Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden 2016-05-12, 43 Vindelns kommun Besöksadress: Växel: Fax: vindelns.kommun@vindeln.se 922 81 Vindeln Kommunalhusvägen 11 0933-140 00 0933-140 03 www.vindeln.se
Datum Sida 2(25) Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunfullmäktiges målbilder... 4 Barn- och utbildningsnämndens målbilder... 4 Mål 1... 6 Gränsvärden för måluppfyllelse... 6 Mål 2... 12 Gränsvärden för måluppfyllelse... 12 Mål 3... 13 Gränsvärden för måluppfyllelse... 13 Mål 4... 14 Gränsvärden för måluppfyllelse... 14
Datum Sida 3(25) Inledning Arbetsutskottet har fått i uppdrag att ta fram förslag till målbilder för barn- och utbildningsnämnden. Målen ska gälla från 2016 och utgår från målbilder som kommunfullmäktige har beslutat. I detta häfte finns förslag till målbilder som diskuterats på visionsdagen, vid nämndsmötet, 150910 och au-mötet 151118. Till varje målbild har förslag på relevant statistik kopplats. Detta för att nämnden ska kunna följa utvecklingen av målen.
Datum Sida 4(25) Kommunfullmäktiges målbilder 1. Vindelns kommun ger bra service med god kvalitet 2. Barn och unga i Vindelns kommun ska ha bra uppväxtvillkor 3. Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 4. Vindelns kommun ska vara en god arbetsgivare 5. God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Barn- och utbildningsnämndens målbilder Mål 1 Nämnden avser att tillhandahålla ett brett utbud med bra kvalité inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning samt SFI. (Uppföljning sker via öppna jämförelser och kvalitetsredovisning) Avser KF-mål 1-2 Gränsvärden för måluppfyllelsem mål 1 Antalet barn i förskolan ska öka med 2 % per år samtidigt som vi vill minska barngruppernas storlek till maximalt 15 barn per grupp. Resultatmålet för elever i årskurs 3, 6 och 9 ska öka med minst 2 % per år för att på lång sikt ha ett resultat där alla elever får godkänt. Samma målsättning har vi för eleverna i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, här vill vi också se en ökning med minst 2 % per år och där det långsiktiga målet är att alla elever blir godkända. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen vill vi även där se en 2 % ökning årligen. Inom SFI vill vi behålla det goda resultatet som vi har idag. Mätvärdet (diagrammet) vad avser antalet barn på fritid och diagrammet som mäter meritvärdet läggs som bilaga utan övriga kommentarer. Mål 2 Nämnden ska verka för god tillgänglighet och profilering inom barnomsorg och skola Avser KF-mål 3 Gränsvärden för måluppfyllelse, mål 2 100% av barnen har fått plats på förskola senast på önskat placeringsdatum under åren 2011-2014 Mål 3 Nämnden ska arbeta framåtsyftande med personalfrämjande åtgärder och aktiviteter. Avser KF-mål 4 Gränsvärden för måluppfyllelse, mål 3 Lokal kostnaderna ska minska och vårt mål är att den ska vara under genomsnittet för liknande verksamheter.
Datum Sida 5(25) Mål 4 -Resurser och medel ska nyttjas effektivt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. -Medel till pedagogiken ska öka i förhållande till totala omsättningen. Avser KF-mål 5 Gränsvärden för måluppfyllelse, mål 4 Lokalkostnaderna ska minska men också andra overheadkostnader för att på så vis frigöra ökade resurser till en bättre kvalitet inom undervisningen. Kostnaden ska inte överstiga kostnaderna för liknande kommuner med liknande förutsättningar.
