Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning 6.4 Företagsstarter 7. Medlemmar och samarbetspartner 8. Konkurrenter 9. Ekonomi 10. Handlingsplaner och uppföljning 11. Inriktningsmål 2018 Bilaga sammanställning mål
1. Bakgrund NyföretagarCentrum startade 1985 och är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. 2013 fick 23 000 personer rådgivning och av dessa startade drygt 9 000 företag. NyföretagarCentrum finns i cirka 200 av Sveriges 290 kommuner. Efter 3 år är 81 % av företagen verksamma. För övriga aktörer är motsvarande siffra 61 %. Om företagarna deltagit i mentorprogrammet är överlevnaden efter 3 år 89 %. Antalet konkurser är mindre än 1 %. Paraplyorganisationen NyföretagarCentrum bistår lokala NyföretagarCentrum med it-stöd, rådgivningsverktyg, utbildning, trycksaker, mässor och liknande. NyföretagarCentrum ansvarar för certifiering av lokala NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare. Verksamheten finansieras av medlemmar och samarbetspartner, i huvudsak från privata näringslivet, men även kommuner, organisationer och myndigheter bidrar. NyföretagarCentrum Jämtland bildades den 25 augusti 2010 med konstituerande stämma och val av styrelse. Under 2010 och 2011 fanns verksamheten enbart i Östersunds kommun. 2012 utökades verksamheten till att omfatta fyra kommuner: Östersund, Krokom, Strömsund och Berg. I september 2014 beslutade Ragunda kommun att bli samarbetspartner från 1 januari 2015. 2. Organisation NyföretagarCentrum Jämtland är en ideell förening med en ideell styrelse. Privata näringslivet och organisationer är representerade i vår styrelse. Verksamheten leds av en verksamhetsansvarig och för rådgivningen svarar sju rådgivare. Samtliga är egna företagare. 3. Vision Vi skapar de bästa förutsättningarna för start av nya företag i länet. 4. Affärsidé Vi erbjuder kostnadsfri, individuell, konfidentiell och affärsmässig rådgivning från företagare till blivande företagare. 5. Marknad och andra aktörer 5.1 Marknad baserad på Bolagsverkets statistik Till och med december 2014 har 699 företag startat i Jämtlands län, en minskning med 1,7 % jämfört med föregående år. Av de startade företagen utgör 188 enskilda firmor och handelsbolag samt 511 aktiebolag. Inom vårt verksamhetsområde (4 kommuner) har 483 företag startat per 141231, varav 132 enskilda firmor och handelsbolag samt 351 aktiebolag.
När verksamheten utökas till att omfatta även Bräcke och Ragunda kommun har 533 företag startat i de 6 kommunerna under 2014. Per 141231 har vi medverkat till 39 % av företagsstarterna eller 199 företag. Av dessa 199 företag är 73 % enskilda firmor och 27 % aktiebolag. Att vi medverkat till lägre andel aktiebolagsstarter förklaras av att en stor del av aktiebolagen är ombildningar i befintliga bolag och hanteras av ägare och revisorer. Vår andel av aktiebolagsstarter har ökat jämfört med tidigare år. NyföretagarCentrum totalt i hela Sverige medverkar till 17 % av företagsstarterna. Marknaden för 2015 är beroende av konjunkturläget och situationen på arbetsmarknaden. Svag konjunktur minskar benägenheten att starta företag medan däremot många varsel och uppsägningar ökar antalet företagsstarter. Från 140101 beviljas Starta Eget bidraget endast till prioriterade grupper. Bolagsverkets statistik visar att antalet företagsstarter minskat i de flesta glesbygdskommuner såsom Berg, Strömsund, Ragunda och Härjedalen, I övriga kommuner ökar antalet företagsstarter. NyföretagarCentrums uppföljning visar att andelen kvinnor, som startar företag minskat från 46 % till 40 %. Samma trend uppvisar utlandsfödda. Uppföljningarna visar entydigt att där benägenheten att starta företag är minst är Starta Eget stödet viktigt och ett incitament att ta steget till eget företag. En bedömning är att det finns risk för att trenden med färre företagsstarter under 2014 jämfört med 2013 (-1,7%) fortsätter under 2015 om inte reglerna för Starta Eget stödet återställs. En grov uppskattning är att mellan 500 och 550 företag kommer att starta under 2015 i de 6 kommunerna, där vi planerar att ha verksamhet. 5.2 Andra aktörer ALMI Mitt AB är en samarbetspartner och hänvisar kunderna till oss. ALMI Mitt AB leder ett speciellt projekt för invandrar kvinnor som vill starta företag. ALMI Mitt AB har också ett kontor med både finansiering och nyföretagarrådgivning i Åre. Arbetsförmedlingen har upphandlat en konsultfirma, EGT, som granskar affärsplaner för utbetalning av starta eget bidraget. Arbetsförmedlingen har även upphandlat Personalstrategerna för Starta Eget utbildning. Några andra aktörer för nyföretagande är Näringslivskontoren, Business Incubator (innovationsföretag), Coompanion (kooperativa företag) samt Ung Företagsamhet (grund- och gymnasieskolan). 6. Verksamhet 6.1 Kommuner Vi har verksamhet i fyra av länets åtta kommuner, Östersund, Krokom, Strömsund och Berg.
