Bilaga till delårsrapport Nyckeltal Januari-augusti 2016
Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 12% 10% 11% Andel elever som aldrig rökt i år 7, % 94% 94% 94% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % 73% 75% 74% Riket 61% 67% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % 49% 48% 48% Riket 42% 43% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % 87% 87% 87% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % 56% 53% 55% Riket 44% 48% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % 21% 31% 27% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % Riket 14% 19% 99% 97% 95% 96% Riket 92% 90% 94% 93% 94% Riket 85% 79% Debutålder rökning år 2 gy 16 16 16 Debutålder alkohol år 2 gy 16 16 16 Debutålder hasch/narkotika år 2 gy 16 16 16 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 7,2 7,9 7,6 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv 18% 12% 15% 22% Riket 27% 24% 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% 18% 24% 20% 15% 33% Antal invånare i kommun 20 770 20 945 41 583 41 548 Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 % 2,1% 2,3% 2,2% 2,4% 2,6% Riket 2,9% 3,4% 3,2% 3,3% 3,3% 2,5% 3,0% 2,8% 2,9% 3,1% Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad 12 195 12 802 25 061 25 001 arbetskraft till 2020) Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 51 55 53 53 Riket 50 Medel 49 49 49 50 Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 93% 98% Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Riket Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 40% 26% Riket 44% 34% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 63 64 64 64 Riket 60 Medel 61 58 59 60 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen % 9,1% 11,4% 10,3%
Förvaltningsberättelsen Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 58% 56% 57% 64% 53% 61% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 60 137 197 Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) 183 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Riket 145 73 73 Riket 68 68 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen 85 (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och 99 Upplysningscentralen (ranking) Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 3,9 Riket 4,8 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 4,9 8,0 Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i den egna kommunen 91% 82% 92% 84% 87% Riket 46% 39% 42% 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 94,9% 87,6% 91,3% Riket Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 89,4% 89,4% 97,0% Riket 79,4% 72,1% Andel behöriga elever till gymnasiet eko-/hum-sam- program (enhet), % 95% 93% 94% Andel behöriga elever till gymnasiet estetiskt program (enhet), 95% 93% 94% % Andel behöriga elever till gymnasiet natur/tekniskt program 92% 91% 91% (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 95% 93% 94% Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 (enhet) 221,7 243,0 231,5 Skolindex - resultatindex grsk, ranking 18 18 Skolindex - resultatindex gysk, ranking Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Riket 146 91,5% 86,3% 88,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 81,2% 75,3% 1% 1% Riket 3% 3% 2% 2% 0,0% 0,0% Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Demokrati och öppenhet Riket 78,6% 62,1% 75% 73% Riket 67% 59% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 9 8 8 Nöjdhet med inflytande - Helheten, index 1-100 40 38 39 39 Riket 40 Medel 41 40 41
Förvaltningsberättelsen Nöjdhet med inflytande - Information, index 1-100 57 57 57 57 Riket 55 Medel 56 54 55 Nöjdhet med inflytande - Kontakt med politiker, index 1-100 44 46 45 45 Riket 50 Medel 51 50 50 Nöjdhet med inflytande - Förtroende, index 1-100 45 43 44 44 Riket 45 Medel 47 45 46 Nöjdhet med inflytande - Påverkan, index 1-100 37 36 36 36 Riket 39 40 39 Medel 41 40 40 Antal synpunkter 87 183 Antal medborgarförslag 34 37 16 44 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 60 59 59 59 Riket 57 Medel 58 55 57 46 Riket 46 Nätverk Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 90 Riket 84 Nätverk Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 86 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda delaktighet och inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda delaktighet och inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Riket 80 Nätverk 6,9 7,6 Nöjdhet med kutur, index 1-100 69 67 68 68 Nöjd-Medborgar-Index, index 1-100 62 59 60 60 Livsmiljö Riket 54 Medel 56 53 54 Nöjdhet med trygghet, index 1-100 60 66 63 63 Riket 59 Medel 57 63 60 61 Antal våldsbrott per 100 000 invånare 484 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Riket 859 9% 4% 6% 6% 3% 5% 4% 4% 6,6 7,3 7,0 7,0 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 82 78 79 79 79 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Riket 74 Medel 74 73 74 43 43 44
