Kommentarer till budget 13-14 Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning - 1.231.541 kr Avd. 2 Medlemsservice + 232.506 kr Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr Avd. 5 Kårpuben + 568.238 kr Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr Avd. 6.2 KAD + 389.450 kr Avd. 6.3 UFO 0 kr Avd. 6.4 Nollningen + 10.530 kr Avd. 6.5 Thorax + 96.570 kr Avd. 6.7 Kårstyrelsen - 195.477 kr Beräknat Resultat: - 112.838 kr sidan 1 av 31
Avd. 1 Förvaltning Personalkostnader 7210 Lön tjänstemän -870.780 kr Avser lönekostnader: o Förvaltningschef 100% o Ekonom 100% 7411 Kollektiv pensionsförsäkring - 52.000 kr Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd). 7510 Arbetsgivaravgifter -271.689 kr 31,42% och 15.49% av lönekostnaden. 7570 FORA -2.000 kr Avtalsförsäkringar. 7590 Arbetsgivaralliansen -13.400 kr Avser årsavgiften för medlemskapet i arbetsgivareorganisationen Arbetsgivaralliansen. 7620 Personalvård -6.672 kr Avser företagshälsa 1072 kr/år. Friskvård 1500 kr/person. Inkluderar hälsoundersökning. 7699 Övriga personalkostnader -15.000 kr Avser övriga kostnader för personalvård som uppkommer under året. Personalfester och presenter. Summa Personalkostnader - 1.231.541 kr sidan 2 av 31
Avd 2. Medlemsservice INTÄKTER Nettoomsättning 3011 Försäljning 600 kr 2. 600 kr Avser intäkter på borttappade medlemskort fram till årsskiftet. 3012 Försäljning profilmaterial 500 kr 2. 500 kr 3021 Försäljning skrivmaterial 1.500 kr 2. 1.500 kr Budgeterad försäljning utifrån föregående års utfall. 3540 Faktureringsintäkter 250 kr 2. 250 kr Intäkter från fakturor till företag. 3610 Monterintäkter 40.000 kr 2. 40.000 kr Monterförsäljning under välkomstmässa. 3613 Annonsintäkter egna 40.000 kr 2. 40.000 kr Avser annonser till kalendern. Summa nettoomsättning 82.850 kr sidan 3 av 31
Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 706.000 kr 2. 706.000 kr Baseras på ett medlemsunderlag på 2.000 studenter och att medlemsavgiften är 290 kr/termin och 500 kr/helår. 3903 Näringslivssamverkan 30.000 kr 2. 30.000 kr Företagsträffar och annonser på Kårens hemsida. 3981 Samarbetsbidrag 159.000 kr 2. 159.000 kr Avser intäkter från våra samarbetspartners: Stora Enso 30.000 kr Bilda 34.000 kr Länsförsäkringar Fast bas/år 85.000 kr samt en förväntad försäljning på minst 10.000 kr. Summa Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens intäkter och lagerförändring 895.000 kr 977.850 kr sidan 4 av 31
KOSTNADER 4011 Inköp material och varor -2.500 kr 2. -2.500 kr Avser inköp till företagsträffar och kontorsmaterial (750 kr). Summa råvaror och förnödenheter BRUTTOVINST - 2.500 kr 975.350 kr Övriga externa kostnader 5460 Förbrukningsmaterial -2.000 kr 2. -2.000 kr Baseras på föregående års förbrukning. 5990 Övrig reklam -20.000 kr 2. -20.000 kr Avser medverkan på Internet samt övrig reklam för verksamheten. 6071 Representation -200 kr 2. -200 kr Avser extern representation för verksamhetsansvarig. 6150 Trycksaker -35.000 kr 2. -35.000 kr Avser tryck av Kalendern och ersättning till originalare. 6211 Telefon -5.000 kr 2. -5.000 kr Avser kostnad för fasta abonnemang i medlemsservice kopplat till HH växel. 6212 Mobiltelefon -1.000 kr 2. -1.000 kr Avser mobiltelefon och abonnemang för verksamhetsansvarig. 6250 Porto -17.000 kr 2. -17.000 kr Avser främst medlemsavier men även annan utgående post från medlemsservice. 6370 Bevakning och Larm -5.000 kr 2. -5.000 kr Uppräkning av dagskassor, värdehämtning och rondering. 6420 Revisionsarvode -18.000 kr 2. -18.000 kr Baseras på utfall. 6490 Övriga förvaltningskostnader -94.275 kr 2. -94.275 kr Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader. 6540 IT-tjänster -70.000 kr 2. -70.000 kr Avser drift av ITU och medlemsprogrammet. WeKu Data och Montania. 6570 Bank- och postkostnader -1.000 kr 2. -1.000 kr Avser kostnader för banktjänster och bankkonto. sidan 5 av 31
