Sid. 1 av 12 Budget 2013 Rambudget Fastlagd SM1 2013-02-14 Detaljbudget fastlagt STYM6 2012-12-17 Anm: Detaljbudget är endast en mall då rambudgeten har ändras efter detaljbudgeten fastslogs
Sid. 2 av 12 Rambudget Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 47 000 kr 117 600 kr -70 600 kr fkm* 387 500 kr 356 000 kr 31 500 kr FRUM 55 000 kr 80 000 kr -25 000 kr FN 108 000 kr 54 000 kr 54 000 kr Mottagningen 355 000 kr 380 500 kr -25 500 kr QR 2 000 kr 5 000 kr -3 000 kr IN 75 500 kr 84 500 kr -9 000 kr JämN 3 000 kr 8 000 kr -5 000 kr DaSK 8 200 kr 17 000 kr -8 800 kr Sånglederiet 6 400 kr 14 500 kr -8 100 kr FINT 0 kr 1 000 kr -1 000 kr Force 700 kr 8 700 kr -8 000 kr FArm 231 000 kr 128 000 kr 103 000 kr FSN 10 000 kr 16 500 kr -6 500 kr Fysikalen 2013 28 500 kr 47 500 kr -19 000 kr Fysikalen 2014 226 000 kr 206 500 kr 19 500 kr Budget före avsättningar 1 543 800 kr 1 525 300 kr 18 500 kr Investeringsfonden 0 kr 10 000 kr -10 000 kr Jubelfonden 0 kr 10 000 kr -10 000 kr Budgeterat överskott 0 kr 0 kr 0 kr Eget kapital 0 kr 0 kr 0 kr Budget efter avsättningar 1 543 800 kr 1 545 300 kr -1 500 kr
Sid. 3 av 12 Resultatställe Fysik Centralt Sektionsavgift 27 000 kr 0 kr Uppmuntran 0 kr 15 000 kr Uppmuntran för F centralt Omkostnader Styret 0 kr 5 000 kr Sektionsmöten 0 kr 6 000 kr Täcker mat, men ej lokalhyra. Ej SM0 under mottagning. Marknadsföring 5 000 kr 10 000 kr Affischkampanjer och tryckkostnader för marknadsföring av F-sektionen. Försäljning av tröjor och märken. Representation 0 kr 5 000 kr T.ex. (alkfria!) biljetter till andra sektioners nøllegasquer. Sponsra samarbete med andra Fysiksektioner Fanborgen 0 kr 3 100 kr Kostnad för Nobelmiddag och Valborg på Skansen, till fanborgen Administration 0 kr 15 000 kr Lokalhyror, bankavgifter, kontorsmtrl, porto mm. Är inte tänkt att täcka marknadsföring. Val 0 kr 3 000 kr För att valberedningen skall kunna hitta på saker (höst-, vår- och KF-val) Utmärkelser 0 kr 2 500 kr Integralorden inkl. gjutning av nya medaljer, kamratstipendiet osv Utbildning 0 kr 10 000 kr T.ex. alla FEST, STAD, KRIS och SKYDDO. En ledarskapsutbildning för nämnordf? Överlämning 0 kr 10 000 kr Fester, Styret 5 000 kr 13 000 kr Skiftesgasque, tackfest. Skiftes går runt Oförutsedda utgifter 0 kr 10 000 kr Konferens med andra 0 kr 0 kr Budgetmotion inkommer under SM1 Fysiksektioner Summa 37 000 kr 107 600 kr Balans resultatställe -70 600 kr
Sid. 4 av 12 Resultatställe fkm* Pubverksamhet 100 000 kr 80 000 kr Tisdagspubar, barförsäljning övriga tillfällen, tentapub Marskalksittningar 130 000 kr 110 000 kr Nubbedraget, Gör-Det-Själv och Jul i Juli Övriga fester 90 000 kr 65 000 kr Tentapubssittning, inval, lusseköret Inventarier 0 kr 5 000 kr Hyllor, kassaapparat, ljud & ljus etc Marknadsföring 1 000 kr 4 000 kr Märken, tröjor, affischer Externa arrangemang 50 000 kr 50 000 kr Sjöslaget, F1-röj, valborgaren och sittningar hos andra mästerier Fester utanför Sektionsregi 16 500 kr 15 000 kr Fester som inte arrangeras av en specifik nämnd på sektionen i Konsulatet, t.ex. Osquldsgasquen, Överföhsmiddag, Integralorden, Tackfesternøllegrupper Övrigt 0 kr 27 000 kr Hyra för kortapparat mm. Även oförutsedda utgifter. STIM, SAMI Summa 387 500 kr 356 000 kr 31 500 kr