Förvaltningsberättelsen Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda trygghet, Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) Vårdnadshavare i förskoleklassens upplevda trygghet, Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda trygghet, Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region- Index), index 1-100 8,7 53,3% Riket 32,5% 46,2% Riket 33,2% 30,8% Riket 34,1% 46,7% Riket 49,9% 8,8 8,4 55 56 55 55 Riket 54 Medel 55 55 55 54 68 65 66 66 Riket 60 Medel 61 59 60 60 Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 53 53 53 53 Riket 54 Medel 54 53 54 Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 59 60 59 59 Riket 54 Medel 54 54 54 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 58 60 59 59 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2- ekv/inv Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, % Riket 61 Medel 61 60 61 61 Riket Riket 47,0% Nätverk Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,8% Andel inköpta ekologiska livsmedel 14% Riket 25% Nätverk Andel lokalproducerade livsmedel, % 26,0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 77% 78% 75% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 59 57 88 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 Riket 60 60 60 60 Riket 56
Förvaltningsberättelsen Medel 56 55 55 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 19,9 7,6 13,4 Riket 13,9 7,4 10,5 14,6 7,0 10,6 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index 1-100 67 65 66 66 Riket 60 Medel 61 58 60 59 Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, % 70% 69% 70% Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda studiero (Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 5) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 9) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 2 gy) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Riket 72% 68% 70% 68% 70% 69% 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 6,5 6,0 5,4 5,8 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" 33 29 59 Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer 50 52 51 51 Riket 48 Medel 47 48 48 Nöjd medborgar index äldreomsorgen 45 45 45 45 Personal Riket 52 Medel 52 51 51 53 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 83 80 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 8,1% 3,5% 7,2% 7,4% 7,5% Riket 6,7% 3,8% 6,8% 3,9% 6,1% 2,8% Umeå 6,6% 3,7% Boden 5,5% 3,2% Luleå 6,0% 3,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 32% 54% 36% 36% 35% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 63% 80% 66% 66% 66% Antal timmar som utförs av timanställda 278 155 81 397 359 551 373 682 635 947 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,5 0,8 1,3 1,5 1,3 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 4% 1% 5% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,2% 91,6% 90,6% Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag 256 206 462 360 398 Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 61% 61%
Förvaltningsberättelsen Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola 72% 70% 70% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Riket 49% 50% 58% 88% 90% 90% Riket 54% 54% 70% 96% 95% 95% Riket 86% 86% 88% 89% 88% 88% Riket 79% 82% 78% Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Ekonomi Riket 70,9% Årets resultat kommun, mkr 123,2 88,6 31,6 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% 8,2% 6,2% 1,5% Riket 2,5% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 54 28 46 dagar. Soliditet i kommunen, % 71 0 Extern kapitalförvaltning 1,1% 2,5% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 110 170 Riket 145 Tillskott från Kommun till kommunala bolag (0 kr). 0 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 29 219 24 168-12 157 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 645 Riket 433 Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare 3 586 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare 1 569 Riket 1 371 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare 5 571 Riket 5 448 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare 10 832 Riket 10 575 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare 4 103 Riket 4 157 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr 2 037 Riket 1 171 Norrlandskusten
Förvaltningsberättelsen Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket 67 43 Riket 13 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 49 Riket 154 Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 456 Riket 325 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare Riket 884 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 621 Riket 232 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv 65+ 51 225 Riket 59 074 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 30 127 Riket 33 975 ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 20 563 Riket 24 346 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare 617 431 Riket 823 381 SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 772 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket 1 084 649 390 Riket 786 632 SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv 640 Riket 573 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 378
