Styrgruppen 2014-02-21
Resultat 2013 Utfall 2013 Budget 2013 Diff Utfall 2012 3 Verksamhetens intäkter 77 468 75 319 2 149 58 839 4 Kostnader för personal -16 316-16 804 489-15 715 5 Köpt verksamhet, ink mtrl mm -49 228-47 722-1 506-45 656 6 Övriga verksamhetskostnader -8 746-8 600-146 -8 067 7 Övriga verksamhetskostnader -2 411-1 952-458 -2 362 8 Int o kostn utanf verksamh res -268-240 -28-225 Totaler 500 0 500-13 185
Överskott 2013 Resultat före återbetalning 11 765 Justering nyttjandegraden 2 300 Reservdelar/tillbehör debiteringsform försäljning elrullstolar och kommunkation/kognition (tidigare anslag) 200 Prissänkning 750 tkr per mån ej effekt jan-maj 3 750 Prissänkning ej fullt ut (860 tkr-750tkr) 1 320 Delårseffekt avsatta medel för satsning elstolar + tekniker 1 200 Volymökning hyra 3% 1 500 Pris- och volymökning försäljningsartiklar (1%, 6,9%) 730 Avtalseffekter/lägre priser från leverantör 700 Summa förklaringsposter 11 700
Återbetalning 2013 Återbetalning per kommun 2013 Kommun Återbet (tkr) Aneby 212 Eksjö 595 Gislaved 744 Gnosjö 295 Habo 297 Jönköping 3 904 Mullsjö 202 Nässjö 1 140 Sävsjö 351 Tranås 557 Vaggeryd 468 Vetlanda 874 Värnamo 949 10 588
Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2013 3 Verksamhetens intäkter 79 854 77 468 4 Kostnader för personal -19 064-16 316 5 Köpt verksamhet, ink mtrl mm -49 667-49 228 6 Övriga verksamhetskostnader -9 004-8 746 7 Övriga verksamhetskostnader -1 914-2 411 8 Int o kostn utanf verksamh res -205-268 Totaler 0 500
Prisjusteringar 2014 Intäkts och kostnadsanalys helåret 2014 Intäkter Abonnemang 6 050 000 Landstingsersättning 4 600 000 Fakturering om oförändrade priser 75 000 000 Summa intäkter 85 650 000 Kostnader -79 800 000 Överskott om oförändrat 5 850 000 Positivt resultat för speciella satsningar enl avtal -500 000 Kvarstående prissänkningsmarginal 5 350 000 Per månad 445 833 Områden där prissänkning kan göras Belopp per månad Prisbasartikel -165 000 varav Rullstol Cross -120 000 Hygienhjälpmedel -25 000 Rollatorer -20 000 Justering nyttjandegrad -130 000 25 % rabatt på abonnemanget -126 000 Reservdelar till hyra -25 000 Summa -446 000
Debitering försvunna hjälpmedel Debitering försvunna hjälpmedel 2013 (hjm hos avlidna, återl m ej avreg, finns ej hos pat, saldojustering enstaka artikel, inventering) Betalare avtal Betalare Månad 5 Månad 6 Månad 7 Månad 8 Månad 9 Månad 10 Månad 11 Månad 12 Totalsumma Externa betalare (E) Aneby Kommun (226101) 658 140 628 1 426 Eksjö Kommun (226015) 1 690 533 206 2 376 320 200 5 325 Gislaveds Kommun (226020) 7 785 695 3 474 3 081 2 237 5 428 790 800 24 290 Gnosjö Kommun (226025) 218 779 462 103 770 2 332 Habo Kommun (226037) 5 646 10 553 2 373 1 950 20 522 HS-funktionen team 6 resursteam (226238) 142 142 Jönköpings kommun HS-team 1 (226292) 1 005 1 005 Jönköpings Kommun HS-team 10 (226003) 1 410 1 952 2 270 630 6 262 Jönköpings kommun HS-team 2 (226592) 288 1 460 1 190 1 433 265 4 636 Jönköpings kommun HS-team 3 (226001) 3 689 360 4 049 Jönköpings kommun HS-team 4 (226667) 2 049 1 953 3 746 1 850 8 098 5 410 200 23 306 Jönköpings kommun HS-team 5 (226004) 14 202 200 10 522 440 4 957 1 650 31 971 Jönköpings Kommun HS-team 6 (226724) 1 273 200 100 986 2 559 Jönköpings Kommun HS-team 7 (226230) 800 353 403 859 1 280 2 440 6 135 Jönköpings Kommun HS-team 8 (225351) 2 568 160 1 858 3 675 360 670 1 220 10 511 Jönköpings kommun HS-team 9 (226093) 1 757 366 9 923 420 12 466 Mullsjö Kommun (226038) 368 92 520 1 190 2 170 Nässjö kommun (226030) 3 824 978 2 763 5 192 3 226 2 240 5 468 23 691 Sävsjö Kommun (226135) 7 269 2 957 1 720 11 946 Sävsjö kommun SÄBO (226935) 361 519 880 Tranås Kommun (226055) 1 377 1 346 3 381 4 565 2 570 13 239 Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) (226140) 464 1 478 1 595 929 576 1 760 4 660 11 462 Vardaga äldreomsorg (226805) 240 240 Vetlanda kommun (226045) 1 344 600 2 217 770 1 224-770 5 385 Värnamo Kommun (226050) 772 1 693 1 930 7 780 3 531 40 008 820 56 534 Externa betalare (E) Summa 44 663 2 456 43 776 26 658 32 671 43 285 61 996 26 979 282 484 Interna betalare (I) Geriatriska vårdavdelningen Eksjö (236061) 650 650 Höglandssjukhuset Eksjö (834102) 3 210 3 210 Ryhov Ger Klin Rehabenheten Jkp (141050) 9 486 2 093 11 579 Ryhov Ort Arbetsterapienheten Jkp (132050) 1 072 280 181 1 533 Ryhov Sjukgymnastiken Jkp Hus T7 (173002) 1 280 2 310 92 492 4 174 Samrehab Gemensamt Vmo (336010) 2 020 2 020 Interna betalare (I) Summa 12 578 1 560 2 310 3 210 273 492 2 743 23 166