Sid. 5 av 12 Resultatställe FRUM Försäljning i sektionslokal 40 000 kr 35 000 kr Godisskåpet, läsk Upprustning 0 kr 14 000 kr Inköp av bord, stolar köksgrejer osv. Förbrukningsmateriel 0 kr 10 000 kr Lampor, diskborstar, sopsäckar, rengöringsmedel etc FRUM-fester 15 000 kr 17 000 kr Två tackfester (vår+julmiddag) Uppmuntran FRUM 0 kr 4 000 kr Fika, Märken, julklappar till GK/CdA Summa 55 000 kr 80 000 kr -25 000 kr
Sid. 6 av 12 Resultatställe Fysiks näringslivsnämnd Företagsarrangemang 100 000 kr 38 000 kr Lunchpresentationer o dyl. Karriärsdagen bokförs under Mottagningen Annonsering 8 000 kr 100 kr Annonser i konsulatet och mailutskick Interna arrangemang 0 kr 11 900 kr T.ex. Säljutbildning Uppmuntran 0 kr 4 000 kr Summa 108 000 kr 54 000 kr 54 000 kr Resultatställe FArm Marknadsföring 0 kr 23 000 kr Brochyrer, tröjor, fika, banderoll, etc Företagsarrangemang 220 000 kr 60 000 kr Utgifterna bör bokföras på separata projekt, tex Dagen, Lunchfrl, Övrigt Uppmuntran 0 kr 8 000 kr Kick-off, Fika vid planeringar o dyl FArm-sittning 11 000 kr 22 000 kr Biljetter från företagsrepresentanter och studenter. Värdar blir bjudna. Övriga kostnader 0 kr 10 000 kr Förarbete Farm 2014 0 kr 5 000 kr Utgifter under 2013 som härrör till Farm 2014 Summa 231 000 kr 128 000 kr 103 000 kr
Sid. 7 av 12 Resultatställe Mottagningen Externa samarbeten 50 000 kr 0 kr Karriärsdagen, lunchpresentationer m.m. Äskade pengar 55 000 kr 0 kr Från SCI-kansliet Traditionsenliga fester 210 000 kr 240 000 kr Välkomstgasque, nøllebanquette, Stuggasque, Gerhards, nøllegasque (10 000 för lokal), Ettans Fest. Biljettreducering för nøllan 20 000kr, tas hänsyn till i respektive fest som utebliven inkomst. Interna fester 15 000 kr 25 000 kr Vårfest, taggfest, Kick-off-gasque, tackfest. Releasepuben går under fkm*. Souvenirer 15 000 kr 15 000 kr Märken (köp ej fler än 100, det går inte åt mer!), tröjor osv Mat och dryck 10 000 kr 40 000 kr Alla gånger som det säljs eller ges mat som inte är relaterad till någon annan aktivitet. Detta inkluderar SM-nØlloch Fjortisdiscot nøllegruppsbidrag 0 kr 15 000 kr Att stödja nøllegrupperna nølleprylar 0 kr 16 000 kr nølleforce, nøllesymbol, nølleguide, Administration 0 kr 3 500 kr Kontorsmaterial (till LC), transportkostnader (ej i samband med fest) och lokalhyra (ej i samband med fest). utskick, (reklam.) Material Aktiviteter 0 kr 5 000 kr Alla materialkostnader som är relaterad till aktiviteter för nollan. Tänk: förbrukningsmaterial. Spexföhsning + övriga nämndaktiviteter, faddergruppsaktiviteter+drakmaterial, varning på stan, nølleuppdrag, nøllespex. Material Mottagningen 0 kr 5 000 kr Västar, fana, mantlar. Sceniska saker. Rekvisita. Sånt som gör Mottagningsgänget snygga. Ungerskt mustaschvax till TF. Uppmuntran 0 kr 6 000 kr Mat till Mottagningen under mottagningsveckorna samt möten, tröjor till Mottagningen Övriga utgifter 0 kr 10 000 kr Summa 355 000 kr 380 500 kr -25 500 kr