Datum Sida 6(25) Mål 1 Nämnden avser att tillhandahålla ett brett utbud med bra kvalité inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning samt SFI. Avser KF-mål 1-2 Gränsvärden för måluppfyllelse Antalet barn i förskolan ska öka med 2 % per år samtidigt som vi vill minska barngruppernas storlek till maximalt 15 barn per grupp. Resultatmålet för elever i årskurs 3, 6 och 9 ska öka med minst 2 % per år för att på lång sikt ha ett resultat där alla elever får godkänt. Samma målsättning har vi för eleverna i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, här vill vi också se en ökning med minst 2 % per år och där det långsiktiga målet är att alla elever blir godkända. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen vill vi även där se en 2 % ökning årligen. Inom SFI vill vi behålla det goda resultatet som vi har idag. Mätvärdet (diagrammet) vad avser antalet barn på fritid och diagrammet som mäter meritvärdet läggs som bilaga utan övriga kommentarer. Andel barn i förskola
Datum Sida 7(25) Andel barn på fritids
Datum Sida 8(25) Resultat för elever i årskurs 3 Resultat för elever i årskurs 6
Datum Sida 9(25) Resultat för elever i årskurs 9 Sv2 är inräknat i svenska.
Datum Sida 10(25)
Datum Sida 11(25) Kommunal vuxenutbildning SFI
Datum Sida 12(25) Mål 2 Nämnden ska verka för god tillgänglighet och profilering inom barnomsorg och skola Avser KF-mål 3 Mål: Plats i barnomsorg inom två månader. Gränsvärden för måluppfyllelse 100% av barnen har fått plats på förskola senast på önskat placeringsdatum under åren 2011-2014
Datum Sida 13(25) Mål 3 Nämnden ska arbeta framåtsyftande med personalfrämjande åtgärder och aktiviteter. Avser KF-mål 4 Gränsvärden för måluppfyllelse Lokal kostnaderna ska minska och vårt mål är att den ska vara under genomsnittet för liknande verksamheter. Medarbetarengagemang Grön färg innebär att värdet är inom de bästa 25 procenten. Frisknärvaro och sjukfrånvaro inom barn- och utbildningsnämndens område Frisknärvaron gäller 151117 och sex månader bakåt
Datum Sida 14(25) Mål 4 -Resurser och medel ska nyttjas effektivt utifrån ett pedagogiskt perspektiv. -Medel till pedagogiken ska öka i förhållande till totala omsättningen. Avser KF-mål 5 Gränsvärden för måluppfyllelse Lokalkostnaderna ska minska men också andra overheadkostnader för att på så vis frigöra ökade resurser till en bättre kvalitet inom undervisningen. Kostnaden ska inte överstiga kostnaderna för liknande kommuner med liknande förutsättningar.
Datum Sida 15(25) Källa: Kolada, jämföraren. Kostnader för lokaler och övriga kostnader 2014 är reviderade. De inrapporterade stämde inte.
Datum Sida 16(25) Kostnader förskola Nyckeltalsinformation Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (N11008) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket Från och med 2015 kommer ett separat nyckeltal för lokaler att finnas enligt Kolada. Kostnader grundskola
Datum Sida 17(25) Kostnader grundskola, uppdelat
Datum Sida 18(25) Lokalkostnaderna för 2014 stämmer inte. De ska vara 27 688 kr/elev
Datum Sida 19(25) Övriga kostnader 2014 stämmer inte, de ska vara 18 913 kr/elev
Datum Sida 20(25)
Datum Sida 21(25) Nettokostnader skolskjuts
Datum Sida 22(25) Kostnader särskola
Datum Sida 23(25) Kostnader gymnasieskola Kostnader kommunal vuxenutbildning En av de liknande kommunerna (Malå) har rapporterat in extremt höga kostnader 2010 och 2011 vilket drar upp genomsnittet
Datum Sida 24(25) Kostnader SFI Vindelns kostnader för SFI 2014 var 206 kr/invånare
Datum Sida 25(25) Kostnader fritidshem Kostnader pedagogisk omsorg En av de liknande kommunerna (Åre) har rapporterat extremt höga kostnader 2012 och 2013 vilket drar upp genomsnittet