Förvaltningsberättelsen Riket 1 815 SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 926 SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket 3 697 5 814 Riket 5 870 7 914 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket 7 756 11 686 Riket 9 231 725 Riket 406 1 008 Riket 916 Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 8,8 11,9 Riket 8,3 11,9 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 8,9 10,4 Riket 8,4 10,3 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 35,7 Riket 29,4 28,6 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola 109 619 Riket 102 976 Kostnad per barn/elev gymnasieskola 130 084 Riket 122 857 Kostnad per barn/elev förskola 6 309 Riket 6 237 Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% Riket 82% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% Riket 53%
Förvaltningsberättelsen Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5
Kommunstyrelsen Barn och unga Antal unga som deltagit i Unga i 240 244 140 484 Antal unga som deltagit i Unga i - varav frågar 144 149 293 140 140 Antal unga som deltagit i Unga i - varav granskar 78 67 145 Antal unga som deltagit i Unga i - varav tycker 100 99 199 Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 7,3% 7,9% 7,6% 10,3% 10,9% Riket 5,5% 8,3% 6,9% 8,1% 7,9% 6,3% 8,5% 7,5% 9,1% 10,1% Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter 35 32 67 225 Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter 7 3 10 61 Antal nya företag 67 158 225 332 Antal nya företag, varav produktionsföretag 0 15 15 45 Antal nya företag, varav tjänsteföretag 67 143 210 287 Antal gästnätter, sommar 272 002 Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster 109 386 Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster 162 616 Antal gästnätter, vinter Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 3 2 2 Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 86 Riket 80 Nätverk Trycksaker som också finns på andra språk 11 8 7 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 Antal rådgivningar reklamationsärenden 347 334 772 681 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 82 78 79 79 79 Livsmiljö Riket 74 Medel 74 73 74 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 72% 74% 68% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 180 234 352 Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför tätort Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 83 85 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 2,9% 2,2% 2,6% 4,2% 3,6% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 42% 62% 50% 54% 47% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 76% 86% 79% 79% 80% Antal timmar som utförs av timanställda 708 4 712 1 508 2 137 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,8 0,9 1,6 3,1 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 2% 2% 3% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 82,1% 84,0% 84,0% Antal sökande per tjänst i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 15,0
Kommunstyrelsen Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 11 116 1 570 605 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare 43 Riket 13 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 Riket 884 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 621 Riket 232
Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Utbildning, arbete och näringsliv Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Livsmiljö 0% 0% 0% 0% 100% 555 735 1 290 780 1 492 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 57% 72% 68% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 107 63 108 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 82 78 79 79 79 Riket 74 Medel 74 73 74 Antal bränder per år 63 44 72 Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år Riket Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden 3 4 5 Personal Antal brandmanna- och ingenjörselever. 0 3 3 3 3 Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. Ekonomi 1 2 1 2 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 1 136 19 537 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 867 Riket 884
Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i SKL:s elevenkät Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i SKL:s elevenkät Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 89% 87% 87% 95% 97% 96% 18% 12% 15% 22% Riket 27% 24% 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% 18% 24% 20% 15% 33% 58% 56% 57% 64% 53% 61% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 60 137 197 Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i den egna kommunen 91% 82% 92% 84% 87% Riket 46% 39% 42% 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 94,9% 87,6% 91,3% Riket Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 89,4% 89,4% 97,0% Riket 79,4% 72,1% Andel behöriga elever till gymnasiet estetiskt program (enhet), 95% % Andel behöriga elever till gymnasiet natur/tekniskt program 92% (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 93% 95% 95% 94% Riket 87% 83% 83% Andel elever som har uppnått målen i alla ämnen, AVG åk 9 86,6% 87,6% 87,1% Genomsnittlig meritvärde 16 betyg (t.o.m. VT13), AVG åk 9 233,4 213,7 222,8 (enhet) Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 (enhet) 241,5 222,7 232,4 231,5 Skolindex - resultatindex grsk, ranking 18 18 Skolindex - resultatindex gysk, ranking Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Riket 146 91,5% 86,3% 88,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 81,2% 75,3% 1% 1% Riket 3% 3% 2% 2% 0,0% 0,0% Riket 78,6% 62,1%
