Tjänsteskrivelse Kommunplan 2016-2018

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-14 DNR KS 2015.172 ANNIKA HELLBERG SID 1/2 EKONOMICHEF 08-587 852 12 ANNIKA.HELLBERG@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommunplan 2016-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige - Antar kommunplan 2016-2018 innehållande: Kommungemensamma mål Nämndernas driftramar Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys Investeringsplan Exploateringsplan Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 BBP15 Befolkningsprognos 2015-2025 BFP15 Lokalresursplan 2016-2024 - Fastställer kommunal skattesats för år 2016 till 19,00 procent (inklusive skatteväxling 2 öre från Stockholms läns lansting, i övrigt oförändrad skattesats). - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2016 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder med totalt 200 000 000 kronor. - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2016 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2016-2018. Innehållet i kommunplanen följer de regler som kommunfullmäktige har fastställt KOMMUNLEDNINGSKONTORET 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-14 DNR KS 2015.172 SID 2/2 "Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun". Bakgrund Kommunstyrelsen har 2014-12-01 fastställt tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning. Tidplanen innehåller budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 28 april. Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 18 maj. Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 8 juni. Handlingar 1. Kommunplan 2016-2018 Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Samtliga nämnder

FÖRSLAG 2015-05-08 2016-2018 Kommunplan Förslag

Innehåll Inledning...3 Styrmodell... 3 Vallentuna en expansiv kommun med historia...5 Organisation och nämnder...6 Kommunens mål under treårsperioden...8 Vision... 8 Kund/invånare... 9 God ekonomisk hushållning... 14 Tillväxt och utveckling... 15 Energi och miljö... 17 Budget 2016-2018... 19 Samhällsekonomisk utveckling... 19 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning... 20 Befolkningsförändringar... 21 Bostadsbyggande... 22 Exploateringsverksamheten... 24 Vallentuna kommuns ekonomiska läge... 26 Verksamheternas nettokostnader... 27 Pris- och lönekostnadsindex... 27 Effektiviseringar... 27 Demografi... 27 Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar... 28 Finansiella kostnader... 28 Pensioner... 29 Investeringar... 29 Likviditet och upplåningsbehov... 29 Balansräkning... 30 Kommunens medarbetare... 31 Finansiell utveckling 2016-2018... 32 Bilagor Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BBP15A) Bilaga 2 Befolkningsprognos 2015-2025 (BFP15A) Bilaga 3 Lokalresursplan 2016-2024 2

Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. 3

Vallentuna kommuns styrmodell 4

Vallentuna en expansiv kommun med historia Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och är till ytan 360 kvadratkilometer stor med ett invånarantal på 32 000 i början av år 2015. Kommunen är i en långvarig tillväxtfas och har fram till 2012 växt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gjort Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningsökningen under 2013 och 2014 uppgick till 400 respektive 350 personer per år och prognosen för de närmsta åren visar en ökning med i genomsnitt 500 personer per år. Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) under kommande 10 år och uppgå till 39 000 år 2025. Vallentuna har gamla anor och ligger i ett välbevarat kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Bygden är mycket rik på fornlämningar. Dagens Vallentuna är en charmerande blandning av jordbruksbygd och småindustrisamhälle. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga områden med flerbostadshus, affärscentrum och arbetsområden. Ungefär 70 procent av kommunens invånare bor i småhus. Många har flyttat till Vallentuna för att bo i en barnvänlig miljö och ha nära till en berikande fritid och kultur. Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket medför krav på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är 10 900 invånare 0-24 år (34 procent av befolkningen) medan endast 4 700 personer (15 procent av befolkningen) är 65 år eller äldre. Befolkningsprognosen visar att andelen över 65 år ökar något från att vara knappt 15 procent till att bli 16 procent av den totala befolkningen. Störst förändring sker i åldersgruppen 80 år och äldre som beräknas öka från 3 procent till knappt 5 procent av den totala befolkningen. Antalet över 80 år beräknas öka från strax under 1 000 personer till 1 200 personer år 2017 och fortsätter att öka till nästan 1 900 år 2024. Detta innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg. Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-64 år) pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger kommuninvånarna goda framtidsmöjligheter i Vallentuna. 5

Organisation och nämnder Kommunen är organiserad i nio nämnder kommunstyrelsen (KS), överförmyndarnämnden (ÖN), miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN), fritidsnämnden (FN), kulturnämnden (KN), barn- och ungdomsnämnden (BUN), utbildningsnämnden (UN), socialnämnden (SN) samt valnämnden För att stödja nämndernas arbete finns fyra förvaltningar och ett kommunledningskontor. Nämndernas uppgifter Kommunfullmäktige har för respektive nämnd fastställt ett reglemente som anger nämndens uppgifter, ansvar och arbetsformer. Detta är en sammanfattning av nämndernas uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, en effektiv ITstruktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen ska vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Liksom den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som biträder de barn och andra personer som inte kan förvalta sin egendom själva. 6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, svenska för invandrare och uppföljning av alla 16 20-åringar. Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. 7

Kommunens mål under treårsperioden Vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. Utgångspunkter Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder inte detaljstyra våra liv. Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Man ska själva kunna välja förskola, grundskola och gymnasium. Våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna välja utförare av hemtjänst och olika omsorgsinsatser. Även inom skolor och äldreboenden ska valfriheten ökas eftersom den bidrar till kvalitetsutveckling inom dessa betydelsefulla verksamheter. Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt, samt ta initiativ till samverkan och dialog med invånarna. Kommunens egen verksamhet och den upphandlade kontrolleras och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 8

Kund/invånare Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenskola Vallentuna ska vara en av landets bästa skolkommuner. Konkurrenskraftiga löner krävs för att kunna attrahera och behålla skickliga lärare och rätt använd kan framför allt ökad lönespridning bidra till detta. Under slutet av förra mandatperioden inleddes ett stort systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra resultaten i Vallentunas skolor. Detta arbete är också viktigt för att nå målsättningen. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig kommunen. IT och digital interaktivitet är ett självklart inslag i undervisningen. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Utsatta barn ska möta ett samlat agerande och skola och socialtjänst behöver därför samarbeta bättre. Skolan fyller en viktig funktion i kampen mot diskriminering. Vi vill att ett ökat fokus läggs på jämställdhet i skolan. Vi vill också motverka hedersförtryck, som drabbar främst kvinnor och flickor, men även pojkar, från familjer med starkt patriarkala värderingar. Under mandatperioden kommer vi: Arbeta vidare med systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra resultaten och arbetsmiljön i Vallentunas kommunala skolor. Utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv respektive föreningsliv. Fortsätta satsa fullt ut på karriärtjänster. Erbjuda konkurrenskraftiga lärarlöner i jämförelse med andra norrortskommuner i länet, för att kunna attrahera och behålla skickliga lärare. Uppmuntra skolledningarna att använda skolgårdarna till trädgårdsodling i högre utsträckning för ökade möjligheter till pedagogisk inlärning och lek. Förbättra samarbetet mellan skola och socialtjänst för att skydda utsatta barn. Ge i uppdrag åt skola och socialtjänst att samarbeta för att bättre upptäcka, förebygga och förhindra hedersförtryck. Arbeta för ökad lönespridning bland kommunens lärare. Förskola Vallentuna kommer att öppna förskolor i takt med bostadsbyggandet för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. En mångfald av förskolor och familjedaghem i både fristående och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den omsorgsform som passar dem bäst. Under mandatperioden kommer vi: Utreda kostnadskonsekvenserna av att begränsa storleken på barngrupperna då ett viktigt kvalitetskriterium för förskolan är att barngrupperna inte är för stora. Anställa fler förskollärare för att förstärka det pedagogiska inslaget i förskolan och stimulera och stödja barnens utveckling. 9

Grundskolan Skolan är en av kommunens viktigaste verksamheter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Vårt mål är att Vallentunas grundskolor vid mandatperiodens slut tillhör den bästa tiondedelen av Sveriges skolor. Vår politik för skolan utgår från den enskilda elevens förutsättningar. Vårt mål är att alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg. För att uppnå detta ska vi satsa på att i ett tidigt skede upptäcka och sätta in åtgärder för elever som behöver särskilt stöd. Lika viktigt är att de elever som utvecklas snabbt ska stimuleras att möta nya utmaningar och nå bättre resultat. Under mandatperioden kommer vi: Avskaffa kravet att alla skolor ska vara F-9-skolor. Utreda förutsättningarna för att omvandla någon av de befintliga grundskolorna till en 7-9-skola. Kartlägga simkunnigheten hos eleverna i grundskolan. Gymnasiet Vallentuna gymnasium behöver en tydlig profil. Målet är att göra vårt gymnasium till ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever, och att eleverna når goda kunskapsresultat. Vid mandatperiodens slut ska andelen Vallentunaelever som går på Vallentuna gymnasium ha ökat. Under mandatperioden kommer vi: Erbjuda lärlingsutbildningar på fler program. Stärka profilen och förbättra marknadsföringen. Verka för ett bättre samarbete med näringslivet samt med lärosäten i regionen. Skapa en välkomnande och attraktiv entré till Vallentuna gymnasium. Vuxenskolan På en alltmer rörlig och krävande arbetsmarknad ställs krav på vidareutbildning och omskolning. Den som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning har därför rätt att komplettera sina kunskaper med vuxenutbildning. Under mandatperioden kommer vi: Utvidga möjligheterna att läsa in en yrkesutbildning även för dem med fullständig gymnasieutbildning. Kultur Kultur ger ökad livskvalitet och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. Vi vill verka för en god programverksamhet vad gäller kulturevenemang i egen och extern regi. Det nya Kulturhuset/biblioteket skapar förutsättningar för utökad verksamhet. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle. Vårt rika kulturarv ger dessutom möjligheter till en mer utvecklad besöksnäring, som kan stimuleras t.ex. genom att vi skyltar upp cykel- och fornminnesrundor. 10

Under mandatperioden kommer vi: Göra en utvärdering av kulturskolans placering och lokaler, i syfte att stärka dess framtid. Öka utbudet av böcker, taltidningar och hörböcker. Fritid Ett väl fungerande och mångfacetterat föreningsliv är viktigt. Föreningslivet stöds ekonomiskt genom tillgång till lokaler och genom aktivitetsbidrag riktade till ungdomar mellan 7 och 20 år. Goda miljöer för ungdomar ska skapas genom mötesplatser i kommunens tätorter. Kommunalt stöd till idrottsföreningar bör huvudsakligen ges till breddverksamhet för barn och unga. Att det finns idrottsanläggningar i hela kommunen är viktigt för föreningslivets goda förutsättningar och för att möjliggöra ett rikt och varierat utbud av aktiviteter. Att fritidspolitiken ska vara jämställd är en självklarhet och varken pojkar eller flickor bör missgynnas vid fördelning av kommunala medel. Tillgången till anläggningarna bör också bygga på jämställda villkor. Under mandatperioden kommer vi: Genomföra en jämställdhetskartläggning av fördelningen av tider på anläggningarna, driftskostnader av dessa anläggningar samt de kommunala bidrag som går till fritidsverksamhet med målet att få en bild av hur en jämställd fördelning av de kommunala medlen kan uppnås. Utreda möjligheten till elljusspår i alla tätorter. Förbättra de friluftsbad som kommunen idag underhåller. Planera Gävsjöområdet till ett område för fritidslivet i samband med utbyggnaden av Kristineberg. Folkhälsa Det förebyggande arbetet när det gäller tobak, alkohol och narkotika ska särskilt rikta in sig på att skydda barn och ungdomar. Attraktiva och drogfria ungdomsmiljöer ska fortsätta att erbjudas. Under mandatperioden kommer vi: I inledningen av mandatperioden påbörja ett arbete med att etablera en folkhälsopolicy med sikte på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för kommunens invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med landstinget. Implementeringen av policyn ska kunna inledas efter 15-18 månader. Frihet och trygghet för äldre Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och kunna uppleva välbefinnande. Var och en ska ses som en person med ett eget och unikt värde och kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Att bestämma över sin vardag är en rättighet som gäller invånare i alla åldrar. Varje person har egna kunskaper och erfarenheter. Det egna valet, självständighet, inflytande 11

