hälso- och sjukvård samt redovisade kostnader görs nu analys över kostnadsutvecklingen inom samtliga hemtjänstdistrikt. Underlag hämtas från statistik, IntraPhone, jämförelser med liknande kommuner. Kostnaderna för matdistribution är höga i förhållande till intäkter trots ökning av portionspris från 43 kr till 50 kr. Trygghetslarm Äldre kvinnor och män med trygghetslarm har inte samma förutsättningar att känna sig trygga i alla delar av landet, inte heller hos oss. Upphandling har ägt rum och avtal finns nu med en leverantör som ska uppfylla högre krav och tillgång till bättre teknik. ehemtjänst Införande av informations- och kommunikationsteknik i hemtjänsten har utretts i Västerås. En av uppgifterna har varit att beräkna eventuella kostnadsminskningar p.g.a. minskade transporter, kortare insatstider och minskade behov. I rapporten från Västerås Införande av ehemtjänst redovisas teknik (meddelandehantering, bildtelefoni, rörlig bildtelefoni och kameratillsyn nattetid) samt beräknade kostnadsminskningar. ehemtjänst är ett utvecklingsområde. Kostnadsutveckling /Förändring Genomlysning av samtliga hemtjänstdistrikt ger underlag till beräkning av kostnader och produktion. Införande av informations- och kommunikationsteknik i hemtjänsten behöver utvecklas för att se om eventuella
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 8 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden kostnadsminskningar p.g.a. minskade transporter, kortare insatstider och minskade behov kan leda till andra resultat inom ekonomi. Risk/Konsekvens Budgetanpassningar som SN tagit beslut om 2013 har hitintills inte givit effekt och risken är att budgetanpassningarna kan bli utdragna och påverka kostnadsutvecklingen 2014. Konsekvenser av en fördröjd process kan leda till att färre vikarier tas in vid frånvaro. Hemsjukvård Bättre liv för sjuka äldre Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter tillsammans med regeringen att satsa på utveckling av vård och omsorg för sjuka äldre i kommuner och landsting. Satsningen syftar till att utveckla ett systematiskt förbättringsarbete inom följande fem områden: Sammanhållen vård och omsorg, förebyggande arbetsätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut. Uppfyller vi krav för prestationsbaserade medel fördelas medlen efter resultat ut i organisationen som då kan nyttja ekonomiska tilldelade medel i kompetensutveckling eller möjligen förstärkning av någon yrkeskategori. Revidering av avtal mellan Jämtlands läns landsting och kommuner pågår. Antalet tjänster föreslås oförändrat. Kostnadsutveckling /Förändring Avtalsdiskussioner läkarmedverkan m.m. pågår med Jämtlands läns landsting. Risk/Konsekvens Förändring i nuvarande avtal med Jämtlands läns landsting kan leda till vissa konsekvenser som kan påverka bemanning och kostnader. Kommunrehab Behov och efterfrågan av rehabiliteringsinsatser är fortsatt hög. Hjälpmedelsbehoven förändras utifrån nya produkter och möjligheter. Avtalsdiskussioner arbetsterapeut och sjukgymnast pågår mellan Jämtlands läns landsting och kommuner. Antalet tjänster föreslås oförändrat.
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 9 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Kostnadsutveckling /Förändring Avtalsdiskussioner arbetsterapeut och sjukgymnast m.m. pågår med Jämtlands läns landsting. Risk/Konsekvens Förändring i nuvarande avtal med Jämtlands läns landsting kan leda till vissa konsekvenser som kan påverka bemanning och kostnader. Uppdrag från socialnämnden Socialnämnden antog 2012-10-24 139 mål för perioden 2013-2014. Målen indelas i inriktningsmål och effektmål. Effektmålen ska ange önskvärt resultat i tid, kvalitet eller kvantitet. Indikatorerna anger konkret hur effektmålen ska mätas. Dessa finns i socialnämndens måldokument. Vid socialnämndens sammanträde 2013-09-04 beslutades en ändring i effektmålet när det gäller andelen äldre som får olämpliga läkemedel. Utifrån kommande mätresultat kan flera av målen kvantifieras. Prognos 2014 Vård- och socialförvaltningen ska målmedvetet arbeta med tilldelade mål, medel och resurser för att nå måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Införande av bemanningsenhet, arbetsmarknadsenhet, sjuk- och friskanmälan är nya enheter och tjänster som kan resultera i ökad kvalitet, bättre ordning, systematik och struktur i vikarieanskaffningsprocessen. Åtgärder för budget i balans 2014 Genomlysning av verksamhet pågår inom hemtjänsten. Arbetskraftskoordinator liksom projektet På Väg utgör idag viktiga länkar för att kunna stödja personer som står utanför arbetsmarknaden att finna en väg till försörjning. Det är av yttersta vikt att kvinnor och män får möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller fortsätta studier. Kostnaderna måste minska och verkställighet av Socialnämndens tidigare beslut måste ske parallellt med budgetarbetet inför 2014. Fortsatt dialog om nya förslag på budgetanpassningar måste till för att inte äventyra bokslut 2014.