6800 Personal intern - 25.000 kr 2. - 25.000 kr Avser tjänst som köps från avd.2 i HSK Fastigheter. 6999 Övriga kostnader -1.000 kr 2. -1.000 kr Avser övriga kostnader som kan uppkomma under året och som ej finns budgeterat. Summa externa kostnader - 294.475 kr sidan 6 av 31
Personalkostnader 7210 Lön tjänstemän -310.080 kr 2. -310.080 kr Avser lönekostnad för en heltidstjänst som verksamhetsansvarig. 7211 Lön timanställda - 8.000 kr 2. - 8.000 kr Extra personal som arbetar vid behov i Medlemsservice. 7411 Kollektiv pensionsförsäkring -19.680 kr 2. -19.680 kr Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd). 7510 Arbetsgivareavgifter -107.427 kr 2. -107.427 kr 31.42% på lönekostnad och semesterlöneskuld. 7570 FORA -2.000 kr 2. -2.000 kr Avtalsförsäkring. 7620 Personalvård -3.000 kr 2. -3.000 kr Avser företagshälsa och friskvårdspengar. Inkluderar hälsoundersökning. Summa Personalkostnader - 450.187 kr 7830 Avskrivningar -4.392 kr 2. -4.392 kr Avskrivningar inventarier. Skrivbord + golvskärm, 4.392 kr, 17 månader kvar Summa Avskrivningar -4.392 kr 8300 Ränteintäkter 800 kr 8400 Räntekostnader - 1.500 kr BERÄKNAT RESULTAT 232.506 kr sidan 7 av 31
Avd. 3 Köörmit INTÄKTER 3980 Erhållna bidrag H.H 128.250 kr 3. 128.250 kr Bidrag från Högskolan för Köörmits aktiviteter. 3990 Övriga ersättningar 8.000 kr 3. 8.000 kr Bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan och Martin Luther. Summa övriga rörelseintäkter 136.250 kr KOSTNADER 7210 Lön tjänstemän - 85.500 kr 3. - 85.500 kr 25% körledartjänst. 7411 Kollektiv pensionsförsäkring - 6.500 kr 3. - 6.500 kr 7510 Arbetsgivaravgifter -26.864 kr 3-26.864 kr 31.42% av lönekostnaden. 7699 Övriga personalkostnader -1.500 kr 3-1.500 kr Gemensamma personalaktiviteter, friskvård m.m. Summa Personalkostnader - 120.364 kr BERÄKNAT RESULTAT 15.886 kr sidan 8 av 31
Avd. 5 Kårpuben INTÄKTER 3011 Försäljning 150.000 kr 5. 150.000 kr Försäljning av mat till gasquer och After Work. 3014 Försäljning Öl 650.000 kr 5. 650.000 kr Baseras på utfall. 3015 Försäljning Cider 250.000 kr 5. 250.000 kr Baseras på utfall. 3016 Försäljning Sprit 500.000 kr 5. 500.000 kr Baseras på utfall. 3017 Försäljning Vin 5.000 kr 5. 5.000 kr Baseras på utfall. 3018 Inträde 220.200 kr 5. 220.200 kr Baseras på en förväntad genomsnittligt besöksantal på 300 gäster/tillfälle och 14 tillfällen under verksamhetsåret. Inträde medlem 20 kr, inträde icke medlem 50 kr. Antas att 30% av gästerna är medlemmar och 70% av gästerna är icke medlemmar. Plus 4 nollepubar +extra finsittning för de som inte är i Tylösand. 3019 Garderob 30.000 kr 5. 30.000 kr Garderobsavgift 20 kr. Baseras på 9 tillfällen x 150 personer+a.w. 3022 Försäljning alkoholfri dryck 15.000 kr 5. 15.000 kr Baseras på utfall. 3027 Eventintäkter 20.000 kr 5. 20.000 kr Se motsvarande kostnadskonto 3101 Hyresintäkt skattefri 50.000 kr 5. 50.000 kr Baseras på utfall, ca 18.000 kr/tillfälle Summa Nettoomsättning 1.890.200 kr Övriga rörelseintäkter 3979 Erhållna bidrag kommunen 862.750 kr 5. 862.750 kr Motsvarar hela bidraget från kommunen avseende hyra till Kårhuset med indexhöjning. Summa Rörelsens intäkter och lagerförändringar 2.752.950 kr sidan 9 av 31
KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4011 Inköp material och varor - 105.000 kr 5. - 105.000 kr Baseras på inköp av mat till försäljning. 70% inköpskostnad. 4012 Inköp kväve/kolsyra - 10.000 kr 5. - 10.000 kr Baseras på föregående års kostnad. 4014 Inköp öl -325.000 kr 5. -325.000 kr Baseras på förväntad försäljning. TB 50% 4015 Inköp cider -125.000 kr 5. -125.000 kr Baseras på förväntad försäljning. TB 50% 4016 Inköp sprit -200.000 kr 5. -200.000 kr Baseras på förväntad försäljning.tb 60% 4017 Pant drycker - 1.500 kr 5. - 1.500 kr Baseras på föregående års kostnad. 4018 Inköp vin - 4.000 kr 5. - 4.000 kr Baseras på förväntad försäljning. 4022 Inköp alkoholfri dryck - 50.000 kr 5. -50.000 kr. Avser läsk till försäljning och som används till drinkar. Summa Råvaror och Förnödenheter -820.500 kr BRUTTOVINST 1.932.450 kr sidan 10 av 31
Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -862.750 kr 5. -862.750 kr Avser hyra av Kårhuset under verksamhetsåret 13-14. 5410 Förbrukningsinventarier -4.000 kr 5. -4.000 kr Baseras på föregående års utfall, redskap i bar och restaurangverksamhet. 5420 Dataprogram - 43.000 kr 5. -43.000 kr Årligt licensavtal för kassaregister i Puben. 5460 Förbrukningsmaterial -15.000 kr 5. -15.000 kr Avser material som används och förbrukas kontinuerligt i verksamheten, ex papperstallrikar, ljus, servetter, drinkpinnar. Baseras på föregående års förbrukning. 5470 Städmaterial - 15.000 kr 5. - 15.000 kr 5500 Reparation och underhåll -45.000 kr 5. -45.000 kr Avser kostnader för reparation av skador på inventarier och fastighet som uppkommer under Kårpubens verksamhet. 30.000 kr avsedda för reparation av ljud och ljus. 5830 Kost, logi och andra aktiviteter - 10.000 kr 5. - 10.000 kr Avser personalmat för de som arbetar på Kårpubarna. Baseras på utfall med marginal för fler produkter. 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika - 2.000 kr 5. - 2.000 kr 5990 Övrig reklam -3.000 kr 5. -3.000 kr Avser kostnader för reklam och marknadsföring av Kårpubens events. Ingår licens till hemsidan. 6040 Kontokortsavgifter -6.730 kr 5. -6.730 kr Avser resterande kostnader för avtal på kortterminal. 6110 Kontorsmaterial -200 kr 5. -200 kr Avser pärmar, mappar, pennor mm som behövs i verksamheten. Materialet ska köpas eller beställas i medlemsservice. 6310 Företagsförsäkring -20.500 kr 5. -20.500 kr Försäkringar avseende inventarier, egendom, personskador mm. 6370 Bevakning och Larm - 15.700 kr 5. - 15.700 kr Värdehantering, larmsystem och rondering. sidan 11 av 31
6420 Revisionsarvode - 18.000 kr 5. - 18.000 kr Baseras på föregående års kostnad. 6490 Övriga förvaltningskostnader -91.503 kr 5. -91.503 kr Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader. 6510 Bandbokning -20.000 kr 5. -20.000 kr Avser t.ex kravallstaket för olika event. 6540 IT-tjänster - 1.000 kr 5. - 1.000 kr Ev. konsulthjälp med kassasystemen. 6570 Bankkostnader -1.250 kr 5. -1.250 kr Kostnader för bl.a internetbank. 6950 Tillsynsavgift myndigheter -10.000 kr 5. -10.000 kr Avser tillsynsavgift alkohol, socialförvaltningen. Baseras på föregående års avgifter. 6982 STIM -30.000 kr 5. -30.000 kr Avser musik Kårpuben. Baseras på förväntat antal gäster på Kårpuben. 6983 SAMI -5.000 kr 5. -5.000 kr Avser musik Kårpuben. Baseras på förväntat antal gäster på Kårpuben. 6995 Fortbildning -50.000 kr 5. -50.000 kr Utbildning för sexmästeriets styrelse (alkoholutbildning, första hjälpen, hygien, brand mm). 6999 Övriga kostnader -2.500 kr 5. -2.500 kr Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material. Summa Externa Kostnader -1.272.133 kr sidan 12 av 31
