TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1
Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i ett utdrag ur stadgarna som beskriver föreningens ändamål, där efter specificeras centrala dokument från Riksidrottsförbundet och från Simförbundet som styr föreningens verksamhet. Efter dessa styrdokument presenteras klubbens vision och där efter beskrivs de olika verksamheterna som bedrivs inom ramen för Täby Sim. Beskrivningen innefattar varför, hur samt vilka nyckeltal som används för att mäta verksamhetens effekt. Avslutningsvis i dokumentet finns verksamhetsplanen för 2017 inklusive budget. Verksamhetsplan inklusive budget läggs fram av styrelsen till årsmötet för fastställande. I föreningens årliga verksamhetsberättelse redovisar styrelsen sitt arbete under året och vilken måluppfyllelse som uppnåtts för utvärdering av kommande årsmöte. Täby Sim Vill och Gör 2017 2
Grundstenar Täby Sim Stadgar 1 Ändamål Föreningen skall bedriva följande idrotter: De av Svenska Simförbundet sanktionerade idrotter och aktiviteter. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé samt med särskild målsättning att: - ge tillfälle till social gemenskap för föreningens alla medlemmar - skapa sådan ekonomi och träningsmässiga resurser att den idrottsliga verksamheten inte behöver begränsas - genom information bredda förankringen av och intresset av föreningens verksamhet, målsättning och filosofi bland medlemmar och allmänhet - genom en trappstegsformad utbildning uppnå en sådan nivå bland de aktiva att föreningen ständigt representeras på samtliga mästerskap Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Verksamhetsidé Inom föreningens verksamhet återfinns simning i form av motion, träning och tävling, anpassad efter ålder och färdighetsnivå. Våra barn och ungdomar ska på ett odramatiskt sätt lära sig att tävling är en del av simidrotten. Täby Sim verkar inom Simlinjen, som är Svenska Simförbundets pedagogiska modell och praktiska verktyg för all verksamhet inom vår förening. Övriga styrdokument Läs gärna vidare I Täby Sim stadgar samt I följande styrdokument: - Riksidrottsförbundet, Idrotten vill - Riksidrottsförbundet, Idrottens Antidopingreglemente - Svenska Simförbundet, Simidrotten Vill Täby Sim Vill och Gör 2017 3
Vision Täby Sim ska vara Norrorts simcenter Att föreningen bedriver verksamhet från för de yngsta, från förskolan, till de äldsta, masters och open water, samt erbjuder såväl tävlings- som motionsalternativ för alla åldrar. Med det menar vi att: vår simskola är certifierad och bedrivs enligt Simlinjen våra elittränare är elittränarlicensierade vi aktivt rekryterar tränare, behåller dem och utbildar dem för den nivå de är tränare på vi är över tiden en etablerad toppklubb i Sverige. Vilket märks genom att vi varje år är i division 1 i Seriesim, är i topp 10 i samtliga Svenska mästerskap, har simmare och tränare med i landslagsuppdrag samt är representerade vid varje OS vi ser på våra simmare som hela människor och aktivt utbildar dem för livet, vilket inkluderar balans mellan skola och träning/tävling vi har en stabil ekonomi som över tiden skapar förutsättningar för en stabil verksamhet och satsning vi är en aktiv part i ett samarbete med samtliga simklubbar I norrort vi är en aktiv och uppskattad part i kommunen och det lokala näringslivet vi har ett högt föräldraengagemang, många aktiva ledare och funktionärer verksamheten bedrivs i en ändamålsenlig anläggning vi aktivt lever efter Idrottens Antidopingreglemente Täby Sim Vill och Gör 2017 4