över de insatser som ges, ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter ska tillgodoses inom äldreomsorgen. Vallentuna ska vara en bra kommun att kunna åldras i. En bra politik handlar inte bara om ekonomi, den grundar sig på vilken syn man har på äldre. Äldre bör på sikt kunna erbjudas att bo kvar på sin hemort i kommunen centrala Vallentuna, Brottby, Kårsta, Lindholmen. Därför är det viktigt med ett varierat utbud av olika boendealternativ i hela kommunen och inte bara i centrala Vallentuna: eget boende, seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende. Möjligheten för äldre par att bo tillsammans, även om deras vård- och omsorgsbehov skiljer sig åt en parboendegaranti i äldreomsorgen ska fortsätta att gälla. Alla äldre måste även fortsättningsvis ges möjlighet att regelbundet få komma ut, få känna vinden i håret och solen värma ansiktet. Samarbetet mellan socialförvaltningen och kulturförvaltningen bör därför fortsätta att utvecklas för att äldre som har svårt att ta sig kulturevenemang också har tillgång till kulturverksamhet. Bibliotekets service riktas fortsatt även till dem som inte kan besöka detta. Bokenkommer-service är ett utmärkt alternativ för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. På Träffpunkten kommer även fortsatt finnas möjlighet för engagerade invånare att organisera sig i väntjänst och annan volontärverksamhet. Tillgänglighet för alla Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sina möjligheter. Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer med funktionsnedsättningar riskerar att hindras från att delta i samhällslivet på lika villkor. Graden av funktionsnedsättning är inte statisk, utan snarare ett resultat av samhällets förmåga eller oförmåga att möta personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Insatserna måste anpassas så att de motsvarar olika människors olika förutsättningar och behov. Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga förutsättningar. Valfrihet Lika villkor ska gälla för såväl privata som offentliga aktörer. Arbetet med att utvidga Lagen om valfrihetssystem (LOV) till nya områden ska fortsätta. För att hålla god kvalitet av verksamheterna behövs en kontinuerlig kvalitetsuppföljning. Under mandatperioden kommer vi: Utreda ett system med servicecheckar. Integration & etnisk mångfald Vallentuna kommuns integrationspolitiska arbete ska särskilt inriktas på att ge stöd till individens egen försörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vallentuna 12

kommun ska planera och utveckla verksamheter som tar hänsyn till skilda behov och som respekterar olika kulturer. Acceptansen för kulturella skillnader får inte innebära att man förminskar respekten för allas människors lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter. Kostfrågor Ett viktigt inslag i skolan och äldreomsorgen är näringsriktig och välsmakande mat som tillagas lokalt och utan onödiga tillsatser. Under mandatperioden kommer vi: Implementera den nya kostpolicyn. Göra det möjligt för de enskilda skolorna och äldreboendena att göra sina egna matsedlar. Säkerställa att alla nya skolor utrustas med tillagningskök. Mål 1. Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 13

God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Mål 2. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 14

Tillväxt och utveckling Vallentunas strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att minst 1000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden. Utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. För att Vallentuna ska fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo och verka i vill vi göra en klok avvägning mellan bostadsområden, arbetsområden, områden med höga kulturvärden, grönområden och infrastruktur. Storleken på byggnaderna ska vara måttlig, liksom förtätningsgraden. Boendemiljöerna ska utvecklas med bibehållen närhet till naturen och småskalighet i åtanke För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle behövs dock en tätare bebyggelse i centrala lägen i våra tätorter. Utbyggnaden i hela Vallentuna ska ske på miljömässigt goda villkor. En inriktning där kommunen ligger i framkant med alternativa och innovativa lösningar ska gälla i såväl planering för bebyggelse som infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Genom en blandning av olika upplåtelseformer (äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt) erbjuds invånarna större valfrihet och mer flexibilitet för att möta behoven i livets alla skeden. Utbyggnaden förutsätts ske på marknadsmässiga villkor, d v s utan kommunala subventioner. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att fortsätta att prioriteras under mandatperioden. Vår strävan är att bebyggelsen ska vara i harmoni med omgivningarna. Vardagstryggheten i skolan, på torg och allmänna platser är viktig för att invånarna ska trivas i kommunen. Vid nybyggnation och utformning av bebyggelse, vägar och gångstråk ska trygghetsaspekterna tas med i stadsplaneringen. Att Vallentuna kommun hålls ren och prydlig är också en trygghetsskapande insats. Därför är det viktigt att skadegörelse och klotter åtgärdas snabbt och förebyggas. En förbättring av kollektivtrafiken i hela Vallentuna kommun är en förutsättning för att kommunen ska fungera väl och fortsätta växa. Under mandatperioden kommer vi: Genom den nya cykelplanen utveckla nätet av gång- och cykelvägar inom kommunen och till grannkommunerna för att underlätta framför allt cykelpendling. Skyltningen kommer också förbättras. Prioritera säkra skolvägar för elever både till fots och på cykel för att minska olycksrisken och bilåkning kring kommunens alla skolor. Planera för anläggningar för spontanidrott och lekplatser i kommunens alla tätorter. Arbeta för att knyta samman västra och östra delen av centrala Vallentuna och göra Vallentuna centrum mer levande. Utreda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv kan minska, t.ex. i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiförbrukning, samt ta fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet. Planera för att området runt och öster om Gävsjön görs till ett attraktivt friluftsområde med elljusspår ut till Roslagsleden, samt öka tillgängligheten till området. I samarbete med kommunerna längs Roslagsbanan fortsätta verka för dubbelspårsutbyggnad samt en förlängning till Arlanda och på sikt till Rimbo. 15

Färdigställa ledningar som förbinder Brottby/Karby med centrala Vallentuna. Detta för att säkerställa en god tillgång på vatten- och avloppsreningskapacitet och möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Brottby/Karby. Uppdatera Översiktsplanen. Näringsliv och arbetsmarknad Målet är att Vallentuna ska vara en företagsvänlig kommun. Det kan uppnås bl.a. genom en snabb och obyråkratisk tillstånds- och bygglovshantering samt tillgång till mark för nyetableringar. Vårt goda företagsklimat och strategiska läge i regionen, med närhet till både universitet och Arlanda, ger bra förutsättningar att attrahera kunskapsföretag inom t.ex. området miljöteknik till Vallentuna. Under mandatperioden kommer vi: Arbeta proaktivt med att attrahera kunskapsföretag till Vallentuna. Utreda frågan om mark för företagsändamål i västra Vallentuna under Arlandas influensområde. Planlägga mark för företagsändamål i Brottby/Karby då närheten till E18 gör detta till ett intressant område. Arbeta för att uppnå kommunens nollvision om arbetslöshet bland unga, främst genom projektet På Väg. Fortsätta att erbjuda sommarjobb för alla 16-18-åringar som ansöker om detta, och involvera det lokala näringslivet i projektet. Marknadsföring av Vallentuna Marknadsföringen av Vallentuna är ett prioriterat område. Företag och potentiella nya invånare fortsätter att vara de viktigaste målgrupperna. Vi vill presentera Vallentuna som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, välutbildade invånare, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Vi vill också bygga ett tätare samarbete mellan kommunen och den lokala besöksnäringen för att sprida information om Vallentuna som besöksort. Under mandatperioden kommer vi: Skapa ett tydligare och mer välpaketerat erbjudande om vad Vallentuna kan erbjuda som besöksort, t.ex. genom bättre skyltning av och fler informationsställen Prioritera marknadsföringen av Vallentuna mot våra målgrupper Mål 3. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 16

Energi och miljö Energi Vallentunas energiplanering ska ske inom ramen för ett hållbart samhälle. Vi ska planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Kommunen har tagit fram en strategi för energieffektivisering vilken på sikt ska minska vår förbrukning och därmed vår miljöpåverkan. Utöver strategin för energieffektivisering kommer mandatperiodens arbete med miljöcertifiering att vägleda kommunens arbete med energifrågor ytterligare. Exempel på åtgärder som ska utföras under mandatperioden är att vi ska: Utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Fortsätta arbetet med att verkställa strategin för energieffektivisering. Miljö Vi anser att alla har ett personligt ansvar för miljön och måste ta ansvar för sin egen livsstil. Samtidigt kommer vi under mandatperioden att underlätta möjligheterna för invånarna att leva på ett sätt som minskar belastningen på miljön. Miljöarbetet är ett högt prioriterat område för mandatperioden. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001 kommer att vara vägledande för miljöarbetet. Detta innebär bl.a. att kommunens miljöpåverkan kartläggs med syfte att minska densamma. Miljöpåverkan ska beaktas bl.a. i upphandlingar och inköp och genomsyra det fysiska planeringsarbetet. 16 nationella miljömål har antagits av riksdagen och ett antal miljökvalitetsnormer har utfärdats med stöd av miljöbalken. Många av miljömålen har kopplingar till trafik och transporter, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Dessa miljömål kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram och formulera de lokala miljömålen. Till följd av riksintresset Arlanda är bullerfrågorna av stor vikt vid planeringen av västra Vallentuna. Arbetet att minska bullerpåverkan inom kommunen ska bedrivas oförtrutet både gentemot Swedavia (som driver Arlanda flygplats), Trafikverket och andra berörda myndigheter. Bullerfrågor ska beaktas i planeringen av arbetsområden och bostadsområden. Vallentunasjön är en av kommunens mest värdefulla naturtillgångar. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Vallentunasjön för att kunna anlägga badplatser vid sjön. Tillsammans med Täby kommun driver Vallentuna ett större utfiskningsprojekt. Studier av kompletterande åtgärder kommer att göras och påverkan från sjöns tillflöden studeras ytterligare för att avgöra vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att nå önskat resultat. Våtmarksparken som kommer anläggas norr om Vallentunasjön kommer också att bidra till bättre vattenkvalitet. Dessutom ska arbetet fortsätta i kommunens övriga sjöar och vattendrag i enlighet med vattendirektivet. 17