Barn- och utbildningsnämnden Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Demokrati och öppenhet 75% 73% Riket 67% 59% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 2 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda delaktighet och 6,9 inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda delaktighet och 7,6 inflytande (Veta vad som krävs), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 86% 86% 84% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 77 56 85 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året 9% 4% 6% 6% (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året 3% 5% 4% 4% (Personligt årligen) Vårdnadshavare i grundsärskolans upplevda trygghet, 8,7 Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i förskoleklassens upplevda trygghet, 8,8 Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda trygghet, 8,4 Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 84% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 85 Vårdnadshavare i grundskolans upplevda studiero (Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 5) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 9) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Elevers (åk 2 gy) upplevda studiero (Jag har studiero på lektionerna), Skolinspektionens enkät, vart tredje år, index 1-10 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Personal 6,5 6,0 5,4 5,8 33 29 59 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 82 78 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,4 4,5 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,6% 2,4% 5,8% 5,9% 6,2% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 35% 62% 40% 38% 38% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 66% 86% 70% 69% 69% Antal timmar som utförs av timanställda 37 803 9 872 47 674 43 132 79 655 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,0% 91,4% 91,4% Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 61% 61% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola 72% 70% 70% Riket 49% 50%
Barn- och utbildningsnämnden Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola 58% 88% 90% 90% Riket 54% 54% 70% 96% 95% 95% Riket 86% 86% 88% 89% 88% 88% Riket 79% 82% 78% Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Riket 70,9% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 110 170 Ekonomi Riket 145 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 16 220 15 496 11 306 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare 5 571 Riket 5 448 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare 10 832 Riket 10 575 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare 4 103 Riket 4 157 Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 8,8 11,9 Riket 8,3 11,9 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 8,9 10,4 Riket 8,4 10,3 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 35,7 Riket 29,4 28,6 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola 109 619 Riket 102 976 Kostnad per barn/elev gymnasieskola 130 084 Riket 122 857 Kostnad per barn/elev förskola 6 309 Riket 6 238 Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% Riket 82% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% Riket 53% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5
Fastighets- och servicenämnden Barn och unga Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna Demokrati och öppenhet 10 13 13 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 1 1 1 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 2 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 1 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 90% 94% 88% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 17 21 49 Antal publika lokaler anpassade för personer med 43 43 44 funktionsnedsättning Antal särskilda boenden 439 439 461 Antal trygghetsboenden 57 57 57 Antal lägenheter 125 135 135 Antal saneringsfastigheter 8 11 10 Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 medarbetare och år Antal genomförda åtgärder utifrån trygghetsvandringar 1 0 3 Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 10,0% 3,1% 8,0% 7,7% 8,1% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 30% 50% 36% 33% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 53% 73% 59% 63% 60% Antal timmar som utförs av timanställda 16 199 1 743 17 942 18 879 34 646 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 87,6% 89,6% 89,3% Antal praktikanter 15 22 37 27 36 Antal genomförda examensarbeten 1 0 1 2 1 Antal feriearbetare 11 2 13 25 25 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -1 497 5 274 123 Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare 3 586 Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare
Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 62% 57% 59% Antal mötesplatser för barn och unga 5 4 5 Antal näridrottsplatser 6 5 5 Antal deltagare i ungdomsprojekt 1 580 1 997 3 979 1 780 3 577 Antal ungdomsprojekt 9 9 11 Antal PÅPP 31 40 32 Antal PÅPP arrangörer 13 15 33 50 28 Antal besökare på "Ung och student" 22 929 21 873 34 834 Antal kulturprogram för barn 16 48 Antal deltagare i kulturprogram för barn 743 632 1 375 2 940 Antal deltagare i skapande verksamhet 13 11 24 175 Antal skapande verksamhet 1 7 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 114 427 122 818 200 973 Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 97% 97% 85% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 99% 99% 95% Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna 19% 24% 22% Andel som tränar/motionerar på sin fritid 93% 87% 89% Antal PUFF deltagare 2 150 3 802 Antal aktivitetsformer som får bidrag 34 37 Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar 1 187 Antal studiecirkeldeltagare 7 973 Antal studietimmar 49 751 Antal besökare Stadsbiblioteket 72 409 73 286 118 504 Antal besökare webbkatalogen 251 900 146 024 Bibliotekslån, antal/inv 5 212 722 7 Demokrati och öppenhet Riket 6 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 1 1 1 Nöjdhet med kutur, index 1-100 69 67 68 68 Riket 62 Medel 65 59 62 Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) 136 480 144 880 239 861 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på 1 738 2 050 3 214 svenska Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö 0 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 68% 68% 70% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 209 146 263 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index 1-100 67 65 66 66 Riket 60 Medel 61 58 60 59 Antal besökare simhallar 112 990 183 087 Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 867 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården 93 Antal publika arrangemang Studio Acusticum 169 Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala 129 arrangörer Antal certifierade föreningar trygg och säker 13 12 12 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur, park och fritid 53 377 53 429
Kultur- och fritidsnämnden Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 86 84 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,9 4,7 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,6% 2,1% 3,0% 3,3% 3,6% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 46% 60% 52% 45% 49% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 81% 87% 83% 82% 78% Antal timmar som utförs av timanställda 3 171 3 034 6 205 6 153 10 725 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 104,8% 102,4% 94,7% Antal personer med kombinationstjänst Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 2 993 3 905 1 894 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare 1 569 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket 1 371 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 456 Riket 325
Miljö- och tillsynsnämnden Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar 10% 85% 50% inomhusmiljö Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100% Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) 74 Livsmiljö Riket 67 Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor 16 18 11 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 19 26 24 Norm 40 40 Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm 16 12 13 Norm 40 40 Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering 84% 84% 84% Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering Ekonomi 15 56 65 32 26 58 67 96 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 659-121 -98 Externfinansieringsgrad (%) 73,0% Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Riket 67 49 Riket 154
Samhällsbyggnadsnämnden Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Utbildning, arbet och näringsliv Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 83% 85% 84% 80% 80% 92% 91% 91% 80% 80% 83% 75% 79% 85% 85% 18,0% 19,0% 19,0% 19,0% Riket 20,8% 18,0% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds 4 6 10 13 13 feriearbetsplats Antal flyktingar 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagningen 12 26 38 44 44 som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som 7 9 16 14 14 erbjuds feriearbete Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 20 13 13 Antal bygglov/aktuell mätperiod 474 424 594 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 70 Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete Demokrati och öppenhet Riket 64 15,2% 13,2% 17,5% Riket 13,4% 15,5% 15,1% 14,1% 17,5% 16,0% 63% 72% 68% 39% 41% 44% 75% 57% 52% 56% 100% 100% 100% 80% 74% 75% 73% 73% 80% 72% 83% 67% 78% 194 111 305 355 452 92% 67% 76% 81% 85% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 2 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 18,0 25,0 43,0 15,0 9,0 Antal flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 29 51 80 31 31 Andel flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 90% 85% 87% 61% 61% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så 100% 100% 100% 100% 100% önskar Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 0 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 63% 68% 62% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 55 126 198