Personalkostnader 7211 Lön timanställda -52.800 kr 5. -52.800 kr Avser vakter. Baseras på 14 tillfällen, 2 vakter/kväll och 6 tim/kväll. 200 kr/hr+1 extra vakt. 7510 Arbetsgivaravgifter -16.275 kr 5. -16.275 kr 31,42% av lönekostnaden. Summa Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar -69.075 kr 591.242 kr 7830 Avskrivningar -23.004 kr 5. -23.004 kr Resterande avskrivningar på befintlig inredning. Summa Avskrivningar -23.004 kr Rörelseresultat efter Avskrivningar 568.238 kr BERÄKNAT RESULTAT 568.238 kr sidan 13 av 31
Avd. 6 Kårstyrelsen och Övriga Kårorgan INTÄKTER 3012 Försäljning profilmaterial 1.000 kr 6.4 1.000 kr 3014 Försäljning öl 32.000 kr 6.4 32.000 kr Avser försäljning av botöl under Nollningen. Baseras på 800 deltagare. 3015 Försäljning cider 32.000 kr 6.4 32.000 kr Avser försäljning av botcider under Nollningen. Baseras på 800 deltagare. 3018 Inträde 18.000 kr 6.5 18,000 kr Avser inträde på Hjärtslaget. Baseras på utfall och innefattar garderobsavgift. 3020 Försäljning t-shirts 14.000 kr 6.4 10.000 kr Försäljningen ska gå ej gå med vinst. Se konto 4020. 6.5 4.000 kr 50 handdukar x 80 kr. 3027 Eventintäkter 10.000 kr 6.7 10.000 kr Aktiviteter som kårstyrelsen anordnar, t.ex korvförsäljning. 3029 Försäljning märken 1.000 kr 6.4 1.000 kr 3540 Faktureringsavgifter 450 kr 6.2 450 kr Intäkt från fakturor till företag på KAD. 3610 Monterintäkter 450.000 kr 6.2 450.000 kr Avser intäkter under KAD för företagsmontrar. Baseras på 50 företag som betalar 9.000 kr för en monter. 3611 Annonsintäkter 4.000 kr 6.1 Antar 1.000 kr i intäkt per tidning. Utkommer med 4 nr/år 3612 Anmälningsavgifter 184.000 kr 6.4 56.000 kr Avser anmälningsavgift till Nollningen. Baseras på att varje deltagare betalar 70 kr och att det är 800 deltagare i Nollningen. 6.5 128.000 kr Avser anmälningsavgift till Hjärtslaget. Baseras på 150 gäster som betalar 400 kr för helgpass. Halmstadpass för 100 medlemmar à 180 kr och Halmstadpass för 100 st icke-medlemmar à 250 kr. 50 st. biljetter till Ej-sittning för 340 kr/st. 100 st. biljetter till sittning för Halmstadstudenter för 80 kr/st. 3614 Nollningen sittning 359.390 kr 6.4 359.390 kr Intäkt för Nollesittningen. Baseras på 800 gäster som betalar 395 kr och 75staber som betalar 295 kr. sidan 14 av 31
3615 Sponsring 10.000 kr 6.4 10.000 kr 2.100 kr är från Jac för Nolleband. 3616 Försäljning av punsch 15.000 kr 6.5 15.000 kr 100 personer som köper punschbingo för 150 kr. Summa Nettoomsättning 1.130.840 kr 3920 Depositioner 50 kr 6.5 50 kr Intäkt från punschbingot. 3980 Erhållna bidrag HH 60.000 kr 6.3 60.000 kr Avser bidrag från HH till UFO avseende introduktion för utländska studenter, sociala aktiviteter och integration. 3989 Övriga erhållna bidrag 130.610 kr 6.7 Avser bidrag från H.H för studentombud 3990 Övriga ersättningar och intäkter 557.000 kr 6.2 20.000 kr Bidrag från Stiftelsen Futurum för föreläsare. 6.7 537.000 kr Avser förväntat statligt bidrag för Kårens utbildningsbevakning. Ca 5240 studenter. Summa Övriga Rörelseintäkter Summa Rörelsens Intäkter och Lagerförändringar 747.660 kr 1.878.500 kr sidan 15 av 31
KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp material och varor -20.500 kr 6.5-20.500 kr 400 st frukost à 10 kr 250 st mat sittning à 60 kr Mat till de som arbetar under helgen 1.500 kr Inköp av shotglas till punschbingo 4013 Inköp Märken -13.000 kr 6.4-9.000 kr Avser märken till Nollningen. 6.5 4.000 kr Avser märken till Hjärtslaget (som ingår i biljettpriset). 4014 Inköp öl -30.500 kr 6.4-27.000 kr Avser botöl. Baseras på tidigare års kostnader. 6.5-3.500 kr Avser öl till Hjärtslagets sittningen. 250 st à 14 kr 4015 Inköp cider -31.000 kr 6.4-27.000 kr Avser botcider. Baseras på tidigare års kostnader, 6.5-4.000 kr Avser cider till Hjärtslagets sittning. 250 st cider sittning à 16 kr 4016 Inköp sprit - 9.180 kr 6.5-9.180 kr Avser punch till Hjärtslaget. 100 pers x 60 flaskor à 153 kr/st. 4019 Inköp botetiketter -10.000 kr 6.4-10.000 kr Till Nollningen. 4020 Inköp t-shirts - 10.000 kr 6.4-10.000 kr Se motsvarande intäktskonto. Summa Råvaror och Förnödenheter BRUTTOVINST -124.180 kr 1.754.320 kr sidan 16 av 31
Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -9.000 kr 6.5-9.000 kr Avser hyra av Bingohallen under Hjärtslaget. 5060 Städning, renhållning hyrd lokal -20.000 kr 6.4-20.000 kr Avser kostnader för städning/renhållning under Nollningen. 5090 Övriga kostnader hyrd lokal -8.000 kr 6.2-8.000 kr Avser övriga kostnader förknippade till hyrd lokal i samband med KAD, ex parkeringstillstånd, internet möblering mm 5830 Kost, logi och andra aktiviteter - 7.500 kr 6.4-7.500 kr Avser mat under utbildningar av staberna. 5831 Personligt profilmaterial och/eller fik - 12.000 kr 6.1-2.000 kr 6.2-2.000 kr 6.3 2.000 kr 6.4 2.000 kr 6.5 2.000 kr 6.7-2.000 kr 5840 Aktiviteter -40.000 kr 6.3-40.000 kr Avser aktiviteter som UFO arrangerar för utländska studenters socialisering och integration. 5841 Lekar - 1.000 kr 6.5-1.000 kr Inköp av material till gemensamma lekar under Hjärtslaget. 5842 Internationell Nollning - 5.000 kr 6.2-5.000 kr 5960 Medlemskapsfrämjande aktiviteter - 10.000 kr 6.7-10.000 kr 5961 Kårorgansaktiviteter - 10.000 kr 6.7-10.000 kr 5962 Aktivieteter för studentrepresentanter - 10.000 kr 6.7-10.000 kr 5990 Övrig reklam -27.800 kr 6.2-12.000 kr Avser reklam och marknadsföring av KAD mot såväl företag som studenter. Även kostnader i samband med besök till andra mässor. 6.4-10.500 kr Avser inköp av band till Nollningen.500 kr är för hemsida. 6.5-300 kr Avser marknadsföring och reklam av Hjärtslaget. 6.7-5.000 kr Avser marknadsföring av Kåren. sidan 17 av 31
6070 Eventskostnader -10.000 kr 6.7 6071 Representation - 500 kr 6.7-500 kr Avser extern representation till presidiets förfogande. 6072 KAD mat -30.000 kr 6.2-30.000 kr Avser luncher och after för företag och värdar. 6073 Nollning sittning -355.060 kr 6.4-355.060 kr Avser mat och dryck till Nollesittningen. 875 deltagare à 210 kr mat 875 deltagare à 75 kr dryck 25.000 kr avsett för serveringspersonal. 6150 Trycksaker -5.000 kr 6.2-5.000 kr Avser tryck av KAD mässkatalog. 6211 Telefon -5.000 kr 6.7 5.000 kr Avser fasta abonnemang.. 6212 Mobiltelefon -12.100 kr 6.4-100 kr Mobilabonnemang för Nollningen. 6.7-12.000 kr Avser mobilabonnemang till presidiet. 6250 Porto -2.000 kr 6.2-2.000 kr Avser utskick till företag KAD. 6390 Övriga riskkostnader -4.000 kr 6.5-4.000 kr Avser ev riskkostnader förenat med arrangemanget Hjärtslaget. 6420 Revisionsarvode -18.000 kr 6.7-18.000 kr Baseras på utfall. 6450 FUM/Medlemsmöte -4.000 kr 6.7-4.000 kr Avser kostnader förenat med Medlemsmötena. 6451 Nationellt Samarbete -50.000 kr 6.7-50.000 kr Avser medlemskap. 6490 Övriga förvaltningskostnader -91.503 kr 6.7-91.503 kr Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader. 6510 Bandbokning -7.000 kr 6.5-7.000 kr Avser musikunderhållning under Hjärtslaget. sidan 18 av 31