Naturreservatet Björkby-Kyrkviken kommer under mandatperioden att utvecklas och vårdas, men bevara sin karaktär. Sveriges och EU:s mål för avfall innebär att allt avfall ska källsorteras. Matavfallsinsamling har inletts och kommer att utökas under mandatperioden. Ett incitament för att öka källsorteringen av sopor är att anpassa taxan så att det även finns en ekonomisk vinst att sortera. Under mandatperioden kommer vi: Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001. Anta lokala miljömål baserade på de nationella miljömålen Ta fram en kemikalieplan för att belysa och effektivisera strävan med att minska riskerna med kemikalier för kommunens invånare, framförallt barnen. Utöka matavfallsinsamling. Införa en miljöanalys av planerat bostadsbyggandet som en del i det årliga planeringsarbetet Öka Angarnssjöängens tillgänglighet och aktivt verka för ett bättre underhåll av reservatet. När så är lämpligt samarbeta med ideella föreningar på miljöområdet Mål 4. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 18

Budget 2016-2018 Samhällsekonomisk utveckling Ekonomirapporten April 2015, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Tillväxten i omvärlden fick bättre fart i fjol. Även den svenska ekonomin växlade upp i tempo. I kalenderkorrigerade termer växte Sveriges BNP med 2,3 procent helåret 2014 och mot slutet av året snuddade tillväxttalen vid det dubbla. Återhämtningen i omvärlden beräknas fortgå och vår bedömning är att den svenska ekonomin växer i snabb takt också i år och nästa år. Tillväxten i BNP beräknas dessa båda år till drygt 3 procent. Sysselsättningen utvecklas därmed fortsatt positivt och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att skatteunderlaget, i reala termer, fortsätter växa i snabb takt. De offentliga finanserna visar däremot, trots den positiva utvecklingen, på fortsatta underskott. Nästa år beräknas underskottet i de offentliga finanserna uppgå till 20 miljarder kronor vilket motsvarar 0,5 procent av BNP. Kommunernas resultat för 2014 uppgick till 10,6 miljarder och ligger därmed i linje med vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. En femtedel av kommunerna redovisade dock ett negativt resultat. En bra utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. En något sämre skatteunderlagsutveckling 2017 och 2018, i kombination med rejält ökade investeringsbehov, ställer ökade krav på effektiviseringar för att inte resultatet ska försämras. Budgetförutsättningar för åren 2015-2018, Sveriges Kommuner och Landsting Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. SKL har gjort en preliminär beräkning av 2016 års kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Osäkerheten kring beräkningarna är i år högre än tidigare. Det beror på att förslag om förändringar av delmodellerna 19

individ- och familjeomsorgen och förskolan är ute på remiss, vilka föreslås införas redan den 1 januari 2016. De beräkningar som vi presenterar i det här cirkuläret utgår från det nuvarande kostnadsutjämningssystemet och tar inte hänsyn till dessa eventuella förändringar. Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2015-04-29 Procentuell förändring om inte annat anges 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 0,0 1,3 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8 Sysselsättning, timmar* 0,7 0,3 1,8 1,2 1,0 0,4 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 7,9 7,5 6,9 6,6 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 1,9 1,7 3,0 3,2 3,4 3,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIX 1,1 0,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,8 Konsumentpris, KPI 0,9 0,0-0,2 0,1 1,5 3,3 3,0 Realt skatteunderlag 1,8 1,5 1,3 2,1 2,3 1,4 1,1 *Kalenderkorrigerad utveckling. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Sveriges kommuner och landstings prognos, april 2015, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för kommande tre år. Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 100 90 80 70 67,9 91,0 75,1 64,7 60 50 40 41,5 30 20 10 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Budget Plan 20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Antal Procent Befolkningsförändringar Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är även ett viktigt instrument för beräkning av skatteunderlag. Befolkningen i Vallentuna var vid början av år 2015 ungefär 32 000 personer. Befolkningen ökade under 2014 med 350 personer eller 1,1 procent. Ökningstakten var därmed lägre än under de föregående åren. Under 2010 ökade befolkningen med 2,6 procent och kommunens tillväxt var då den snabbaste i landet i procent räknat. I genomsnitt under perioden 2008-2012 ökade befolkningen med 1,95 procent per år och därmed var Vallentuna den sjunde snabbast växande kommunen. Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) till år 2025. Prognosen presenteras utförligare i befolkningsprognos 2015-2025 (BFP15A). Takten i befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BBP15A). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen. Total folkmängd Procentuell förändring 45 000 40 000 35 000 30 000 3,0% 2,5% 2,0% 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 21

Antal Bostadsbyggande Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt Översiktsplan 2010-2030 har Vallentuna kommun en ny roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna innebär att 7 000 8 000 nya bostäder ska byggas inom kommunen mellan 2010-2030. Detta innebär en successiv ökning från 200 till 350-400 nya bostäder per år. Översiktsplan 2010-2030 redovisar att bostadsutbyggnaden under perioden 2010-2030 ska koncentreras till Vallentuna (inklusive Molnby/Ubby), Lindholmen, Karby/Brottby och Gillinge. Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BPP15A) redovisar en planerad byggstart av cirka 260 bostäder i genomsnitt per år under 2015-2018, varav drygt 150 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. För perioden 2019-2024 redovisar prognosen cirka 450 nya bostäder per år varav ungefär hälften redovisas som lägenheter i flerbostadshus. Bostadsbyggandet i kommunen är beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Vallentuna kommun. Bostadsbyggandet under prognosperioden och fördelningen per bostadstyp och per kommundel framgår av diagrammen nedan. Flerbostadshus Småhus i grupp Småhus, större tomter 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utfall Planberedskap Huvudsaklig inriktning 22

Antal Västra Vallentuna Nordöstra Vallentuna Sydöstra Vallentuna Lindholmen, övrig MOF Kårsta och VAÖ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utfall Planberedskap Huvudsaklig inriktning 23

Exploateringsverksamheten Exploateringsverksamhetens uppgift är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid vara självfinansierad. Infrastrukturanläggningar finansieras antingen av exploatörer genom tecknande av exploateringsavtal, via enskilda fastighetsägare som gatukostnadsavgift eller av kommunen. Inkomster och utgifter för varje projekt i exploateringsplanen ger en grov uppfattning om det ekonomiska utfallet för respektive år. Utgifterna för exploateringsverksamheten beräknas vara högre än intäkterna under planeringsperioden. I slutet av perioden väntas intäkterna vara högre än utgifterna. Planprioritering 2016-2018 Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för exploateringsplanen. Många av projekten med trolig byggstart under perioden har fastställd detaljplan eller är ett pågående planarbete. Planläggning för några projekt har ännu inte påbörjas. Förutsättning är att planläggning för dessa påbörjas 2015-2016. Fastställd detaljplan: Förtätning västra centrum, Åby ängar etapp 1, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Uthamra strand, Tingvalla, Påtåker, Kulla/Lindholmen och Bällstaberg 4. Antalet outnyttjade byggrätter inom dessa bedöms (april 2014) till ca 700. Många byggrätter kan dock inte nyttjas innan utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar. Pågående detaljplanering: Åbyholm, Snickerifabriken, Manhemsvägen, Nyborg, Kårsta- Rickeby 1, Grönlundsvägen, Ekskogen-Vivedal, Frösunda-Sunnanå, Kristineberg 1, Stensta-Ormsta, Kristineberg 2 och Bällsta-Björnboda 1. Planstart 2015: Gärdesvägen, Vallentuna-Rickeby 1:48, Mcdonaldstomten, Lindholmen- Strömgården, Slumsta 1:14, Össeby-Hacksta och Kumla 1:9. Planstart 2016: Vallentuna centrum östra, Fd polishuset, Norra centrumtomten, Ubby/Molnby, Centrala Lindholmen, Lindholmen-Kullbacka, Brottby-Sundby och Bällsta 2:158. Bostadsexploatering Bostadsbyggandet kommer bland annat att ske i de centrala delarna av Vallentuna såsom Tegelbruket och Åby ängar samt i Nyby, Gustavslund, Bällstaberg, Uthamra strand, Skoga, Påtåker, Tingvalla och Kulla i Lindholmen. De flesta av de områden som bebyggs under planeringsperioden är redan påbörjade och/eller överenskomna med olika intressenter. För att kunna genomföra utvecklingen i centrala Vallentuna enligt de riktlinjer som är fastställda av kommunfullmäktige behöver infrastrukturen utvecklas. Under planeringsperioden kommer anläggande av nya gator samt gång- och cykelvägar att fullföljas. Detta finansieras av kommande bostadsbebyggelse i centrala Vallentuna. Omvandlingsområden I kommunen finns ett antal fritidshusområden som stegvis omvandlas till områden för permanentboende. I och med detta ställs andra krav på vägar, vatten- och avloppslösning och byggrätter. Under planeringsperioden planeras kommunala vägar och/eller VA-nät 24

att anläggas i de tätortsnära områdena Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Nyborg och Kårsta-Rickeby. Arbetsplatsområden För etablering av industri-, kontors- och handelsarbetsplatser efterfrågas lägen med goda kommunikationer. För handel krävs dessutom bra skyltlägen. Enligt översiktsplanen finns möjligheter till framtida arbetsplatsområden bland annat i anslutning till E18. Vid Roslagsstoppet, i Okvista och i Fågelsången finns viss privatägd planlagd mark för ytterligare etableringar. I övrigt finns ingen detaljplanelagd mark för nya arbetsplatsområden. Kommunen har förvärvat mark av Stockholms stad i anslutning till arbetsplatsområdena Karby och Okvista. Planläggning av nya arbetsplatsområden i Karby beräknas bli påbörjade under planeringsperioden. Vägar, kollektivtrafik Utbyggnad av det statliga vägnätet krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En kommande uträtning av Väsbyvägen är exempel på projekt som staten genom Trafikverket är ansvarig för. Utbyggnad av kollektivtrafik krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från 2018 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet. För Vallentuna innebär det att dubbelspår kommer att byggas på sträckan mellan Kragstalund och Vallentuna samt att SL köper in nya tåg. För att kunna hantera nya och gamla tåg behövs en ny depå på Kårstagrenen med lokalisering i Molnby. Vatten- och avloppsförsörjning Den kommunala VA-verksamheten sköts av Roslagsvatten AB. Anläggningarna ägs av Vallentunavatten AB som är ett dotterbolag till Roslagsvatten AB. Beslut om investeringar och avgifter hanteras av Vallentunavattens styrelse och av kommunfullmäktige i Vallentuna. Vallentuna förses med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk Görvälnverket i Järfälla kommun. En ny vattenledning till Norrtälje går från Vallentuna centrum via Karby-Brottby. Roslagsvatten bygger parallellt med vattenledningen en spillvattenledning mot Karby/Brottby för att i framtiden kunna ansluta dessa orter till Käppalaförbundets ledningar. Denna nya ledning innebär nya möjligheter för Karby- Brottbyområdet eftersom kapaciteten i nuvarande spillvattenledning till Margaretelund är begränsad. För att kunna ta ledningarna i drift måste ledningar mellan Högdalavägen och Stockholmsvägen byggas samt alla pumpstationer längs vägen. Tidpunkten är avhängig utbyggnad av VA-huvudledningar genom Kristineberg. Kommunen är medlem i kommunalförbundet Käppalaförbundet. Hela Vallentuna kommun får lämna spillvatten till Käppala men lokala reningsverk finns idag i Frösunda, Ekskogen och Kårsta. Reningsverken i Kårsta och Ekskogen är i gott skick men kommer att behöva fasas ut på sikt. För att lösa vattenförsörjningen i Kårsta lades i början av 90- talet en dricksvattenledning utmed Roslagsbanan. Samtidigt lades en tryckspilledning på samma sträcka som möjliggör att lägga ned de lokala reningsverken när detta är ekonomiskt och miljömässigt motiverat. 25

