Årsrapport 2017 1 (18) Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.
Innehåll Inledning... 3 Om samverkansprojektet Nyckeltal verktyg i verksamhetsutvecklingen... 3 Om data 2016 för nyckeltal... 3 Analys av nyckeltal år 2016... 4 Nyckeltal 1-2 Timtaxa... 5 Nyckeltal 3-4, antal årsarbetare... 7 Nyckeltal 5, Månadslön/årsarbetare... 7 Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetare (åa)... 7 Nyckeltal 8-9 Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare... 8 Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad... 10 Nyckeltal 12 Beslut per årsarbetare... 11 Nyckeltal 13 och14 Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetare per år... 12 Nyckeltal 15-18 Antal avgörande från överinstans, Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit, Antal åtalsanmälningar/år och Antal MSA/år... 13 Nyckeltal 19 Antal registrerade anläggningar/årsarbetare (livsmedelskontroll) och år... 14 Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2016... 15 Bilaga 2... 16 Nyckeltal definitioner... 16 Rapporten är sammanställd 2017-04-12. Analysen av nyckeltalen är gjord av Selma Musabasic, Miljöförvaltning Stockholm Stad. Allt material från detta och andra samverkansprojekt finns på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats www.miljosamverkanstockholm.se 2 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Inledning Om samverkansprojektet Nyckeltal verktyg i verksamhetsutvecklingen Bakgrunden till Miljösamverkan Stockholms läns samverkansprojekt Nyckeltal och handläggningstider verktyg i verksamhetsutvecklingen är att miljöchefer och miljöpolitiker har sett ett behov av relevanta nyckeltal för miljökontorens verksamhet. Under 2007 och 2008 togs nyckeltal fram som kan ligga till grund för en effektivisering och kvalitetshöjning av myndighetsutövningen vid miljökontoren. Förutom nyckeltalen identifierades även att antal ärendegrupper för att också jämföra handläggningstider. Dessa har dock inte använts sedan 2013. Flera kommuner har rapporterat ett stort engagemang och intresse från både politiker och medarbetare när nyckeltalen har presenterats. De utgör ett bra underlag för benchmarking och verksamhetsutveckling. Läs mer om Nyckeltal ett verktyg i verksamhetsutvecklingen på miljosamverkanstockholm.se. Där finns alla data, som enkelt kan laddas ned, samt definitioner och inrapporteringsverktyget. Om data 2016 för nyckeltal I detta dokument redovisas främst data för år 2016. Den analys av nyckeltalen som är gjord baseras på data från 21 miljökontor. Dessa miljökontor representerar 24 av 26 kommuner i Stockholms län. Alla data för 2016 finns i bilaga 1 och alla data från tidigare år finns på miljosamverkanstockholm.se Definitioner av nyckeltalen finns i bilaga 2. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 3
Analys av nyckeltal år 2016 Under februari-mars 2017 rapporterade miljökontor i Stockholms län tillsynsnyckeltal till Miljösamverkan i Stockholms Län (MSL) för år 2016. Miljökontoren uppmanades att komplettera data för tidigare år så att en flerårsanalys skulle kunna utarbetas. Efter svarstidens utgång hade 21 av 23 miljökontor rapporterat nyckeltalen, vilket innebär en svarsfrekvens på 91 %. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Det bör noteras att antalet och sammansättning av miljökontor som rapporterade nyckeltalen har varierat under perioden 2008-2016. Vi välkomnar åter Huddinge och Upplands Väsby. Varmt välkommen till Nykvarn som rapporterar för första gången. Nyckeltalsdefinitionerna diskuterades kontinuerligt och uppdaterades ett flertal gånger under perioden 2011-2015. Nyckeltalen Planerad och faktisk kontrolltid togs bort inför rapportering av 2014 års data. Nyckeltalet Antal avgörande från överinstans infördes år 2013 som komplement till nyckeltalet Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit. Nedan kommenteras nyckeltal som presenteras för år 2016 samt utvecklingen under perioden 2008-2016. Notera att avvikelser i data för åren 2013-2014 delvis kan förklaras av ändring av nyckeltalsdefinitionerna. Analysen pekar främst på nyckeltal där det finns större skillnader mellan miljökontorens värden. En djupare analys, dvs. av orsaken till större skillnader, bör varje miljökontor själva utföra. Generellt kan konstatera att de flesta medelvärden har sjunkit. Detta beror främst på antal och sammansättning av rapporterande miljökontor. Miljökontoren uppmanas använda rapportfunktion på MSL websida där man kan dra ut