Sammanträde med Miljöskyddsnämndens arbetsutskott

Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Miljöskyddsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 15 September 2016, kl 09:00. Preliminär sluttid 12:00. Ev förlängt till kl 14:00! Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Information och överläggningar A/ Information från sekreterare B/ Information från förvaltningschef C/ Information från övriga D/ Info om studiebesöken E/ 14 oktober, förmiddag nämnd + förvaltning F/ 27 oktober miljöpolitiskt forum G/ Överklagade ärenden H/ Aktuella ärenden I/ Utbildning, i mån av tid Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Behovsutredning 2017-2019 (MR 2016-1728) 2. Verksamhetsuppföljning 2016, tertial 2 (MR 2016-0028) 3. Delårsbokslut 2016 (MR 2016-0041) 4. Svar på frågor kopplade till revisionens grundläggande granskning 2016 (MR 2016-1560) 5. Delegerade Beslut 2016 Beslut Anna Hansson (MP) Ordförande Peter Porss Sekreterare Tel: 0322-61 62 20 E-post: peter.porss@alingsas.se

Ärende 1 Behovsutredning 2017-2019 (MR 2016-1728)

Tjänsteskrivelse Datum: 2016-09-019 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Caroline Hagström Direktnr: 0322-61 72 52 Epost caroline.hagstrom@alingsas.se Beteckning: 2016.020 MN Behovsutredning 2017-2019 Ärendebeskrivning Enligt den lagstiftning som finns inom nämndens verksamhetsområde miljöbalken och livsmedelslagstiftningen - ska nämnden bedriva en planerad tillsyns- respektive kontrollverksamhet. Utöver tillsyn har miljöskyddsnämnden myndighetsuppgifter för prövning, anmälan och hantering av klagomål, förfrågningar mm. Planeringen ska vara redovisad i en tillsynsplan respektive en kontrollplan. I tillsynsplanen tas även kommun- och förvaltningsövergripande arbetsuppgifter med för att redovisningen av behovet ska bli komplett. Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp myndighetsarbetet inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena. För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Som ett underlag för planering och uppföljning är det nödvändigt att nämnden har kunskap om vilka behov av tillsyn, kontroll och övriga insatser som finns från en rad olika utgångspunkter. I tillsynsförordningen finns krav på att en aktuell behovsutredning ska finnas för tillsynen enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Den ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Den nu aktuella behovsutredningen gäller för 2016-2018 och godkändes av nämnden i september 2015 och reviderades i januari 2016. Behovsutredningen omfattar hela nämndens verksamhet. Beredning Kraven från omvärlden på vad miljöskyddsnämnden ska göra ökar hela tiden, vilket återspeglas i behovsutredningen som visar att resursbehovet ökar. Alingsås är en expansiv kommun, vilket medför ett omfattande planarbete för nybyggnation. Den kommande om- och utbyggnaden av E20 genom staden kommer att innebära omfattande arbete de närmaste åren. Ombyggnaden genom staden medför att cirka 50 detaljplaner måste revideras, ett arbete där miljöskyddsnämnden har en viktig roll. Dessutom förväntas en stor ökning i antalet ärenden som avser förorenade områden.

Krav från Vattenmyndigheten på att vattenkvalitén i Anten ska uppnå god status till 2021 innebär att stora resurser behöver läggas på inventering inklusive uppföljning och tillståndsprövning av enskilda avlopp runt sjön. Inom livsmedelsområdet ställer EU:s livsmedelslagstiftning krav på att kontrollmyndigheten ska genomgå fortlöpande kompetensutveckling. En stor del av verksamheten är händelsestyrd. Antalet ärenden har ökat avsevärt inom alla verksamhetsområden de senaste åren. Ärendehanteringen tar tillsammans med allmänna serviceuppgifter en allt större del av arbetstiden, vilket tar tid från planerad tillsyn och livsmedelskontroll. Förslag till beslut i miljöskyddsnämnden Behovsutredningen godkänns och ska ligga till grund för nämndens Tillsyns- och verksamhetsplan 2017. För Miljöskyddskontoret Caroline Hagström Miljöskyddschef Exp: Akten Bilaga: Behovsutredning 2017-2019

1(32) Behovsutredning 2017-2019 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Tillsyn och kontroll... 3 Prövning, anmälan och annan service... 3 Kommunövergripande frågor och uppdrag... 3 Förvaltningsövergripande uppgifter... 3 Sammanställning över lagar och andra krav... 4 Miljömål... 5 Alingsås prioriterade mål för Vision 2019... 5 Läsanvisning... 5 Behovsbedömning... 6 Miljöskydd... 6 Resursbehov... 6 Miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap)... 6 Verksamheter som orsakar miljöskador (Förorenade områden; MB kap 10)... 8 Kemiska produkter (MB kap 14)... 11 Avfall och producentansvar (MB kap 15)... 13 Natur och hälsa... 15 Resursbehov... 15 Rent vatten... 15 God bebyggd miljö... 19 Biologisk mångfald... 22 Livsmedel... 24 Kommunövergripande frågor och uppdrag... 24 Nulägesbeskrivning... 28 Beräkning av resursbehov... 28 Förvaltningsövergripande uppgifter... 28 Beräkning av resursbehov... 29 Externa kostnader... 30 Slutsatser och diskussion... 31 Bilaga 1 - Sammanställning av resursbehov av handläggare... 32 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68 E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se Version 2012-02-22

2(32) Inledning Bakgrund Enligt den lagstiftning som finns inom nämndens verksamhetsområde miljöbalken och livsmedelslagstiftningen - ska nämnden bedriva en planerad tillsyns- respektive kontrollverksamhet. Utöver tillsyn har miljöskyddsnämnden myndighetsuppgifter för prövning, anmälan och hantering av klagomål, förfrågningar mm. Planeringen ska vara redovisad i en tillsynsplan respektive en kontrollplan. I tillsynsplanen tas även kommun- och förvaltningsövergripande arbetsuppgifter med för att redovisningen av behovet ska bli komplett. Miljöskyddsnämnden har det direkta ansvaret för att planera, genomföra och följa upp myndighetsarbetet inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena. För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Som ett underlag för planering och uppföljning är det nödvändigt att nämnden har kunskap om vilka behov av tillsyn, kontroll och övriga insatser som finns från en rad olika utgångspunkter. I tillsynsförordningen finns krav på att en aktuell behovsutredning ska finnas för tillsynen enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Den ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Den nu aktuella behovsutredningen gäller för 2016-2018 och godkändes av nämnden 2016-01-28 av Miljöskyddsnämnden, 1. Kraven från omvärlden på vad miljöskyddsnämnden ska göra ökar hela tiden. Alingsås är en expansiv kommun, vilket medför ett omfattande planarbete för nybyggnation. Den kommande om- och utbyggnaden av E20 genom staden kommer att innebära omfattande arbete de närmaste åren. Ombyggnaden genom staden medför att cirka 50 detaljplaner måste revideras, ett arbete där miljöskyddsnämnden har en viktig roll. Dessutom förväntas en stor ökning i antalet ärenden som avser förorenade områden. Även arbetet med området A+ kommer att medföra mycket arbetet för nämnden. Krav från Vattenmyndigheten på att vattenkvalitén i Anten ska uppnå god status till 2021 innebär att stora resurser behöver läggas på inventering inklusive uppföljning och tillståndsprövning av enskilda avlopp runt sjön. En stor del av verksamheten är händelsestyrd. Antalet ärenden har ökat avsevärt inom alla verksamhetsområden de senaste åren. Ärendehanteringen tar tillsammans med allmänna serviceuppgifter en allt större del av arbetstiden, vilket tar tid från planerad tillsyn och livsmedelskontroll. Nämndens ärendehanteringssystem MiljöReda är föråldrat och en ny upphandling kommer att genomföras under 2017. Efter upphandlingen kommer tid också att behöva läggas för implementering av nytt system. Miljöskyddskontoret behöver ha en beredskap för att fler arbetskrävande förändringar kan komma. Förhoppningsvis leder dessa förändringar till förenklingar och effektivare arbetssätt i framtiden. Behovsutredningen utgår från alla dessa omständigheter och omfattar hela nämndens verksamhet. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

3(32) Tillsyn och kontroll Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn och kontroll 2017-2019 baseras på föregående behovsutredning, pågående verksamhet och den erfarenhet och kunskap som finns hos nämnden och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen är inriktad på att sträva efter att de nationella och lokala miljömålen uppnås samt att för livsmedelsområdet genomföra planerad, riskbaserad livsmedelskontroll. Hänsyn tas även till inriktningen i kommunens flerårsstrategi. Det som inte hinns med ett år måste flyttas med till kommande år vilket i vissa fall kan innebära mycket tid om det finns en deadline för aktiviteten. Prövning, anmälan och annan service En stor del av myndighetsarbetet kan inte styras med hjälp av planering. Detta gäller exempelvis prövning av tillstånd, anmälningar, klagomål och rådfrågning från allmänhet och verksamhetsutövare. Omfattningen här styrs helt av händelser och inkomna handlingar. I de diskussioner som förs med nämnd och kommunledning framkommer att servicenivån för denna hantering ska vara god och service till företag ska prioriteras. För att detta ska vara möjligt krävs relativt stora resurser. I första hand är det inte miljö- och folkhälsomål som styr detta arbete utan just efterfrågan och servicenivå. Genom tidredovisningen finns ett mått på omfattningen av prövning och service. Resursbehovet redovisas under respektive huvudrubrik som Ärenden och allmän service och utgår från en bibehållen servicenivå. Kommunövergripande frågor och uppdrag Under denna rubrik behandlas en del av de uppgifter som nämnden utför på uppdrag av kommunfullmäktige, dvs. arbete med miljömål, miljöredovisning, miljöindikatorer, miljöbokslut, utredningar kopplade till utvecklingsområden mm. Kommunfullmäktiges beslut om lokala miljömål ligger till grund för bedömningen av resursbehov för miljömålsarbetet. Specifika resurser tilldelas inte för dessa arbetsuppgifter och någon mall för hur arbetet kan och bör bedrivas finns inte utan det är i första hand kunskapen om miljöförhållandena i Alingsås och tillgängliga resurser som styr omfattningen av insatserna. Det som sticker ut i varje grupps tidredovisning är att den gemensamma tiden, tid som inte läggs på ett specifikt tillsynsärende ökar. Det vill säga schablonen från SKL på 50 % överstigs. Detta är inte redovisat nedan utan kontoret kommer att titta närmre på denna tid framöver. Exempel på aktiviteter kan vara anordnande av seminarier, utredningar, nya ansvarsområden, ökad tid för kommunikation mm. Förvaltningsövergripande uppgifter För att arbetet ska fungera och nämnden ska klara av bland annat olika statliga myndigheters och kommunens mål och administrativa krav finns behov av allmänna gemensamma insatser som är svåra att placera under någon speciell tillsynsdel. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

4(32) Arbetet i nämnden och kontorets allmänna service, kvalitetsarbete m m finns också redovisat som en post för hela förvaltningens räkning. Formella redovisnings- och rapporteringskrav från staten och kommunen redovisas till stora delar under denna rubrik. Behovet av administrativ personal samt gemensamma kostnader redovisas under denna rubrik. Handläggarnas arbete med förvaltningsövergripande frågor redovisas under Gemensam tid för respektive grupp. Som underlag finns i första hand kontorets tidredovisning. Sammanställning över lagar och andra krav En behovsutredning ska innehålla en sammanställning av de lagar, förordningar samt krav som påverkar och styr verksamheten. Här nedan är de lagar som främst styr miljöskyddskontorets tillsyn och arbete. I tillsyns- och verksamhetsplanen anges vilka aktiviter som är lagstadgade. EG-förordningar och direktiv EU:s tjänstedirektiv Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Miljöbalken Förordningar och föreskrifter meddelade av Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket Förvaltningslagen Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Personuppgiftslagen Plan- och bygglagen Regeringsformen Skogsvårdslagen Smittskyddslagen Strålskyddslagen Tobakslagen Alingsås prioriterade mål för Vision 2019 Alingsås flerårsstrategi Alingsås miljömål 2011-2019 Avfallsplan och renhållningsordning för Alingsås kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Översiktsplanen Dessutom tillkommer lokalt antagna riktlinjer och planer Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

5(32) Miljömål Sverige har 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen: Begränsad miljöpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Storslagen fjällmiljö Ett rikt växt- och djurliv Av dessa berör mål 15 inte Västra Götalands län. Alingsås kommun antog i november 2010 nya lokala miljömål grupperade under Rik natur (mål 4, 5, 11, 12, 16), Friskt vatten (mål 3, 7, 8, 9) och Det goda samhället (mål 1, 2, 6, 14). Alingsås prioriterade mål för Vision 2019 I den styrmodell som kommunfullmäktige beslutade i december 2014 ingår 8 prioriterade mål som ska förverkliga kommunens vision. Vidare finns ett flertal prioriterade mål riktade till miljöskyddsnämnden i kommunens flerårsstrategi för 2016-2018. Läsanvisning I behovsutredningen ges en kortfattad nulägesbeskrivning för varje verksamhetsområde samt beskrivning av lokalt prioriterade arbetsuppgifter. För varje område redovisas även hur tid som inte används för direkta myndighetsuppgifter fördelas mellan personlig tid och gemensam tid. Uppdelningen följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) schablon för indelning av den totala arbetstiden för ett helt år (=250 dagar). Enligt SKL:s schablon fördelas tiden på 50% tillsynstid (=125 dagar per handläggare), 25% personlig tid och 25% gemensam tid. Utgående från detta samt gällande lagstiftning har en bedömning av de insatser som krävs och en resursbedömning gjorts. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

6(32) Behovsbedömning Miljöskydd Miljöbalken styr arbetet inom miljöskyddsgruppen. Arbetet delas in i fyra områden: Miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap), Verksamheter som orsakar miljöskador (Förorenade områden; MB kap 10), Kemiska produkter (MB kap 14) och Avfall och producentansvar (MB kap 15). Resursbehov Resursbehovet i miljöskyddsgruppen är sammanställt här. Tiden för tillsyn, ärendehantering och annan service utgör hälften av årets tillgängliga tid i enlighet med SKL:s schablon. Varje tillsynsområde beskrivs nedan. Eftersom samtliga tillfälliga och kontinuerliga behov redovisas 2017 med utgångspunkten att de blir utförda så kommer de tillfälliga behoven saknas för de följande åren. Verksamheter som prioriteras ned 2017 kommer därför i hög grad kvarstå för påföljande år. Av det skälet kommer behovet för påföljande år i praktiken sannolikt vara ganska likt 2017. Aktiviteter Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Resursbehov, dagar 2019 Miljöfarlig verksamhet 441 391 396 Verksamheter som orsakar 136 143 141 miljöskador (Förorenade områden) Kemiska produkter 148 137 129 Avfall och producentansvar 153 153 153 Personlig tid 1) 439 412 410 Gemensam tid 2) 439 412 (+ähs)) 410 Summa 1756 1648 (+ähs) 1639 1 ) Här ingår frånvaro, semester, friskvård, kompetensutveckling och andra personliga aktiviteter. 2 ) Här ingår planering, uppföljning, nämndarbete, APT, samverkan (internt och externt), kvalitetsarbete, mallar, rutiner m m. För 2018 kommer den gemensamma tiden att öka i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem (ähs). Miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap) Nulägesbeskrivning Omfattar tillsyn av miljöfarlig verksamhet med undantag av avloppsanläggningar och jordbrukstillsyn som har placerats under Natur och hälsa. Tillsynen syftar till att säkerställa miljöbalkens mål och syften. Hos verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga (B- respektive C-objekt) ska tillsynen bedrivas regelbundet enligt fastställd tillsynsplan. För övriga verksamheter sker tillsynen huvudsakligen i form av riktad branschkontroll. Ärenden och allmän service omfattar handläggning av sådant som inte ingår i planerad tillsyn. Hit hör exempelvis handläggning av remisser, handläggning av Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