Vallentuna kommuns ekonomiska läge Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god de senaste åren. Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringar i omvärlden. Under perioden 2004 till 2014 har kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och överensstämmer med god ekonomisk hushållning. Resultatet de senaste åren framgår av diagrammet. Resultatet 2010 beror på engångsintäkter till följd av nya rekommendationer för redovisning av exploatering. Utan dessa skulle resultatet 2010 uppgått till 32,1 miljoner kronor respektive 28,2 miljoner kronor enligt balanskravsutredningen. Resultaten för 2012 och 2013 omfattar engångsintäkter på 16,8 miljoner kronor respektive 15,8 miljoner kronor i form av återbetalning för premier från AFA försäkring för åren 2007-2008 respektive 2006-2005. Resultat 2009-2014, mnkr Årets resultat Årets resultat enligt balanskravet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 92,0 29,5 32,3 30,6 17,7 13,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vallentuna är inne i en långvarig tillväxtfas. Fler invånare i kommunen ger högre intäkter. Fler invånare kräver också en utbyggd kommunal verksamhet. För att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten krävs även en fortsatt effektiv verksamhet med en god kostnadskontroll. Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Finansiellt resultatmål Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen. 26

Verksamheternas nettokostnader Kommunen tillämpar följande modell för uppräkning och fördelning av budgetramar: Utgångspunkt är gällande ramar som räknas upp med ett prisindex och ett lönekostnadsindex Demografimodell med differentierad påverkan beroende på verksamhet Förändringar som beror på nyinvesteringar Förändringar som beror på ändrad verksamhet och effekter av statliga satsningar Effektiviseringar (generellt 50 procent av pris- och lönekostnadsindex) Politiska prioriteringar Med utgångspunkt från beräknade skatteintäkter och kommunens modell för uppräkning och fördelning av budgetramar kommer nämndernas budgetramar totalt öka enligt följande tabell: Nämndernas uppräkning, mnkr 2016 2017 2018 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 43 55 57 Effektiviseringar -21-27 -28 Demografi 37 32 34 Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar 9 10 4 TOTALT 67 69 66 Pris- och lönekostnadsindex Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i april 2015 och uppgår till 3,2 procent för år 2016. Kostnader för övriga delar beräknas enligt KPI och prognosen för 2016 är en ökning med 1,5 procent enligt SKL. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Timlön, konjunkturlönestatistik 3,0 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentprisindex, KPI 0,9 0,0-0,2 0,1 1,5 3,3 3,0 Effektiviseringar Kommunens arbete med effektivisering av den befintliga verksamheten fortsätter. Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt effektiviseringskrav för att klara bibehållen skattenivå samtidigt som kostnaderna årligen ökar. Budgetförslaget innebär att nämndernas budgetramar räknas upp för pris- och löneökningar, men endast till 50 procent. Demografi I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska förändringar som en viktig faktor. Främst är det inom förskola, grundskola, gymnasium och socialnämndens verksamheter där genomslaget för målgruppen är hundraprocentigt. 27

Befolkningsökningen innebär således att kostnaderna för verksamheterna ökar och som grund för beräkningarna är befolkningsprognos BFP15A. Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar Det arbete som påbörjats under 2014 och 2015 kommer att fortsätta 2016. Det gäller t.ex. satsningar inom arbetsmarknadsområdet. De ekonomiska förutsättningarna ger visst utrymme för ytterligare satsningar under 2016. I budgeten för kommunstyrelsen ingår höjda anslag bland annat för att möjliggöra strategiska trafikutredningar och skötsel av nya parkytor. Budgetramen innehåller också en satsning på miljöcertifiering av kommunens verksamheter. Socialnämndens budgetram utökas till följd av skatteväxling för hälso- och sjukvård i bostad som kommunen tar över från landstinget. I budgetramen ingår också en satsning på integrationssamordnare. Fritidsnämndens budgetram utökas för att klara högre driftskostnader för anläggningar och förstärkning av fältassistent. Kulturnämndens budgetram förstärks också. Utbildningsnämndens budgetram utökas för vuxenutbildningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med resursförstärkning inom bygglov och miljöskydd samt bostadsanpassning. Finansiella kostnader Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2014 uppgick till 413 miljoner kronor. De kommande årens investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. De finansiella kostnaderna består av räntekostnader för lån och räntekostnader på pensionsskuld. Finansiella kostnader 2014-2018, mnkr 40 35 34,1 30 25 24,4 20 15 13,3 14,6 16,0 10 5 0 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Budget Plan 28

Pensioner Kommunens pensioner redovisas enligt den så kallade blandade modellen. Den innebär att kommunen under en övergångsperiod betalar dubbelt för pensioner, dels pensionsutbetalningar (avseende intjänande före 1998) för dagens pensionärer, dels för de nuvarande anställdas intjänande. Enligt kommunens finanspolicy ska pensionsmedel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Enligt en långtidsprognos från 2014 kommer utbetalningarna från den gamla skulden att minska från och med år 2028 och skulden vara helt avbetalad i slutet av 2050-talet. Pensionskostnad 2014-2018, mnkr 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7 5 2 2 2 47 40 39 40 42 4 5 5 6 6 24 26 25 26 27 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Budget Plan Finansiell kostnad Nyintjänade pensioner Nya utbetalningar Gamla utbetalningar Investeringar Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till drygt 800 miljoner kronor under perioden 2016-2018. De stora investeringar som planeras de närmaste åren är främst nya förskolor och skolor. Detta beskrivs utförligare i lokalresursplanen. Investeringsplanen redovisas i slutet av kommunplanen. Investeringsplanen sträcker sig över tio år och planen ska ses som en inriktning. För investeringar, utöver årliga anslag, ska särskilda beslut fattas för fastställande av investeringsbudget. Likviditet och upplåningsbehov Den stora investeringsvolymen ska i möjligaste mån finansieras med egna medel men med början under hösten 2010 uppstod ett lånebehov som sedan har ökat. Prognosen för nyupplåning uppgår till högst 200 miljoner kronor per år. De närmaste åren kommer exploateringsverksamheten att behöva använda kommunens likviditet och det innebär att övriga investeringar till stor del måste lånefinansieras. Lånebehovet redovisas i diagrammet. Finansiering av investeringsutgifter 2014-2018, mnkr 29

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0-50 434 361 212 334 259 129 84 117 85 144 95 100 103-1 -19 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Budget Plan Lånefinansiering Finansiering egna medel Investeringar Balansräkning Kommunen har i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. Soliditeten är högre än genomsnittet för kommunerna och om åtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med har Vallentuna en betydligt högre soliditet är genomsnittet. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, vilken är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten har varit hög under ett flertal år, men de närmaste åren kommer kommunens soliditet att minska till följd av att kommunens investeringar måste lånefinansieras. Soliditet exklusive och inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 2013-2018, procent Vallentuna Riket Vallentuna inkl ansvarsförbindelse Riket inkl ansvarsförbindelse 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Budget Plan 30

Kommunens medarbetare Vallentuna kommuns verksamheter ställer höga krav på medarbetarna. Personalens prestationer är grunden för en god service till invånarna i kommunen. Att ge personalen rätt förutsättningar för att kunna prestera är kärnan i kommunens personalarbete. När omvärlden förändras måste verksamheterna också kunna anpassa sig det gäller att balansera långsiktighet och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. För att kunna locka till sig rätt personer som kan utveckla och upprätthålla en god service, måste Vallentuna kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför finns det ett personalpolitiskt program som lyfter fram vad som gör Vallentuna kommun till en attraktiv arbetsgivare, bland annat det goda ledarskapet och medarbetarskapet. Medarbetare i siffror Den 31 december 2014 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 518, vilket motsvarar 1 493 årsarbetare. Det är en ökning med två tillsvidareanställda respektive 83 årsarbetare jämfört med föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 66 procent heltid och av männen 85 procent. Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 46,6 år (46,3 år 2013). Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) har man möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under 2014 gick 34 anställda i pension jämfört med 26 under 2013 och 28 under 2012. De flesta har gått i pension vid 65 års ålder eller tidigare. Personalkostnader Utvecklingen av personalkostnaderna styrs dels av löneutrymmet i de centralt träffade löneavtalen, dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar. Under perioden kommer ett ökat fokus att läggas på lokal lönebildning, vilket ger större möjlighet att påverka kostnaderna samtidigt som den prognossäkerhet som centrala avtal ger, minskas. 31

Finansiell utveckling 2016-2018 Driftredovisning 2014-2018, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut Prognos Budget Plan Plan KOMMUNSTYRELSEN 138 483 149 567 158 832 163 445 171 781 Kommunstyrelsen rambudget 75 531 82 957 85 137 86 915 89 129 Samhällsbyggnadsförvaltningen 43 603 46 524 48 745 51 163 56 766 KS OF 0 600 5 000 5 000 5 000 Räddningstjänst 19 349 19 486 19 950 20 367 20 886 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2 351 2 593 2 450 2 501 2 565 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 9 184 10 335 11 129 12 461 12 779 FRITIDSNÄMNDEN 43 156 46 299 49 609 52 012 51 953 KULTURNÄMNDEN 37 994 40 236 42 037 43 349 44 413 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 129 530 139 077 143 530 152 399 156 365 SKOLPENG 533 546 560 442 588 221 609 324 627 453 GYMNASIESKOLPENG 122 033 123 590 121 001 123 171 129 489 UTBILDNINGSNÄMNDEN 28 591 29 185 30 174 31 358 32 662 SOCIALNÄMNDEN 421 722 438 971 467 998 487 674 509 943 FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT) 0 0 6 198 10 794 TOTALT 1 466 590 1 540 295 1 614 982 1 683 893 1 750 196 Kapitalkostnader ( ) -88 249-93 234-98 861-106 336-118 272 Pensionskostnader 28 469 30 704 30 398 31 439 33 281 Övriga centrala kostnader och intäkter 224-12 745 1 800 1 800 1 800 TOTALT DRIFTREDOVISNING 1 407 034 1 465 019 1 548 319 1 610 796 1 667 005 32

