Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost.
Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Hanna Zeland Kurt Olsson Marianne Wigselius Maria Eriksson Jonas Pålsson Lena Ljungberg Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist Lena Liljebäck Jan-Olov Dahlgren Karin Leth Stanislav Skowron Anders Persson Stabschefer Avdelningschefer Marknadschefer
Sid 3 av 10 Dnr: Af - 2011 / 414101 Datum: 2012-03-15 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Sammanfattning I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2011 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med februari månad 2012 Sammanställningen omfattar - utbetalda belopp per anslag och anslagspost - utbetalda belopp per insats under anslagen - inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal - beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb - antalet deltagare i program som inte uppbär aktivitetsstöd Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth. Ärendet har föredragits av Anders Lovén. Karin Leth Chefen för Ekonomiavdelningen Anders Lovén
Sid 4 av 10 Anslag Utbetalt Utbetalt Förb Anslagsbenämning 1202 t o m 1202 % Utgiftsområde 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 997 000 51 809 101 709 10,2% Anslagsmedel 997 000 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 900 000 20 623 35 062 3,9% Anslagsmedel 900 000 Utgiftsområde 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 363 434 616 056 1 118 819 15,2% ap.1 Förvaltningskostnader Af 6 902 084 586 084 1 066 140 15,4% Anslagsmedel 6 731 502 Ingående överföringsbelopp 170 582 ap.2 Nyanländas etablering 461 350 29 972 52 678 11,4% Anslagsmedel 454 000 Ingående överföringsbelopp 7 350 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 34 521 815 2 835 192 5 467 469 15,8% Anslagsmedel 34 521 815 ap.1 Aktivitetsstöd 15 844 413 1 309 071 2 613 036 16,5% Anslagsmedel 15 844 413 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 16 247 898 1 323 662 2 449 515 15,1% Anslagsmedel 16 247 898 ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 429 504 202 459 404 917 16,7% Anslagsmedel 2 429 504 1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 8 277 281 504 857 838 982 10,1% Anslagsmedel 8 277 281 Högstram Arbetsmarknadsutbildning Sysselsättningsfasen 144 000 5 625 6 895 4,8% 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 12 261 064 916 979 1 814 656 14,8% Anslagsmedel 12 261 064 För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för Anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost. Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program / insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalat till deltagare i de olika programmen / insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget
Sid 5 av 10 Utbetalt Utbetalt Anslagsbenämning 1202 t o m 1202 22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006 -32-32 Bidrag från ESF-rådet -1-1 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen -30-30 1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal Bidrag från ESF-rådet -1-1 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen -15-15 2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3 Bidrag från ESF-rådet -1-1 Bokfört utfall Arbetsförmedlingen -15-15 Skattenedsättning Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden. Månad Nystartsjobb Januari 618 689 Februari 470 437 Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa skattenedsättning 1 089 126
Sid 6 av 10 Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet Utbetalt Utbetalt Anslag/anslagspost 1202 t o m 1202 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Summa Etableringsersättning 52 091 100 120 Etableringsersättning, upprättande av plan 2 291 4 850 Etableringstillägg, upprättande av plan 194 397 Bostadsersättning, upprättande av plan 27 59 Etableringsersättning, aktivitet inom plan 44 091 84 412 Etableringstillägg, aktivitet inom plan 2 945 5 612 Bostadsersättning, aktivitet inom plan 2 542 4 790 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Summa Etableringslotsar och Insatser 20 623 35 062 Totalt utbetalt Etableringslots 10 080 19 654 Etableringslots, startpeng, utbildning upp till 6 år 2 106 4 002 Etableringslots, månadsarvode, utbildning upp till 6 år 2 862 5 563 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning upp till 6 år 65 117 