miljökontorrespektive länsrapporter samt alla data i Excel-format. Det viktigaste är att följa sin egen utveckling. Några generella slutsatser är att: Flerårsjämförelsen visar på generellt ökad effektivitet och högre andel intäktsfinansiering vilken dock har minskat något de senaste åren. Minskningen beror på att en större del av tiden används för ej debiterbartillsyn såsom utredningar, djupare analyser samt medverkan i olika nätverk. Självfinansieringsgraden inrapporterades av bara 18 miljökontor vilket tyder på att det är en komplex uppgift som kräver en mer detaljerad uträkning. Dessutom kan den vara motsägelsefull jämfört med de övriga nyckeltalen. Det finns stor spridning mellan miljökontor gällande nästan alla nyckeltal. Nyckeltalssamarbetet har utvecklats successivt och det finns skillnader i värden som beror på olika tolkningar av definitioner och sannolikt också mätmetoder. Enskilda värden ska därför inte tillmätas för stor betydelse. Viktigast är den allmänna utvecklingen. Tabell med de inrapporterade nyckeltalen för år 2016 bifogas (bilaga 1). Selma Musabasic Controller Miljöförvaltning Stockholm Stad 4 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Nyckeltal 1-2 Timtaxa De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Några har även differentierad livsmedelstaxa för extra offentlig kontroll och/eller registrering, såsom Danderyd, Huddinge, Nykvarn, Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje, Södra Roslagen samt Värmdö. Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek. Enligt miljöbalken går det att ta betalt för restiden genom att dess timmar specificeras i faktureringsunderlaget. Timtaxa år 2016 varierar mellan miljökontoren, från 890 kr/timme (Botkyrka) till 1240 kr/timme (Södra Roslagen) för miljöbalkstillsynen samt från 960 kr/timme (Huddinge) till 1290 kr/timme (Upplands Bro) för livsmedelskontrollen. Det ska noteras att från och med år 2017 har Botkyrka en ny timtaxa för både miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll, 1035 kr respektive 1190 kr. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 5
De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxor visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare. Diagrammet nedan visar utveckling av den genomsnittliga timtaxan för miljöbalken och livsmedelskontrollen år 2008-2016. Den genomsnittliga timtaxan för miljöbalkstillsyn ökade från 801 kr år 2008 till 1038 kr år 2016, dvs. med 29,6 % medan den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 40,5 % under samma period och var 1125 kr år 2016. Ökningen mellan år 2015 och 2016 var 3,5 % för miljöbalkstillsyn och 3,7 % för livsmedelskontrollen. Detta ska tas med viss reservation eftersom det inte var samma miljökontor som rapporterade nyckeltalen för varje år. Taxeökningen kan jämföras med konsumentprisindex (KPI) som under samma period ökade med 15,82 enheter 1 samt arbetskostnadsindex som ökade med 22,4 enheter 1. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SLK tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. Utfall och prognos 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Personalkostnad* 3,6 3,5 2,9 3,2 3,5 3,5 Övrig förbrukning** 1,1 1,9 2,2 2,4 2,6 2,6 Prisindex kommunal verksamhet 2,8% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2% * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. ** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt. Taxeökningarna beror delvis på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2-3 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen). 1 Källa: Statistiska centralbyrån, konsumentprisindex (KPI), www.scb.se 2 Källa: Sveriges kommuner och landsting 6 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Nyckeltal 3-4, antal årsarbetare Det genomsnittliga antalet årsarbetare för miljöbalkstillsynen har varit ganska konstant under perioden 2008-2014 men ökade under 2015-2016. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen har under perioden 2008-2016 minskat med ca 1,5 årsarbetare. En möjlig förklaring till denna minskning kan vara effektivisering av livsmedelskontrollen och bättre planering av besök (objekten som ligger nära varandra besöks under samma dag osv.). Den mindre ökningen av antal årsarbetskrafter under 2015 kan bero på förtydligande av definitionen om hur man uträknar nyckeltalet och i variationen i sammansättningen av miljökontor som rapporterar. Trenden avspeglas också i ökning av antal objekt per livsmedelsinspektör (nyckeltal 19). Genomsnitt för antal objekt/anläggningar per årsarbetskraft för livsmedelskontroll har ökar från 120 objekt/åa år 2008 till 138 objekt/åa för 2016. Nyckeltal 5, Månadslön/årsarbetare Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 30 000 kr (Upplands-Bro) till 38 000 kr (Nykvarn). Medianlön år 2013 var 30 600 kr, 31 830 kr för 2014, 32 400 kr för 2015 samt 33 500 kr för år 2016. Det vill säga, en ökning om 3 % per år. Tio miljökontor har månadslön för tillsynspersonal under medianlönen. Tillsynspersonalen medianlön ligger precis på medianlönen för länet i Sigtuna, Vallentuna och Värmdö. Jämfört med föregående år har lönespannet ökat något. Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetare (åa) Värt att notera vad gäller intäkt per årsarbetare avseende miljöbalken är att Norrtälje och Stockholm har de högsta värdena vilket i Stockholms fall beror det på effektivisering av tillsynsprocesser och betoning att Polluter pays principle (PPP) ska tillämpas. Det innebär att intäkterna inte bara är en avspegling av nivån på taxan utan även på synen på vilka aktiviteter inom tillsynsarbetet som tas betalt för, bedömning av tidsåtgång när det gäller tillsyns med fast årlig taxa samt även fördelningen mellan ej debiterbar tillsyn och debiterbar. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 7
Diagrammen nedan visar intäkt/årsarbetare per kommun år 2016 och utveckling av den genomsnittliga intäkten per årsarbetare 2008-2016. Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 419 tkr för miljöbalktillsynen (dvs. med 21,8%) och från 566 tkr till 602 för livsmedelskontrollen (dvs. med 6,3 %). Värt att notera är den genomsnittliga intäkter per årsarbetare minskade år 2013, 2014 samt 2016 vilket kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare. Nyckeltal 8-9 Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 172 timmar (Lidingö) och 666 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2016 var 404 timmar och medianen var 388 timmar/åa. Inom Livsmedelskontrollen är spannet mellan 202 timmar (Nykvarn) och 775 timmar (Österåker). Medelvärde för år 2016 var 533 timmar och median var 559 timmar/åa. Jämfört med föregående år har spannet ökat något under 2016. 8 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Diagrammet nedan visar en nedåtgående trend för perioden 2011-2016 som delvis förklaras av ändrade definitioner samt satsningar på ej debiterbar tillsyn såsom utredningar, analyser och provtagningar som ofta blir ej debiterbara (till exempel klagomål, matförgiftningar och utredningar om matfusk). Variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren och kraftig minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen i några miljökontor påverkar utveckling av genomsnittet. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 9
Tabell nedan visar de inrapporterade värden för alla miljökontor per år 2008-2016. Debiterade timmar livsmedelskontroll per kommun 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Botkyrka 801 758 652 599 882 504 517 560 532 Danderyd 543 554 595 574 Huddinge 790 851 824 565 Järfälla 878 721 724 851 595 759 595 447 Lidingö 662 611 537 303 438 266 Nacka 894 750 897 751 777 578 580 593 494 Norrtälje 435 630 797 823 552 457 448 456 Nykvarn 202 Sigtuna 770 585 714 672 507 486 623 564 Sollentuna 747 667 724 695 725 630 670 Solna 567 561 641 990 536 562 498 502 Stockholm 781 757 762 714 711 743 772 704 751 Sundbyberg 576 675 544 599 538 486 Södertälje 807 649 563 589 604 596 617 Södertörn 1067 1139 956 1053 606 645 660 583 619 Södra Roslagen 500 581 761 746 508 780 616 688 691 Upplands Väsby 543 568 593 622 576 Upplands-Bro 357 335 336 310 Vallentuna 526 768 487 832 711 573 474 546 553 Värmdö 805 644 728 Österåker 596 691 765 814 542 480 454 775 Medel 707 712 722 746 650 619 586 560 533 Median 729 675 718 735 606 581 602 583 559 Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad Detta nyckeltal hör ihop med ovanstående nyckeltal och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 25 % (Sollentuna) och 78 % (Norrtälje). Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 46 % (Österåker) och 89 % (Stockholm). Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal samt nivån av timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man dra slutsatser och gör jämförelse med andra miljökontor. För Österåkers del har förändrad fördelningen av kommunövergripande kostnader i Österåkers kommun inneburit ökade kostnader för miljö- och hälsoskyddsenheten. De ökade kostnaderna har kompenserats med ökad budgetram. Sammantaget innebar detta att Österåkers självfinansieringsgrad har sänkts från 49 % för 2014 till 39 % för 2015 och 2016 för miljöbalkstillsyn samt från 50 % till ca 47 % för livsmedelskontrollen. 