Resultatplan 2014-2018, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut Prognos Budget Plan Plan Nämndernas nettokostnader -1 407 034-1 465 019-1 548 319-1 610 796-1 667 005 Avskrivningar -58 825-62 559-66 608-70 389-78 167 Verksamhetens nettokostnader -1 465 859-1 527 578-1 614 927-1 681 185-1 745 172 Skatteintäkter 1 317 230 1 391 813 1 473 704 1 538 892 1 608 069 Generella statsbidrag och utjämning 172 395 165 707 174 823 184 761 180 280 Finansiella intäkter 2 822 1 474 447 647 846 Finansiella kostnader -13 344-14 587-15 967-24 428-34 119 Resultat före extraordinära poster 13 244 16 829 18 080 18 686 9 904 Extraordinära poster Årets resultat 13 244 16 829 18 080 18 686 9 904 Realisationsvinster 3 431 981 Balanskravsresultat 9 813 15 848 18 080 18 686 9 904 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2014-2018, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut Prognos Budget Plan Plan Skattesats 18,98% 18,98% 19,00% 19,00% 19,00% Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 317 230 1 391 813 1 473 704 1 538 892 1 608 069 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 33 076 29 037 31 259 36 162 39 905 Kostnadsutjämning 57 197 59 223 68 341 77 837 76 575 Regleringsbidrag/-avgift 7 316-1 236-7 690-14 329-23 345 Strukturbidrag 3 279 3 319 3 365 3 413 3 458 LSS-utjämning 21 054 22 783 26 178 26 547 26 902 Fastighetsavgift 50 473 52 581 53 369 55 131 56 784 Summa intäkter 1 489 625 1 557 520 1 648 527 1 723 652 1 788 350 33

Balansräkning 2014-2018, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 399 639 1 350 882 1 414 258 1 418 406 1 495 186 Pågående icke aktiverade investeringar 96 678 211 394 341 561 701 347 1 061 650 Finansiella anläggningstillgångar 44 526 44 526 65 526 86 526 86 526 Summa anläggningstillgångar 1 540 843 1 606 803 1 821 345 2 206 279 2 643 361 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter, lager o förråd 11 765 48 217 47 701 47 701 47 701 Kortfristiga fordringar 97 417 97 417 97 417 97 417 97 417 Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 Kassa och bank 132 929 39 929 39 929 39 929 39 929 Summa omsättningstillgångar 242 111 185 563 185 047 185 047 185 047 Bidrag till infrastruktur 0 41 400 39 600 37 800 36 000 SUMMA TILLGÅNGAR 1 782 954 1 833 766 2 045 992 2 429 126 2 864 408 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 923 674 940 503 958 583 977 269 987 173 varav årets resultat 13 244 16 829 18 080 18 686 9 904 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 135 404 144 579 151 387 160 083 173 993 Övriga avsättningar 0 49 468 38 243 27 142 15 223 Summa avsättningar 135 404 194 047 189 630 187 225 189 216 Skulder Långfristiga skulder 429 690 667 833 410 530 609 093 975 945 Kortfristiga skulder 294 186 288 686 288 686 288 686 288 686 Summa skulder 723 876 699 216 897 779 1 264 631 1 688 019 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 782 954 1 833 766 2 045 992 2 429 126 2 864 408 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 540 416 527 007 514 228 509 173 508 341 Övriga ansvarsförbindelser 348 252 348 265 348 265 348 265 348 265 34

Kassaflödesanalys 2014-2018, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 Bokslut Prognos Budget Plan Plan LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat 13 244 16 829 18 080 18 686 9 904 Justering för avskrivningar 58 825 62 559 66 608 70 389 78 167 Förändrad pensionsavsättning m.m. 11 182 9 175 6 808 8 696 13 910 Realisationsförlust / realisationsvinst -2 429 0 0 0 0 Gjorda avsättningar 0 2 268 742 1 262 814 Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-) 5 500 1 800 1 779 901-38 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 84 373 92 631 94 017 99 934 102 757 Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga placeringar 13 722 0 0 0 0 Ökn(-) / minskn(+) förråd och exploatering 4 010-36 452 516 0 0 Ökn(+) / minskn(-) kortfristiga skulder 2 023-5 500 0 0 0 Löpande verksamhet 104 128 50 679 94 533 99 934 102 757 INVESTERINGSVERKSAMHET Bruttoinvesteringar i materiella anl.tillgångar -92 563-128 518-260 150-434 323-515 250 Försäljningspris materiella anl.tillgångar 5 219 0 0 0 0 Investering i finansiella anl.tillgångar -2 055 0 0 0 0 Försäljning av finansiella anl.tillgångar 0 0 0 0 0 Erhållna investeringsbidrag 5 165 0 60 255 12 700 166 679 Investeringsverksamheten -84 234-128 518-199 895-421 623-348 571 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 Nyupptagna lån 40 000 73 840 138 329 355 051 258 547 Amortering -25 000-93 000 0 0 0 Ökn(-) / minskn(+) långfristig fordran 0 0 0 Ökn(-) / minskn(+) långfristig skuld -15 500 Finansieringsverksamhet -500-19 160 117 329 334 051 258 547 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0-11 967-12 362-12 733 ÅRETS KASSAFLÖDE 19 394-97 000 0 0 0 Likvida medel vid årets början 113 535 132 929 39 929 39 929 39 929 Likvida medel vid årets slut 132 929 39 929 39 929 39 929 39 929 Förändring av likvida medel 19 394-93 000 0 0 0 35

Investeringsplan 2016-2025, mnkr Budget Plan Kalkyl Total 2016- Projekt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 30,0 Gång- och cykelväg vid våtmarksparken1,5 1,5 Upprustning torgytor, offentliga rum 9,9 3,4 13,3 Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 1,0 1,0 1,0 3,0 Årligt anslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40,0 Årligt anslag, ventilations-/energiåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 30,0 Trafikinvesteringar 1,0 8,0 10,0 19,0 Årligt anslag, trafikinvesteringar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 Årligt anslag, cykelnätet 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18,0 Kommunhus 0,5 4,5 70,0 100,0 100,0 275,0 KOMMUNSTYRELSEN Summa 27,9 30,9 95,0 116,0 116,0 16,0 16,0 16,0 16,0 14,0 463,8 Digitalisering av arkiv 1,0 0,5 1,5 Mätutrustning 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1,0 Summa 1,0 2,0 Konstgräs Bällstaberg 3,0 3,0 Konstgräs Össeby 9,1 9,1 Omklädningspaviljong IP 0,2 5,0 5,2 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Utveckling/nya projekt 0,7 1,2 3,9 0,4 2,0 8,2 Konstgräs Vallentuna IP östra 3,0 3,0 Konstgräs Vallentuna IP västra 3,0 3,0 Vallentuna IP 3,3 1,2 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2 0,2 7,0 Össeby IP 0,2 0,2 0,2 0,6 Övriga anläggningar 1,6 0,4 1,5 0,1 1,0 0,1 0,6 5,3 FRITIDSNÄMNDEN Summa 15,9 12,0 9,4 1,9 3,2 3,3 1,7 1,2 4,0 1,8 54,3 Årligt anslag 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,7 KULTURNÄMNDEN Summa 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,7 Förskola Eken 4:e avdelning 1,0 1,0 Förskola Karby/Brottby 3,0 25,0 21,5 49,5 Förskola Karby/Brottby 2 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Kristineberg norra 0,5 5,0 20,0 20,0 4,5 50,0 Förskola Kristineberg södra 2,0 25,0 23,0 50,0 Förskola Nordöstra Vallentuna 1 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Nordöstra Vallentuna 2 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Åby ängar 18,0 22,1 7,0 47,1 Förskola Åbygläntan 0,5 5,0 20,0 20,0 4,5 50,0 Grundskola Kristineberg södra 19,0 80,0 80,0 40,0 219,0 Hagaskolan 26,0 165,4 154,0 96,8 2,0 2,0 446,2 Kårsta kapacitet 4,7 4,7 Lindholmen kapacitetsökning 0,5 2,0 6,0 8,5 Nya skolor inventarier+byggkoordinator1,1 1,8 1,0 9,0 9,8 22,7 Årligt anslag 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40,0 Strix till Hammarbacken 21,4 4,0 25,4 Förskola Ormstaskolan 2,1 5,0 20,0 20,0 4,0 51,1 Förskolekapacitet Karbyskolan BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Summa 79,8 231,3 324,0 297,3 110,3 37,5 36,0 54,0 56,0 4,0 1230,2 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 UTBILDNINGSNÄMNDEN Summa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15,0 Boende, södra Vallentuna 10,0 40,0 40,0 90,0 Allens boende 0,5 3,0 3,0 6,5 SOCIALNÄMNDEN Summa 2,0 4,5 4,5 1,5 1,5 11,5 41,5 41,5 1,5 1,5 111,5 Total 2016-127,2 280,7 433,9 417,7 232,0 69,3 96,2 113,7 78,5 22,3 1871,5 36

Plan för exploatering 2016-2018, mnkr Summa av Belopp Prognos Budget Planerat Planerat 2015 2016 2017 2018 Västra Vallentuna 6 1 2.1 Förtätning västra centrum - Tärningen 6 2.3 Gärdesvägen 1 Nordöstra Vallentuna -35 20 1 42 3.2 Åby ängar 1 och 2-24 36-2 40 3.7 Upprätta-Lingsberg -1 3.8 Haga 3-9 -3 11 1 3.9 Stensta-Ormsta -10 Centr V-a infrastruktur -2-13 -9 11 Sydöstra Vallentuna -16-67 -124 74 4.2 Bällsta 2:282 mfl Manhemsvägen 1 4.3 Bällsta 2:928 Björnbodavägen -4 5 4.5 Skoga 1 1 4.6 Nyborg -1-14 -42 24 4.7 Bällstaberg 4-1 1 4.8 Kristineberg -1-61 -79 45 4.9 Tingvalla -16 7 1 1 Lindholmen, övriga MOF -1 5.2 Centrala Lindholmen -1 Kårsta och VAÖ -13-5 11 6.1 Kårsta-Rickebyområdet -4-4 5 6.2 Grönlundsvägen 4 6.3 Ekskogen-Vivedal -1 2 6.7 SödraLussinge -9 Totalsumma -45-60 -128 129 37

Lokalresursplan för åren 2016-2024 BILAGA 3

Inledning Kommunfullmäktige har fastställt Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun och Regler för lokalförsörjning och internhyra. Dessa dokument reglerar tillsammans arbetet med den strategiska lokalplaneringen. Kommunfullmäktige har även fastställt en lokalpolicy som reglerar uthyrning av sammanträdeslokaler. 1.2.01 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun är senast reviderad av kommunfullmäktige 16 februari 2009 och anger att Samhällsbyggnadsförvaltningen är lokalförsörjare, fastighetsförvaltare och hyresvärd. TuFa svarar för lokalanskaffning i nära samverkan med förvaltningar och nämnder genom arbetsmodell för strategisk lokalresursplanering som fastställdes av kommunstyrelsen 2003-04-14. I denna modell är lokalresursplaneringsgruppen med representanter för varje förvaltning, beredande till den strategiska lokalplaneringsgruppen som utgörs av kommunens ledningsgrupp. Alla lokalfrågor av strategisk karaktär aktualiseras i ledningsgruppen innan de behandlas i respektive nämnd. Interna hyreskontrakt ska upprättas för alla typer av lokaler varvid självkostnad utgör grundprincip för TuFas hyressättning. 1.2.37 Regler för lokalförsörjning och internhyra fastställdes av kommunfullmäktige 13 juni 2011 och anger följande: Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger på kommunens tjänstemanna ledningsgrupp. Till sitt förfogande har den en arbetsgrupp, lokalstyrgruppen, i vilken samtliga förvaltningar ska vara representerade. Lokalstyrgruppens huvudsakliga arbetsuppgift, är på uppdrag av kommunens ledningsgrupp, att utarbeta en lokalresursplan. Denna plan ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med Kommunplanen. Tuna Fastigheter (TuFa) ansvarar för anskaffning och förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna lokaler. TuFa beräknar fysiska och ekonomiska konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. 2