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning upp till 6 år 40 40 Etableringslots, startpeng, utbildning över 6 år 1 803 3 714 Etableringslots, månadsarvode, utbildning över 6 år 3 036 5 978 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning över 6 år 168 240 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning över 6 år Totalt utbetalt insatser 10 544 15 407 Kurskostn upph arbmarkutb och förberedande utbildning 8 913 12 574 Reseers m.m. i samband med insatser 187 304 Intervjuresa inom Sverige 118 149 Bohagstransport inom Sverige Dagpendlingsstöd 32 51 Veckopendlingstöd 34 58 Resor till Lots 1 6 Resor Bosättning 9 11 Resor till etableringssamtalet 208 219 Resor till SFI / Vuxenutbildning 46 56 Tolkkostn exkl teckenspråkstolk 939 1 857 Utredningskostnader 57 122
Sid 7 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Utbetalt Utbetalt Anslag / anslagspost 1202 t o m 1202 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd Summa aktivitetstöd 1 268 030 2 568 025 Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2 557 014 1 133 560 Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 313 313 632 225 Jobbgaranti för ungdomar 146 330 289 314 Arbetsmarknadsutbildning 31 874 62 372 Förberedande utbildning 33 935 70 262 Start av näringsverksamhet 23 675 47 421 Arbetslivsinriktad rehabilitering 63 669 130 144 Arbetspraktik 29 752 60 410 Praktisk kompetensutveckling 4 244 8 158 Prova-på-platser 2 309 4 945 Arbetslivsintroduktion 32 292 69 945 Fördjupad kartläggning och vägledning 13 336 26 412 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 15 098 30 285 Projekt med arbetsmarknadspol inriktning 1 190 2 498 Övrigt -1 76 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 504 857 838 982 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2 74 352 111 828 Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2 17 680 42 558 Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Fas 3 103 710 210 737 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Fas 3 7 199 10 062 Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader 28 148 35 492 Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer 26 480 58 348 Särskilt anställningsstöd Fas 1-2 74 021 147 338 Instegsjobb 31 023 61 439 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier 62 630 79 792 Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet 41 068 59 665 Kompletterande aktörer, utanför garantierna 1 213 5 279 Kompletterande aktörer, utanför garantierna LOV-C 5 5 Kompletterande aktörer, utanför garantierna REAB 53 60 Arbetspraktik, kringkostnader -224 43 Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm 2 383 3 358 Arbetslivsintroduktion 1 159 1 599 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 2 723 7 320 Resor i samband med program 9 827 17 953 Flytt och pendlingsstöd 5 472 9 628 Tolk och utredningskostnader 3 636 5 481 Försäkringsskydd 12 180 21 765 Övrigt 120-50 767
Sid 8 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Utbetalt Utbetalt Anslag / anslagspost 1202 t o m 1202 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m. Summa Lönebidrag m.m. 916 979 1 814 656 Lönebidrag 489 263 976 072 OSA 56 911 113 747 Utvecklingsanställning 53 435 104 563 Trygghetsanställning 238 934 470 579 Arbetshjälpmedel 7 663 11 847 Personligt biträde 34 499 67 530 SIUS 31 810 64 080 Projekt 1 325 4 248 Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet 3 070 4 714 Särskilda insatser syn och hörselskadade 69 207 Övrigt -2 932
Sid 9 av 10 Antal deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd Månad APR AFP ARB AUB FKV FUB INT PRJ SEB JOB3 UGA SUM Januari 348 626 3 969 401 213 3 297 1 33 4 2 034 28 10 954 Februari 454 619 4 004 463 196 3 455 3 43 6 2 085 36 11 364 Mars 0 April 0 Maj 0 Juni 0 Juli 0 Augusti 0 September 0 Oktober 0 November 0 December 0 Snitt 401 623 3 987 432 205 3 376 2 38 5 2 060 32 11 159 APR arbetspraktik FUB förberedande utbildning AFP aktiviteter inom vägledning och platsförmedling INT arbetslivsintroduktion ARB arbetslivsinriktad rehabilitering PRJ projekt m arbetsmarkn.politisk inriktn AUB arbetsmarknadsutbildning SEB start av näringsverksamhet FKV fördjupad kartläggning- och vägledning JOB 3 jobb och utvecklingsgarantin, fas 3 UGA jobbgaranti för ungdomar
Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress 11399 Stockholm Telefon: 0771-60 00 00 www.arbetsformedlingen.se