Verksamhetsmål 2017 2017 2016 2016 2015 Mål Utfall Mål Utfall Huvudmålsättning - Topp 10 inom simning, SSFs samanställda klubbpoän 10 8 10 14 Tävlingsverksamheten (Simiad till Elit) Minst antal deltagare i tävlingsverksamheten per 31/12 130 113 130 108 Antal starter i Vårsimiadfinal 2017 40 - - - Antal starter i Vårsimiadfinal till 2016-104 100 99 Teknikskola Minsta antal som skall gå upp från Teknik Guld till Simiad 16 23 16 8 Deltagare i Teknikskola 636 644 650 678 Fyllnadsgrad 95% 93,5% Breddverksamhet Deltagare i Ungdom Magistern 140 Deltagare i vuxengrupper teknik och motion 180 174 Simskolan Nöjd deltagarindex 4,6 4,4 4,6 4,5 Antal tillgängliga simskoleplatser 3000 3072 3000 2698 Fyllnadsgrad 92% 88,5% 95% - Arrangemang Starter på egna externa arrangemang 2800 2360 1500 1200 Antal utbildade funktionärer 80 52 80 39 Ekonomi Resultat om minst (tkr) 26-344 199 tkr 269 tkr Under 2017 skall Täby Sim dessutom Bedriva NIU tillsammans med Tibble Gymnasium Aktivt verka för att Täby Kommun fattar beslut om ny simhall med bassäng i storleken 50x25 meter Teckna nytt huvudsponsorsavtal Skapa en plan med bemanning för sponsorsarbete under 2018 Utveckla sin Masters tävlingsverksamhet Formera och bemanna kansliorganisationen Täby Sim Vill och Gör 2017 5
Budget 2017 Budgetsammanställning Resultat Intäkter Kostnader Resultat 2016 20 Tävling Ungdom 1 131-1 957-826 -725 21 Elit 724-2 297-1 573-1401 22 Masters tävling 136-95 41-1 31 Teknikskola 1 342-1 049 292 736 32 Vuxen motion och teknik 560-168 392 376 33 Ungdom Magistern 280-118 162 0 41 Simskola Tibble 2 855-1 080 1 775 1871 42 Förskole- och skolsim 710-351 359 314 43 Simskola Vallentuna 299-127 172 132 44 Privatundervisning 76,5-40 36 21 61 Arrangemang 168-111 57 17 62 Ängsholmsbadet 220-200 20 12 63 Sponsorer 0 0 0 301 71 Kansli 0-1 555-1 555-1997 99 Avgifter mm 668 0 668 - Totalt 9 169-9 148 21-344 Täby Sim Vill och Gör 2017 6
Budgetkommentarer 2017 Tävlingar större måltävlingar Simiaden: budgeterat 59 tkr (Prognos 2016: 50 tkr) SUM-sim: 250 tkr (Prognos 2016: 250 tkr) JSM/SM: 230 tkr (Prognos 2016: 230 tkr) 20 Ungdom 83 simmare i verksamheten (HT 2016: 72 st) Läger SUM-sim, VT Simiaden, VT och HT Erik, 50% Tränare, 25% Simiaden 2 600 kr (2 250 kr) VSSMS 2 600 kr (2 250 kr) SUM-sim 2 2 800 kr (2 600 kr) SUM-sim 1 3 000 kr (2 800 kr) 21 Elit 23 simmare i verksamheten ((HT 2016: 26) Landträning Elit på Fresh fitness NIU: VT 2 simmare, HT 6 simmare Läger Elit, sportlov, maj, oktober JrElit, sportlov JDM/DM, sportlov Johan, 100% (25% bekostas av SSF i och med NEC) Erik, 50% Tränare, 25% Kanslist, 10% JrElit 3 300 kr (3 100 kr) Elit 3 600 kr (3 300 kr) JDM/DM 2 600 kr (2 600 kr) 22 Masters Tävling 45 simmare i verksamheten (HT 2016: 46) Budgeterade startavgifter för: Masters DM Masters SM, kortbana Masters SM, långbana Masters VM Nordiska Öppna Masters Öppna Köpenhamn Masters Tävling 1 100 kr (1 100 kr) 31 Teknikskola 636 bokningar i verksamheten (HT 2016 502 st) Läger Teknik Silver, april Teknik Guld, april och augusti Agneta, 35% Teknik Brons 1 700 kr (1 700 kr) Teknik Silver 2 200 kr (2 000 kr) Teknik Guld 2 400 kr (2 250 kr) 32 Vuxen motion och teknik 180 bokningar i verksamheten (174 bokningar under 2016) Masters Tek 1 1 500 kr (1 100 kr)masters Tek 1.2 1 300 kr (1 100 kr) Masters Tek 2 1 700 kr (1 100 kr) Crawlkurs 1 400 kr (1 400 kr) 33 Ungdom Magistern 70 simmare i verksamheten per termin (140 st helår) Grupper som 2016 fanns inom k-ställe 31. Ungdomsgrupper som kommer att jobba med målsättningarna i SSFs Magistermärken samt Öppet Vatten. Tävlingar och läger är till självkostnadspris. 41 Simskola Tibble 2 300 bokningar i period 1-4 (2016: 2 219 bokningar) 390 bokningar i sommarsimskolan, Täby (2016: 292 bokningar) Agneta, 50% Kanslist, 30% Träningsavgift Simskola, kurs 1 050 kr (1 050 kr) 42 Förskole- och skolsim Ingen större förändring mot tidigare år Ny avtalsskrivning inför uppstart augusti Kanslist, 20% 43 Simskola Vallentuna 315 bokningar (2016: 237 bokningar) Ny avtalsskrivning under 2017 Höjning av avgiften till 950 kr Agneta, 5% 44 Privatundervisning 10-20 privatundervisningar per månad (104 st 2016 nov) Agneta, 5% 61 Egna arrangemang 2 800 fakturerade starter (2 360 st 2016) Inköp av nytt startdon, 17000 kr Agneta, 5% 62 Ängsholmsbadet 71 Kansli 4 månaders kostnad för Marie E, konsultinsats Dennis och 4 månaders nyanställd KC Kanslist, 10% 99- Avgifter mm Här redovisas från 2017 medlemsavgifter och diverse intäkter från Medley, försäljning osv Täby Sim Vill och Gör 2017 7