7(32) klagomål, anmälan om ändrad verksamhet på fasta tillsynsobjekt, olyckor och incidenter, anmälan om C-verksamhet m m. Resursbehovet för B- och C-objekt motsvarar en beräknad årlig tillsynstid som utgår ifrån antagen taxemodell. Som B-objekt räknas verksamheter som är tillståndspliktiga medan C-objekt är verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Övriga miljöfarliga verksamheter benämns U-verksamheter. Utbyggnaden av E20 är ett tillfälligt men omfattande tillsynsobjekt som kommer att pågå under flera år och tas därför upp under posten infrastrukturprojekt i behovsutredningen. Under denna post tas även andra större väg- och järnvägsprojekt upp. Enligt taxa för miljöbalkens område, beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-24, 45, ska årlig tillsynsavgift tas ut för miljöfarliga verksamheter med beteckningen B, C och U enligt taxebilaga 2. Under 2015 och 2016 har miljöskyddskontoret riskklassat alla verksamheter med beteckningen B och C för att kunna ta ut en årlig avgift. Vad gäller U-verksamheter så har miljöskyddskontoret ännu inte påbörjat arbetet med att kartlägga vilka U-verksamheter som finns inom kommunen. I taxebilaga 2 räknas 134 verksamhetskoder med beteckningen U upp, dessa koder återfinns inom 43 verksamhetsområden. Miljöskyddskontoret bedömer att U-verksamheter utgör en betydligt större post än både B-objekt och C-objekt tillsammans. Arbetet med U- verksamheter har under både 2015 och 2016 prioriterats ner. Behovet har därför justerats upp för 2017. Kartläggningen av U-verksamheter ingår i posterna Inventering av miljöstörande anläggningar utanför vattenskyddsområden och Inventering av miljöstörande anläggningar inom vattenskyddsområden samt utgör för 2017 och framåt den största delen av posten Riskbaserad taxa, införande och inventering. Handläggning av ärenden som avser anmälan om miljöfarlig verksamhet sker fortlöpande med målsättningen att prövningen ska klaras av inom 4 6 veckor från det att handlingarna är kompletta. Rening av dagvatten är anmälningspliktigt på samma sätt som rening av enskilda avlopp. Erfarenhetsutbyte med bland annat andra kommuner har gjort att dagvatten har fått ökat fokus. I samverkan med tekniska förvaltningen håller miljöskyddskontoret på att ta fram riktlinjer för installation av oljeavskiljare. Vi bedömer att anmälningar av befintliga och nya oljeavskiljare samt att ställa krav på 5-årsbesiktningar av oljeavskiljare kommer att ta mycket tid i anspråk de kommande åren. Resursbehov för denna aktivitet kan inte bedömas för närvarande utan tas upp i kommande behovsutredning. Beräkning av resursbehov Aktiviteter Antal objekt el. projekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtg./ objekt dagar/år Resursbehov, dagar Resursbehov, dagar Resursbehov, dagar 2017 2018 Ärenden och allmän service - - 140 140 145 Tillsyn 2019 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

8(32) Objekt med beteckningen 16 1-3 63 63 63 B (1,3,4) B-objekt extra tillsynstid 5 5 5 Objekt med beteckningen Ca 55 0,3-1 55 55 55 C (3,4) C-objekt extra tillsynstid 11 11 11 U-objekt med fast avgift (3,4) x x x x Timdebiterade C-objekt 17 0,5 2 2 2 Timdebiterade U-objekt (3,4) X 40 40 40 Infrastrukturprojekt (2) 1 35 10 10 25 Inventering av miljöstörande x 0,2 25 20 20 anläggningar utanför vattenskyddsområden Inventering av miljöstörande x 0,2 20 0 0 anläggningar inom vattenskyddsområden Riskbaserad taxa, införande 15 30 15 och inventering. (4) Arkivgenomgång fasta tillsynsobjekt 40 0 0 Projekt (ex branschtillsyn) 2-10 10 10 Information och påverkan 5 5 5 Summa 441 391 396 1) Tillståndsansökningar för 3 olika verksamheter pågår eller är nyligen beslutade. Två verksamheter med relativt hög tillsynstid har avvecklats under 2016 och totala behovet för B- tillsyn har därför minskat. 2) E20 Ingared-Tollered beräknas starta 2017, Kristineholm-Bälinge påbörjades hösten 2015 och avslutas hösten 2016, Norra Länken är inte beslutad men hänger delvis ihop med E20- etapperna norr om Alingsås, byggstart och genomförande är oklart. Projekt E20 Genomfart Alingsås är vid framtagandet av behovsutredningen vilande och kommer prövas i trafikverkets revidering av nationella infrastrukturplanen för 2018, byggstart är därför i nuläget oklar. Byggstart för Projekt E20 Alingsås(Bälinge) Vårgårda uppges eventuellt ske 2018. För järnvägsprojekt med nya vändspår planeras entreprenadupphandling till första halvan av 2017, vilket innebär att byggstart skulle kunna förväntas strax därefter. 3) Riskbaserad taxa. 4) Fasta avgifter ändras genom införandet av riskbaserad taxa. B-objekten och C-objekten har avgiftklassats och riskbedömts under 2015 och 2016. En grupp av U-objekt omfattas av den riskbaserade taxan, kartläggning och avgiftsklassning av dessa planeras att påbörjas under 2017, men kan i nuläget inte uppskattas, istället behålls tidigare tid för timdebiterade U-objekt oförändrad och antas motsvara behovet för timdebiterade U-verksamheter och U-objekt med årsavgift sammanlagt. Verksamheter som orsakar miljöskador (Förorenade områden; MB kap 10) Nulägesbeskrivning Verksamheten består av tillsyn över förorenade områden enligt miljöbalken. Exempel på arbetsuppgifter är handläggning av anmälningar om efterbehandling, granskning av förslag till miljötekniska markundersökningar samt granskning av Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

9(32) utförda undersökningar, tillsyn över efterbehandlingsåtgärder, inventering och riskklassning enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) samt uppdatering av EBH-stödet (stödet till efterbehandling av förorenade områden), tillsyn av misstänkt förorenade områden inklusive ansvarsutredningar, föreläggande om utredningar samt föreläggande om åtgärder, sammanställningar och redovisningar till Länsstyrelsen. Under 2016 har Naturvårdsverket meddelat att EBH-stödet inte kommer att bli tillgängligt direkt för kommunerna. Det är därför oklart på vilket sätt och med vilket ansvar kommunerna kommer leverera data till EBH-stödet. I och med detta ställs det högre krav på miljöskyddsnämndens register över förorenade områden så att dokumentationen fortsatt hålls på en god nivå. Vi har fram tills nu kunnat förlita oss på att få ut uppgifter från registret hos Länsstyrelsen för att sammanställa statistik. I dagsläget hanteras i första hand anmälningar om efterbehandling av förorenade områden. Då många nya byggprojekt berör tidigare använda områden används nästan all tid inom området till sådana akuta ärenden. I samband med saneringar har vi också tillsyn över dessa. Därutöver efterfrågas information och uppgifter i kommunala och statliga utredningar av olika slag, exempelvis kommunala utvecklingsområden och inför statliga infrastrukturprojekt. Under 2013 inleddes tillsyn på misstänkt förorenade områden med högsta riskklass. Tillsynen görs på pågående verksamheter där tillsynsansvaret preliminärt bedömts ligga på kommunen och miljöskyddsnämnden. Tillsynen utgörs vanligen av ansvarsutredningar och resulterar vanligen i att myndigheten ställer krav på den ansvarige att utreda förorening och vid behov vidta åtgärder. Detta arbete kommer behöva fortsätta flera år framåt. Vid ansvarsutredningar behövs ofta extern jurist anlitas för juridisk granskning, vilket kan medföra stora kostnader. Planering av infrastrukturprojekt kommer att kräva ökade resurser på ärende och allmän service inom området förorenade områden. Flera olika projekt av det slaget påverkar, men den enskilt största delen bedöms vara E20 genomfart Alingsås. Andra delar som kan nämnas är vändspår Alingsås (ombyggnation inom stationsområdet), norra länken, E20 Ingared-Tollered och eventuellt även E20 Bälinge-Vårgårda. För att Trafikverket ska kunna utreda vad de måste göra och ta hänsyn till med avseende på föroreningar i anslutning till sina projekt behöver de vår hjälp. Vi behöver vara behjälpliga med att reda ut var föroreningar kan misstänkas och vilka handlingar de ska begära ut från våra arkiv. Enbart projektet genomfart Alingsås berör flera tiotals misstänkt förorenade områden. Hösten 2015 presenterades tillväxtprogram för kommunens samhällsutbyggnad för åren 2016-2025. Programmet presenterar bland annat ett antal utvecklingsområden för Alingsås kommun som är, eller kan misstänkas vara, förorenade. Det mest uppmärksammade av dessa områden är det som kallas A+, men även ett flertal av de andra områdena som utpekas kommer behöva insatser från miljöskyddskontoret. Insatserna bedöms krävas dels i form av ökat inflöde av inkommande ärenden, men även i form av efterfrågan på politiskt och internt kommunalt prioriterade stöduppdrag i planerings- och utredningsstadiet. Sådana uppdrag kan exempelvis bestå i att sammanfatta och förklara föroreningsmisstankar inom olika Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

10(32) utredningsområden/planområden som underlag till andra enheter inom kommunen. För delar som är interna stöduppdrag inom kommunen har en separat behovspost uppskattats och införts för den kommande treårsperioden. Behovsposten kallas för Kommunala utvecklingsområden i förorenade områden. Kommunens handlingsplan för förorenade områden är i stort behov av revidering. Kommunfullmäktige antog, på begäran av länsstyrelsen, en handlingsplan 2003. Alingsås övergripande miljömål nr 5 lyder: De högst prioriterade förorenade områden som riskerar att skada människors hälsa och miljö ska vara åtgärdade Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ansvarar för att målet uppfylls. Enligt en kommentar till miljömålet skulle en reviderad handlingsplan tas fram hösten 2010. Revidering av handlingsplanen påbörjades under 2014, godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i december 2015 och sändes vidare för antagande i kommunfullmäktige. Handlingsplanen har vid framtagande av denna behovsutredning stoppats på väg till kommunfullmäktige av okänd anledning. Miljöskyddskontoret förutsätter att förslaget på reviderad handlingsplan i någon form kommer att antas i fullmäktige. Om revideringen av okänd anledning görs om kan behovsposten för miljöskyddsnämnden bli tydligt högre än uppskattat. Länsstyrelsen behöver stöd från kommunen vid identifiering samt riskklassning av potentiellt förorenade områden. Beräkning av resursbehov Aktiviteter Antal objekt el. projekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtg./ objekt dagar/år Ärenden och allmän service - - - 50 60 70 Uppdatering EBH-stödet/eget Ca 25 1 10 5 5 register Handlingsplan för förorenade - - 3 3 3 omr. Tillsyn riskklass2 1) 55 11 3 15 15 15 Kommunala utvecklingsområden i förorenade områden 25 25 25 Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Resursbehov, dagar 2019 Nedlagda deponier 5-2 8 8 3 GIS med koppling till > 50 - - 5 10 5 undersökningsdokument Inventering av PCB 3) 5 2 0 Projekt - 10 10 10 10 Information och påverkan 5 5 5 Summa 136 143 141 1) Miljömål för förorenade områden innebär att minst 15 % av våra 55 objekt med riskklass 2 behöver utredas och vid behov åtgärdas till 2020. Behovet av tillsyn överskrider lägsta åtgärdsmålet i de regionala miljömålen med hänsyn till risker för miljö och hälsa. 2) 209 fastigheter har sedan tidigare behövt komplettera sin PCB-inventering. Grov uppskattning av tidståtgången. Informationsbrev med uppmaning om inventering har skickats ut 2013, behov av stickprov för att kontrollera efterlevnaden. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

11(32) Kemiska produkter (MB kap 14) Nulägesbeskrivning Vi lever i ett samhälle som använder mycket kemikalier och antalet kemiska ämnen är mycket stort. Företagens rapportering till EU:s kemikaliemyndighet, Echa, visar att över 100 000 kemiska ämnen används. Kemikalier finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier kan vara farliga och därför behövs tillsyn på användningen (hantering, märkning osv). Kemikalietillsyn bedrivs på olika nivåer av olika myndigheter i Sverige och i EU. Kemikalieinspektionens tillsyn gäller primärleverantörer som släpper ut produkter på marknaden. Det är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor med kemiskt innehåll eller bekämpningsmedel till Sverige. Kommuner och länsstyrelser har tillsynsansvar för hantering av kemikalier i verksamheter, exempelvis yrkesmässiga användare och miljöfarlig verksamhet. Dessutom har kommunerna tillsynsansvar för kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandelsledet. Kommunerna och Läkemedelsverket ansvarar gemensamt för tillsynen över kosmetiska och hygieniska produkter och ser till att lagarna följs. Miljöskyddskontoret har främst tillsyn över detaljhandeln och lokaler för hygienisk behandling (till exempel piercing, massage och solarium), medan Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen över tillverkare och importörer. Genom tillsyn och information ska vi verka för att lagstiftningen inom kemikalieområdet följs. Området som helhet har en direkt koppling till miljömålet giftfri miljö. Miljöskyddskontorets tillsyn inom kemikalieområdet har främst inriktats på hanteringen hos miljöfarliga verksamheter. Exempelvis tittar vi på hur kemikalier lagras och att säkerhetsdatablad finns tillgängligt för alla som använder kemikalierna. Ibland granskas märkning och säkerhetsdatablad, men det sker som enstaka stickprov eller i tillsynskampanjer (projektform). Hos miljöfarliga verksamheter (B och C) granskar vi också kemikalieförteckningar och tittar på hur företagen arbetar med att fasa ut de farligaste ämnena (utfasning av CMR-ämnen, dvs cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska). Tillsyn på kemikalier i detaljhandeln har skett mycket sällan. Nämnden bedöms därför inte uppfylla tillsynsansvaret inom kemikalietillsynen. Tillsyn på varor innehållande kemikalier har utförts vid ett fåtal tillfällen de senaste åren och är något som även i framiden behöver tas med i behovet och prioriteras. Under 2014 deltog miljöskyddskontoret i det nationella tillsynsprojektet SMID, smycken i detaljhandeln, och 2016 initierades ett eget tillsynsprojekt riktat mot kemikalier i barnskor (detaljhandeln). Under hösten 2016 deltar miljöskyddskontoret även i Läkemedelsverkets nationella projekt om kometiska produkter riktade till barn. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

12(32) Tillsyn över bekämpningsmedel sker i huvudsak genom prövning av tillstånd och anmälningar. Kontoret har deltagit i ett projekt initierat av Kemikalieinspektionen där bekämpningsmedel som fanns till försäljning i butiker granskades (2008). I övrigt utförs tillsyn endast vid klagomål. Jordbrukets användning av bekämpningsmedel beskrivs under Natur & hälsa avsnittet. Verksamhetsutövare som äger rapporteringsskyldiga köldmedieanläggningar måste årligen rapportera resultatet från läcksökningar till miljöskyddsnämnden. Varje år har förvaltningen granskat cirka 80 köldmedierapporter. Efter regeländring för köldmedier är det oklart hur många anläggningar som kommer att beröras av rapporteringsskyldigheten. Vårt nuvarande ärendehanteringssystem är inte anpassat för de nya reglerna och kommer sannolikt kräva en mer omfattande administration. I syfte att underlätta för verksamhetsutövare och effektivisera handläggningen vid förvaltningen skulle en e-tjänst för köldmedierapporteringen vara värdefull. Arbetet med en sådan e-tjänst skulle kräva resurser av både personal och kostnader. Hur mycket finns ingen beräkning på, men Göteborgs kommun som jobbat med detta hade satt en kostnad för framtagande av tjänsten beräknat till 1 miljon kronor. Tillsyn över cisterner i mark eller inom vattenskyddsområden genomförs i projektform. Ärenden om anmälningar om nyinstallationer av cisterner inom vattenskyddsområden handläggs. Behandling av ansökningar och anmälningar genomförs med målsättningen att prövningen ska klaras av inom 4 6 veckor. Vid sidan av den planerade tillsynen finns den händelsestyrda. Till förvaltningen inkommer bland annat klagomål, eller information om olyckor, som är knutna till miljöfarliga verksamheter och annat. Förvaltningen handlägger dessa ärenden i syfte att säkerställa att verksamhetsutövaren har en fungerande egenkontroll och för att minska risken för upprepningar eller att föroreningar sprids i miljön. Arbetet med klagomål som visar sig vara obefogade kan inte avgiftsfinansieras. Förvaltningen bistår även räddningstjänsten vid olyckor av akut karaktär. För att effektivisera tillsynen och myndighetens bedömningar finns behov av lokala riktlinjer för olika områden, till exempel för lagring och hantering av kemikalier, användning av bekämpningsmedel med mera. För att ta fram bra och användbara riktlinjer krävs att resurser för att ta fram sådana avsätts. Vinsten görs på längre sikt i snabbare och säkrare handläggning. Uppskattning på hur många tillsynsobjekt det finns i kommunen har gjorts mycket grovt. Nämnden har dock en skyldighet enligt miljötillsynsförordningen att föra ett register över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. När det gäller kemikalier i detaljhandeln har miljöskyddsnämnden inget sådant tillsynsregister. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