6540 It-tjänster - 500 kr 6.7-500 kr T.ex domännamn 6550 Föreläsningar -20.000 kr 6.2-20.000 kr Kostnad för föreläsare på arbetsmarknadsdagarna. Se motsvarande. intäktskonto. 6560 Administrativa kostnader - 13.000 kr 6.3-13.000 kr Avser kostnader för administration av aktiviteter, information m.m 6570 Bank- och postkostnader - 1.000 kr 6.7-1.000 kr Baseras på utfall. Bankens avgifter för dess tjänster. 6590 Övriga främmande tjänster -6.000 kr 6.4-6.000 kr Nödvändiga tjänster för genomförande av aktiviteter under Nollningen exempelvis livräddare under regattan. 6950 Tillsynsavgift Myndighet -700 kr 6.4-700 kr Avgift för polistillstånd i samband med Nollningens olika arrangemang på offentlig plats. 6999 Övriga kostnader -16.000 kr 6.1-1.000 kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå, t.ex bensinkostnader 6.2-2.000 kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå, t.ex bensinkostnader. 6.4-5.000 kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Nollningens arrangemang. Baseras på föregående års utfall. 6.5-3.000 kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Hjärtslagets arrangemang. Baseras på föregående års utfall. 6.7-5.000 kr Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material. Summa Externa Kostnader - 811.663 kr sidan 19 av 31
Personalkostnader 7212 Arvode arvoderade -390.000 kr 6.7-390.000 kr Avser 2 arvoderad presidial under 12 månader. 7213 Lön studentombud - 90.000 kr 6.7 7411 Kollektiv pensionsförsäkring -40.700 kr 6.7-22.032 kr Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd) ca 6% av lönekostnaden. 7510 Arbetsgivareavgifter -112.584 kr. 6.7. -86.124 kr 31,42% och 15.42% av lönekostnaden. 7570 FORA -1.000 kr 6.7. -1.000 kr Avtalsförsäkring, ca 0,35% av lönekostnaden. 7610 Utbildning -3.000 kr 6.7-3.000 kr Utbildningskostnader för KS och presidiet. 7699 Övriga personalkostnader - 1.500 kr 6.7-1.500 kr Avser personalaktiviteter. Summa Personalkostnader - 638.784 kr Räntekostnader 8300 Ränteintäkter 1.200 kr 6.7 1.200 kr Baseras på utfall. 8400 Räntekostnader - 1.000 kr 6.7-1.000 kr Baseras på utfall. Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader 303.073 kr BERÄKNAT RESULTAT 303.073 kr sidan 20 av 31
6.1 MOTVINDEN INTÄKTER 3611 Annonsintäkter 4.000 kr Utkommer med 4 nr/år. Räknar med 1.000 kr annonsförsäljning per nummer Summa intäkter 4.000 kr KOSTNADER 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika - 2.000 kr 6999 Övriga kostnader - 1.000 kr Summa externa kostnader - 3.000 kr BERÄKNAT RESULTAT 1.000 kr sidan 21 av 31
6.2 KAD INTÄKTER 3540 Faktureringsintäkter 450 kr Intäkt som genereras när fakturor skickas till företagen som medverkar i KAD. 3610 Monterintäkter 450.000 kr Avser intäkter under KAD för företagsmontrar. Baseras på 50 företag som betalar 9.000 kr för en monter. 3990 Övriga ersättningar och intäkter 20.000 kr Avser bidrag från Stiftelsen Futurum Summa rörelsens intäkter och lagerförändring 470.450 kr 5090 Övriga kostnader hyrd lokal -8.000 kr Avser övriga kostnader förknippade till hyrd lokal i samband med KAD, ex parkeringstillstånd, internet, möblering mm. 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika - 2.000 kr 5990 Övrig reklam -12.000 kr Avser reklam och marknadsföring av KAD mot såväl företag som studenter. Även kostnader i samband med besök till andra mässor. 6072 KAD mat -30.000 kr Avser luncher och after work till företag och värdar. 6150 Trycksaker - 5.000 kr Avser tryck av KAD mässkatalog. 6250 Porto -2.000 kr Avser utskick till företag KAD. 6550 Föreläsningar - 20.000 kr Föreläsare under arbetsmarknadsdagarna. 6999 Övriga kostnader - 2.000 kr Oförutsedda kostnader som kan uppstå, t.ex bensinkostnader. Summa externa kostnader -81.000 kr BERÄKNAT RESULTAT 389.450 kr sidan 22 av 31