Debitering försvunna hjälpmedel Debitering försvunna hjälpmedel 2014 (hjm hos avlidna, återl m ej avreg, finns ej hos pat, saldojustering enstaka artikel, inventering) Betalare avtal Betalare Månad 1 Totalsumma Externa betalare (E) Aneby Kommun (226101) 200 200 Eksjö Kommun (226015) 800 800 Gislaveds Kommun (226020) 4 636 4 636 Gnosjö Kommun (226025) 160 160 HS-funktionen team 6 resursteam (226238) 1 130 1 130 Jönköpings Kommun HS-team 10 (226003) 160 160 Jönköpings kommun HS-team 2 (226592) 640 640 Jönköpings kommun HS-team 4 (226667) 1 250 1 250 Jönköpings Kommun HS-team 7 (226230) 543 543 Jönköpings kommun HS-team 9 (226093) 530 530 Mullsjö Kommun (226038) 130 130 Nässjö kommun (226030) 4 530 4 530 Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) (226140) 100 100 Vetlanda kommun (226045) 1 540 1 540 Värnamo Kommun (226050) 2 060 2 060 Externa betalare (E) Summa 18 409 18 409
Kvalitetsparametrar- resultat och förslag Målkort 2014
Brukarenkät 2013 Brukarenkät 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Bemötande Delaktighet Information Tillgänglighet NPÖ primärvård 2012 Förtroende 2013 Upplevd nytta
Upphandlingsläget Namn Status Slutdatum Höftskyddsbyxor Annonserad 2014-08-31 Batterier och batteriladdare TD 140218 2014-03-14 Madrasser HMC deltar i referensgrupp, påbörjad 2014-03-31 Sittdynor, förhöjningsdynor, coxitdynor Uppstartmöte planerat 2014-05-23 Kedjetäcken Förberedelser pågår 2014-08-31 Elektriska rullstolar Uppstartmöte planerat 2015-01-31 Arbetsstolar Nytt avtal 140301 2014-01-31 Specialstolar Förberedelser pågår 2014-01-31 Manuella rullstolar Avtal klara, utbildning pågår 2013-12-31 Formgjutna insatser Annonserad 2014-02-15 Fast toalettstolsförhöjning Utvärdering pågår 2013-04-01
Avvikelser 2014 tom 13 febr Genomsnittlig handläggning 6,4 dgr Aktivitetsstatus Antal Avvikelser Avslutad 32 Påbörjad 10 Totalsumma 42 Aktivitetsstatus Avslutad Avvikelse händelsetyp Delprocess Avvikelse åtgärdskod Antal Avvikelser Reklamation Avhjälpande underhåll Annan åtgärd 1 Produktfel Utbildning, repetition 1 Annan åtgärd 1 Leverans/transport Personlig feed back 2 Utbildning, repetition 2 Plock Personlig feed back 2 Framtagning av checklista 2 Rekonditionering Personlig feed back 16 Annan åtgärd 5 Reklamation Summa 32 2013: 482 totalt = 40 per mån
Leveranssäkerhet Checklista leveranssäkerhet 2013-11-28 Klar Pågående Ej startat Tillsammans med kundrådet Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Hur ska buffertlagren användas 2013-11-12 HMC Kundråd Vilka hjälpmedel ska finnas i buffertlagren 2013-11-12 HMC Kundråd Ta fram prioriterat sortiment 2013-10-15 HMC Kundråd Följa saldofel på lokala buffertlagren 2013-10-15 HMC Eventuell lagerutbildning 2014 HMC Internt på Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Fastställa mål för och följa leveranssäkerheten med en ny kvalitetsparameter 2013-09-11 Styrgrupp 100% på HP artiklar, 90% på övrigt Förstärka med ny tekniker 2013-08 2013-11 HMC Se över Sesam parametrar för: - lagerstyrning 2013-11 HMC - säkerhetsnivåer på HMC 2013-11 HMC - orderstocken Ökad registervård 2013-11 HMC Ökad information till kund i samband med upphandlingar och vid byte av sortiment 2013-11 HMC Tillsammans med sjukhusen och kommunerna Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Försöka få medverka i kommande försök med förändrad vårdplanering och se hur HMC på bästa sätt kan möta de krav som ställs på kostnadseffektiva lösningar 2014 Genomföra en kartläggning av den gemensamma förskrivningsprocessen från sjukhuset till hemmet 2014 Tillsammans med distributör Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Se över möjligheten till annat upplägg av leveranserna ex. tätare turer till närliggande lager, akutleveranser vid behov, färre leveranser till avlägsna orter 2013-11-29 Utreda möjligheten till samordnade leveranser tillsammans med centralförrådet feb-14 I samband med uppstart av nytt avtal se över arbetsmiljön på samtliga buffertlager feb-14
Nya tider och turer Se PDF