13(32) Beräkning av resursbehov För miljöfarlig verksamhet, B- och C-objekt, ingår tid för tillsyn av kemikalier i den planerade tillsynen för objekten. Aktiviteter Antal objekt el. projekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtg./ objekt dagar/år Ärenden 1) och allmän - - - 27 27 27 service Tillsyn Köldmedier med 73 0,3 30 30 30 klimatpåverkan 1 2) Kartlägga resursbehov 0 5 0 för E-tjänst köldmedierapportering Framtagande av e-tjänst,? 3) 0 0 0 köldmedierapportering Hantering av kemiska > 100 Projekt 0,75 20 20 20 produkter i detaljistledet Kosmetiska och > 100 0,5 Projekt 10 10 10 hygieniska produkter Cisterner 315 0,3 Projekt 18 10 7 Hushållens kemikalieanvändning (info) - 0,5 Projekt 20 20 20 Information och påverkan - - 10 10 10 Inventering av 6 1 1 tillsynsobjekt Framtagande av lokala riktlinjer för kemikalietillsyn 7 4 4 Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Resursbehov, dagar 2019 Summa 148 137 129 1) Ärenden omfattar anmälan om nya cisterner, skrotningsanmälan cisterner, anmälan och tillstånd om användning av bekämpningsmedel förutom inom jordbruk, remisser avseende brandfarlig vara m m., 2) Tillsynen innebär att kontrollrapporter granskas. Besök görs på plats vid behov. 3) Behovet finns men storleken måste kartläggas av aktiviteten Kartlägga resursbehov för E- tjänst köldmedierapportering. Avfall och producentansvar (MB kap 15) Nulägesbeskrivning Handläggning av klagomålsärenden under ärenden och allmän service utgör en stor del av arbetet inom området. Framförallt klagomål på nedskräpning men även andra felaktiga hanteringar av avfall. Prövning av undantag från Renhållningsordningen samt anmälan om eget omhändertagande enligt Avfallsförordningen utgör en del av arbetet. Ett annat område är granskning av rivningsärenden för att säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande. Tillsyn av avfallshantering, inklusive farligt avfall och producentansvar, sker i första hand vid tillsyn av objekt med miljöfarlig verksamhet. Därutöver utförs tillsyn vid Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

14(32) återvinningsstationer. För komposter och andra undantag från renhållningsordningen sker endast tillsyn efter anmälan eller som projekt. Projekt sker också i form av tex tillsyn av objekt som vanligtvis inte annars räknas som objekt under miljöfarliga verksamheter, exempelvis livsmedelslokaler. I den nya renhållningsordningen anges att vi tillsammans med tekniska förvaltningen årligen skall följa upp avfallsplanen. Tekniska förvaltningen är sammankallande och har huvudansvaret, tiden för området bedöms därför huvudsakligen utgöras av genomgång, möten och skriftliga yttranden. I samband med Trafikverkets utbyggnad av E20 kommer sannolikt rivningsärendena öka för att entreprenören behöver bereda plats för ombyggnationerna. När dessa ärenden dyker upp är svårt att säga, men sannolikt kommer rivningsärendena före eller i samband med byggstarterna. Nämnden deltar i kommunala och andra arbetsgrupper som arbetar med avfallsoch renhållningsfrågor. Beräkning av resursbehov Aktiviteter Antal objekt el. projekt Tillsynsintervall ggr/år Tidsåtg./ objekt dagar/år Ärenden och allmän service - - - 45 45 45 Tillsyn Komposter mm Ca 2 000 0,1 projekt 25 25 25 Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Resursbehov, dagar 2019 Uppföljning av avfallsplan 2 2 2 Producentansvar och återvinning 15 2 0,25 6 6 6 Rivningsärenden 3 1 1 10 10 10 Projekt 1-2 - 55 55 55 Information och påverkan 10 10 10 Summa 153 153 153 Externa kostnader - miljöskyddsgruppen Aktivitet Kostnader, kr/år Information 20 000 Projekt 10 000 Medlemsavgifter 5 000 Ansvarsutredning Utredningar och/eller 200 000 granskning av juridisk expertis Summa 235 000 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

15(32) Natur och hälsa Arbetet i gruppen Natur och hälsa styrs huvudsakligen av miljömålen Rent vatten (flera miljömål ingår), God bebyggd miljö och Biologisk mångfald. Inom området finns flera områden som gränsar till varandra och där tydliga samverkansmöjligheter finns. De olika områdena beskrivs nedan. Under 2016 har årliga avgifter för verksamheter kopplade till undervisning införts. Arbetet med att riskklassa dessa verksamheter kommer att fortgå under 2017. Behovsutredningen har justerats och anpassats efter behovet i taxan för dessa verksamheter. Nytt i denna behovsutredningen är att tobakstillsynen finns redovisad för sig. Behovet finns och bör redovisas för sig med anledning av att det är en egen lagstiftning. Resursbehov Resursbehovet för natur- och hälsagruppen är sammanställt här. Tiden för tillsyn, ärendehantering och annan service utgör hälften av årets tillgängliga tid i enlighet med SKL:s schablon. Varje tillsynsområde beskrivs nedan. 2017 2018 2019 Rent vatten 1400 1192 1089 God bebyggd miljö 393 372 371 Biologisk mångfald 111 111 111 Personlig tid 1) 952 837 785 Gemensam tid 2) 952 837 (+ ähs) 785 Summa 3808 3350 3141 1 ) Här ingår frånvaro, semester, friskvård, kompetensutveckling och andra personliga aktiviteter. 2 ) Här ingår planering, uppföljning, APT, samverkan (internt och externt), kvalitetsarbete, mallar, rutiner m m. För 2018 kommer den gemensamma tiden att öka i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem (ähs). Rent vatten Nulägesbeskrivning Arbetet berör tillsyn av anläggningar med avloppsvatten, vilket omfattar spillvatten och dagvatten, samt tillsyn av jordbrukets miljöpåverkan. Även handläggning av ansökningar om tillstånd för inrättande av andra toaletter än sådana som kräver tillstånd enligt miljöbalken (övriga toaletter), begäran om förlängt slamtömningsintervall samt anmälan om värmepump ingår. Arbetet består vidare i övervakande och förebyggande arbete när det gäller sjöar, vattendrag och grundvatten. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

16(32) Handläggning av ansökningar och anmälningar gällande enskilda avloppsanläggningar med en högsta belastning av 25 pe (personekvivalenter) är den klart dominerande arbetsuppgiften tillsammans med tillsynen på avloppsanläggningar i Antens avrinningsområde. Denna ärendehantering kan förutses öka med tiden allt eftersom tillsynen medför krav om förbättring av befintliga avloppsanläggningar. Planerad tillsyn och ärendehantering i övrigt inbegriper avloppsanläggningar med 25-200 pe anslutna (vanligen gemensamhetsanläggningar), utredning av klagomål på olägenheter orsakade av utsläpp av avloppsvatten, yttranden till byggnadsnämnden samt deltagande i lokala och regionala arbets- och referensgrupper rörande exempelvis VA-strategi och vattenskyddsområden. Väsentligt ökat antal minireningsverk ställer särskilda krav på återkommande tillsyn. Vi har även noterat att klagomål på enskilda avlopp har ökat de senast åren vilket också har medfört ökat behov av ärendehanteringstid för avlopp. Sjön Anten har bedömts ha måttlig ekologisk status beroende på övergödning, i första hand hög fosforbelastning. Västerhavets vattendistrikt har beslutat om ett åtgärdsprogram som syftar till att god status ska uppnås till 2021. Kommunens miljömål är att detta ska uppnås till 2019. I avrinningsområdet runt Anten finns knappt 2600 fastigheter utanför kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp. Vid dessa bedriver kontoret tillsyn av enskilda avlopp för att förbättra vattenkvaliteten i Anten, vilket även är ett prioriterat mål i fleråsstrategin. Vid utgången av 2017 beräknar vi att samtliga fastigheter kring Anten fått besök och de som har brister i sin avloppsanläggning har fått krav på sig att åtgärda. Till detta finns ytterligare ca 1700 fastigheter med enskilt avlopp utanför Antens avrinningsområde. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) bör man ha ett tillsynsintervall på 10 år på samtliga avlopp, detta för att uppnå en åtgärdstakt på 5% vilket HaV anser att alla Sveriges kommuner ska uppnå. Därför planeras det för fortsatt tillsyn på enskilda avlopp även när alla avlopp kring Anten fått tillsynsbesök. Sammanlagt finns 4300 enskilda avlopp i kommunen. Därför bör den årliga tillsynstakten inte understiga 430 tillsynsbesök per år. Lantbrukstillsynen bör fortsatt koncentreras till Antens avrinningsområde och i takt med att detta slutförs övergå till resterande områden i kommunen. För att veta hur miljötillståndet i kommunen är och förändras genomförs miljöövervakning av vatten, dels i egen regi men också genom medlemskap i vattenvårdsförbund. Återkommande verksamhet inom miljöövervakningen är för närvarande ett 15-tal fasta provtagningsplatser för vatten. Lokalt prioriterade arbetsuppgifter Frågorna kring våra sjöars och vattendrags vattenkvalitet är högt prioriterade, bland annat i kommunens miljömål. Utifrån EU:s vattendirektiv har kommunen ett krav på sig att förbättra vattenkvalitén i Anten till 2021. Beräkning av resursbehov Angiven tidsåtgång per ärende/tillsynstillfälle är erfarenhetsmässig. Antalet ärenden och tillsynsobjekt grundas på hur situationen var 2016 och ett antal år tillbaka samt kända och bedömda förändringar kommande år. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

17(32) Antal objekt Tillsyns- Tidsåtg./ Resurs- Resurs- Resurs- Aktiviteter el. projekt intervall objekt behov, behov, behov, ggr/år dagar/år dagar dagar dagar 2017 2018 2019 Avlopp, ärenden o allm service 1) 240 260 240 Avlopp, prövning 220 1,00 220 210 210 Uppföljning av inventeringar och äldre ärenden 2) 230 220 150 Tillsyn, större anl, vartannat år 17 0,50 1,00 9 9 9 Tillsyn Minireningsverk 3) 1,30 20 20 20 Tillsyn ensk avlopp Anten 4) 400 1,00 0,50 200 Handledning av ny personal 5 5 5 Tillsyn enskilda avlopp, andra områden 20 20 20 Tillsyn av enskilda avlopp äldre än 10 år 5) 4300 0,10 0,50 215 215 215 Info avlopp 6) 10 10 10 Dagvattenplan, VA-strategi, utredningar, mm 7) 10 10 10 Dagvatten, ärenden och tillsyn 15 15 15 Värmepumpar, anmäln o tills 60 60 65 Vattenövervakning mm 8) 15 15 15 Vattenskydd 9) 10 10 10 Enskilda vattentäkter 8 8 8 Jordbruk 10), >10 de, tot 29 0,33 1,00 10 10 10 Jordbruk 10), <10 de 197 0,10 1,00 20 20 20 Jordbruk 10), 2-10 de, Anten 73 0,33 1 25 25 24 Jordbruk 10), <2 de, Anten 47 0,10 0,5 5 18 0 Jordbruk, enbart växtodling 25 5 5 Vattenrinriktade informationsinsatser 5 5 5 Jordbruk, ärenden 11) 15 15 15 Animaliska biprodukter 12) 3 3 3 Info till jordbrukare 13) 5 5 5 Utredning av ytterligare åtgärder kring Anten 10 10 10 Summa 1400 1192 1089 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

18(32) 1) Ökar för vart år allt eftersom tillsynen av enskilda anläggningar fortskrider. Fler bristfälliga avloppsanläggningar har hittats vid tillsyn än tidigare beräknat. Ärendehantering och ansökningar om nya avloppsanläggningar har därför också ökat mer än tidigare beräknat. Innefattar ansökan/anmälan om nya anläggningar och förbättringar, mulltoa, slamsugning, klagomålshantering, information, förfrågningar och rådgivning. Fr o m 2014 har vi sett att antalet klagomålsärenden ökat. 2) Främst Anten, nytt uppföljningsbehov uppstår allt eftersom tillsynen går framåt, ca 430 st. Även uppföljning av äldre ärenden ca 50 totalt. 3) Uppföljning av den tillsyn av minireningsverk som gjordes under 2015 och även nya tillsynsbesök kontinuerligt på de reningsverk som inte inkommer med serviceavtal. 4) Ca 400 enskilda avlopp i Antens avrinningsområde och dess närhet kvar att inventeras under 2017. Under 2018 till 2020 följs återstående anläggningar som inte klarar kraven upp och åtgärder vidtas. När vi går in i 2021 ska alla enskilda avlopp inom Antens avrinningsområde klara kraven. 5) Beräknat antal enskilda avlopp delat med 10 år. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) bör man ha ett tillsynsintervall på 10 år på samtliga avlopp, detta för att uppnå en åtgärdstakt på 5% vilket HaV anser att alla Sveriges kommuner ska uppnå. 6) Ex kurs för entreprenörer, mäklare och enskilda, info mtrl om skötsel av avloppsanläggningar, webbsidan 7) Planering i samarbete med TF och SBK. Framtagande av mål och policy samt rutiner för frågor rörande dagvatten. 8) En stor del av provtagningen utförs av kansliet/extern personal. Mycket tid går åt till att sammanställa och redovisa provtagningen. 9) Deltagande vid framtagande av skyddsområden, tillsyn, ärenden (bl a skogsavverkning och spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde) 10) Inkl hästgårdar. 11) Bekämpningsmedel ingår här med 5 dagar. 12) Döda djur inom jordbruket och hästhållning 13) Info till lantbrukare, på hemsida m m Information och rådgivning i samband med tillsynsbesöken är omfattande. Tillsynen medför att antalet ansökningar och behovet av uppföljning ökar år för år. Det kan även tillkomma behov av inventeringar och utredningar inom begränsade områden i andra delar av kommunen med kort varsel. Tid har avsatts för sådana insatser. Enskilda avlopp har en begränsad livslängd. Efter 10 år finns i många fall brister som behöver avhjälpas. Regelmässig tillsyn av avloppsanläggningar äldre än 10 år bör påbörjas för hela kommunen, detta i enlighet med HaV:s rekommendationer. Från och med 2014 skärptes förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och gäller nu alla jordbruk med mer än två djurenheter (ej Ödenäs och Hemsjö församlingar). Jordbrukstillsynen behöver alltså åter fokusera på gödselstäder i området runt Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