Från 2014-09-23 har vi ett samarbetsavtal med Ragunda kommun. Diskussioner pågår med Bräcke kommun om samarbete under 2015. I Härjedalens kommun sköts rådgivningen av Näringslivskontoret. I Åre kommun har ALMI Mitt ett kontor med rådgivning för både finansiering och nyföretagande. Mål 2015 Vi kommer att utöka verksamheten med två kommuner, Bräcke och Ragunda. Vi kommer att bearbeta Härjedalens kommun för samarbete senast från 2016-01-01 Vi kommer att besöka/bearbeta kommunerna aktivt för att utöka verksamheten. Vi kommer att rekrytera en rådgivare för Ragunda och Bräcke kommuner. 6.2 Rådgivare Vi har sju rådgivare, fyra i Östersunds kommun och en i vardera av de övriga kommunerna. Rådgivarna är erfarna företagare med erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Rådgivningen är av hög kvalitet. Fem av rådgivarna och verksamhetsansvarig är diplomerade. NyföretagarCentrum Jämtland är certifierat. Mål 2015 Antalet rådgivare kommer att utökas till 8-10 st. För tillkommande kommuner kommer en rådgivare att rekryteras. Ytterligare två rådgivare kommer att diplomeras, dvs. vi kommer att ha totalt sju diplomerade rådgivare. Vi startar en rekryteringsprocess för att öka antalet rådgivare dels i tillkommande kommuner, dels i Östersund. Eftersom vi har fler seniora rådgivare i Östersund behövs nyrekrytering. Två rådgivare kommer att delta på en introduktionsutbildning för att bli diplomerade. 6.3 Rådgivning Personer som planerar att starta företag benämner vi kunder. Kunderna kommer till oss genom rekommendation från vänner och bekanta, ALMI, Arbetsförmedlingen, banker, Näringslivskontoren. Kunderna hittar oss också via hemsidan och facebook. 427 personer med 383 projekt har fått/får rådgivning av oss. 231 personer som fått rådgivning har startat 199 företag.
Rådgivningen startar med Starta Eget information, som leds av våra rådgivare. I informationsträffen deltar Skatteverket och Näringslivskontoret. I syfte att stärka företagarna driver vi ett mentorprogram för nystartade företagare i samarbete med ALMI. Mentorprogrammet omfattar 15 par och kommer att fortsätta. Mentorerna kommer i huvudsak från privata näringslivet. Våra samarbetspartner och medlemmar har svarat för utbildningar i Östersund i ekonomi, marknadsföring och försäkringar för våra nyföretagare. SUAB i Strömsund har anordnat en ekonomiutbildning för företagare, där våra nyföretagare kunnat delta ALMI Mitt har ordnat utbildningar i ekonomi för deltagare i mentorprogrammet. Mål 2015 Vi ger individuell rådgivning till 450 projekt med 500 personer Vi skall ge våra nyföretagare förutsättningar för att dels stärka sig som företagare, dels möjliggöra stabilitet och tillväxt i företaget. Vi skall genom annonseringar, artiklar, deltagande i nätverksmöten öka kännedomen om oss och därigenom nå fler kunder. Vi skall aktivera marknadsföringen via facebook för att nå fler kunder. Samtliga rådgivare skall göra inlägg på facebook enligt en fastställd plan. Vi deltar i Framtidsmässan i Östersund för högskolestudenter för att rekrytera fler kunder. Samtliga rådgivare skall vara aktiva i sina nätverk för att öka antalet kunder. Vi fortsätter med mentorprogrammet. Vi kompletterar informationsträffen och den individuella rådgivningen med gemensamma möten för utbildning och för nätverksbyggande, där våra samarbetspartner och medlemmar svarar för utbildningen. Samarbetet med ALMI skall förstärkas. Våra nyföretagare skall uppmuntras att delta i ALMIs utbildningar 6.4 Företagsstarter Nyföretagarcentrum och Bolagsverket sammanställer månadsvis antalet företagstarter uppdelat per typ av företag och kommun. I Jobsdata upprättas en statistikrapport, som visar hur många företagsstarter vi medverkat till uppdelat per kommun, rådgivare och typ av företag. Vi svarar för 37 % av företagsstarterna inom vårt verksamhetsområde. Motsvarande siffra för NyföretagarCentrum totalt i hela landet är 17 %. Vår andel av aktiebolagsstarterna inom vårt verksamhetsområde är 14 % Cirka 53 % av projekten (affärsideérna), som får rådgivning startar företag. Vi medverkar till start av 199 företag totalt.