6.3 UFO INTÄKTER 3980 Erhållna bidrag HH 60.000 kr Avser bidrag från HH till UFO avseende introduktion för utländska studenter, sociala aktiviteter och integration. Summa intäkter 60.000 kr 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika - 2.000 kr 5840 Aktiviteter -40.000 kr Avser aktiviteter som UFO arrangerar för utländska studenters socialisering och integration. 5842 Internationell Nollning - 5.000 kr 6560 Administrativa kostnader - 13.000 kr Avser kostnader för att administrera aktiviteter, information m.m. Summa kostnader -60.000 kr BERÄKNAT RESULTAT 0 kr sidan 23 av 31
6.4 Nollningen INTÄKTER 3012 Försäljning profilmaterial 1.000 kr Avser märken 3014 Försäljning öl 32.000 kr Avser försäljning av botöl under Nollningen. 3015 Försäljning cider 32.000 kr Avser försäljning av botcider under Nollningen. 3020 Försäljning t-shirts 10.000 kr Motsvarande inköpskonto på samma belopp. 3612 Anmälningsavgifter 56.000 kr Avser anmälningsavgift till Nollningen. Baseras på att varje deltagare betalar 70 kr och att det är 800 deltagare i Nollningen. 3614 Nollningen sittning 359.390 kr Intäkt för Nollesittningen. Baseras på 866 gäster som betalar 415 kr. 3615 Sponsring 10.000 kr Bl.a från Jac för Nolleband. Summa intäkter 500.390 kr KOSTNADER 4013 Inköp Märken - 9.000 kr Avser märken till Nollningen. 4014 Inköp öl -27.000 kr Avser botöl. Baseras på tidigare års kostnader. 4015 Inköp cider -27.000 kr Avser botcider. Baseras på tidigare års kostnader. 4019 Inköp botetiketter - 10.000 kr 4020 Inköp t-shirts - 10.000 kr Se motsvarande intäktskonto 3020. Beräknad Bruttovinst 417.390 kr sidan 24 av 31
KOSTNADER 5060 Städning, renhållning hyrd lokal -20.000kr Avser kostnader för städning/renhållning under Nollningen. Baseras på utfall. Inkluderar toaletter på Linnehed. 5830 Kost, logi och aktiviteter - 7.500 kr Mat under utbildningsdagar för Nollningskommittén. 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika - 2.000 kr 5990 Övrig reklam -10.500 kr Avser inköp av band.500 kr är för hemsida. 6073 Nollning sittning -355.060 kr Avser mat och dryck till Nollesittningen: 866 deltagare à 390 kr mat. 20 kr/person för buss. 6212 Mobiltelefon -100 kr Avser kontantkort för Nollningens projektgrupp. 6590 Övriga främmande tjänster -6.000 kr Nödvändiga tjänster för genomförande av aktiviteter under Nollningen exempelvis livräddare under regattan. 6950 Tillsynsavgift Myndighet -700 kr Avgift för polistillstånd i samband med Nollningens olika arrangemang på offentlig plats. 6999 Övriga kostnader -5.000 kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Nollningens arrangemang. Baseras på föregående års utfall. Summa externa kostnader - 406.860 kr BERÄKNAT RESULTAT 10.530 kr sidan 25 av 31
6.5 Thorax INTÄKTER 3018 Inträde 18.000 kr Avser inträde på Hjärtslaget. Baseras på 50 gäster som betalar 100 kr i entré och 50 gäster som betalar 50 kr i entré. Innefattar garderobsavgift. 3020 Försäljning t-shirts/handdukar 4.000 kr 50 t-shirts x 80 kr/st. 3612 Anmälningsavgifter 128.000 kr Avser anmälningsavgift till Hjärtslaget. Betydligt färre i år eftersom stora danssalen inte längre är tillgänglig. Baseras på 150 gäster som betalar 400 kr för helgpass. Halmstadpass för 100 medlemmar à 180 kr och Halmstadpass för 100 st icke-medlemmar à 250 kr. 50 st. biljetter till Ej-sittning för 340 kr/st. 100 st. biljetter till sittning för Halmstadstudenter för 80 kr/st. 3616 Försäljning av punsch 15.000 kr Beräknas på 100 personer som betalar 150 kr styck för punchbingo. 3920 Depositioner 50 kr Intäkt från punschbingot. Summa intäkter 165.050 kr KOSTNADER 4010 Inköp material och varor (biljettpris) -20.500 kr 400 st frukost à 10 Kr, 250 st mat sittning à 60 kr. Mat för de personer som arbetar under Hjärtslaget, 1500 kr. Inköp av shotglas till punschbingo. 4013 Inköp Märken -5.000 kr Avser märken till Hjärtslaget (som ingår i biljettpriset), 500 st. 4014 Inköp öl -3.500 kr Avser öl till Hjärtslagets sittningen. 250 st à 14 kr 4015 Inköp cider -4.000 kr Avser cider till Hjärtslagets sittning. 250 st cider sittning à 16 kr 4016 Inköp sprit - 9.180 kr Avser punsch till punschbingo.100 pers.x 60 flaskor à 15kr/st. Summa Råvaror och Förnödenheter Bruttovinst -42.180 kr 122.870 kr sidan 26 av 31