10 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 49 % år 2014. Därefter ökar den genomsnittliga självfinansieringsgraden till 52 % för 2015 men minskade igen till 47 % år 2016. För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av miljökontor som rapporterar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015 men minskade till 66 % år 2016. Det är svårt att förklara oscillationen. Troligen kan utvecklingen för år 2016 förklaras av sammansättning av rapporterande miljökontor. Nyckeltal 12 Beslut per årsarbetare Här kan vi se genomgående högre värden för Norrtälje, Södertörn, Nykvarn och Österåker än för övriga miljökontor. Det är antalet av enskilda avlopp i kommunerna som drar upp Norrtäljes och Södertörns siffra. Modifiering av definitionen medförde betydande minskning av beslut per årsarbetare fr.o.m. 2013 för Danderyd, Stockholm, Vallentuna och Nacka. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 11
Tabellen nedan visar antal beslut per årsarbetare per miljökontor under perioden 2008-2016. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Botkyrka 70 72 76 86 85 31 32 30 22 Danderyd 162 55 50 54 84 Huddinge 151 49 Järfälla 64 89 112 84 49 71 46 37 Lidingö 79 89 44 46 40 36 Nacka 155 114 116 134 106 81 74 66 67 Norrtälje 126 146 152 175 172 110 156 163 Nykvarn 88 Sigtuna 104 124 93 111 78 80 65 46 Sollentuna 101 104 64 67 69 69 Solna 63 84 64 53 85 31 37 Stockholm 69 120 124 173 115 63 40 42 39 Sundbyberg 72 44 92 78 78 23 Södertälje 34 78 75 48 64 63 68 Södertörn 90 114 125 137 129 120 112 95 96 Södra Roslagen 100 147 128 100 100 86 69 78 84 Upplands Väsby 53 46 41 28 24 Upplands-Bro 30 64 39 36 Vallentuna 85 65 90 56 112 63 70 55 51 Värmdö 174 150 159 Österåker 142 135 120 168 115 92 85 83 Medel 91 102 100 104 99 81 69 70 61 Median 85 114 99 105 92 63 67 63 51 Nyckeltal 13 och14 Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetare per år Nyckeltalen visar på stor spridning där Österåker, Norrtälje och Botkyrka har högst värden gällande miljöbalken samt Österåker, Stockholm, Södertälje och Södertörn för livsmedelskontroll. I Södra Roslagen har endast ett fåtal enskilda avlopp inventerats under 2014 och 2016 och detta har påverkat antal tillsynsbesök per årsarbetare. Under 2016 hade Södertälje personalomsättning och vakanser som gjorde att tillsynsprojekt inom miljöskydd och enskilda avlopp inte kunde göras i normal omfattning. Det var främst projekt med många tänkta besök som fick skjutas upp. Antal besök blev därför avsevärt lägre än det skulle varit med full bemanning. I Stockholm har inspektörerna avlastats mycket av det administrativa arbetet vilket ökar antalet besök. Österåker hade flest antal tillsynsbesök både inom livsmedelskontrollen och miljöbalkstillsynen. Det berodde på att det utfördes många korta inspektioner/uppföljningar under 2016. 12 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Diagrammet nedan visar antal tillsynsbesök per årsarbetare för år 2016. Nyckeltal 15-18 Antal avgörande från överinstans, Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit, Antal åtalsanmälningar/år och Antal MSA/år Nyckeltalen visar på en stor spridning. Det kan konstateras att nämnderna har vunnit de flesta av de överklagade besluten. För några miljökontor är det framförallt tillsynsbeslut inom strandskydd och enskilt avlopp som överklagas. En trend som förvaltningarna ser är att de flesta fastighetsägarna företräds av jurister. Det innebär att överprövningsprocesserna blir omfattande och komplexa samt tar mycket tid i anspråk. En annan trend som miljöförvaltningen i Stockholm har kunnat konstatera är att antalet ärenden som återförvisas till nämnden för fortsatt utredning har ökat. I vissa fall har det varit befogat men i andra fall har nämnden ställt sig frågande till beslutet. Frågan är av principiell betydelse för nämnden eftersom det i grund och botten handlar om hur omfattande utredningar, och därmed resurser och handläggningstid, som behöver läggas ner innan ett ärende kan avslutas. Nämnden har i vissa fall genom överklaganden försökt få till en prövning av denna princip, men eftersom det juridiska utrymmet för överprövning av beslut om återförvisning är begränsat har nämnden i merparten av fallen förlorat på formella grunder utan att sakfrågan har prövats. Stockholm hade väsentligt fler beslut om MSA än övriga miljökontor pga. den särskilda satsningen för att beta av ansamlade ärenden (mest inom köldmedier och cisterner men också inom förskolor/skolor). För Södra Roslagen berodde ökningen av MSA beslut från 22 i 2015 till 40 i 2016 på sent inkomna köldmedierapporter under 2016. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 13