Lokalresursplan 2016-2024 Innehåll 1. Förutsättningar för strategisk lokalförsörjning... 4 1.1 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter... 4 1.2 Regler för lokalförsörjning och internhyra... 5 1.3 Lokalutnyttjande, bestånd samt kostnader... 6 2. Verksamhetens framtida lokalbehov... 8 3. Förskole- och grundskolelokaler... 8 Förskolan... 8 Aktuella investeringsprojekt förskola, färdigställande år:... 9 Grundskola... 9 Aktuella investeringsprojekt grundskola, färdigställande år:... 10 4. Gymnasieskolan... 10 5. Kultur- och fritidsanläggningar... 11 5.1 Idrottshallar... 11 5.2 Idrottsplatser, utomhusanläggningar samt spår och leder... 11 5.3 Närområdesgårdar... 12 5.4 Kulturlokaler... 12 5.5 Aktuella investeringsprojekt kultur och fritid, färdigställande år... 13 6. Vård- och omsorgsboenden... 14 6.1 Äldreomsorg... 14 6.2 Boende för funktionsnedsatta med stöd av LSS... 14 Aktuella investeringsprojekt vård och omsorg, färdigställande år... 14 7. Förvaltningslokaler... 15 3

1. Förutsättningar för strategisk lokalförsörjning Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och kan förändras innehållsmässigt den närmaste tioårsperioden. De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen är underlag för att ta fram förslag till investeringsplan. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler är en viktig del i kommunens budget- och planeringsarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings- och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. Kommunfullmäktige har fastställt Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun och Regler för lokalförsörjning och internhyra. Innehåller i dessa presenteras översiktligt i avsnitt 2 och 3. Kommunfullmäktige har även fastställt en lokalpolicy som reglerar uthyrning av sammanträdeslokaler. 1.2.05 Lokalpolicy Vallentuna kommun fastställdes av kommunfullmäktige 11 april 2011 och innehåller Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun. 1.1 Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter Kommunfullmäktige har den 16 februari 2009 fastställt Regler om styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter och dessa anger bl.a. följande angående investeringar och investeringsanslag: När nämnd äskar investeringsanslag skall även förslag till finansiering av ökade driftkostnader som följd av investeringen redovisas. Investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom sin driftbudget.

1.2 Regler för lokalförsörjning och internhyra Regler för lokalförsörjning och internhyra, fastställda av kommunfullmäktige 13 juni 2011, innehåller följande inledning om lokalförsörjningen i Vallentuna kommun. 1.1 Övergripande Ansvaret för den strategiska lokalplaneringen ligger på kommunens tjänstemanna ledningsgrupp. Till sitt förfogande har den en arbetsgrupp, lokalstyrgruppen, i vilken samtliga förvaltningar ska vara representerade. Lokalstyrgruppens huvudsakliga arbetsuppgift, är på uppdrag av kommunens ledningsgrupp, att utarbeta en lokalresursplan. Denna plan ska behandlas av kommunfullmäktige i samband med Kommunplanen. Tuna Fastigheter (TuFa) ansvarar för anskaffning och förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna lokaler. TuFa beräknar fysiska och ekonomiska konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. TuFa är definierad som en intäktsfinansierad resultatenhet (se KFS 1.2.01 punkt 4.1). Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet i vilken vissa större utgifter belastar enskilda år. För att inte behöva göra omprioriteringar av underhållsbudgeten vid sådana utgifter är TuFa undantagen de regler som gäller ombudgeteringar av överrespektive underskott (se KFS 1.2.01 punkt 4.8). 1.2 Nyinvestering i lokaler Investeringar i nya lokaler får endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som, efter en behovsutredning, visat sig inte kunna lösas inom befintligt fastighetsbestånd. Lokalstyrgruppen har det huvudsakliga ansvaret för detta. Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas framtida förändring av lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. Investeringar för lokaler budgeteras i respektive styrelse/nämnds investeringsbudget inom ramen för inriktningsbeslut i kommunplanen. Budgetmedel förs sedan, efter genomförandebeslut i kommunstyrelsen, över till TuFa som är utförare och ansvarig för projektets genomförande. Respektive styrelse/nämnd budgeterar för inköp av inventarier till nya och befintliga lokaler. 1.3 Effektivitet och flexibilitet Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssystem eftersträvas.

Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid en bedömning av lokalers samnyttjande ska även möjliga samordningslösningar med andra fastighetsaktörer vägas in. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning. 1.4 Tecknade av avtal och avveckling av lokaler TuFa tecknar avtal för kommunens räkning. Hyresavtal för inhyrning av lokaler hos extern fastighetsägare ska behandlas av lokalstyrgruppen för att få ett koncernperspektiv. Avtal får inte tecknas för längre tid än tio år utan att ha godkänts av kommunstyrelsen. Vid tecknande av hyresavtal med extern verksamhet ska respektive berörd nämnds synpunkter beaktas. Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av verksamheternas långsiktiga behov, visar sig att de inte behövs. TuFa står för kostnaden för ej uthyrda lokaler. 1.3 Lokalutnyttjande, bestånd samt kostnader År 2014 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på cirka 146 000 kvadratmeter. Cirka fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Se tabell 1. Tabell 1 Kommunens verksamhetslokaler tusental kvadratmeter Typ Area tusen kvm Ägd 119 Hyrd 26 Brf 1,0 TOTALT 146,0 Fördelning av lokalanvändandet per förvaltning redovisas i figur 1. Barn- och ungdomsförvaltningen förfogar över den största lokalytan (cirka 71 procent). Samtidigt är det inom denna förvaltning som lokalbehovet varierar mest över tid på grund av förändring i befolkningen. Övriga verksamheter har en mer statisk karaktär.

Figur 1 Lokalanvändandet per förvaltning 2013 Den totala hyran för verksamhetslokaler 2014 uppgick till 147,5 miljoner kronor vilket innebär att lokalkostnader utgör omkring 10 procent av Vallentuna kommuns nettokostnader. Se tabell 2. För de lokaler som kommunen själv äger består internhyran av: - Kapitalkostnad för investeringar inkl. förbättringar/renoveringar - Pålägg för drift/förvaltning - Kapitalkostnaden beräknas enligt nominell annuitetsmetod i vilken räntesatsen är beslutad till 3 procent. För de lokaler som kommunen hyr eller äger via bostadsrättsförening består hyran av - Extern hyreskostnad - Pålägg för drift/förvaltning - Pålägg för administrativa kostnader hos fastighetsavdelningen - Kapitalkostnader för förbättringar/renoveringar Tabell 2 Kommunens lokalkostnader 2014, tkr Kapitalkostnad 62 847 Extern hyreskostnad 26 059 Pålägg drift/förvaltning/administration 74 207 SUMMA 163 113

2. Verksamhetens framtida lokalbehov Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av investeringar som skolor, förskolor, äldreomsorg och fritidsanläggningar. Utmaningen för den strategiska lokalplaneringen är att matcha den framtida demografiska situationen, både åldersmässigt och geografiskt, med ändamålsenliga lokaler. Detta måste ske med kommunnyttan i fokus och så långt som möjligt inom ramen för befintliga resurser. Bedömning i lokalresursplanen baseras på befolkningsprognos BFP14A samt i viss mån en uppdatering utifrån befolkningsprognos BFP14B. Befolkningsprognosen visar en fortsatt ökning av antalet invånare i Vallentuna kommun. Förändringen varierar mellan olika åldersgrupper och detta utgör underlag för bedömning av lokalbehov inom olika verksamheter. 3. Förskole- och grundskolelokaler Förskolan Behovet av förskoleplatser är beroende av både befolkningsprognosen och efterfrågan på förskoleplatser. Efterfrågan kan förändras till följd av familjepolitiska beslut som därmed kan förändra förutsättningarna för lokalplaneringen. Skollagen anger att Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. I Vallentuna kommuns Översiktsplan 2010-2030 anges det som målsättning att förskolor ska byggas nära bostäder och i pendlingsriktning. Det är mycket stor skillnad på barnantalet på förskolan på vårterminen och på höstterminen. På höstterminen när de barn som fyller 6 år under året går över till förskoleklass finns det gott om platser på förskolorna ett tag. Under hösten fylls det på och till vårterminen är det istället brist på platser. Variationen mellan höst- och vårtermin är ca 700 barn i hela kommunen, vilket gör det svårt att få en jämn beläggning över året. Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet 1-5 åringar och behovet av förskoleplatser är störst i nordöstra Vallentuna. För att möta detta behov tillskapas platser genom byggandet av nya förskolor på, Hagaskolan, Åbyängar, Åbygläntan, samt på längre sikt ytterligare två förskolor i området. Dessutom ersätts Borgen och dagbarnvårdarnas samlingslokal med en ny förskola. Med denna planering för östra Vallentuna kommer det dock fortfarande att vara stor brist på platser under vårterminerna i östra området. I västra Vallentuna sjunker efterfrågan jämfört med idag och det uppstår en överkapacitet på platser som kan avhjälpa platsbristen i nordöstra Vallentuna.

I södra Vallentuna har kapaciteten minskat under 2014, men från 2020 behöver platser kompletteras i anslutning till en ny grundskola i Kristineberg. I Karby/Brottby, Lindholmen och Kårsta ökar efterfrågan och kapaciteten behöver byggas ut i samtliga dessa områden. Med tanke på avståndet in till centrala Vallentuna är det viktigt att platser erbjuds inom dessa mindre tätorter. Aktuella investeringsprojekt förskola, färdigställande år: 2015 Byggnation av den 4:e avdelningen på förskolan Eken i Lindholmen, 20 barn (5-årsavdelningen flyttar ut från skolan, oförändrad kapacitet). 2015 Nya lokaler för Tallstigens förskola, Karby. 2016 Förskoleplatser i Kårsta, 30 platser (Ingår i lokaleffektivisering för Kårsta skola) 2017 Nybyggnation av förskola Åby ängar i nordöstra Vallentuna, 100-120 barn. 2018 Förskoleplatser Lindholmen, 40-50 platser (Ingår i lokaleffektivisering Gustav Vasaskolan) 2019 Ny förskolebyggnad vid Ormstaskolan, 80 platser (ersätter Borgen och dagbarnvårdarlokalen, d.v.s. kapaciteten oförändrad). 2019 Nybyggnation förskola Karby/Brottby, 100 barn. 2019 Nybyggnation av Hagaskolan med tillhörande förskola, 80 barn. 2020 Nybyggnation av förskola Åbygläntan i nordöstra Vallentuna, 100 barn. 2020 Nybyggnation av förskola Kristineberg norra, 80 barn. 2020 Nybyggnation av förskola Kristineberg södra, 80 barn. 2022 Nybyggnation av förskola Nordöstra Vallentuna, 100 barn. 2024 Nybyggnation av förskola Karby, 100 barn. 2024 Nybyggnation av förskola Nordöstra Vallentuna, 100 barn. Grundskola I Översiktsplan 2010-2030 framhålls det att nya skolor ska ligga nära kollektivtrafik för att kunna ta emot elever från annat håll än närområdet. Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet 6-15 åringar mellan åren 2015 och 2024 och störst brist på skollokaler är det i nordöstra och i södra Vallentuna. I nordöstra Vallentuna är behovet av skolplatser stort. Ormstaskolans samtliga byggnader närmar sig sin fysiska livslängd och behöver rivas. När Hagaskolan står klar 2019 kommer verksamheten vid Ormstaskolan flytta dit. Projekteringen för en flytt av träningssärskolan Strix till Hammarbacksskolan pågår. Detta för att uppnå synergieffekter med grundsärskolan som redan är lokaliserad där. Den nya träningssärskolan Strix beräknas vara klar år 2017.