Samhällsbyggnadsnämnden Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) 6,6 7,3 7,0 7,0 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 53,3% Riket 32,5% 46,2% Riket 33,2% 30,8% Riket 34,1% 46,7% Riket 49,9% Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) 57 Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) 13 Antal resor med tätortstrafiken 218 513 213 960 358 928 Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) 298 021 497 308 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Antal km gång- och cykelväg 88,6 88,6 Antal under året nybyggda km gång- och cykelvägar 2,30 1,00 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Personal 0 Medel 0 29,0 Medel 19,2 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2% 3,7% 4,5% 5,8% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 50% 49% 49% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 78% 84% 81% 75% Antal timmar som utförs av timanställda 13 550 11 460 25 010 29 199 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 103,0% 105,4% Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Ekonomi 256 206 462 360 398 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 3 594 4 630 580 Externfinansieringsgrad (%) 57,0% Försäljningsvärdet på Repris 1 675 1 449 2 201 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 645 Riket 433 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr 2 037 Riket 1 171 Norrlandskusten Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 217 Riket 67
Socialnämnden Barn och unga Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 71,0% 85,0% 78,0% 77,4% 66,0% Familj Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 1,8% 1,2% 1,5% 1,8% 1,3% Familj Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt 27,0% 14,0% 21,0% 20,8% 32,0% inflöde till mottagningen Barn och Familj Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj 444 411 855 601 1 122 Andel ärenden i % inom stöd och omsorg med utredningstid över 4 månader Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) - varav ensamkommande flyktingbarn Utbildning, arbete och näringsliv 60% 73% 70% 60% 66% 129 275 444 315 459 53,0% 51,0% 56,0% 61,0% 57,0% 62,0% 18 108 109 206 18 108 49 136 Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd 47,0% 53,0% 33,0% till egen försörjning Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 270 365 635 631 781 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, 5,0 2,4 2,8 3,3 månader Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 85 110 195 193 238 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 3,2 2,9 3,0 år, månader Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" 11 Andel boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Demokrati och öppenhet 0,0% 0,0% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 4 7 11 9 4 1/7, 1/10 och 1/1) Antal beslut som överklagats/1000 beslut 4,6 3,9 8,4 9,4 8,4 Antal beslut som ändrats efter överklagan/1000 beslut 0,9 0,7 1,6 2,4 2,0 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 67% 73% 72% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 25 27 43 Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor 1 481 3 389 4 870 3 750 7 252 Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 105 151 256 234 271 Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkhol och 28 6 34 35 43 narkotikagruppen ger stöd till Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden 5,2% 2,1% 0,0% 1,2% 0,6% inom Stöd och omsorg Antal som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och 1 1 0 2 2 omsorg Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer 50 52 51 51 Andel inom stöd och omsorg som får stöd i ordinärt boende(hemtjänst, boendestöd, personlig assistans), % Riket 48 Medel 47 48 48 45% 55% 55% 64% 55%
Socialnämnden Andel invånare 80+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, % 29,7% 41,9% 37,2% Riket 25,2% 38,6% 33,3% Andel invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, % 17,6% 22,8% 20,8% Riket 15,8% 23,1% 20,2% Andel invånare 80+ i särskilt boende, % 12,1% 19,1% 16,4% Riket 9,4% 15,5% 13,1% Antal brukare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende 152 318 470 Riket 110 261 372 Antal invånare 80+ i särskilt boende äldre 104 266 370 Riket 64 168 232 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. 0,8 0,8 0,8 Nöjd medborgar index äldreomsorgen 45 45 45 45 Andel inom äldreomsorgen som får stöd i ordinärt boende (hemtjänst, anhörigvård), % Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Personal Riket 52 Medel 52 51 51 53 65% 35% 71% 74% 69% 17 9 24 21 12 Riket 57 60 57 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 83 81 medarbetarengagemang, skala 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,7 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 10,1% 6,6% 9,7% 9,7% 9,8% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 27% 41% 29% 32% 29% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 58% 67% 60% 59% Antal timmar som utförs av timanställda 206 724 54 321 261 045 292 989 477 472 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 99,9% 96,6% 98,2% Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -3 993-6 169-25 692 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv 65+ 51 225 Riket 59 074 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 30 127 Riket 33 975 ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 20 563 Riket 24 346 ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare 617 431 Riket 823 381 SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 772 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket 1 084 649 390 Riket 786 632