Nyckeltal 19 Antal registrerade anläggningar/årsarbetare (livsmedelskontroll) och år Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 60 (Nykvarn) och 265 anläggningar (Österåker). Genomsnitt ligger på 138 anläggningar per årsarbetare. Österåker visar an stor ökning av antal registrerade anläggningar per årsarbetare för år 2016 som beror på låg antal årsarbetare pga. vakanser. 14 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2016 Nyckeltal Botkyrka Danderyd Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Dessa data är de som inrapporterats 1 april 2017. Notera att ytterligare data kan rapporteras in av miljökontoren och som finna på webbpresentationen! >> Sigtuna Sollentuna Timtaxa miljöbalkstillsyn 890 1114 960 950 1040 1040 1175 960 970 975 1100 1080 1050 1006 1020 1240 964 1160 996 1050 1055 1 038 1 040 890 1240 Timtaxa livsmedelskontroll 980 1268 960 1000 1040 1220 1175 1136 1100 1050 1220 1280 1070 1160 1275 1200 964 1290 996 1075 1165 1 125 1 136 960 1290 7,31 4,9 9,7 10,5 7,1 8,5 16,7 1,45 10,95 6,7 64,1 4,8 13,9 23 7,7 9 5,2 6,8 19,5 5,8 12 8 1,45 64,1 Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter 4,2 2 4,2 3,8 3,6 5,8 4,4 0,3 4,25 2,7 6 45,4 2,7 6,1 6 3,1 2 1,6 1,25 2,5 1,1 5 4 0,3 45,4 Månadslön för tillsynspersonal Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn (%) Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll (%) Solna Stockholm Sundbyberg 33 000 35 400 34 200 33 200 33 800 34 500 33 050 38 000 33 500 34 500 32 449 32 000 32 500 32 550 33 413 37 500 34 029 30 000 33 500 33 500 34 600 33 771 33 500 30000 38000 388 000 297 142 338 247 479 238 179 166 529 000 769 162 210 000 376 529 298 000 719 135 301 000 554 173 531 217 530 193 284 000 320 173 346 324 519 467 419 482 376 529 179166 769162 521 000 726 000 542 142 447 368 277 030 603 000 536 364 230 000 620 705 703 000 612 730 961 696 520 000 700 328 789 667 829 273 555 500 400 000 551 200 903 108 601 506 579 250 230000 961696 436 267 352 504 172 509 655 219 388 306 666 287 551 521 428 295 276 348 492 404 388 172 666 532 574 565 447 266 494 456 202 564 670 502 751 486 617 619 691 576 310 553 775 533 559 202 775 63 30 43 53 47 78 40 45 25 71 45 65 56 43 31 40 34 39 47 44 25 78 88 66 68 46 73 46 50 63 65 89 63 81 80 75 55 64 70 46 66 66 46 89 Beslut per årsarbetskraft 22 84 49 37 36 67 163 88 46 69 39 23 68 96 84 24 36 51 83 61 51 22 163 Antal tillsynsbesök enligt 70 54 37 30 28 45 102 35 59 30 46 32 48 63 37 37 19 53 109 49 45 19 109 miljöbalken/ årsarbetskraft Antal tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft 122 101 127 91 54 132 116 40 167 172 131 197,8 86 194 179 170 107 66 111 231 130 125 40 231 Antal avgöranden från 16 7 4 6 1 22 15 0 10 2 86 17 11 6 5 0 4 135 7 19 7 0 135 överinstans Antal avgöranden från överinstans där nämnden fått rätt 12 0 3 6 1 16 14 0 10 1 69 12 11 5 5 0 2 6 10 6 0 69 Åtalsanmälningar 4 3 9 7 2 7 9 4 5 1 8 14 17 7 1 6 5 1 22 1 7 6 1 22 Beslut om miljösanktionsavgift 19 2 12 37 15 17 30 1 25 0 33 154 13 48 32 40 5 0 17 0 25 17 0 154 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft 102 131 133 100 89 108 146 60 108 182 125 170 123 130 196 174 136 100 160 157 265 138 131 60 265 Södertälje Södertörn Södra Roslagen Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Värmdö Österåker Medel Median Min M MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 15