I södra Vallentuna dominerar nybyggnation av bostadsområdet Kristineberg. Området kommer att på längre sikt behöva flera förskolor och två grundskolor. Under prognosperioden föreslås en ny grundskola för 350 elever i åk F-6, utbyggningsbar med upp till 500 elever för åk F-9, samt tillhörande förskola. Platser behövs dock redan från 2017 och kapaciteten behöver därför kompletteras med paviljongform eller utbyggnad/lokaleffektivisering i södra Vallentuna tills den nya skolan kan stå klar. Utöver ovanstående kapacitetsutökningar planerar flera skolenheter för lokaleffektiviseringar. Lokaleffektiviseringen på Karbyskolan omfattar flytt av elevhälsan. På Kårsta skola genomförs en lokaleffektivisering som tillskapar fler klassrum och därmed höjd kapacitet. Under 2015 kommer samtliga skolor även ha fått ombyggda duschbås med dörr. Aktuella investeringsprojekt grundskola, färdigställande år: 2014-2015 Duschar, bås med dörr. 2015 Lokaleffektivisering Karbyskolan, flytt av elevhälsan. 2016 Lokaleffektivisering Kårsta skola, kapacitetsutökning med fler klassrum. 2017 Träningssärskolan Strix flyttas till Hammarbacksskolan, nybyggnation. 2018 Lokaleffektivisering Lindholmen, kapacitetsutökning med fler klassrum. 2019 Nybyggnation av Hagaskolan för upp till 770 elever i nordöstra Vallentuna. 2020 Nybyggnation av Kristineberg (etapp 1), för 350 elever och ev. resursgrupp 50 barn i södra Vallentuna. Kapaciteten ska kunna byggas ut med ytterligare 150 platser i framtiden (etapp 2). 4. Gymnasieskolan Gymnasieskolans behov av elevplatser styrs i hög grad av elevernas val av program och skola och är svårt att prognostisera. Andelen elever som väljer att gå i skola i den egna kommunen har minskat i takt med att utbudet av gymnasieskolor i länet ökat samtidigt som det totala antalet elever i gymnasieåldern minskat. Under de närmsta åren visar dock befolkningsprognosen att antalet 16-19 åringar kommer att öka med ca 500 elever mellan åren 2015 och 2024. Detta medför att gymnasieskolan, trots relativt låg beläggning, förväntas öka sitt elevantal. Det är därför viktigt att bevaka befolkningsutvecklingen och möta framtidens lokalbehov på gymnasieskolan.

5. Kultur- och fritidsanläggningar 5.1 Idrottshallar Vallentuna kommun har i nuläget en bra etablering av idrottshallar och inför kommande år ser kultur- och fritidsförvaltningen att investeringar i andra typer av anläggningar för utomhusidrotten kommer att kunna effektivisera användandet av de idrottshallar som finns. I samband med framtida planering och nybyggnation av skollokaler och/eller etablering av friskolor måste även fritidsverksamhetens behov beaktas för att skapa en effektiv lokalplanering. Inte bara fritidsverksamheten utan också Vallentuna kommun i stort har ambition att vara en levande arrangemangskommun. Därför är det också viktigt att frågan kring en arrangemangshall och boende på sikt finns i kommunen. 5.2 Idrottsplatser, utomhusanläggningar samt spår och leder Vallentuna kommuns anläggningar är delvis gamla och slitna. Investeringar krävs för att lyfta anläggningarna till den nivå som Riksidrottsförbundet, specialförbunden och föreningarna ställer på anläggningarna för att de ska vara godkända. Antalet olika sporter som utövas ökar inom kommunen samtidigt som säsongerna för de olika sporterna förlängs och suddar ut sommar och vintersporter; ute och inne. Detta leder till ökat behov av investering av anläggningar för utomhusidrotten, för att skapa en effektivisering av tidigare planerade investeringar i nya stora idrottshallar. Vallentuna IP Idrottsplatsområdet på Vallentuna IP utvecklas och kompletteras med en ny omklädningspaviljong. Östra och västra konstgräsplanen har år 2017 och 2018 förbrukat sina livslängder och kräver ett underhållsbyte av matta för att fortsätta hålla en rimlig kvalitet. Övriga byggnader vid Vallentuna IP är gamla och slitna. Investeringar krävs för att lyfta anläggningarna till ursprungsnivån. Ishall A ägs och förvaltas av samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsnämnden hyr den internt. Byggnaden är över 40 år gammal och har endast genomgått akuta underhållsåtgärder under åren. För att fortsätta behålla sin certifiering för allsvenskt spel behövs omfattande renoveringar i byggnader och på den tekniska driftsidan. Össeby IP Össeby IP kommer att kompletteras med en konstgräsplan under 2016. Området är även i behov av kompletteringar i elljusspåret samt en etablering av ett utegym för att möta upp kundbehovet kring idrottsplatsen.

Kvarnbadet Kommande period 2016 2024 finns ett stort behov av att rusta upp Kvarnbadet med en ny anläggning för rening av vatten samt renovering av bassänger. Kvarnbadet som anläggning har ett unikt läge och är en central plats för kommunens invånare. Utveckling av området kring bassängerna och även runt Kvarnbadet bör utredas tillsammans med fastighetsägaren inom kommunen. Spår och leder och övriga anläggningar En långsiktig plan för planerat underhåll av kommunens spår och leder har tagits fram under 2015. Områdena brister idag i underhåll och en investering behövs för att återställa kommunens spår och leder till ursprungligt skick. Bland annat behövs en renovering av de vindskydd, omklädningsbyggnader och toaletter som ligger på kommunens ägda anläggningar för friluftsbad och utefter Roslagsleden och Långhundraleden. Vallentuna kommun har som fastighetsägare påbörjat en förstudie och projektering för renovering av Veda Ridcenter under 2014. Större åtgärder behöver genomföras och omfattar bl.a. golv och boxar vilket kommer genomföras under 2015. För att till fullo möta upp kundernas krav på tillgänglighet och utbud i kommunens spår och leder kommer en utredning för kompletteringar av nya elljusspår samt etableringar av utegym att behöva genomföras. 5.3 Närområdesgårdar Vallentuna kommuns fritidsgårdsverksamhet omfattar närområdesverksamhet i Brottby/Karby och Bällstaberg. Utöver det finns en central mötesplats, Nova, på Tellusvägen. Förslag till program för centrala Vallentuna innehåller en utveckling av Vallentuna centrum och Tellusområdet. På längre sikt medför detta att det kan finnas behov av att utreda var en fortsatt central ungdomsverksamhet i Vallentuna ska vara belägen och hur den ska vara utformad. Nuvarande lokaler ägs inte av kommunen. Vid planeringen av nya skolor och bostadsområden bör lokaler inplaneras för framtida närområdesverksamhet för ungdomar. 5.4 Kulturlokaler Kultur- och fritidsförvaltningen utvecklar rutiner för en väl fungerande användning av lokalerna och mötesrummen i det nya kulturhuset. Kulturhuset utnyttjas av en mängd olika verksamheter och ska fungera för utställningar, föreställningar, kulturskolans publika program, biblioteksbesökare, föreningar och kommunfullmäktige. När nya bostadsområden byggs och äldre områden förtätas, bör även behovet av närbibliotek beaktas, gärna samlokaliserat med skola, förskola eller annan samhällsservice. Ett närbibliotek stödjer barns språkutveckling, vuxnas lärande och ger digital service och hjälp till boende i området.

I anslutning till Vallentuna teater, beläget i Vallentuna gymnasiums lokaler, finns gemensamma utrymmen med garderob, café och foajé som samnyttjas med gymnasiet. Kulturskolan har behov av nya lokaler som är samlade till en plats och bättre anpassade för en verksamhet med musik, dans, teater och bildkonst. Nuvarande lokaler är spridda på många platser och de är i stort behov av renovering. Huvudbyggnaderna, röda skolan och villan, har flera trappor och trånga passager som gör att kulturskolans utbud inte är tillgängligt för alla barn och unga i kommunen. 5.5 Aktuella investeringsprojekt kultur och fritid, färdigställande år Fritidsnämnden: 2015 Flytt av stängsel kring konstgräsplan på Bällstaberg 2015 Pooltäcke Kvarnbadet 2015 Veda Ridcenter 2015 Digitalt ljudsystem Nova 2015 Digitala lås RCO 2015 Friidrottsutrustning Vallentuna IP 2015 Fotbollstält Vallentuna IP 2016 Konstgräsplan Össeby IP 2016 Utredning och komplettering av elljusspår 2016 Utegym Össeby IP 2016 Informationstavlor i LED för fritidsaktiviteter 2016 Planerat underhåll Vallentuna IP 2016 Planerat underhåll övriga anläggningar 2017 Omklädningspaviljong IP 2017 Informationstavlor i LED för fritidsaktiviteter 2017 Utredning och komplettering av elljusspår 2017 Planerat underhåll övriga anläggningar 2017 Planerat underhåll Össeby IP 2017 Planerat underhåll Vallentuna IP 2017 Byte av konstgräs Vallentuna IP östra 2018 Byte av konstgräs Vallentuna IP västra 2018 Utredning och komplettering av elljusspår 2018 Ombyggnad av verkstäder Vallentuna IP Kulturnämnden: 2012-2016 investering inredning och verksamhetsutveckling Vallentuna Kulturhus och Bibliotek 2016-2018 Lokaleffektivisering kulturskolan

6. Vård- och omsorgsboenden Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en grundläggande genomgång av boendebehov för nämndens målgrupper. 6.1 Äldreomsorg I enlighet med den boendeplan för särskilt boende för äldre som är framtagen i socialnämnden kommer ytterligare boendeplatser i särskilt boende för äldre att krävas från 2021. Tomtmark för framtida vårdbostäder bör reserveras på lämplig plats i Vallentuna. Ett nytt äldreboende bör stå klart under planperioden. Under planperioden kommer kommunen att ta över ansvaret för hemsjukvården. Detta kommer att innebära behov av verksamhetslokaler. Omfattning och tidpunkt går idag inte att ange. 6.2 Boende för funktionsnedsatta med stöd av LSS och SoL Vallentuna kommun kommer att behöva tillgång till fler platser i bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta. Alléns stödboende vänder sig till personer som är 18 år eller äldre, som har en psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och ett omfattande stödbehov. Alléns stödboende består av en radhuslänga med 10 lägenheter för målgruppen samt en personallägenhet. Genom en utredning har det framkommit att Alléns stödboende behöver kompletteras med en gemensamhetslokal för att tillgodose behoven som finns i målgruppen. Aktuella investeringsprojekt vård och omsorg, färdigställande år 2018 Ombyggnation Alléns psykiatriboende 2023 Äldreboende södra Vallentuna

7. Förvaltningslokaler Lokaler för förvaltningskontor har inte en lika stor följsamhet till demografiförändringar som verksamheternas lokalbehov och växer därmed inte i samma takt som övriga lokaler. Befolkningsökningen medför dock att Vallentuna kommuns behov av centrala förvaltningskontor ökar. Flera förvaltningar har genomfört lokaleffektiviseringar och sammantaget finns behov av ytterligare kontorsarbetsplatser. För närvarande är behovet av ytterligare kontorsarbetsplatser störst inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 april 2015 givit kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus. Utredningen ska genomföras under 2015.