Socialnämnden SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv 640 Riket 573 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 378 Riket 1 815 SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 926 SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket 3 697 5 814 Riket 5 870 7 914 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket 7 756 11 686 Riket 9 231 725 Riket 406 1 008 Riket 916
Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år 103 223 292 326 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år 16 24 48 40 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 Antal godmanskap/förvaltarskap 370 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 79 74 75% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 337 335 335 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -111-424 -574
AB PiteBo Barn och unga Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" Andel nyproducerade lägenheter ska uppgå till maximalt 55 kvm, % Utbildning, arbete och näringsliv 10 10 10 22% Pågående nyproduktionsprojekt 3 Livsmiljö Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 4 2 5 Antal lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning Ekonomi 30 Soliditet AB PiteBo, % 27,7% 27,5% 25,7% AB PiteEnergi Barn och unga Antal aktiviteter inom Framtid som bolaget deltar i 7 4 5 Utbildning, arbete och näringsliv Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt, tkr Livsmiljö 143 234 434 Andel såld förnybar energi 100% 97% 98% Ekonomi Soliditet AB PiteEnergi, % 50,0% Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod % -6% Utveckling av godsvolym skogprodukter import, jmf 3- -38% årsperiod % Utveckling av godsvolym skogprodukter export, jmf 3-11% årsperiod % Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod -18% % Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod % 36% Utveckling av intäkter lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % 29% 6% Utveckling av intäkter lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % Utveckling av intäkter lagring av gods separerat planer, jmf 3- årsperiod % Livsmiljö Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % -10% -1% 169% 28% 98% 183% Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% -11% förändring av värde kwh/m2) kommun mål 30% minskad energiförbrukning till år 2020 Ekonomi Soliditet Hamn, % 36,0%
Näringsfastigheter AB (koncernen) Utbildning, arbete och näringsliv Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler 18 18 32 Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler 27 30 58 Livsmiljö Minskning av energi i kwh/kvm i % (jmf 2000) 19% 18% 18% Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) -100% -100% -100% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,0% 6,5% 6,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 70% 71% 70% Andel kvinnor, % (Pnf) 50% 50% 50% Ekonomi Soliditet Näringsfastigheter AB, % 15,0% 15,0% 15,0% Vakansgrad (bolag), % 3,6% 4,2%
Renhållning och Vatten AB Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet 132 183 390 Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 246 350 645 Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 4 8 16 Utbildning, arbete och näringsliv Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 30,16 32,12 64,60 Antal av Pireva besökta företag 12 14 24 Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton 68 343 83 873 106 270 Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 63% 71% 66% Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial 19% 19% 19% Demokrati och öppenhet Antal besök på Pirevas på hemsida 67 434 63 757 97 360 Index nöjda pitebor, Pireva (följs upp udda år, skala 1-10) 8,3 8,3 Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 72% 65% Livsmiljö Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/invånare Läckage i vattenledningar (antal/år) 26 Stopp i avloppsledningar (antal/år) 154 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % 8,70 19,70 Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för fosfor, % 0% 0% 0% Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för syreförbrukade ämnen, % 3% 0% 0% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,3% 5,8% 5,2% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 100% 100% Ekonomi Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil 4,5 Energiförbrukningen, kwh/år 4 603 321 6 840 346 Antal km reinvesterade VA-ledningar 4,2 2,4 5,0 Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) 1 332 1 233 1 971 Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 94,0% 97,8% 98,6%
Nyckeltalsbilaga januari-augusti 2016. Producerad av kommun, kommunledningskontoret/strategiskt stöd september 2016. www.pitea.se