Förvaltning Vård- och socialförvaltningen Utredare/handläggare Socialchef Monica Lundgren TJÄNSTESKRIVELSE Sidan 10 av 10 datum 2013-10-16 Bilaga SN 131023 129 Ärendenr/diarienr 2013.73-700 Nämnd/styrelse Socialnämnden Risk/Konsekvens Genomlysning av hemtjänst pågår och med hjälp av metod verktyget Ha koll på hemtjänsten SKL och IntraPhone kan chefer månatligen ha koll. Vikarieanskaffningen kan ske mer kontrollerat med hjälp och stöd av bemanningsenheten. Vi kommer inte att kunna ta in vikarier i den utsträckning som hitintills skett. Konsekvenser för detta innebär ökad belastning för medarbetare men med god planering och organisation på enheterna ska arbetsmiljön säkras. Arbetssätt och metoder prövas kontinuerligt och handlingsplaner upprättas innan. I särskilt boende behövs en inventering över vissa lokalers skick (larm, hissar etc.). Hyresgäster (vårdtagare, medarbetare) kan påverkas av ojämnheterna i kvalitet. Fortsatt verkställighet av tidigare beslutade budgetanpassningar SN. Förslag till beslut Socialnämnden antar upprättat förslag till budget för 2014. Bilagor Bilaga 1, Budget per ändamål Bilaga 2, Budget 2013 och fördelning budget 2014 Bilaga 3, Socialnämndens mål 2014
Vård- och socialförvaltning Chef : Monica Lundgren 2013-10-11 Nämnd: Socialnämnd Ordförande: Karin Näsmark Driftbudget (tkr) Ändamål / verksamhet Budget 2014 Budget 2013 Progn 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto per sept, netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 007 Socialnämnd 800 800 800 800 800 896 896 197 Ledning och adm. samt gemensamma kostnader i förvaltn. 30 013 30 013 27 134 27 134 23 834 22 201 205 21 996 11 611 11 611 13 123 388 12 734 700 Biståndsenhet 2 538 2 538 2 048 2 048 2 048 1 889 1 889 2 096 2 096 711 Bostad med särsk. service, vuxna 28 221 612 27 609 29 597 612 28 985 27 785 26 848 1 200 25 648 25 533 847 24 686 24 570 298 24 272 713 Dagverksamhet 6 626 70 6 556 7 336 70 7 266 6 580 7 574 412 7 162 6 517 366 6 151 7 221 185 7 036 714 Boende för barn 0 0 0 518 518 6 359 137 6 222 717 Pers. assistans 22 856 17 286 5 570 24 773 18 535 6 238 6 055 23 799 17 968 5 831 24 275 17 321 6 954 24 193 16 722 7 471 718 Stödinsatser 7 078 7 078 6 659 6 659 5 250 5 671 107 5 564 7 042 141 6 901 1 401 1 401 752 Ekonomienhet 16 302 55 16 247 16 170 55 16 115 19 925 23 543 2 884 20 660 19 511 1 726 17 785 18 085 1 713 16 372 755 Öppenvård Norrgård 6 058 475 5 583 6 113 475 5 638 10 063 10 493 1 205 9 288 9 221 1 522 7 700 7 947 554 7 392 756 Familjecentralen 92 92 89 89 89 83 83 79 79 206 60 146 757 Barn och familj 7 889 420 7 469 7 749 420 7 329 13 429 13 021 2 598 10 423 9 736 2 181 7 555 8 439 400 8 039 759 Familjerätt 727 727 712 712 752 899 899 791 791 789 789 770 Projektmedel 2 785 2 683 102 2 384 2 384 0 2 241 2 241 0 751 Fältverksamhet 127 127 771 Särskilt boende 94 195 9 677 84 518 91 012 8 509 82 503 84 503 94 827 9 622 85 204 95 820 8 774 87 046 92 051 8 914 83 137 772 Utskrivningsklara 0 0-54 -54 170 170 1 565 1 565 776 Nattlag 8 343 8 343 8 147 8 147 8 582 7 913 7 913 7 544 7 544 7 112 7 112 778 Trygghetsboende 1 505 1 505 1 486 1 486 1 486 1 439 1 439 1 459 1 459 1 524 18 1 506 781 Hemvård 59 352 3 833 55 519 57 392 3 643 53 749 58 232 61 284 3 851 57 434 64 054 3 548 60 506 62 127 3 521 58 606 782 Hemsjukvård 19 250 545 18 705 18 940 545 18 395 17 656 17 314 1 199 16 115 15 808 751 15 056 15 190 800 14 391 785 Kommunrehab 8 328 80 8 248 8 455 110 8 345 8 145 7 807 139 7 668 7 687 1 7 686 7 552 146 7 406 Totalt Budgetram (netto) Nettoresultat *) Inkl kapitalkostnader 320 173 33 053 287 120 314 612 32 974 281 638 295 214 330 234 44 072 286 162 311 857 39 562 272 287 301 821 36 096 265 725 287 120 281 638 281 638 278 564 272 590 265 870 0 0-13 576-7 598 303 145
Vård- och socialförvaltningen 2013-09-09 Budget 2014, tkr Budgetram 2013 281 638 Budgetram 2014 287 120 5 482 varav ramhöjande -1 000 ökad bemanning i demensboenden ny lagstiftning 4 482-482 till IFO 1:e soc.sekr 4 000 utfördelas som kompensation för löneökningar 6 000 löneökning, 3 % -2 000 sparbeting i områdena för löneökningar Prel fördeln Lönemedel som Budget 2013 budget 2014 prel saknas i bu Nämnd 800 800 Ledning/adm 21 452 20 997 253 Biståndsenhet 2 048 2 538 19 Omsorg och hemsjukvård 68 253 69 390 627 Äldreomsorg säbo 98 549 101 131 416 Äldreomsorg hemtjänst 59 772 60 804 567 IFO 30 764 31 460 118 - varav ekonomiskt bistånd 12 000 12 000 Totalt 281 638 287 120 2 000 Övriga ökningar 2014, prel - ökning verksamhetsservice, 5 % 70 - ökning hyreskostnad, 2 % 265 - ökning kostn matdistribution 480 - ökning intäkter enl kalkyl gm höjd taxa -500 315