19(32) Anten. Tillsyn behövs också hos rena växtodlare. Tid måste också finnas för ärenden som kommer in under året, exempelvis hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel och gödsel. Information och utredningar kopplade till vatten behöver belysas och intensifieras om arbetet med EU:s vattendirektiv kommer igång på ett bredare plan i kommunen. Förutom förbättring av enskilda avlopp och gödselhantering i jordbruket ser vi att anläggande av fosforfällor och skyddszoner vid vattendrag kan vara framkomliga vägar för att förbättra vattenkvalitén i Anten. Vi behöver extern hjälp att utreda närmare hur detta bäst kan genomföras och om det finns ytterligare åtgärder som kan bidra till att minska närsaltbelastningen på sjön Anten. Angivet behov anges utifrån detta. Arbete pågår med att färdigställa riktlinjerna för oljeavskiljare. Exempelvis behöver befintlig riskklassning i VA-planen för dagvattenrecipienter behöver uppgraderas så att den blir ett underlag för vår tillsyn. Målsättningen är att lägga grund för inventering och tillsyn av dagvattenhantering vid verksamheter, större parkeringsplatser, trafikytor m m. Antagande av nya vattenskyddsföreskrifter för Färgen förväntas medföra mer arbete och fler ärenden när föreskrifterna har antagits, framförallt gällande enskilda avlopp och skogsavverkning. Föreskrifterna förvätas antas under hösten 2016. God bebyggd miljö Nulägesbeskrivning Verksamheten omfattar hälsoskydd enligt miljöbalken. Exempel på arbetsuppgifter är handläggning av ansökningar, anmälningar och klagomål, radonfrågor samt tillsyn av hygienlokaler, skolor, förskolor, badanläggningar, bostäder mm. I hälsoskyddet ingår också viss tillsyn enligt tobakslagen och strålskyddslagen. Vanliga ärenden inom hälsoskyddet är också remisshantering, exempelvis från polisen gällande offentlig tillställning, socialförvaltningen gällande utskänkning av alkohol och samhällsbyggnadskontoret gällande byggnationer. Andra arbetsområden är miljöövervakning av luft med bland annat återkommande provtagning på fem platser, övergripande bullerfrågor (främst trafikbuller), deltagande i kommunens planarbete och bygglovgranskning. Vad gäller deltagande i kommunens plan- och bygglovarbete så har denna tid minskats i årets behovsutredning. Minskningen beror på effektivisering av hanteringen i byggärenden och i planärenden beror det framförallt på den tidredovisning som skett de senaste åren. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2013 och den fördjupning för Västra Götaland som tagits fram av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum finns stora hälsovinster att göra genom att minska våra miljöhälsoproblem, exempelvis buller, luftföroreningar, radon, solexponering, rökning mm. Detta är särskilt angeläget för miljöer där barn och ungdomar vistas. Vikten av en god och väl planerad tillsyn inom hälsoskyddet poängteras också i Socialstyrelsens handledning för länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas arbete inom området. Verksamheter för barn och ungdom behöver ägnas särskild tillsyn. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

20(32) Resurser måste säkerställas för tillsyn inom områden där vi vet att problem finns och påverkan på barn och ungdom är stora. Här bör vi i första hand delta i nationella tillsynsprojekt initierade av Folkhälsomyndigheten FHM (tidigare Socialstyrelsen) och projekt inom Miljösamverkan Västra Götaland (MVG), där mycket av förberedelsearbetet redan gjorts inom projekten. Beräkning av resursbehov ggr/år dagar/år dagar dagar dagar 2017 2018 2019 Ärende och allmän service hälsoskydd 75 75 75 Tillsyn, hygienlok, prio 1 1) 40 0,33 1 13 13 13 Tillsyn, hygienlok, prio 2 2) 119 0,1 0,5 10 10 10 Implementering av ny taxa 20 0 0 Tillsyn, off lokaler, prio 1 3) 74 61 61 61 Tillsyn, off lok, prio 2 4) 17 0,33 0,75 6 6 6 Tillsyn, off lok, prio 3 5) 125 0,1 0,75 10 11 10 Ärende, bostadsklagomål 45 45 45 Elektromagnetiska fält 5 5 5 Radon 20 20 20 Ärende, andra klagomål 20 0,5 10 10 10 Ärende, djurklagomål 3 3 3 Ärende, särskilda projekt 10 10 10 Planarbete, planremisser 60 60 60 Bygglovgranskning 25 25 25 Luftövervakning 10 10 10 Tobakstillsyn 5 3 3 Info 5 5 5 Summa 393 372 371 1) Fotvård, inomhusbad, solarium, tatuering, akupunktur 2) Homeopat, hudbehandling, håltagning, hårvård, kiropraktor, massage, motionsanläggning, nagelvård, naprapat, sjuk- och friskvård, sjukgymnastik, zonterapi 3) Skolor, förskolor, tillfälliga boenden där barn vistas, 4) Vårdhem/sjukhem, lägerverksamhet Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

21(32) 5) Bad/camping, biograf, föreningslokal, hotell/konferens, idrottsanläggning, tandläkare, vårdcentral, äldreboende, öppen förskola, gruppboende, dagverksamhet, serviceboende, trafikskola Ärende och allmän service är händelsestyrt och går inte att påverka i någon större grad med planering. Allmänheten vänder sig ofta till kontoret för att få veta vad som gäller, för att därefter själv ta hand om problem. Det kan röra sig om lagstiftning eller mer praktiska råd. Informationen kan också gälla specifika frågor gällande en pågående eller planerad verksamhet. Redovisat behov bygger på erfarenhet från tidigare år. Tillsynen kan vara objektsbunden och planerad eller genereras av exempelvis klagomål. Den objektsbundna tillsynen omfattar tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Till den objektsbundna tillsynen hör också verksamheter som enligt Miljöbalken ska ägnas särskild uppmärksamhet. Dessa är: Bostäder Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande Samlingslokaler Hotell och andra tillfälliga bostäder Idrotts-, camping- och badanläggningar, strandbad Lokaler för hygienisk behandling Lokaler för förvaring av djur Utifrån en riskbedömning delas hygienlokalerna in i två prioritetsklasser, prio 1 som bedöms behöva tillsyn ca vart tredje år och prio 2 där tillsyn bedöms kunna ske med långa intervaller. Antalet tillsynsobjekt är osäkert, framförallt för verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Kontorets register för dessa bygger i huvudsak på äldre uppgifter, Eniro, lokalkännedom, kommunens hemsida och rimlighetsbedömningar. Offentliga lokaler delas in i tre prioritetsklasser, prio 1 bedöms behöva tillsyn varje år, prio 2 vart tredje år och prio3 vart 10:e år. Utöver de anmälningspliktiga verksamheterna bör asylboende och boende för ensamkommande barn ges prio 1 då de omfattar barn och unga. Tillsynen vid verksamheter för barn och unga har inte varit heltäckande. Endast ett urval har besökts varje år efter jämkning mot våra resurser. En ambition bör vara att samtliga besöks varje år. Med en fast och riskbaserad avgift för skolor, förskolor och tillfälliga boenden där barn vistas, baserad på SKL:s taxemodell, är detta möjligt. Vi får nu en intäkt som går att förutse och resurser kan tydligare reserveras för denna tillsyn. Byggnationer anknyter ofta till olika miljöfrågor. Miljöskyddskontoret granskar därför de ansökningar som kommer in till samhällsbyggnadsnämnden med syfte att fånga upp sådant som på något sätt berör miljö- och hälsoskydd. Kontoret deltar också i Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

22(32) samhällsbyggnadskontorets besiktningsresor då förhandsbesked och ansökningar om strandskyddsdispens inför bygglov granskas. Kommunen har ett stort behov av nya detaljplaner. Om- och utbyggnaden av E20 medför att ca 50 detaljplaner behöver revideras. Nya rutiner för att snabba upp planprocessen har använts från och med 2013. För att ytterligare öka framtagningstakten av nya planer har flera planarkitekter anställts. Sammantaget innebär detta ett större deltagande för miljöskyddskontoret i varje plan vid framtagandet och att fler planer ska behandlas av nämnden. Kommunerna är skyldiga att kontrollera luftkvalitén för att skydda människors hälsa samt naturmiljön. Kontrollerna har flera syften som: 1. följa upp miljökvalitetsnormer 2. följa upp miljömål 3. ge information till allmänheten 4. tjäna som underlag för planeringsprocesser Kontroll sker genom mätningar och beräkningar i samverkan med Göteborgs Luftvårdsprogram och Luft i Väst. Vi har nu fem fasta mätplatser där återkommande mätningar sker. Hanteringen lokalt i Alingsås sköts av miljöskyddskontoret som också sammanställer och rapporterar resultaten. Biologisk mångfald Nulägesbeskrivning Miljöskyddsnämndens arbete med naturvårdsfrågor är sedan 2011 begränsat och omfattar främst tillsynsfrågor, bland annat över naturreservat. Tillsyn av strandskyddet övertogs från Länsstyrelsen 2011. Sedan tidigare har nämnden i uppdrag att samråda med samhällsbyggnadsnämnden om dispens från strandskyddsbestämmelserna. I planarbete och vid behandling av planremisser tas också naturvårdsfrågor upp. Tid för detta tas dock upp under planarbete under God bebyggd miljö. Tillsyn av strandskyddet är en förhållandevis ny arbetsuppgift. Förutom hantering av klagomål bör en aktiv och uppsökande tillsyn bedrivas, vilket lämpligen sker med områdesvisa kampanjer. Alingsås kommun har ca 54 mil strandlinje som omfattas av strandskydd. En stor del av dessa områden är obebyggda eller glest bebyggda. För andra områden är exploateringsgraden hög. Där man hittar felaktigheter kan man förvänta sig långdragen ärendehantering. Det är därför svårt att ange ett årligt behov av planerad strandskyddstillsyn. Vi bedömer dock att det bör vara minst 45 dagar. Skrivbordskontroll av avverkningsanmälningar är nödvändig eftersom de kan beröra vattenskyddsområden. Det är också önskvärt att vi bevakar kända lokaler för känsliga djur eller växtarter i samband med avverkningar. I vissa fall behövs också kontroll i fält. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

23(32) Tillstånds-, anmälnings- och tillsynsärenden rörande vattenverksamhet är uppgifter för länsstyrelsen, men i den utsträckning vi finner felaktigheter ska vi rapportera detta till Länsstyrelsen. Vi har också remissärenden rörande ansökan eller anmälan enligt miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet. Beräkning av resursbehov Antal objekt Tillsyns- Tidsåtg./ Resurs- Resurs- Resurs- Aktiviteter el. projekt intervall objekt behov, behov, behov, ggr/år dagar/år dagar dagar dagar 2017 2018 2019 Ärende och allmän service 10 10 10 Reservat, fågelskydd, naturminnen mm, tillsyn 1) 32 0,5 1 16 16 16 Avverkningsanm, kontroll 5 5 5 Strandskydd, tillsyn efter inkomna tips 15 15 15 Strandskydd, tillsyn, uppsökande 45 45 45 Strandskydd (samråd) 5 5 5 Vattenverksamhet 15 15 15 Summa 111 111 111 1) 4 st kommunala reservat: Hjortmarka, Kvarnsjön, Gräfsnäs, Nolhagaberg, 10 st naturminnen och 18 st fågelskyddsområden Externa kostnader för Natur och Hälsa Aktivitet Kostnader, kr/år Information 20 000 Medlemsavgifter 50 000 Analyskostnader, luft- och vattenövervakning 70 000 Analýskostnader, bekämpningsmedel 50 000 Projekt 10 000 Anten-Mjörnkommittén 20 000 Konsult, åtgärder vid Anten 100 000 Summa 380 000 Önskemål kartläggning av naturvärden i bäckar. Viktigt att ha inför bland annat av hantering av värmepumpsärenden var kan man leda ut det avslammade vattnet. Föreläsning av geohydrolog- föroreningsrikser för brunn- avlopp hur ser olika lerors tätande förmåga ut Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

24(32) Livsmedel Bakgrund - Lagstiftning om och mål för livskontrollen - Bestämmelser som styr livsmedelskontrollen finns i livsmedelslagstiftningen som i stor utsträckning är gemensam för hela EU. - I förordning 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att varje medlemsstat ska utforma en flerårig nationell kontrollplan. - Sverige har en Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 som är ett gemensamt vägledande dokument för myndigheterna i livsmedelskedjan. I kontrollplanen beskrivs hur den offentliga kontrollen i Sverige är organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Planen anger strategisk inriktning för den offentliga kontrollen, nationella mål och prioriteringar. Den detaljerade planeringen av den offentliga livsmedelskontrollen sker på respektive kontrollmyndighet med utgångspunkt från den nationella kontrollplanen. Miljöskyddsnämnden fastställer varje år en treårig kontrollplan för livsmedel. - Målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen, inbegripet märkning av livsmedel och foder och konsumentinformation. - Den nationella planen innehåller tre övergripande mål för alla myndigheter i hela livsmedelskedjan: 1. Att konsumenterna får säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumenterna ska kunna känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå. 2. Att företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Det stärker förtroendet för företagens produkter. 3. En optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Samarbetet möjliggör effektivare kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras. Den offentliga livsmedelskontrollen ska genomföras regelbundet och vara riskbaserad, rättsäker, ändamålsenlig och effektiv dvs resurserna ska användas där de behövs och riktas dit de ger bäst effekt, så att målen i lagstiftningen uppnås. Kontrollen ska vara oberoende från ekonomiska eller andra intressen. Det ska finnas tillräckligt med kompetent personal som har tillgång till bra hjälpmedel och laboratorieresurser. Planerad kontroll Nya livsmedelsföretag och verksamheter som byter ägare ska registreras innan de startar. I samband med registrering sker ingen förprövning, kontrollen sker ute på plats när verksamheten är igång. I samband med registrering riskklassas varje anläggning enligt en modell som Livsmedelsverket tagit fram. Varje anläggning tilldelas en kontrolltid som Miljöskyddsnämnden ska utföra, dvs planerad kontroll. Den 31 augusti 2016 fanns 402 livsmedelsanläggningar i Miljöskyddsnämndens livsmedelsregister i Miljöreda. Den årliga kontrolltiden för dessa anläggningar och Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

25(32) ett, enligt erfarenhet, 40-tal nya anläggningar under året samt beräknad kontrolltidsskuld uppgår till ca 1750 timmar. Den offentliga kontrollen ska leva upp till den kontrolltid och besöksfrekvens som fastställs i Miljöskyddsnämndens kontrollplan för livsmedel. De anläggningar som endast har en halv till två timmars årlig kontrolltid får glesare kontrollbesök dvs besöks inte varje år. Alla anläggningar ska dock inom en 3-5-årsperiod ha fått den kontrolltid de tilldelats och betalar för. Förteckning över arbetsuppgifter som följer uppdraget som kontrollmyndighet: Planerad kontroll genom tilldelad kontrolltid: genomföra inspektioner, genomföra revisioner, genomföra provtagning, projektinriktad kontroll Ej planerad kontroll, ärendehantering, uppdrag som ej är lagstadgade mm: uppföljande kontroller (ofta extra offentlig kontroll), sanktionsbeslut, överklaganden, remisser, förbereda nämndärenden, ärendehantering och diarieföring, handläggning av anmälan om registrering, risk- och erfarenhetsklassa anläggningar, avgiftsbeslut årlig kontroll, ta ut avgift för extra offentlig kontroll, handlägga klagomål, utreda matförgiftningar och smittspårning inom livsmedelsområdet, samarbete med andra kontrollmyndigheter, beredskapsplaner för dricksvatten och livsmedel, besvara frågor inom livsmedels- och dricksvattenområdet, rådgivning, informationsaktiviteter, Smileypremiering, delta i lokala, regionala och nationella arbetsgrupper och projektarbeten (projektplanering, sammanställning, redovisning), intern kalibrering/ samsyn, årlig rapportering till Livsmedelsverket, planering av kontrollverksamheten, intern uppföljning, rapportering till nämnden, kompetensutveckling, omvärldsbevakning, administration kopplat till kontrollen inkl utarbetande av mallar utarbeta/ revidera rutiner. Resursbehov Resursbehovet i livsmedelsgruppen är sammanställt i nedanstående tabell. Aktiviteter Resursbehov, dagar Resursbehov, dagar Resursbehov, dagar 2017 2018 2019 Planerad kontroll 3) 223 225 225 Ärenden, övrig kontroll 251 255 255 Personlig tid 1) 365 365 365 Gemensam tid 2) 215 220 (+ähs) 220 Summa 1054 1065 (+ähs) 1065 1 ) Här ingår frånvaro, semester, friskvård, kompetensutveckling och andra personliga aktiviteter. Uträknat från 2016 års tidsredovisning i MR. 2 ) Här ingår planering, uppföljning, APT, samverkan (internt och externt), kvalitetsarbete, mallar, rutiner och för 2018 införande/övergång till annat ärendehanteringssystem från Miljöreda (ej uppskattat tid)mm 3) Beräkning av resursbehov endast kontroll och kontrollrelaterad tid dock utan exv kompetenstid som ligger på personlig tid Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