Bilaga 2 Nyckeltal definitioner Inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län har ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i länet tagits fram. Dessa nyckeltal gör det möjligt att jämföra mellan verksamheten kommunerna. Data har rapporterats för åren 2008-2016. Läs mer om samverkan kring Nyckeltal och handläggningstider verktyg i verksamhetsutvecklingen om nyckeltalen och om och hur inrapporteringen går till på miljosamverkanstockholm.se >> 1. Timtaxa miljöbalkstillsyn Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 2. Timtaxa livsmedelskontroll Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 3. Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter Antal årsarbetskrafter som arbetar med miljöbalkstillsyn. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid med miljöbalkstillsyn räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Systemförvaltning, controllerverksamhet, miljöövervakning, planarbete och samrådsyttrande ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: årsarbetskrafter. 4. Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter Antal årsarbetskrafter som arbetar med livsmedelskontroll. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Systemförvaltning eller controllerverksamhet ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: årsarbetskrafter. 5. Månadslön för tillsynspersonal Ange medianlön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter) efter revision. Chefer och samordnare ingår inte. Enhet: kronor. 16 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016
6. Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Total summa tillsynsintäkter för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (för miljöbalkstillsyn). Energirådgivning och bygglovsersättning ingår inte. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 3. Enhet: kronor. 7. Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Total summa tillsynsintäkter för livsmedelskontroll per årsarbetskraft (för livsmedelskontroll). För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. Enhet: kronor. 8. Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Intäkt per årsarbetskraft miljöbalkstillsyn/ timtaxa miljöbalkstillsyn, dvs. nyckeltal 6/ nyckeltal 1. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 1 och 6. Enhet: timmar. 9. Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Intäkt per årsarbetskraft livsmedelskontroll/ timtaxa livsmedelskontroll, dvs. nyckeltal 7/ nyckeltal 2. Hänsyn bör tas till om kommunen har differentierad taxa för livsmedelskontroll. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 2 och 7. Enhet: timmar. 10. Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (tillsynens andel). Enhet: procent. 11. Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (livsmedelskontrollens andel). Enhet: procent. 12. Beslut per årsarbetskraft Delegationsbeslut och myndighetsbeslut i nämnden per årsarbetskraft. Antal årsarbetskrafter är summan av inspektörer, dvs. nyckeltalen 3 och 4. För definition se under respektive nyckeltal. Remissyttranden ingår, men inte avgiftsbeslut och enkäter. Enhet: stycken. 13. Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året per årsarbetskraft enligt miljöbalken. Inklusive enskilda avlopp. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 3. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016 17
14. Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. 15. Antal avgöranden från överinstans Det totala antalet inkomna avgöranden från överinstans under året, oavsett när ärendet startade. Ta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; - avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt - beslut om att ta upp ärendet till prövning - beslut om prövningstillstånd - beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. Enhet: stycken. 16. Antal avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts Det antal avgöranden som inkommit från överinstans och där nämndens beslut har fastställts i sak. Ta med de ärenden som inkommit under året, oavsett när ärendet startade. Ta även med avgöranden där t.ex. ett föreläggande har fastställts men tiden för fullgörande har flyttats framta med avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Ta inte med avgöranden som fattats på formella grunder; - avvisningsbeslut pga. att klaganden inte har talerätt - beslut om att ta upp ärendet till prövning - beslut om prövningstillstånd - beslut om avskrivning p.g.a. att överklagandet återkallats. Enhet: stycken. 17. Åtalsanmälningar Samtliga åtalsanmälningar enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning under året. Enhet: stycken. 18. Beslut om miljösanktionsavgift Samtliga beslut om miljösanktionsavgift under året. Enhet: stycken. 19. Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll/ årsarbetskraft Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll vid årets slut, per årsarbetskraft. Tillfälliga anläggningar (sommaranläggningar) ingår inte. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Enhet: stycken. 18 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2016