2015-2024 BBP15A APRIL 2015 Bostadsbyggnadsprognos (BBP15A)

Innehåll Inledning... 5 1. Om bostadsbyggnadsprognosen... 5 1.1 Utfall tidigare år... 7 1.2 Planprioritering 2015-2018... 8 1.3 Huvudsaklig inriktning 2019-2024... 8 1.4 Nya respektive borttagna projekt... 8 1.4.1 Nya projekt... 8 1.4.2 Borttagna projekt... 8 Beskrivning av områden... 10 2. Västra Vallentuna... 11 2.1 Förtätning västra Centrum-Tärningen... 12 2.2 Norra centrumtomten... 13 2.3 Gärdesvägen... 13 2.4 Vallentuna-Rickeby (Vallentuna-Rickby 1:48 och Vallentuna-Mörby 1:115)... 13 2.5 Snickerfabriken... 14 2.6 F.d. Polishuset (Vallentuna Prästgård 1:49)... 14 3. Nordöstra Vallentuna... 14 3.1 Vallentuna centrum östra (F.d. Telluskvarteren)... 16 3.2 Åby ängar 1 och 2... 17 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 851 00 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

3.3 Åbyholm (inkl. Östra Åby)... 17 3.4 Södra Haga... 17 3.5 Upprätta-Lingsberg... 18 3.6 Haga 3... 18 3.7 Stensta-Ormsta... 19 3.8 Ubby/Molnby... 19 3.9 Mcdonaldstomten (Vallentuna-Åby 1:153)... 20 4. Sydöstra Vallentuna... 20 4.1 Hjälmsta... 22 4.2 Manhemsvägen (Bällsta 2:282 mfl)... 22 4.3 Bällsta-Björnboda 1 (Bällsta 2:928 Björnbodavägen)... 22 4.4 Uthamra strand... 23 4.5 Nyborg... 23 4.6 Bällstaberg 4... 23 4.7 Kristineberg 1-5... 24 4.8 Tingvalla... 24 4.9 Påtåker (Olhamra 1:53)... 24 4.10 Bällsta-Björnboda 2 (Bällsta 2:11)... 25 4.11 Bällsta 2:158... 25 5. Lindholmen, övrig MOF... 25 5.1 Kulla/Lindholmen... 26 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 851 00 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

5.2 Centrala Lindholmen... 27 5.3 Mörbytorp... 27 5.4 Lindholmen-Kullbacka (Sylta 1:4 och 1:8)... 28 5.5 Frösunda-Sunnanå... 28 5.6 Lindholmen-Strömgården... 28 5.7 Slumsta 1:14... 29 6. Kårsta och VAÖ... 29 6.1 Kårsta-Rickeby 1... 31 6.2 Grönlundsvägen... 31 6.3 Ekskogen-Vivedal... 31 6.4 Karby/Lindvägen... 32 6.5 Össeby-Hacksta... 32 6.6 Brottby-Sundby... 32 6.7 Södra Lussinge... 33 6.8 Kumla 1:9... 33 Sammanställning av projekt och karta...34- SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 851 00 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

KAPITEL Inledning 1 Vallentunas gällande Översiktsplan visar planerad bebyggelseutveckling för åren 2010-2030. När den utvecklingen ska komma till tar kommunen ställning till årligen i en bostadsbyggnadsprognos. Vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 1. Om bostadsbyggnadsprognosen Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BBP15A) redovisar pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt för nämnda period. För perioden 2015-2018 utgör prognosen en planprioritering. Prioriteringen är ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten. Den andra perioden av prognosen 2019-2024 visar kommunens huvudsakliga inriktning för bostadsbyggandet. Kommunens planberedskap och huvudsakliga inriktning för bostadsbyggandet omprövas varje år i samband med att en ny bostadsbyggnadsprognos utarbetas. Bostadsbyggnadsprognosen är ett viktigt underlag till kommunens befolkningsprognos som även den görs årligen. Bostadsbyggnadsprognosen redovisar troligt år för byggstart. Inflyttning sker normalt ca 1 år efter. I bostadsbyggnadsprognosen redovisas bostäder enligt tre huvudgrupper. I flerbostadshus (FB) ingår även s.k. flerfamiljsvillor, i småhus i grupp (SG) ingår allt ifrån stadsradhus till gruppbyggda småhus på tomter upp till ca 1000 m 2. I småhus med större tomter (SE) ingår styckebyggda villor och gruppbebyggelse med tomter om minst ca 1000 m 2. Bostäderna kan upplåtas med bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt. 9

KAPITEL BBP15A bygger på Översiktsplan 2010-2030. Enligt Översiktsplanen har kommunen en ny roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska aktivit bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna (som bl.a. uttrycks i översiktsplanen) innebär att 7000-8000 nya bostäder ska byggas inom kommunen mellan 2010-2030. Detta innebär en succesiv ökning från 2oo till 350-400 nya bostäder per år. 1 BBP15A bygger också på olika fördjupningar av översiktsplanen, föregående års prognos för 2014-2023 (BBP14B), pågående detaljplanering samt inkomna önskemål om detaljplanering. BPP15A redovisar en planerad byggstart av ca 260 bostäder i genomsnitt per år under 2015-2018, varav drygt 150 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. För perioden 2019-2024 redovisar prognosen ca 450 nya bostäder per år varav ungefär hälften redovisas som lägenheter i flerbostadshus. Bostadsbyggandet under prognosperioden och fördelningen per bostadstyp framgår av diagram nedan. BBP15A redovisar en succesiv ökning av bostadsbyggandet i enlighet med inriktningen enligt ovan. Prognosen redovisar ett genomsnitt på 390 bostäder per år. Bostadsbyggandet är i hög grad beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Vallentuna kommun. Även grannkommunernas bostadsbyggande påverkar viljan att bygga och flytta till Vallentuna kommun. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Småhus, större tomter Småhus i grupp Flerbostadshus 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PrognosUtfall Planberedskap Huvudsaklig inriktning Översiktsplan 2010-2030 redovisar att bostadsutbyggnaden under perioden 2010-2030 ska koncentreras till Vallentuna (inkl. Molnby/Ubby), Lindholmen, Karby/ 9

KAPITEL Brottby och Gillinge. Därtill anger Översiktsplanen att en levande landsbygd förutsätter serviceorter och en del glesare bebyggelse på landsbygden. Bebyggelse på landsbygden ska ske framför allt som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse. Fördelning av bostadsbyggande per kommundelsområde och år redovisas i diagram nedan. Kommundelsområdena är Kårsta VAÖ (Vada, Angarn och Össeby- Garn), Lindholmen övrig MOF (Markim, Orkesta och Frösunda), Sydöstra Vallentuna, Nordöstra Vallentuna och Västra Vallentuna. Geografisk avgränsning och beskrivning av respektive kommundelsområde finns i avsnittet Beskrivning av områden. 1 Kårsta och VAÖ Lindholmen, övrig MOF Sydöstra Vallentuna Nordöstra Vallentuna 500 Västra Vallentuna 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PrognosUtfall Planberedskap Huvudsaklig inriktning 1.1 Utfall tidigare år Bostadsbyggandet inom kommunen har under de senaste 10 åren varierat mellan 106 och 257 bostäder per år. Under 2014 påbörjades 195 bostäder. Utfall för åren 2004-2014 framgår av diagram. I BBP15A har korrigeringar gjorts i utfallet för åren 2011-2014. Ett antal byggstarter har tidigare redovisats felaktigt i projekten Fornminnesvägen, Tegelbruket och Kulla. 9

KAPITEL Utfall 2003-2014 1 300 250 200 150 154 171 200 257 138 186 147 231 229 184 160 195 100 Utfall 50 0 1.2 Planprioritering 2015-2018 Många av projekten med trolig byggstart under perioden har fastställd detaljplan eller är ett pågående planarbete. Planläggning för några projekt har ännu inte påbörjas. Planläggning för dessa förutsätts påbörjas 2015-2016. Fastställd detaljplan: Förtätning västra centrum Åby Ängar etapp 1 Upprätta-Lingsberg Haga 3 Uthamra strand Tingvalla Påtåker Kulla/Lindholmen Bällstaberg 4 Antalet outnyttjade byggrätter inom dessa bedöms (april 2014) till ca 700. (De flesta byggrätter inom Åby ängar etapp 1, Haga 3 och Tingvalla kan dock inte nyttjas innan utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar). Pågående detaljplanering (exklusive program): Åbyholm Snickerifabriken Bällsta 2:282 Mannhemsvägen Nyborg Kårsta-Rickeby 1 Bällsta-Björnboda 1 Grönlundsvägen Ekskogen Vivedal Frösunda-Sunnanå Kristineberg 1 Stensta-Ormsta Kristineberg 2 9

KAPITEL 1 Planstart 2015: Gärdesvägen Vallentuna-Rickeby Mcdonaldstomten Lindholmen-Strömgården Slumsta 1:14 Össeby-Hacksta Kumla 1:9 Planstart 2016: Vallentuna centrum östra F.d. Polishuset Norra centrumtomten Ubby/Molnby Centrala Lindholmen Lindholmen-Kullbacka Brottby-Sundby Bällsta 2:158 1.3 Huvudsaklig inriktning 2019-2024 Planstart för större projekt som har utbyggnad under perioden 2019-2024 koncentreras framför allt till kommunens tätorter. 1.4 Nya respektive borttagna projekt 1.4.1 Nya projekt Vallentuna centrum östra, Bällsta 2:158, Mcdonaldstomten och Slumsta 1:14. 1.4.2 Borttagna projekt Forminnesvägen, Tegelbruket, Gustavslund och Skoga färdigställs 2015. Telluskvarteren utgår och ersätts med Vallentuna centrum östra för att bättre motsvara pågående planering i centrala Vallentuna. Östra Åby utgår och inkluderas i projekt Åbyholm. 9

KAPITEL Beskrivning av områden 2 Kommande och pågående planerings- och utbyggnadsprojekt är sammanställda i prognosen utifrån geografisk avgränsning som framgår av nedanstående karta. 10 *siffra inom parantes anger byggstart enligt BBP14B