26(32) Aktiviteter Antal objekt 1) T o m 31 aug 2016 Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Resursbehov, dagar 2019 Planerad kontroll (Riskklass) 3A 2 2 2 2 3 B 5 10 10 10 3C 0 4 A 4 3 3 3 4 B 13 18 18 18 5 A 14 6 6 6 5 B 32 29 29 29 5 C 3 5 5 5 6 A 4 1 1 1 6 B 42 25 25 25 6 C 5 5 5 5 7 A 13 2 2 2 7 B 129 37 37 37 7 C 3 2 2 2 8 A 9 1 1 1 8 B 121 19 19 19 8 C 3 1 1 1 402 Summa: ca 165 Summa: ca 165 Summa: ca 165 Helt nya verksamheter och verksamheter som byter verksamhetsutövare, vilka kontrolleras inom viss tid efter registrering samt tillfälliga verksamheter som Potatisfestivalen, Potatiscupen, Internationell matmarknad. Ca 40 per år 40 40 40 Kontrolltidsskuld från 2016 18 Summa planerad kontroll: 223 205 205 Ärenden: Ärendehantering (utifrån tidsredovisning bedömd tid) 90 90 90 Risk-och erfarenhetsklassa 2) 15 15 15 Avgiftsbesl. - årlig kontrolltid, 10 10 10 extra offentlig kontroll 3) Övrigt kontrollrelaterat Extra offentlig kontroll ca 5% 10 10 10 av årlig kontrolltid (dvs av 160 dagar) Restid (knappt 20% av 44 41 41 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

27(32) kontrolltid) Projekt 4) : Egna, regionala, nationella projekt (Tex eget 20 20 20 provtagningsprojekt i ngn form, redlighet kött (MVG), vattenverkens undersökningsprogram (SLV)) Arbete på att förbättra 10 5 5 beredskapsplan för livsmedel, dricksvatten Rapportering SLV 15 15 15 Övrig tillsyn Information till 20 20 20 livsmedelsverksamheter 5) Upprätthållande av 5 5 5 Smileysystem Deltagande i nationella, 12 12 12 regionala och lokala arbetsgrupper ( Länsmöten, GR, KLK) Summa Ärenden, Övrigt 251 kontrollrelaterat och övrig tillsyn Total tid exklusive Personlig tid och Gemensam tid 474 1) Antalet objekt i de olika riskklasserna ändras under året. 2) Uppskattar att ca 50 objekt kommer att beröras av någon form av risk- eller erfarenhetsklassning som tar 2,5 tim inkl inhämtande av aktuella uppgifter, granskning av resultat av tidigare offentlig kontroll av anläggningen, ändring i MR och objektslista. 3) Beslut om årlig kontrollavgift tid för ett 40-tal nya registreringar + ovan nämnda ca 50 objekt ca 1 tim per beslut + avgift extra off kontroll ca 40 st ca 10 min vardera 4) Projekt som MVG/SLV aviserat och eget provtagningsprojekt, se nedan 5) Minskat till 5 dagar per tjänst och år Vattenverkens undersökningsprogram Redlighet kött Provtagningsprojekt ex kvalitetskontroll av nedkylda livsmedel SLV MVG Eget Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

28(32) Externa kostnader för Livsmedelsgruppen Aktivitet Kostnader, kr/år Information 10 000 Projekt 20 000 Provtagning (ATP-svabbar+ livsmedelsprov) 40.000 Kalibrering av ATP-mätare och 4 000 referenstermometer Summa 74.000 Kommunövergripande frågor och uppdrag Nulägesbeskrivning Miljöskyddskontoret ska biträda kommunledningskontoret vid kommunens övergripande miljöplanering, exempelvis miljömål, miljöredovisning, miljöindikatorer. Kontoret ger också miljökompetensstöd till andra nämnder och förvaltningar, i första hand kommunstyrelsen. Andra kommungemensamma åtaganden ligger också under denna rubrik, till exempel krisplanering och framtagande av kommungemensamma policys. Nämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att driva ett miljöforum för politiker. Arbetet fördelas mellan handläggare och förvaltningschef. Beräkning av resursbehov Aktiviteter Resursbehov, dagar 2016 Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Krisplanering 10 10 10 Miljöplanering, miljömål mm 10 10 10 Andra projekt: e-tjänster, nya 10 10 10 administrativ system m m Samsyn och samordning 10 10 10 Summa handläggares tid 40 40 40 Förvaltningsövergripande uppgifter De arbetsuppgifter som finns under denna rubrik är av övergripande art och omfattar sådant som är användbart för hela nämndens arbetsområde och avser inte direkt tillsyns- och kontrollverksamhet. Här finns administrativa uppgifter, ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning. Bedömningen är att de administrativa kraven har ökat betydligt i omfattning. I takt med ökat krav på planering, dokumentation och uppföljning minskar möjligheterna till operativt tillsynsarbete om inte resurserna samtidigt ökar. Miljöskyddskontorets ärendehanteringssystem MiljöReda är i stort behov av uppgradering. Under 2017 kommer upphandling av nytt system att ske. Kostnaden för systemet samt konsultkostnader vid införandet är i dagsläget inte klar, men ligger Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

29(32) i storleksordningen 300 tkr. Till detta kommer kostnaden för personalens tid under inlärning och implementering av systemet. Miljöskyddsnämndens arkiv har begränsad kapacitet. En genomgång av arkivet påbörjades 2013, varvid det konstaterades att ärenden behöver gallras (rensas ut) och gamla handlingar som inte behövs i det dagliga arbetet köras till centralarkivet. Inom området redovisas också nödvändig kompetensutveckling som krävs för bibehållande och utveckling av kunskap och kompetens. En bedömning är att för handläggande personal krävs att åtminstone 10 % av arbetstiden avsätts för kompetensutvecklingen, medan administratörernas behov av tid för kompetensutveckling är något mindre. Till detta kommer kontorsinterna uppgifter som IT/GIS, information om nämndens verksamhet, internt miljöarbete samt kvalitetsarbete. Miljöskyddskontoret miljödiplomerades i juni 2013. Miljöarbetet måste fortgå så att miljöskyddskontoret kan behålla sitt miljödiplom vid kommande omdiplomeringar. Kansliet sköter förutom diarieföring, expediering och arkiv även intern och extern fakturahantering. Beräkning av resursbehov I tabellen redovisas merparten av det arbete som utförs av administratörer och chef inom området. Handläggartid för gemensamma uppgifter samt personlig tid är fördelat på respektive grupp. När det gäller bedömning av tid för administratörerna för förvaltningsövergripande uppgifter har tiden beräknats för den bemanning som krävs för att klara arbetsuppgifterna enligt denna utredning. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

30(32) Planering och uppföljning Planering och uppföljning av verksamheten (mål, verksamhetsplan- och redovisning, kontorsträffar mm) Administration (diarieföring, expediering, fakturering, arkivering mm) Övergripande information och rådgivning som inte är knuten till något tillsynsområde Upphandling samt implementering av nytt Resursbehov per år i dagar Handläggare Administratörer Chef 50 100 600 5 50 5 12 70 20 ärendehanteringssystem Allmänna remisser 5 12 Introduktion av personal, praktikanter 15 6 Kompetensutveckling 40 10 Nämndarbete 55 20 Servicefunktioner (IT, GIS, kvalitet mm) 30 8 Miljödiplomering 5 1 1 Miljöövervakning inklusive Anten- 10 20 15 Mjörnkommittén Sveagatans reception, ekonomi och personalfrågor hanteras i gemensam stab för förvaltningarna på Sveagatan. Summa 65 209 Externa kostnader Aktivitet Kostnader, kr 2017 Kostnader, kr 2018 Kostnader, kr 2019 Verksamhetsplanering 52 000 70 000 70 000 Övergripande information, annonser 50 000 50 000 50 000 Miljödiplomering (revision) 5 000 5 000 5 000 Kompetensutveckling 135 000 135 000 120 000 Servicefunktioner (telefoner, IT, GIS, m m) 470 000 480 000 490 000 Upphandling och implementering av nytt 300 000 ärendehanteringssystem Summa 1 012 000 724 000 704 000 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

31(32) Slutsatser och diskussion Behovet av resurser för 2017 har ökat något i jämförelse med 2016 vad avser handläggare. Behovet av administrativt stöd på förvaltningen har ökat i takt utökningen av handläggare i samband med projekt Anten. Det beräknade behovet av personella resurser för att bedriva en fullgod verksamhet inkluderande tillsyn- och kontrollverksamhet och övergripande uppgifter vid miljöskyddskontoret blir följande för 2016: Chef Administratörer Handläggare 209 dagar per år ca 600 dagar per år (denna siffra inkluderar ej personlig tid) ca 6600 dagar Beräkningen av tidsåtgången för handläggare följer SKL:s schablon där en heltidstjänst motsvarar 250 dagar varav 125 dagar är avsatt för tillsyns- och kontrollarbete. Personalbehovet enligt behovsutredningen motsvarar således ett behov av ca 27 handläggartjänster och ca 4 administratörer. Under 2016 har budgeten tillåtit drygt 22 handläggartjänster på miljöskyddskontoret. För att hålla verksamheten på den nivå som resurserna tillåter måste prioriteringar göras. Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

32(32) Bilaga 1 - Sammanställning av resursbehov av handläggare (dagar per verksamhetsområde) Verksamhetsområde Resursbehov, dagar 2017 Resursbehov, dagar 2018 Resursbehov, dagar 2019 Miljötillsyn (miljöfarliga verksamheter) 441 391 396 Förorenade områden 136 143 141 Kemiska produkter 148 137 129 Avfall och producentansvar 153 153 153 Gemensam och personlig tid 878 824 820 Miljöskydd 1756 1648 1639 Rent vatten 1400 1192 1084 God bebyggd miljö 393 372 371 Biologisk mångfald 111 111 111 Gemensam och personlig tid 1904 1674 1570 Natur och hälsa 3808 3350 3141 Livsmedelskontroll 474 480 480 Gemensam och personlig tid 580 585 585 Livsmedel 1054 1065 1065 Kommunövergripande frågor 40 40 40 Förvaltningsövergripande uppgifter 55 55 55 Totalt 6713 6158 5940 Alingsås kommun, miljöskyddskontoret Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12 Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-63 88 68, E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Ärende 2 Verksamhetsuppföljning 2016, tertial 2 (MR 2016-0028)

Tjänsteskivelse Datum: 2016-09-0713 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Caroline Hagström Direktnr: 0322-61 72 52 Epost: caroline.hagstrom@alingsas.se Beteckning: 2016.004 MN Verksamhetsuppföljning tertial 2, 2016 Ärendebeskrivning Miljöskyddsnämnden fastställde en tillsyns- och verksamhetsplan för 2016 den 28 januari 2016 5. Vid samma tillfälle fastställdes också kontrollplanen för livsmedelskontroll 2016-2019, MN 6. Miljöskyddskontoret följer upp planerna efter varje tertial och uppföljningarna redovisas för nämnden. Uppföljningen görs för grupperna miljöskydd samt natur och hälsa i relation till tillsyns- och verksamhetsplanen och för livsmedelsgruppen i relation till kontrollplanen. Viktiga händelser under tertialet kommenteras. Förvaltningens yttrande Förvaltningsövergripande Förvaltningens resurser består framförallt av personal. Flertalet av de tjänster som finns inom förvaltningen kräver gedigen kunskap inom området och eftergymnasial utbildning. Med anledning av detta är det alltid svårt och nästan omöjligt att få tag i ersättare vid oplanerad frånvaro på mellan 1-3 månader. Detta gör att tillsyns- och kontrollplaner ofta behöver revideras under året. Den tillsyns- och verksamhetsplan som antogs i början av 2016 reviderades i juni 2016 med anledning av minskade personresurser inom framförallt miljöskyddsgruppen. Miljöskyddsförvaltningen arbetar med att knyta externa konsulter till verksamheten som ska kunna agera backup när oförutsedda händelser inträffar, för 2016 har nämnden tagit ett inriktningsbeslut kring detta som kontoret arbetar utifrån. Målet är att uträtta så mycket som möjligt av de åttaganden som är antagna för året ihop med så mycket av den planerade tillsyns- och kontrollverksamheten som möjligt. Under årets första åtta månader har verksamheten flutit på bra i alla grupper även om miljöskyddsgruppen haft en tuffare situation än de andra grupperna. Tillsyn och kontroll har kommit i gång inom alla områden. Projekt undervisningslokaler är i gång, likaså kemikalieprojektet. Miljöskyddsgruppen har riskklassat C- och B-objekten i enlighet med den nya taxan. Projekt Anten fortgår och i slutet av våren såg vi en markant ökning av inkomna ansökningar. Miljöskyddskontoret har haft två evenemang med på framtidsveckan, information om enskilda avlopp samt om snuskbäckar. Ett miljöpolitiskt forum har anordnats med tema vindkraft. Riktat mot näringslivet har gräventreprenörerna bjudits in till dialog/information. Hälsoskyddsgruppen har

skickat ut kommunicering av nya taxor till alla verksamhetsutövare för undervisningslokaler. Livsmedelsgruppen har förutom kontroll påbörjat arbetet med att ta fram rutiner för bland annat extra offentlig kontroll och arbetet med beredskapsplan för dricksvatten är i gång. Personalstyrkan har under de första åtta månaderna varit något mer stabil än under 2015. Fyra personer har valt att avsluta sina anställningar, två av dessa hade tillsvidareanställningar där tjänsterna ska ersättas. Glappen förväntas täckas med förlängda visstidsanställningar samt ev. externa konsulter i så stor utsträckning som möjligt. Gemensamma nyckeltal för förvaltningen (januari t.o.m. augusti) 2015 2016 Antal skapade ärenden 1673 1655 Antal avslutade ärenden 1416 953 Antal beslut 465 533 (tjänstemäns) Antal viten 9 33 Livsmedel 97 % av de objekt som vi planerat besöka under de två första tertialen har besökts. Det har under perioden varit ovanligt många larm, sk RASFF och extra offentliga kontroller. Gruppen har förstärkts under våren med ytterligare en inspektör som dock inte arbetet 100 %. Förstärkningen beror framförallt på de kontrollskulder som skapades 2015. Risk finns att detta resultat inte håller i sig för året då tid kommer att behöva läggas på rutiner och beredskapsplan. Prognostiserad kontrollskuld uppgår till ca 125 h för 2016. 27 nya livsmedelsanläggningar + 1 dricksvattenanläggning har registrerats och 22 anläggningar har upphört under de första åtta månaderna 2016. Livsmedelsinspektörer från grannkommunerna har bjudits in för att diskutera samverkan och samsyn. Inspektörer från Essunga, Trollhättan och Lerum deltog. Alla var överens om fortsatt samarbete för att dra nytta av olika specialistkunskaper, utarbetande av och förbättringar av beredskapsplaner, dela med sig av framtaget informationsmaterial till livsmedelsföretagare mm. Detta arbete har stöd i flerårsstrategin som pekar ut miljö som ett framtida sammarbetsområde med andra kommuner. Särskilt fokus har lagts på kontroll av verksamheternas information/ märkning särskilt med avseende på allergener, rutiner för att säkerställa att material i kontakt med livsmedel (såsom plasthandskar, förpackningsmaterial) är lämpat för aktuella livsmedel, spårbarhet och säker livsmedelshantering med inriktning på barn och ungdomar på förskolor och skolor. När det vid planerad kontroll konstateras avvikelser från livsmedelslagstiftningens krav och där uppföljning inte kan vänta till nästa planerade kontroll sker uppföljning av att livsmedelsföretagaren rättat till bristerna med ett extra offentligt kontrollbesök.