KOSTNADER 5010 Lokalhyra -9.000 kr Avser hyra av Bingohallen under Hjärtslaget. 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika - 2.000 kr 5841 Lekar -1.000 kr Inköp av material till gemensamma lekar under Hjärtslaget. 5990 Övrig reklam - 300 kr Marknadsföring och reklam för Hjärtslaget. 6390 Övriga riskkostnader -4.000 kr Avser ev riskkostnader förenat med arrangemanget Hjärtslaget. 6510 Bandbokning -7.000 kr Avser musikunderhållning under Hjärtslaget. 6999 Övriga kostnader -3.000 kr Övriga oförutsedda utgifter som kan uppstå under Hjärtslagets arrangemang t.ex lekar och ev. resor. Baseras på föregående års utfall. Summa externa kostnader -26.300 kr BERÄKNAT RESULTAT 96.570 kr sidan 27 av 31
6.7 Kårstyrelsen INTÄKTER 3027 Eventsintäkter 10.000 kr 6.7 Aktvititeter som kårstyrelsen anordnar, t.ex korvförsäljning. 3989 Övriga erhållna bidrag 130.610 kr 6.7 Avser bidrag från H.H för studentombud 3990 Övriga ersättningar och intäkter 537.000 kr 6.7 Avser förväntat statligt bidrag för Kårens utbildningsbevakning, ca 5114 studenter. Summa Övriga Rörelseintäkter 677.610 kr 5831 Personligt profilmaterial och/eller fika -2.000 kr 6.7 5960 Medlemskapsfrämjande aktiviteter - 10.000 kr 6.7 5961 Kårorganskaktiviteter - 10.000 kr 6.7 5962 Aktiviteter för studentrepresentanter - 10.000 kr 6.7 5990 Övrig reklam - 5.000 kr 6.7 Avser marknadsföring av Kåren. 6070 Eventskostnader - 10.000 kr 6.7 6071 Representation - 500 kr 6.7 Avser extern representation till presidiets förfogande. 6211 Telefon -5.000 kr 6.7 Avser fasta abonnemang presidiet. 6212 Mobiltelefon -12.000 kr 6.7 Avser mobilabonnemang och läsplattor till presidiet. sidan 28 av 31
6420 Revisionsarvode - 18.000 kr 6.7 Baseras på föregående års utfall. 6450 Medlemsmöte -4.000 kr 6.7 Avser kostnader förenat med Medlemsmötena. 6451 Nationellt Samarbete - 50.000 kr 6.7 Avser medlemskap i SamSoch SFS+resor dit. Avser 3 träffar. 6490 Övriga förvaltningskostnader -91.503 kr 6.7 Avser kostnader för ekonomi och administration, reklam och profilering, kopiering samt övriga gemensamma förvaltningskostnader. 6540 IT-tjänster -500 kr 6.7 T.ex domännman 6570 Bank- och postkostnader -1.000 kr 6.7 Årliga bankkostnader som fördelas mellan de olika avdelningarna. Baseras på utfall. 6999 Övriga kostnader -5.000 kr 6.7 Avser övriga kostnader som kan uppstå under året, små poster, bl a bilkörning, bensin, material. Summa Externa Kostnader -234.503 kr sidan 29 av 31
Personalkostnader 7212 Arvode arvoderade -390.000 kr 6.7 Avser 2 arvoderad presidial under 12 månader. 7213 Löner studentombud - 90.000 kr 6.7 2 personer på 25% var. 7411 Kollektiv pensionsförsäkring -40.700 kr 6.7 Tjänstepension (ITP, Sjukpension och efterlevandeskydd. 7510 Arbetsgivaravgifter -112.584 kr 6.7 Beräknat på både 31,42% och 15.49% av lönekostnaden. 7570 FORA -1.000 kr 6.7 Avtalsförsäkringar. 7610 Utbildning -3.000 kr 6.7 Utbildningskostnader för KS och presidiet. 7699 Övriga personalkostnader - 1.500 kr 6.7 Personalaktiviteter m.m Summa Personalkostnader -638.784 kr 8300 Ränteintäkter 1.200 kr Baseras på utfall. 8400 Räntekostnader -1.000 kr Baserat på utfall. BERÄKNAT RESULTAT - 195.477 kr. sidan 30 av 31
sidan 31 av 31