T e k n i s k a n ä m n d e n, a f f ä r s v e r k s a m h e t Rättelseblad till och Ekonomiplan 2018-2019 (sid 83 till 86)
T e k n i s k a n ä m n d e n, a f f ä r s v e r k s a m h e t Avvikande från övriga verksamheter presenteras kommunens hyreslägenheter förutom externa poster även med avskrivningar och interna poster. Hyresverksamhetens kostnader är inklusive moms. Boogården pensionärsbostäder Boogården VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 22 525 23 000 23 500 23 500 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -43 212-32 800-31 300-31 300 Verksamhetsbidrag, externa poster netto -20 687-9 800-7 800-7 800 Avskrivningar enligt plan -10 676-10 675-10 700-10 700 Interna poster, intäkter 5 400 5 400 5 800 5 800 Interna poster, kostnader -17 234-13 950-17 540-17 540 Totalsumma -43 197-29 025-30 240-30 240 Antal lägenheter 9 9 9 9 Lägenhetsyta 287 m² Hyra /m² 6,97 7,11 7,50 7,50 Varm hyra. Boogården värms fr.o.m. 2015 av bergvärmepump. Grönvalla pensionärsbostäder Grönvalla VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 29 221 29 100 29 700 29 700 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -20 487-19 200-20 100-20 100 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 8 734 9 900 9 600 9 600 Avskrivningar enligt plan -6 822-5 863-5 400-5 400 Interna poster, kostnader -13 780-10 270-13 000-13 000 Totalsumma -11 868-6 233-8 800-8 800 Antal lägenheter 10 10 10 10 Lägenhetsyta 367 m² Hyra /m² 6,90 7,04 7,18 Kall hyra, eluppvärmt. 7,25 83
T e k n i s k a n ä m n d e n, a f f ä r s v e r k s a m h e t Klockars Klockars VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 53 593 52 000 53 000 53 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -23 720-20 100-21 100-21 100 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 29 873 31 900 31 900 31 900 Avskrivningar enligt plan -31 001-31 000-31 000-31 000 Interna poster, kostnader -15 142-7 440-13 490-13 490 Totalsumma -16 270-6 540-12 590-12 590 Antal lägenheter 8 8 8 8 Lägenhetsyta 393 m² Hyra /m² 11,44 11,44 11,67 11,78 Varm hyra. Vattenburen elvärme. Rangsby skollägenheter Rangsby skollägenheter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 11 128 21 900 22 300 22 300 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -16 749-21 500-22 500-22 500 Verksamhetsbidrag, externa poster netto -5 621 400-200 -200 Avskrivningar enligt plan -2 917-2 806-2 800-2 800 Interna poster, intäkter 10 082 9 264 9 264 Interna poster, kostnader -3 934-12 160-7 620-7 620 Totalsumma -12 472-4 484-1 356-1 356 Antal lägenheter 3 3 3 3 Lägenhetsyta 238 m² Hyra /m² 8,37 8,54 8,71 Varm hyra. Huset värms med oljepanna. 8,80 Ödkarby skollägenheter Ödkarby skollägenheter VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 20 040 17 700 18 100 18 100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -9 588-16 100-16 700-16 700 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 10 452 1 600 1 400 1 400 Avskrivningar enligt plan -1 180-1 179-1 200-1 200 Interna poster, kostnader -4 225-7 300-4 140-4 140 Totalsumma 5 047-6 879-3 940-3 940 84
T e k n i s k a n ä m n d e n, a f f ä r s v e r k s a m h e t Antal lägenheter 3 3 3 3 Lägenhetsyta 226 m² Hyra /m² 7,38 7,53 7,68 Varm hyra. Huset värms med pellets. 7,76 Dälden Dälden VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 71 348 68 500 70 000 70 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -24 830-31 100-33 100-33 100 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 46 519 37 400 36 900 36 900 Avskrivningar enligt plan -8 862-9 282-11 120-11 120 Interna poster, kostnader -15 147-8 250-10 960-10 960 Totalsumma 22 509 19 868 14 820 14 820 Antal lägenheter 14 14 14 14 Lägenhetsyta 776 m² Hyra /m² 7,70 7,85 8,01 Kall hyra, eluppvärmt. Luft-luft värmepump i varje lägenhet. 8,09 Skogshöjden Skogshöjden VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 48 645 52 000 53 000 53 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -12 573-22 200-22 300-22 300 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 36 072 29 800 30 700 30 700 Avskrivningar enligt plan -27 194-27 193-27 200-27 200 Interna poster, kostnader -6 722-7 910-6 210-6 210 Totalsumma 2 155-5 303-2 710-2 710 Antal lägenheter 8 8 8 8 Lägenhetsyta 482 m² Hyra /m² 9,41 9,60 9,79 Varm hyra. Huset värms med bergvärmepump. 9,89 85
T e k n i s k a n ä m n d e n, a f f ä r s v e r k s a m h e t Kantorsgården Kantorsgården VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 40 822 39 500 40 300 40 300 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -20 168-24 300-24 700-24 700 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 20 654 15 200 15 600 15 600 Avskrivningar enligt plan -16 301-16 300-16 300-16 300 Interna poster, kostnader -9 297-6 200-7 360-7 360 Totalsumma -4 944-7 300-8 060-8 060 Antal lägenheter 6 6 6 6 Lägenhetsyta 358 m² Hyra /m² 9,73 9,92 10,12 10,22 Varm hyra. Huset värms med bergvärmepump. Strömma lägenhet Strömma lägenhet VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 8 827 7 300 7 500 7 500 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -3 233-7 300-5 300-5 300 Verksamhetsbidrag, externa poster netto 5 595 0 2 200 2 200 Avskrivningar enligt plan -2 333-2 333-2 300-2 300 Interna poster, kostnader -500-2 070-2 090-2 090 Totalsumma 2 761-4 403-2 190-2 190 Antal lägenheter 1 1 1 1 Lägenhetsyta 92 m² Hyra /m² 8,16 8,32 8,49 8,57 Varm hyra. Huset värms med oljepanna. Övrig affärsverksamhet Anslaget omfattar snöplogning av privata infarter, kommunens jord- och skogsmark samt matartrafik till kollektivtrafiken 86