På 17 anläggningar har sammanlagt 28 besök med extra offentlig kontroll utförts med anledning av brister beträffande råvaror, rengöring, avfallshantering, skadedjursbekämpning, säker hantering, information/ märkning och nedkylning. Totalt har nio förelägganden fattats. Fyra beslut har fattats med föreläggande om att följa fastställda program för regelbundna undersökningar av dricksvatten. Två av dem med vite. Ett föreläggande om att uppfylla kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna. Fyra förelägganden om rengöring av livsmedelslokal samt åtgärda vattenskada. Två av dem med vite. Projekt enligt kontrollplanen Kontoret deltar i Livsmedelsverkets provtagningsprojekt i butiker: Listeria monocytogenes i kallrök/ gravad fisk och skivade charkprodukter. Projektet pågår året ut. Inspektörerna har utfört kontroll i enlighet med det projekt Livsmedelsverket tagit fram för kontroll av plastmaterial i kontakt med livsmedel. Projektet pågår mellan 1 april och 31 oktober 2016. Provtagning enligt kontrollplanen Vid de planerade kontrollbesöken har rengöringskontroll av redskap/ ytor som kommer i kontakt med livsmedel utförts genom ATP-provtagning. Detta gäller de besök där kontrollområde Rengöring har kontrollerats. Ca 400 prover har gjorts med ATP-mätare. 13 produkter från sammanlagt 6 butiker har skickats för analys med avseende på Listeria monocytogenes. Samtliga produkter är färdigförpackade fisk- och charkprodukter som kommer från annan producent dvs är inte producerad i Alingsåsbutikerna. Ingen Listeria påvisades i proverna. Två prov har skickats för analys i samband med misstänkt matförgiftning. Resultatet visade inte något som kan ha förorsakat matförgiftningen. Beredskapsplan för kriser beträffande dricksvatten och livsmedel Arbetet med att ta fram en plan pågår men är inte slutfört. Natur och hälsa Natur- och hälsa har som arbetsgrupp haft mer stabila personalförhållanden i förhållande till 2015. Gruppen har fortsatt en långtidssjukskrivning som är ersatt med en visstidsanställd. Gruppen har koncentrarat arbetet till tillsyn på undervisningslokaler, lantbrukstillsyn samt tillsyn av enskilda avlopp. Inom gruppen hanteras hälsoskyddstillsyn, klagomål, lantbruksverksamheter, miljöövervakning, övergripande planering (bistår i plan- och bygginitierade ärenden), värmepumpar samt det för året prioriterade projektet Anten.

Natur och hälsa har under de första månaderna, förutom det ordinarie tillsynsarbetet sammanställt luft- och vattenövervakningen för Alingsås kommun. Arrangerat två aktiviteter på framtidsveckan samt bjudit in gräventreprenörer till dialog/infomöte. Under de två första tertialen har 147 tillståndsansökningar för enskilda avlopp inkommit. Det tog ett tag innan ansökningarna började strömma in för året men fortsätter takten som nu kommer ca 200 ansökningar att ha inkommit under 2016. Detta får anses tillfredställande. Under våren kunde en del tid användas till uppföljning av gamla avloppsärenden och uppföljning av inventeringar kring Anten. Många av ansökningarna har inkommit tack vare uppföljningarna kring Anten. Antalet förelägganden med vite har ökat för 2016, detta var väntat i samband med att uppföljningsarbetet drog i gång. Tillsynen av enskilda avloppsanläggningar i Antens avrinningsområde har gått som planerat. Strax över 300 tillsynsbesök har gjorts, vilket stämmer bra med verksamhetsplanen. Antal ärenden om anmälning av värmepump har varit 44 st under de första två tertialen. Hittills har ca 60 klagomål inkommit till natur och hälsa. Vanligtvis rör klagomålen buller, bristande inomhusmiljö, vibrationer eller likanande. Natur och hälsa har också hanterat över 55 remisser av olika karaktärer. Det inkommer ca 2-3 remisser i veckan som ska besvaras. Uppföljning av besökta skolor och försklor från 2015 har utförts. Planen är att alla skolor och förskolor ska vara besökta innan året är slut, detta mål är då högre satt än i tillsynsplanen. Utöver detta har arbetet med att riskklassa alla undervisningslokaler påbörjats. Miljöskydd Miljöskyddsgruppens personalresurs har reviderats till ca 0,6 tjänster lägre för helår än planerad bemanning. Utifrån personalsituationen samt trender i verksamhetsutfall reviderade Miljöskyddsnämnden i juni verksamhetsplanen för miljöskyddsgruppens verksamhet. Under andra tertialens senare del har ökad sjukfrånvaro minskat tillsynsresurserna ytterligare jämfört med revideringen. Personalsituationen har även lett till ökat planerings- och samordningsbehov i form av omplanering av resurser och revideringen av verksamhetsplanen. Sammantaget avspeglar sig detta i utfallet för tertial 1 och 2. Utifrån årets två första tertialer är det fortfarande svårt att avgöra hur personalresurserna kommer att falla ut jämfört med verksamhetsplanen, men risk finns för ytterligare bortfall av resurser efter revidering av verksamhetsplanen i juni. Utöver bemanningen har även gemensam tid för Miljöskyddsgruppen påverkats utöver det vanliga. Den gemensamma tiden är av

administrativ karaktär. Denna del brukar normalt vara något högre under årets första tertial, men framförallt brukar denna del höja sig under årets tredje tertial. Denna var ovanligt betungande för miljöskyddsgruppen under första tertialen, men har som förväntat normaliserats under årets andra tertial och understiger nu till och med genomsnittet i verksamhetsplanen för tertial 1 och 2. Eftersom kontoret står inför en större organisationsförändring, samt att tredje kvartalet vanligen tar störst resurser i form av planering, bedöms det troligt att gemensam tid kommer överskrida den schablonsmässiga tiden för gemensam verksamhet i verksamhetsplanen till årsskiftet. Miljöfarlig verksamhet Handläggning av ärenden är den storleksmässigt klart största delen av miljöskyddsgruppens arbete. Trenden de senaste åren pekar på en tydlig ökning av posten för ärenden och allmän service för miljöfarlig verksamhet. Tiden för denna post höjdes något vid revidering i av verksamhetsplanen i juni. Tidsåtgången för denna post ligger efter revidering lite under den beräknade tiden, men det bedöms som förväntat då huvuddelen av semestertiden infaller under denna period. Tidsåtgången för riskbaserad taxa ökade kraftigt under årets första tertial. Tidsåtgången ligger fortfarande, efter höjning i revidering i juni, högre än snittet. Dock beror det fortfarande i huvudsak på ett omfattande arbete som gjordes årets första tertial och trenden pekar på att tiden bör kunna stämma relativt väl med den reviderade tillsynsplanen från juni månad. Arbetet bedöms oundvikligt för att få taxan att fungera. Huvuddelen av alla B- och C-verksamheter är nu klassade. Tillsyn enligt det nya systemet har påbörjats och verkar lovande. Möjligheterna till att klara tillsynen av B- och C-objekt bedöms rimligt god, men U-objekten ser på grund av personalsituationen ut att bli svåra att klara enligt plan. Förorenade områden Området har tagit mindre tid i anspråk än beräknat. Eget initierad tillsyn har varit avsevärt mindre än planerat vilket behöver ses över inför resterande delen av året. En stor del av området i övrigt utifrån styrt och vanligtvis präglat av enskilda större ärenden som tar mycket resurser i anspråk. Området är därför svåranalyserat. Kemikalietillsyn Inom Kemikalietillsynen har ett tillsynsprojekt inom området Hantering av kemiska produkter inom detaljistledet startats. Projektet fortskrider enligt plan och beräknas kunna slutföras enligt verksamhetsplanen. Under hösten planerar kontoret att även delta i ett kemikalieprojekt inom området kosmetiska och hygieniska produkter. Avfallstillsyn Handläggning av avfallsärenden har i stora delar prioriteras ned under årets första två tertialer för att klara andra uppgifter. En viss ökning under kommande tertial är trolig eftersom flera ärenden väntar på handläggning, men det är svårt att bedöma eftersom det i övrigt är styrt av inkommande ärenden som normalt varierar kraftigt.

Kontoret deltar i arbetsgrupp för ett projekt i regi av miljösamverkan västra götaland som handlar om återanvändning av schaktmassor för anläggningsändamål. Uppdraget för projektet är att starta ett nätverk för handläggare inom arbetsområdet avfall för anläggningsändamål gemensamt för Västra Götalands län och Hallands län. Miljöskyddsgruppen har även gjort förberedelser för eget initierad tillsyn i projektform på rivningsavfall. Förslag till beslut i miljöskyddsnämnden Miljöskyddsförvaltningen godkänner uppföljningen av verksamhetsplanen för de två första tertialen 2016. För Miljöskyddskontoret Caroline Hagström Miljöskyddschef Exp: Akten

Ärende 3 Delårsbokslut 2016 (MR 2016-0041)

Tjänsteskrivelse Datum: 2016-09-09 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Caroline Hagström Direktnr: 0322-61 72 52 Epost caroline.hagström@alingsas.se Beteckning: 2016.014 MN Uppföljning och bokslut 2016 Ärendebeskrivning Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: våruppföljning per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut vid årets slut. Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden upp. Beredning Miljöskyddskontoret har tillsammans med ekonomienheten på Sveagatan sammanställt delårsrapporten. Förslag till beslut i miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden godkänner Delårsbokslut Miljöskyddsnämnden 2016. För Miljöskyddskontoret Caroline Hagström Miljöskyddschef Exp: Kommunstyrelsen Akten Bilaga: Delårsbokslut Miljöskyddsnämnden 2016

Delårsbokslut Miljöskyddsnämnden 2016

Delårsbokslut 2016 Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden beslutar inför varje år om åtaganden för nämndens verksamhet samt tillsynoch verksamhetsplaner i enlighet med vad lagstiftningen efterfrågar. Både åtaganden och tillsynsoch verksamhetsplanerna följs upp varje tertial. I samband med detta utförs också internkontrollen i enlighet med antagen plan. Årets åtta första månader har varit mer stabila än motsvarande period 2015. Inom vissa områden är bemanningen fortsatt tuff att hantera på grund av deltidsarbete och sjukskrivningar. Under våren har nämnden beslutat om omorganisering av miljöskyddskontoret. För att klara framtidens utmaningar krävs en organisation som har möjlighet att arbeta med utveckling och effektivisering av arbetssätt. Den nya organisationen kommer att bestå av två avdelningar med två avdelningschefer. Detta medför samtidigt att antalet medarbetare per chef minskar vilket förhoppningsvis ökar möjligheten till stöd för medarbetarna i tuffa myndighetsbeslut. Tjänsterna kommer att finansieras genom att effektivisera arbetet och därmed öka avgiftsuttaget. Kontoret har fortsatt arbetet med bemötande och kommunikation där fokus legat på att bli mer synliga och prioritera det personliga mötet. Exempel på aktiviteter som genomförts är, avloppsmöten riktade till fastighetsägare, dialogmöte riktat mot gräventreprenörer, seminarium om kommunens vattenkvalitet och miljöpolitiskt forum med inriktning vindkraft. Inom ramen för Anten- Mjörnkommittén har också ett seminarium anordnats med inriktning mot ökad vattenkvalitet. För miljöskyddsgruppen har tillsyns- och verksamhetsplanen reviderats under våren med anledning av minskade personresurser ihop med att vissa delar tagit mer tid i anspråk än beräknat. Här har antalet ärenden som nämnden inte själv styr över, t ex anmälningsärenden, klagomål, remisser/yttranden mm ökat markant de senaste åren. Miljöskyddsgruppen har också hand om arbetet med förorenad mark vilket är svårt att beräkna tidsåtgång på om/när arbetet med A+ tar fart. Nämndens verksamhet styrs till stor del av myndighetsutövning. Ärendeflödet är stort och per den 31 augusti hade ca 1500 nya ärenden registrerats och ca 3600 handlingar diarieförts. För att kontoret ska klara att behålla rättssäkerheten i ärendehanteringen är det viktigt att handläggarna får hjälp av kompetenta kanslister. Förutom myndighetsutövning ansvarar nämnden för kommunens miljöövervakning, mätningar görs på vattenkvalitet samt luftkvaliten. Nämnden samordnar även arbetet med Anten-Mjörnkommittén och ansvarar för det miljöpolitiska forumet i kommunen. Under våren har nämnden haft livsmedelsverket på besök för revision av livsmedelskontrollen. Vid revisionen gicks strategiska dokument igenom, arbetssätt, kompetens, nämndens uppföljning och planering igenom. Det genomfördes också en skuggkontroll med inriktning mot tillsatser inom konfektyrindustrin. Resultatet av revisionen visar att nämndens livsmedelhandläggare är väldigt kompetenta och samspelta och att kontroll utförs i hög utsträckning. Några delar behöver förbättras, bland annat bör andelen extra offentlig kontroll öka, så också avgiftsfinansieringen av den samma. Rutiner för detta kommer att behöva arbetas fram. Miljöskyddsgruppen har under våren lagt mycket tid på att riskklassa alla miljöfarliga verksamheter i enlighet med den nya taxan för tillsyn. Arbetet har tagit mer tid än beräknat. Även 2

hälsoskyddsgruppen har kommunicerat beslut om årliga avgifter för alla undervisningsverksamheter, även detta i enlighet med den nya taxan för tillsyn av hälsoskyddsverksamheter. Under året kommer miljöskyddsnämnden att arbeta med fyra olika projekt. Inom livsmedelskontrollen fortsätter handläggarna att titta extra på material som kommer i kontakt med livsmedel såsom lådor, burkar mm. Dessa ska vara avsedda för livsmedel. Miljöskyddsgruppen kommer under året bedriva två projekt inriktade mot kemikalier. Under våren har tillsyn av återförsäljare av barnskor och provtagning av skor till barn genomförts i syfte att försäkra oss om att dessa inte innehåller otillåtna kemikalier. I hälsoskyddsgruppen fortsätter tillsynen på skolor och förskolor med inriktning mot ventilation och städ. Hälsoskyddsgruppen har också bedrivit tillsyn riktad mot sprutförare inom lantbruket. Förutom de för 2016 specifika projekten så fortsätter också projekt Anten. Under årets första åtta månader har ca 300 fastigheter inventerats och över 120 avloppsansökningar handlagts. Inventeringsprojektet fortlöper enligt plan medan åtgärdandet av dåliga avlopp går något trögare. Fastighetsägare med dåliga avlopp får alltid en möjlighet att frivilligt åtgärda sitt avlopp efter inventering. Görs inte det skickas föreläggande med slutdatum förenat med vite. Det är fortsatt svårt att rekrytera för kortare perioder (perioder mindre än 1 år). Det kostar också mycket i tid och energi att både rekrytera och introducera. Att rekrytera för anställningar på sex månader och mindre bör därmed funderas på. På miljöskyddskontoret arbetar sju personer som inte har tillsvidareanställning. Risken finns att de personerna får erbjudanden från andra arbetsgivare med längre tidsperspektiv och därmed väljer att sluta. Under de första åtta månaderna har detta inträffat i två fall. Miljöskyddskontoret tittar på möjligheten att ta hjälp av konsulter i fall där det inte fungerar att rekrytera. Det är emellertid inte helt enkelt att ta in konsulter när det kommer till myndighetsutövning. Både inom hälsoskydd och avlopp är prognosen att planerad tillsyn kommer att utföras. Inom livsmedelskontrollen kommer sannolikt kontrollskulder att skapas med anledning av att livsmedelsverket ställt krav på framtagande av tydliga rutiner och nytt arbetssätt när det kommer till extra offentlig kontroll. Detta arbete ligger i linje med nämndens intention att öka avgiftsfinansieringen men tid till arbetet kommer att tas från den planerade kontrollen. När det kommer till miljöskydd kommer tillsyn av anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter sannolikt att utföras enligt plan medan de planerade U-objekten kan bli lidande beroende på hur personalsituationen kommer se ut under hösten ihop men hur mycket inkommande ärenden det blir. Miljöskyddsgruppen har genomfört ett projekt kopplat till kemikalier i barnskor under våren, projektet kommer att slutföras under hösten. Under årets första åtta månader har det varit lugnt vad gäller större förändringar i lagstiftningen och det är inga större förändringar på gång. Det som tydligt märks är att nämndens ansvar successivt ökar i samband med att tillsyn och kontroll överförs till kommunerna. Kontoret ser också en tydlig ökning av tid som går åt till service och allmän information, tid som prioriterats med anledning av nämndens åtagande gällande bemötande. Detta är dock tid som behöver skattefinansieras då avgifter inte får tas ut. Åtaganden och nyckeltal Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt samhälle Bättre vattenkvalitet i Anten Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för öka standarden på de enskilda avloppen i Antens avrinningsområde. 3