Mål 2015 Antalet företagsstarter skall öka till 220. NyföretagarCentrum medverkar i 42 % av företagsstarterna i de kommuner där vi är verksamma. Andelen, som startar företag, av dem som fått rådgivning skall kvarstå på 52 % Andelen aktiebolag av totalt startade aktiebolag skall öka till 18 % Vi skall utse Årets Nyföretagare för att marknadsföra vår verksamhet och stimulera företagsstarter. Genom att öka verksamhetsområdet, antalet kunder och ökad aktivitet på marknaden skall vi öka antalet företagsstarter. Andelen företagsstarter av totala skall dels öka genom hög kvalitet på rådgivningen, dels kompletterande information, utbildning och nätverksbyggande. Andelen aktiebolag skall öka genom att bearbeta redan startade enskilda företag, som känner sig mogna för nästa steg, att välja aktiebolagsformen. Rådgivarna nominerar kandidater till Årets Nyföretagare. Styrelsen är jury. 7. Medlemmar och samarbetspartner Eftersom vi är en ideell förening är strävan att ha många medlemmar för att dels ge föreningen legitimitet, dels bidra till finansieringen tillsammans med samarbetspartner. Samarbetspartner är i huvudsak privat näringsliv, men även kommuner, myndigheter och organisationer stöttar vår verksamhet. Vi har 87 betalande medlemmar. Medlemmar är samarbetspartner, organisationer, mindre företag och enskilda personer. Medlemsavgiften uppgår till 500 kr. Vi har 59 betalande samarbetspartner från privata näringslivet. De fyra kommuner där vi har verksamhet samt Ragunda kommun är partner. Ett Nyhetsbrev, som upprättas 4 ggr/år, distribueras till samtliga samarbetspartner, medlemmar, styrelse och mentorer. Fyra gånger per år inbjuds samarbetspartner och medlemmar till ett lunchmöte där nyföretagare berättar om sina företag. Vi har inget uppdrag från Arbetsförmedlingen, men arbetssökande deltar i våra informationsträffar. Vi samverkar med Näringslivskontoren och Skatteverket. Mål 2015 Vi skall behålla alla nuvarande medlemmar och samarbetspartner.
Vi skall öka antalet medlemmar till 100. Vi skall värva 50 medlemmar, som har startat företag under 2015 och som blir betalande medlemmar under 2016. Vi skall öka antalet privata samarbetspartner till 65. Vi skall ha samarbetsavtal med 6 kommuner. Vi skall medverka till att Nyhetsbrevet sprids i samarbetspartnernas organisationer. Vi skall arrangera ytterligare en aktivitet för samarbetspartner. Varje styrelseledamot och rådgivare skall kontakta minst 2 av våra nuvarande medlemmar och samarbetspartner för fortsatt engagemang. Vi skall värva våra nyföretagare till medlemskap. Genom att erbjuda gratis medlemskap första året är förhoppningen för fortsatt medlemskap året därpå. Samtliga styrelseledamöter och rådgivare skall utnyttja sina nätverk och värva minst en ny samarbetspartner och medlem. Ett äskande skickas till respektive kommun med information om 2014 års utfall. Vi skall besöka kommunerna och informera om verksamheten. Vid distribution av Nyhetsbrevet skall mottagarna uppmanas att sprida brevet i sin organisation. Vi skall marknadsföra oss genom att delta på träffar i våra nätverk och informera om vår verksamhet för att öka kännedomen om oss. 8. Ekonomi Kostnaden för en företagsstart uppgår till 8-10 000 kr beroende på hur förberedda personerna, som vill starta företag är. Totala ersättningen från privata samarbetspartner och kommuner uppgår till 1275 kkr. Mål 2015 Kostnaden för en företagsstart skall uppgå till maximalt 7000 kr. Totala ersättningen från privata samarbetspartner och kommuner skall uppgå till 1420 kkr Vi skall arbeta för att öka andelen ersättning från privata näringslivet. Vi skall minimera tiden för de som inte bedöms kunna starta företag. Vi kan stötta dem bland annat genom att rekommendera dem för en verksamhet i Bolagibolaget (egen anställning), som stöttar dem som inte bedöms kunna starta företag. Vi skall minimera tiden för rådgivning genom gemensamma utbildningar, som våra samarbetspartner svarar för.