Sid. 8 av 12 Resultatställe QulturRådet Externa evenemang 2 000 kr 3 000 kr köpa och sälja operabiljetter, bio osv Lokala evenemang 0 kr 1 000 kr Tilltugg och hyrfilm, t.ex. Uppmuntran 0 kr 1 000 kr Fika på planeringsmöten etc. Summa 2 000 kr 5 000 kr -3 000 kr Resultatställe Idrottsnämnden Löpande verksamhet 500 kr 8 000 kr deltagaravgifter respektive lokalkostnader samt 0-taxa Skidresa 75 000 kr 75 000 kr Åreresan 2012 har betalats in under 2011 Uppmuntran 0 kr 1 500 kr T.ex proteinbars till ansvariga personer. Summa 75 500 kr 84 500 kr -9 000 kr
Sid. 9 av 12 Resultatställe Jämställdhetsnämnden Middag för gymnasister 0 kr 3 000 kr Inklusive marknadsföring! Marknadsföring mot 0 kr 1 000 kr gymnasietjejer Middag för nyantagna 0 kr 2 000 kr JämN - Annan verksamhet 3 000 kr 1 000 kr Äskade pengar från SCI och t ex diskussionsfrukostar Uppmuntran 0 kr 1 000 kr Summa 3 000 kr 8 000 kr -5 000 kr Resultatställe DaSK LAN 200 kr 2 500 kr LAN-mat inte gratis för icke-sektionsmedlemmar. Större evengemang 8 000 kr 10 000 kr Lokalhyra,mat, dricka. Kostnaden för evenemanget delas med föreningen Fysiker För Spel DaSK - Övrigt 0 kr 3 000 kr Priser vid tävlingar, märken, teknisk upprustning Uppmuntran 0 kr 1 500 kr Summa 8 200 kr 17 000 kr -8 800 kr
Sid. 10 av 12 Resultatställe Sånglederiet Sångböcker 6 400 kr 12 500 kr Pärmar till 2013 och 2014 Sångartäfvlan 0 kr 1 000 kr Uppmuntran 0 kr 1 000 kr Summa 6 400 kr 14 500 kr -8 100 kr Resultatställe Fysiks Internationella Nämnd Utbytesfrämjande verksamhet 0 kr 1,000 kr Summa 0 kr 1,000 kr -1,000 kr Resultatställe Force The Force 700 kr 7 700 kr Tryckkostnader för 6 nummer, annonser Uppmuntran 0 kr 1 000 kr Uppmuntran till skribenter Summa 700 kr 8 700 kr -8 000 kr
Sid. 11 av 12 Resultatställe Fysiks Studienämnd Kursutvärdering 10 000 kr 10 000 kr In är pengar från SCI-kansliet. Ut är tex tackmiddag eller uppmuntran för kursutveckling Lärarutmärkelser 0 kr 1 000 kr Fjäder i hatten & Årets lärare Studieaktiviteter 0 kr 4 000 kr T.ex. Diskussionsdagen Uppmuntran 0 kr 1 500 kr Summa 10 000 kr 16 500 kr -6 500 kr Fysikalen 2013 Finnarnas Turne 15 000 kr 10 000 kr Finskt spex, inklusive lokalhyra, stuga och mat för finnar Souvenirförsäljning 1 000 kr 0 kr Märken, t-shirts Materiel 0 kr 23 000 kr Bygg, kostym, smink Uppmuntran 0 kr 2 000 kr Fester 12 500 kr 12 500 kr Summa 28 500 kr 47 500 kr -19 000 kr
Sid. 12 av 12 Fysikalen 2014 Sponsring 15 000 kr 0 kr Gyckelgruppen, programblad, reklamspex Teater 141 000 kr 70 000 kr Föreställningar, inkulderar försäljning av fika i aktpauser Turne 50 000 kr 50 000 kr Marknadsföring 0 kr 1 500 kr Tryckkostnader 0 kr 5 000 kr Programblad, märken Materiel 0 kr 10 000 kr Bygg, kostym, smink Ljud och ljus 0 kr 30 000 kr Inhyrd personal Hyrbilskostnader 0 kr 20 000 kr Fester 20 000 kr 20 000 kr Souvenirer 9000 10000 kr Märken, tröjor Summa 226 000 kr 206 500 kr 19 500 kr