Nyckeltal: Prognos: Prioriterat mål: Kontrollindikator Åtagande: Prognos: År 2016 åtgärdas 350 enskilda avlopp inom Antens avrinningsområde så de uppfyller miljöbalkens krav på rening (mosvarar ca 18 % av totalt antal enskilda avlopp i avrinningsområdet). Inventeringarna visar att ca 50% behöver åtgärda sitt avlopp på något sätt. För närvarande har ca 120 avloppsansökningar handlagts vilket innebär att målet med att få 350 enskilda avlopp åtgärdade under 2016 ser tufft ut. Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt samhälle Total area formellt skyddad natur (ha), därav i kommunal regi Miljöskyddsnämnden åtar sig att utreda och eventuellt presentera förslag på område för nytt kommunalt naturreservat. (Åtagandet bygger på att samverkan kan ske mellan tjänstemän på miljöskyddskontoret och tjänstemän på Samhällsbyggnadskontoret, framföralt kommunekologen) Med anledning av att kommunens ekolog avslutat sin anställning i maj 2016 kan målet bli svårt att nå under 2016. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Prognos: Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Bättre arbetsmöjligheter Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter med olika inriktningar för att underlätta ingång och/eller återgång i arbete. Under 2016 ska miljöskyddskontoret ta emot minst en praktikant. Målet kommer att uppnås. Under våren 2016 tog miljöskyddskontoret emot en praktikant. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Bättre service till företagare Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta mer aktivt med kommunens hemsida som informationskanal. Vid planerad kontroll/tillsyn ska företaget informeras om hur de enkelt kan lämna önskemål/synpunkter på nämndens verksamhet via kommunens hemsida. 4

Prognos: Målet kommer att uppnås. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Prognos: Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Bättre företagsklimat Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom branschinriktad information/dialog. Varje år bjuds två branschinriktningar in till information/dialog/utbildning. Under våren har gräventreprenörer bjudits in till dialogmöte. Under hösten planeras möte med företagare som driver anmälnings- och/eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Prognos: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Nöjda medborgare Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka möjligheten för medborgarna att komma i kontakt med tjänstemän från miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret kommer att vara kvällsöppet minst två gånger under 2016. Miljöskyddskontoret kommer att delta vid framtidsveckan 2016. Miljöskyddskontoret deltog med två aktiviteter under framtidsveckan. Ett öppet hus (kvällstid) planeras under hösten. Under våren har miljöskyddskontoret under maj/juni funnits på plats i Sollebrunn. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Bättre bemötande och tillgänglighet Miljöskyddsnämnden ska öka tillgängligheten via telefon, det innebär att om anknytningen inte är bortkopplad ska någon svara. Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhålls enligt KKiK (kommunen kvalitet i korthet) ska öka från 67 % 2015 till minst 80 % vid nästa mätning. 5

Prognos: Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Prognos: Mätningen genomförs under hösten 2016. Miljöskyddskontoret räknar med att målet uppnås. Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Bättre information på hemsidan Miljöskyddsnämnden åtar sig att kontinuerligt uppdatera hemsidan med aktuell information om vad miljöskyddsnämnden arbetar med för olika inriktningar. Hemsidan (alingsas.se/bygga-bo-och-miljo och/eller alingsas.se/naringsliv) uppdateras minst en gång i kvartalet. Målet kommer att uppnås. Information läggs löpande ut på hemsidan. Även löpande information om vilka projekt som genomförs läggs ut. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Fler e-tjänster Miljöskyddsnämnden åtar sig att skapa fler e-tjänster Nyckeltal: Minst en ny e-tjänst skapas per år under perioden 2016-2018. Prognos: Målet beräknas uppnås. Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2016. Prioriterat mål: Styrindikator: Åtagande: Nyckeltal: Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn- och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Tryggare Alingsås Miljöskyddsnämnden prioriterar tillsyn och kontroll som kan påverka barnoch ungdomars hälsa. Alla tillagningskök i Alingsås kommun som producerar mat för servering av barn på skolor och förskolor ska kontrolleras minst en gång per år. (Nämnden kommer också lägga stor vikt vid tillsyn av kommunens skolor och förskolor, detta pekas tydligt ut i tillsyns- och verksamhetsplanerna) Prognos: Målet kommer att uppnås. 6

I miljöskyddsnämndens väsentlighets- och riskanalys som antogs under hösten 2015 pekar nämnden ut några områden där åtaganden behövs. Personalen är nämndens resurser och största delen av nämndens budget går till personalkostnader. Med anledning av detta blir nämndens verksamhet väldigt sårbar i samband med sjukskrivningar och/eller andra tjänstledigheter. Det tar vanligtvis ett antal månader innan det går att få in en ny person på tjänsten. Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att utreda möjligheterna till extern hjälp i form av konsulter eller samverkan med andra kommuner. Miljöskyddskontoret tittar på möjligheten att ta in konsulter i myndighetsarbetet. Inom vissa delar kommer detta testas under hösten 2016. Miljöskyddsnämnden ska enligt kommunens reglemente medverka i det övergripande miljö- och hälsoskyddsarbetet. Detta behöver inte enbart innefatta myndighetsutövning. Då myndighetsutövningen är den stora delen av nämndens verksamhet finns risk för att det strategiska miljöarbetet prioriteras ner t ex arbetet med att nå kommunens miljömål. Miljöskyddsnämnden åtar sig att för varje projekt som genomförs inom nämndens verksamhet tydligt koppla projektets genomförande mot kommunens flerårsstrategi och kommunens miljömål. Alla projekt som genomförs kopplas tydligt till de nationella miljömålen. Det finns idag fler nämnder i kommunen som ska arbeta med miljöstrategiska frågor. Risk finns att det dubbelarbetas om ansvarsfördelningen inte är tillräckligt tydlig. För att minska denna risk åtar sig miljöskyddsnämnden att vid minst två tillfällen 2016 bjuda in till dialog mellan tjänstemän och politiker från de andra nämnder som också ska arbeta med miljöstrategiska frågor. Under våren 2016 träffades presidier och tjänstemän på Sveagatan. Någon ytterligare träff har inte genomförts. Målet med två träffar kan bli svårt att uppnå. Risken för ökat extremväder i form av stormar, översvämningar mm ökar. För nämndens del ökar arbetsbelastningen i samband med dessa förändringar. Risk för störning av miljön i samband med detta är också överhängande. Miljöskyddsnämnden åtar sig att i samband med ordinarie tillsyn informera verksamhetsutövare om problematiken och kontrollera att verksamhetsutövarna tar upp dessa risker i sina egenkontroller. Målet kan bli svårt att uppnå fullt ut då fokus i tillsynen för de miljöfarliga verksamheterna under våren legat på att få in uppgifter om den riskklassning som genomförts. 7

Intern kontroll Leverantörsfakturorna ska kontrolleras så de följer de ramavtal som finns i kommunen (minst 5 % av fakturorna). För perioden har 179 leverantörsfakturor hanterats, 9 plockades stickprovmässigt ut. Alla följde avtal. Alla som inkommer med en ansökan/anmälan ska inom tre arbetsdagar dagar få bekräftelse på mottaget ärende samt info om handläggare. (minst 5 % kontrolleras) 176 inkomna ansökningar/anmälningar under perioden, 9 plockades stickprovmässigt ut. Alla har fått svar inom 3 dagar. Beslut som tas på delegation ska expedieras senast nästkommande arbetsdag. (minst 5 % kontrolleras) För perioden har 259 beslut fattats, 13 st plockades stickprovmässigt ut. 12 beslut var expedierade samma dag eller dagen efter. 1 beslut hade datum för när beslutet började skrivas vilket innebär att det för mottagaren ser ut som expedieringen dröjt. Rutinerna för detta har ändrats. Omedelbar åtgärd Miljöskyddsnämnden identifierade inga risker som krävde omedelbara åtgärder. 8

Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos 2 2016 Avvikelse prognos/budget 2016 Delårsbokslut 2015 Verksamhetens intäkter 5 896 3 771 6 048 152 3 142 Personalkostnader -14 221-8 821-13 674 547-7 806 Lokalhyror 0-1 -1-1 0 Köp av tjänster -627-386 -1 016-389 -418 Gemensamma kostnader -2 451-1 638-2 478-27 -1 372 Utdebitering personalkostn 48 9 35-13 13 Övriga kostnader -937-609 -999-62 -525 Verksamhetens kostnader -18 189-11 447-18 133 56-10 108 Avskrivningar 0 0 0-88 Verksamhetens nettokostnader -12 293-7 676-12 085 208-7 054 Kommunbidrag 12 293 8 195 12 293 0 8 500 Finansnetto 0-6 Årets resultat 0 519 208 208 1 440 *Finansnetto avser de nämnder som erhåller ränta på fonder De första åtta månaderna har varit något stabilare personalmässigt än för samma period 2015. Trots detta har två visstidsanställda gått vidare till längre uppdrag i andra kommuner och två tillsvidareanställda gått vidare till uppdrag i andra organisationer. Förvaltningen har/haft tre långtidssjukskrivna varav två fortfarande är delvis sjukskrivna. Detta medför att arbetet blir svårt att planera och personalkostnaderna har minskat något i förhållande till budget. Mycket extra tid går till att ändra verksamhetsplaner och planera om arbetet, tid som tas från planerad kontroll/tillsyn. Delar av de tapp som uppstår i verksamheten kommer täckas upp av förlängda visstidsanställningar samt genom konsulter. Intäkterna är ca 600 tkr högre 2016 i förhållande till samma period 2015. Nämnden arbetar kontinuerligt med att öka avgiftsuttaget, både genom taxeändringar men också genom att öka handläggarnas debiterbara tid. Detta arbete kommer att fortgå med målet att den debiterbara tiden per handläggare ska öka ytterligare. Även personalkostnaderna är högre för 2016 vilket framförallt beror på en stabilare personalsituation. 2015 kantades av fler vakanser, sjukskrivningar mm. De gemensamma kostnaderna för miljöskyddsnämnden har också ökat i förhållande till 2015 vilket beror på ökade lokalhyror. Resultatet per den 31 augusti 2016 är ca 900 tkr lägre än samma period 2015. 9

Investeringar Tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos helår Avvikelse prognos/budget 2016 Delårsbokslut 2015 Expansionsinvestering -varav exploatering Imageinvestering Reinvestering Inventarier 0 0 0 0 77 Anpassningsinvestering Miljöreda 300 0 0 300 Totalt utgifter 300 0 0 300 77 Miljöskyddsnämnden har 300 tkr till investering i nytt ärendehanteringssystem. Arbetet med att få fram ett upphandlingsunderlag har dragit ut på tiden framförallt då processen kommer att genomföras ihop med att kommunledningskontoret behöver upphandla nytt system centralt. Förhoppningen är att en samlad upphandling kring de två systemen ska leda till digitala effektiviseringar genom att mycket dubbelarbete då skulle försvinna. Investeringen kommer inte 2016 utan nämnden äskar nya medel för 2017. Investeringen är nödvändig för att nämnden ska kunna dra nytta av ytterligare digitala effektiviseringar. Personal Arbetsmiljö Under våren har miljöskyddsnämnden fattat beslut om omorganisation av miljöskyddskontoret. Förändringen innebär att kontoret får två avdelningar med respektive chef. Förhoppningen är att bland annat att skapa en ökad närvaro av ledarskapet, en viktig del för arbetsmiljön i tung myndighetsutövning. Förändringen förväntas också ge resultat när det kommer till det satta målet att öka nöjdheten till engagemang när det kommer till de gemensamma arbetsplatsträffarna då personalgruppen minskar från ca 30 medarbetare till max 15 i respektive grupp. Med mindre medarbetare per chef ökar möjligheterna att arbeta med den nya modellen för medarbetarsamtal som arbetats fram under våren tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Tyvärr kvarstår problematiken med att de medarbetare som är kvar när personalstyrkan förändras vanligtvis får ta ett större ansvar vilket över tid påverkar deras arbetsmiljö. Här kommer kontoret och nämnden att behöva se över den verksamhetsplanering som görs inför varje år som innebär att alla handläggarresursers tid planeras ner per timme för ett år framöver vilket skapar stress i samband med oplanerad frånvaro. 10

Arbetsskador och tillbud Under årets första åtta månader har varken några tillbud eller olyckor rapporterats. Sjukfrånvaro 1 Sjukfrv %, ack valt år Alla åldrar 6,95% <=29 7,82% 30-39 5,00% 40-49 2,23% 50-55 1,86% >=56 16,73% 65-67 Sjukfrånvaro dag 1-14 Sjukfrv % dag 1-14, ack valt år Alla åldrar 2,96% <=29 7,82% 30-39 2,77% 40-49 2,23% 50-55 1,86% >=56 2,45% 65-67 Sjukfrånvaro dag 1-59 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 11