Vi skall samarbeta med ALMIs ansvarig för IFS-rådgivning för att stötta utlandsfödda, som vill starta företag. 9. Inriktningsmål 2018 Vi kommer att ha verksamhet i länets samtliga kommuner. Antalet rådgivare kommer att öka till 9-11 st. Samtliga rådgivare kommer att vara diplomerade. Nyföretagarcentrum Jämtland skall medverka till minst 50 % av företagsstarterna inom verksamhetsområdet. Minst 55 % av personerna, som kommer till rådgivning, skall starta företag. Minst 85 % av företagen är verksamma efter 3 år. Nöjd kundindex skall öka till 90 %. Vi skall höja kvaliteten ytterligare. NyföretagarCentrum Jämtland skall ha uppdrag från Arbetsförmedlingen och samverka med ALMI, Lärcentrum, Vuxenskolan och Bolagibolaget. För att öka kompetensen hos nyföretagarna skall gemensamma utbildnings- eller informationsträffar med ALMI, banker, advokater och revisionsbyråer anordnas minst 4 gånger per år. Kostnaden per företagsstart skall sänkas ytterligare. Antalet privata samarbetspartner skall uppgå till 80 stycken och antalet medlemmar till 150. Totala intäkterna skall uppgå till 1,55 Mkr. 10. Handlingsplaner och uppföljning Verksamhetsansvarig upprättar konkreta handlingsplaner och uppföljningar av samtliga mål. Affärsplanen är fastställd av styrelsen i februari 2015 Östersund den 31 december 2014 Maj-Britt Ringvall Verksamhetsansvarig
Kvantitativa mål Utfall Mål 2015 Mål 2018 Verksamhet 141231 Antal kommuner 5 6 8 Rådgivare Antal rådgivare 7 8-10 9-11 Rådgivningar Antal projektkort (rådgivningar) 383 450 500 Företagsstarter Andel företagsstarter av totala % 37 42 50 Antal företagsstarter 199 220 300 Andel i rådgivning som startar % 52 52 55 Kunder Antal personer 427 500 600 Medlemmar och Samarbetspartner Antal medlemmar (1) 87 100 150 Antal privata samarbetspartner (1) 59 65 80 Total intäkt privata samarbetspartner 691 770 870 Kommuner (1) 4 6 8 Total intäkt kommuner 584 650 750 Intäkter mentorprogram 118 120 120 Kvalitativa mål Certifiering NyföretagarCentrum Jämtland x x x Diplomering verksamhetsansvarig x X x Diplomering rådgivare 5 7 9 Mentorprogram antal par 14 15 15 Andel företagsstarter inom vårt verksamhetsområde (181) av totala inom vårt verksamhetsområde (483, enligt Bolagsverket) Andel projekt I rådgivning (383), som startar (199) 1) Betalande 2014 Avtal med fler samarbetspartner och medlemmar betalande från 2015
Kvantitativa mål Utfall Mål 2014 Mål 2018 Verksamhet 141231 Antal kommuner 5 6 8 Rådgivare Antal rådgivare 7 8-10 9 Rådgivningar Antal projektkort (rådgivningar) 383 490 500 Företagsstarter Andel företagsstarter av totala % 37 38 42 Antal företagsstarter 199 220 250 Andel i rådgivning som startar % 52 45 50 Kunder Antal personer 427 540 550 Medlemmar och Samarbetspartner Antal medlemmar (1) 87 100 150 Antal privata samarbetspartner (1) 59 60 80 Total intäkt privata samarbetspartner 691 770 800 Kommuner (1) 4 6 8 Total intäkt kommuner 584 650 800 Intäkter mentorprogram 118 120 120 Kvalitativa mål Certifiering NyföretagarCentrum Jämtland x x x Diplomering verksamhetsansvarig x X x Diplomering rådgivare 5 7 9 Mentorprogram antal par 14 15 15 Andel företagsstarter inom vårt verksamhetsområde (187) av totala inom vårt verksamhetsområde (483, enligt Bolagsverket) Andel projekt I rådgivning (383), som startar (203) 1)Betalande Avtal med fler samarbetspartner och medlemmar betalande från 2015