Sjukfrv % dag 1-59, ack valt år Alla åldrar 3,59% <=29 7,82% 30-39 4,25% 40-49 2,23% 50-55 1,86% >=56 2,64% 65-67 Sjukfrånvaro dag 60- Sjukfr % dag 60-, ack valt år Alla åldrar 3,36% <=29 30-39 0,74% 40-49 50-55 >=56 14,10% 65-67 Den totala sjukfrånvaron för perioden ligger på 6,95 %. Den höga siffran beror framförallt på att kontoret fortsatt har haft tre personer som delvis varit sjukskrivna under lång tid. En av de tre personerna har nu gått vidare till annan tjänst. Korttidsfrånvaron 1-14 dagar ligger något högt för personer under 29 år. Vid dialog med dessa personer har inte framkommit något som sticker ut utan de har varit hårt drabbade av influensor. Personal och kompetensförsörjning All personal utbildas regelbundet för att öka och bredda sin specialistkompetens. Utöver detta arbetar kontoret med minst en gemensamt inriktad insats, t ex medieträning, förvaltningslagstiftning, klarspråk eller liknande varje år. För varje medarbetare sätts också personliga utvecklingsmål i samband med utvecklingssamtalet. Dessa behöver inte vara kopplade till någon specialistinriktning. Miljöskyddskontoret har inte aktivt arbetat med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kontorets största utmaning är att få stabilitet på kontoret genom att minska andelen visstidsanställningar. Då arbetsmarknaden är god för miljöskyddsinspektörer ökar svårigheten att hitta rätt personer till kortare anställningar. Sammanfattande analys delårsbokslut På grund av den osäkra personalsituationen kan det i vissa delar bli svårt att hinna uppfylla alla åtaganden i flerårsstrategin och målen i verksamhetsplanen. Kontoret arbetar med att hitta externa lösningar i form av konsulter i vissa delar samtidigt som prioriteringar 12

görs successivt av nämnden för att klara så stora delar av åtagandena och målen som möjligt. Nämnden har fortsatt svårt att hinna med alla delar av myndighetsutövningen varav tuffa prioriteringar görs. Förhoppningen är att den nya förvaltningsorganisationen ska medföra ökade möjligheter att arbeta med utveckling och effektivisering av det dagliga arbetet. Stort fokus har, trots personalsituationen legat på de åtaganden som rör kommunikation och bemötande vilket också återspeglas i de aktiviteter som genomförts av kontoret. En hel del resurser kommer under hösten att läggas på rekrytering av två avdelningschefer och minst en handläggartjänst. Förutom rekryteringar har kontoret svårt att beräkna tidåtgången för kommunens utvecklingsprojekt, A+ och E 20 ihop med att det räcker med ett oplanerat externt ärende för att de planerade resurserna inte ska räcka till det nämnden beslutat om. Nämnden får varje månad uppföljningsrapporter på hur det verkar både med budgeten, verksamheten och personalen och kan på så vis prioritera om beroende på vad som inträffar. Framtid Verksamhet Miljöskyddsnämnden prioriterar varje år bort lagstadgad verksamhet då resurserna aldrig räcker fullt ut. Enligt behovsutredningen behövs för 2017 ca 27 handläggare, budgeten tillåter ca 22 handläggare. Detta är en utmaning för nämnden som under våren beslutat om en omorganisation av miljöskyddskontoret för att kunna arbeta med effektiviseringar och allmän utveckling på ett tydligare sätt. Målet är bland annat att se över arbetssätt i hopp om att öka debiteringsgraden och på så vis öka intäkterna. Målet för 2017 är att kontrolltiden för respektive handläggare ska öka, vilket medför att den debiterbara tiden ökar. En del i detta arbete kommer att vara att öka möjligheten till digitalisering för att säkerställa processerna. Nämnden har tidigare flaggat för att det kan komma att behövas extra resurser för framförallt 2018. Detta med anledning av det åtgärdsarbete som projekt Anten gått in i under 2016. Målet med att alla fastigheter ska inventeras t o m 2017 beräknas uppnås men det kommer sannolikt att återstå ett uppföljningsarbete innan alla avloppsanläggningar uppfyller gällande lagkrav. Efter en första utvärdering under våren 2016 kan konstateras att ett flertal fastighetsägare som behöver åtgärda sina avlopp inte valt att göra det inom det första året efter inventeringen. Det innebär att miljöskyddsnämnden kommer att behöva förelägga fastighetsägarna vilket skapar ytterligare arbete för miljöskyddsnämnden. Även om arbetet delvis är avgiftsfinansierat så går det inte att finansiera en tjänst fullt ut varvid extra medel äskas för att kunna arbeta med uppföljningsarbetet. 13

Nämnden har ett större ansvar i sitt reglemente än bara myndighetsutövningen. Även om myndighetsutövningen alltid kommer att dominera har nämnden som mål att öka de förebyggande insatserna och åtgärdena kopplade till miljön och människors hälsa. För att kunna nå målet måste myndighetsutövningen i större utsträckning finansieras via avgifter. Tobakslagstiftningen kommer med stor sannolikhet att ändras inom 1,5 år. De föreslagna förändringarna innebär bland annat att de rökfria miljöerna utökas rejält. Exempelvis ska uteserveringar bli rökfria ihop med alla entréer till offentliga byggnader, perronger m m. Tillsynsansvaret kommer att ligga på kommunerna och det föreslås inte kunna avgiftsfinansieras. Med ett tillsynsintervall på minst en gång per år innebär förändringen att denna verksamhet blir mycket större för miljöskyddsnämnden. Ytterligare skatteanslag kan komma att behövas för att klara de föreslagna förändringarna. I övrigt finns inga flaggningar från nationellt håll eller från EU om några större förändringar i lagstiftningarna. Ekonomi Driftbudget Budget 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter 6 073 6 073 0 Verksamhetens kostnader -18 671-19 431-760 Verksamhetens nettokostnader -12 598-13 358-760 Kommunbidrag 12 598 12 598 0 Finansnetto 0 Årets resultat 0-760 -760 *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder I ramen ligger de beslutade 2 Mkr för projekt Anten. 14

Ramökningar Belopp Överföring kommunekolog 760 Summa permanenta utökningar 760 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 760 Miljöskyddsnämndens presidier har under våren 2016 träffat Tekniska nämndens och Samhällsbyggnadsnämndens presidier för samverkan. Under denna samverkan var presidierna överens om att kommunekologtjänsten bör flyttas från Samhällsbyggnadsnämndens planavdelning till Miljöskyddsnämnden. Presidierna kan se samordningsvinster i att placera kompetensen ihop med befintliga handläggare på miljöskyddskontoret samtidigt som frågorna behandlas av kommunens facknämnd för miljö. Förändring i ram är ingen utökning utan en omfördelning. Plan 2018 Belopp i tkr Beslutad ram 2018 Prognos ram 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter 6 255 6 255 0 Verksamhetens kostnader -17 167-18 527-1 360 Verksamhetens nettokostnader -10 912-12 272-1 360 Kommunbidrag 10 912 10 912 0 Finansnetto 0 Årets resultat 0-1 360-1 360 *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder 15

Ramökningar Belopp Överföring kommunekolog 760 Summa permanenta utökningar 760 Efterarbete projekt Anten 600 Summa tillfälliga utökningar 600 Totalt 1360 För förklaring rörande överföring kommunekolog se kommentar under rubrik Budget 2017. Miljöskyddsnämnden äskar extra medel för att kunna slutföra projekt Anten. De extra medlen ska användas till att anställa två handläggare ytterligare ett år då nämnden kommer att behöva arbeta med uppföljning för att få alla fastighetsägare att åtgärda sina enskilda avlopp. Skulle några extra medel inte beviljas är risken stor att åtgärdsarbetet drar ut ytterligare ett antal år i tiden. Plan 2019 Belopp i tkr Uppräknad plan 2019 Prognos plan 2019 Avvikelse Verksamhetens intäkter 6 443 6 443 0 Verksamhetens kostnader -17 682-18 442-760 Verksamhetens nettokostnader -11 239-11 999-760 Kommunbidrag 11 239 11 239 0 Finansnetto 0 Årets resultat 0-760 -760 *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder 16

Ramökningar Belopp Överföring kommunekolog 760 Summa permanenta utökningar 760 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 760 För förklaring rörande överföring kommunekolog se kommentar under rubrik Budget 2017. Nämnden äskar i dagsläget inga extra medel för 2019. Förhoppningen är att projekt Anten är slutfört och att nämnden lyckats i sitt arbete med att öka den avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringsbudget Tkr Expansionsinvestering Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -varav exploatering Imageinvestering Reinvestering Ärendehanteringssystem 300 Anpassningsinvestering TOTALT UTGIFTER 300 0 0 0 0 Miljöskyddsnämnden behöver investera i ett nytt ärendehanteringssystem för att kunna utveckla och digitalisera verksamheten. Idag har nämnden ett ärendehanteringssystem, MiljöReda som är föråldrat och där upphandling måste ske snarast. 17

Personal Den stora utmaningen är, precis som inom flertalet andra områden i kommunen att hitta kompetent personal och skapa en stabil arbetsplats. Nämnden har de senaste åren rekryterat ett stort antal visstidsanställda, personer som snabbt får tillsvidareanställningar i andra kommuner och företag. Miljöskyddskontoret behöver arbeta mer med tillsvidareanställningar med långsiktig planering. 18

Ärende 4 Svar på frågor kopplade till revisionens grundläggande granskning 2016 (MR 2016-1560)

Tjänsteskrivelse Datum: 2016-08-22 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Caroline Hagström Direktnr: 0322-61 72 52 Epost: caroline.hagström@alingsas.se Beteckning: 2016.021 MN Svar på frågor kopplade till revisionens grundläggande granskning 2016 (MR 2016-1560) Ärendebeskrivning Till nämnden har från kommunens revisorer inkommit ett antal frågor för nämnden att besvara inför 2016 års grundläggande granskning. Beredning Svar på de gemensamma frågorna till samtliga nämnder Miljöskyddsnämnden har för 2016 antagit ett antal mål som utgår från kommunens flerårsstrategi. Merparten av nämndens uppdrag innebär att verksamheten bedrivs med syfte att gynna det ekologiska perspektivet. Ett av målen är dessutom att öka andelen skyddsvärd natur. När det gäller den sociala hållbarheten så har nämnden valt att prioritera tillsyn/kontroll kopplat till barn/ungdomar. Det är av stor vikt att boendemiljöer och undervisningslokaler är anpassade för ändamålet så att våra unga får möjlighet att vistas i en trygg och bra miljö. När det kommer till det ekonomiska perspektivet arbetar nämnden med att öka avgiftsuttaget, genom att i större utsträckning ta betalt för den tillsyn/kontroll som bedrivs. Nämnden får varje år prioritera bort delar av den lagstyrda verksamheten på grund av att resurserna inte räcker till. För att klara de ökande kraven behöver nämnden och förvaltningen hitta mer effektiva sätt att arbeta på ihop med ökat intäktsuttag. Under årets första månader har nämnden haft stort fokus på ny organisation för att klara av att möta framtidens utmaningar. Nämnden har också genomfört ett flertal aktiviteter i syfte att komma närmre kommuninvånarna och företagarna, t ex avloppsmöten kopplade till fastighetsägare såväl som entreprenörer. Deltagit under framtidsveckan och haft bemanning i Sollebrunn. Allt i syfte att förbättra kommunikation och bemötande gentemot kommunens invånare. Miljöskyddsnämnden ihop med miljöskyddskontoret genomförde under hösten 2015 en verksamhetsdag med fokus på SWOT och väsentlighets- och riskanalys för verksamheten. Under dessa tillfällen fick politiker och tjänstemän möjlighet att träffas och diskutera utmaningar och möjligheter för framtiden. Vid varje nämnd görs ekonomiska uppföljningar med prognoser, i samband med detta diskuteras även verksamheten med prioriteringar och inriktningar. T ex om något område måste prioriteras ner men samtidigt önskas finnas med till nästa år eller liknande. Tjänstemännen tar sen med sig diskussionerna och underlagen och arbetar fram ett förslag till flerårsstrategi och verksamhetsplan för kommande år. Utifrån kontorets

underlag beslutar sen nämnden om prioriteringar för året/åren. Det har varit viktigt för nämnden med nyckeltal som går att följa upp. Uppföljning sker framförallt i samband med vårbokslut, delårsbokslut och bokslut då även nämndens verksamhetsplan följs upp. Utöver detta får nämnden rapporter vid månadsuppföljningarna vilket kan leda till reviderade verksamhetsplaner. Under 2016 har nämnden vid ett tillfälle reviderat verksamhetsplanen och samtidigt beslutat om prioriteringar för att klara så mycket av den ursprungliga verksamheten som möjligt kopplat till kommunens och nämndens flerårsstrategi. I nämndens årshjul framgår tydligt när under året de olika delarna i kommunens styrmodell ska genomföras. Nämnden har för året också satt av tid för att arbeta med detta. Den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes 2015 återkomer i årets flerårsstrategi där flera risker är upplockade som åttaganden. Nämndens interkontroll för 2016 är kopplad till både ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare. De uppföljningar som hittills gjorts visar att målen i internkontrollen uppfylls. När det kommer till upphandling av nytt ärendehanteringssystem som är denna investering nedjusterad i samband med vårbokslutet då resurser för att genomföra upphandlingen saknats ihop med att arbetet måste synkas med kommunledningskontorets ärendehanteringssystem. Nämndens främsta utmaning de kommande åren är att öka den verksamhet som bedrivs utan att räkna med ökad ramtilldelning. Nämndens lagstadgade delar ökar varje år när lagstiftningarna förändras. Framförallt är trenden att kommunernas ansvar för miljöbalkens frågor ökar. Nämndens arbete ökar också i takt med ökad exploatering (A4 och E20). För att kommunen ska kunna driva igenom den typen av projekt behöver marken vanligtvis saneras, luft- och vattenkvaliten får inte försämras och bullernivåerna ska hållas på en bra nivå. För att klara detta behöver tjänstemannaorganisationen anpassas och arbetssätt effektiviseras ihop med att avgiftsuttaget måste öka i enlighet med kommunens taxa för dessa ärenden. Nämndens verksamhet är också väldigt beroende av att personalstyrkan är stabil. För närvarande är flera medarbetare visstidsanställda (projekt Anten och vikarier) vilket leder till att arbetet är svårplanerat och risken att tappa medarbetare ökar. Svar på de nämndspecifika frågorna Som nämnts ovan finns det mycket i nämndens verksamhet som inte kan utföras på grund av för lite resurser. Nämnden arbetar med att skapa en organisation där utveckling och effektivisering står i fokus och där de styrande dokument som finns t ex taxor används på rätt sätt. Nämnden arbetar också med att se över möjligheten att använda sig av konsulter i samband med kortare frånvaro av ordinarie handläggare. Inför bokslut 2016 infördes möjlighet för nämnden att bära med sig ett eventuellt överskott till kommande år om nämnden visar på att tillsynsskulder skapats. Med hjälp av de resurserna kan nämnden ta in extra hjälp för att klara av att arbeta bort skulderna. Skulle nämnden få upparbetade tillsynsskulder utan att gå med ett överskott i slutet av året kommer nämnden att behöva äska extra medel för att klara uppdraget. Exempel på när en sådan situation kan uppstå är om nämnden väljer att prioritera verksamhet som inte är myndighetsutövning eller om nämnden tvingas arbeta med t ex ett utbrott av något slag som innebär att resurserna används men inte enligt plan. Nämnden går mot att arbeta mer förebyggande med tillsyn/kontroll istället för med brandkårs utryckningar. Handläggarna prioriterar det personliga mötet och försöker nå ut till så många som möjligt vid samma tillfälle. Skulle resurserna minska

ytterligare kan det bli svårt att arbeta i enlighet med flera av de åtaganden som ligger för 2016. Nämnden styr verksamheten genom att inför varje år besluta om en flerårsstrategi med tillhörande internkontroll ihop med en verksamhetsplan som tydligt visar på prioriteringar inom verksamheten. Varje månad görs en ekonomisk uppföljning med prognos som, beroende på resultatet även kopplas till verksamheten. Minskade kostnader för personal innebär att verksamheten minskar och nya prioriteringar kan behövas osv. Inför varje år beslutas också om verksamhetsdagar för nämnden där styrmodellens alla delar fångas upp så planeringen inför kommande år flyter på. Arbetet fungerar bra. Inom de tre förvaltningarna på Sveagatan har viss verksamhet samlokaliserats i syfte att effektivisera och minska sårbarheten. Dessa funktioner är placerade på Samhällsbyggnadskontorets administrativa avdelning och består av HR-konsult, ekonomer, gemensamma administrativa resurser mm. Här planeras också de gemensamma kostnaderna för lokaler, bilpool mm. Tekniska kontoret och Miljöskyddskontoret köper sen delar av dessa tjänster från Samhällsbyggnadskontoret. Genom de samlokaliserade resurserna har miljöskyddskontoret möjlighet att dela tjänster som ekonomer, HR-konsulter mm som hade varit svårrekryterade då miljöskyddskontoret enbart köper en viss procent. Detta sätt att hantera resurser innebär också en effektivisering och likahantering inom de tre kontoren vilket är positivt. Vid denna typ av organisation är det dock viktigt att man är överens om vad man förväntar sig få/leverera och vad det kommer att kosta. Förslag till beslut i miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden beslutar att lämna svar i enlighet med tjänsteskrivelsen. För Miljöskyddskontoret Caroline Hagström Miljöskyddschef Sign: Exp: KS, elin.cronholm@se.ey.com