1 (5) Ekonom Weronice Rodin 0431-46 81 85 weronice.rodin@engelholm.se Välfärdsnämnd Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016 Ärendebeskrivning Antalet nyanlända barn och ungdomar i Ängelholm ökade kraftigt under 2015 och ökningen förväntas fortsätta även under 2016. Under 2015 tog Ängelholms kommun emot drygt 200 nyanlända barn, både genom anvisning och genom inflyttning. Hur stort mottagandet kommer att bli 2016 är i dagsläget svårt att uppskatta men kommer att innebära merkostnader för samtliga verksamhetsområden inom huvuduppdrag Lärande och Familj. Den stora utmaningen för huvuduppdraget är att på kort tid organisera sina verksamheter för ett ökat antal nyanlända med befintliga ekonomiska medel. Den faktiska merkostnaden uppgår per 31 maj till 5 267 tkr varav 3 487 tkr är att hänföra till Individ och familjeomsorgen gällande bl a bevakningskostnader, hyra för HVB hem inom kommunen samt personalkostnader kopplade till boendestöd och utredningsskyldighet kopplat till asylboendet på Valhall. Den prognostiserade totala kostnaden för 2016 är 8 475 tkr. Beräkningarna bygger på att återsökta medel betalas ut av Migrationsverket för skolverksamheten. Dessa intäkter finns ännu inte i kommunens redovisning. Välfärdsnämnden finansierar verksamhet inom förskola och skola med 2,8 mnkr av egen budgetram. Inom Elevhälsan finns behov av utökning för att möta ökad efterfrågan motsvarande 2,1 mnkr. Denna utökning av resurser inom elevhälsan har inte varit möjlig att verkställa till följd av rådande budgetläge för Välfärdsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-06-15 Bilagor; Beräkningsunderlag
2 (5) Utredning Tänk på t.ex. tidigare beslut eller utredningar/ kommunala eller statliga planer eller program / ekonomiska konsekvenser / samråda med någon internt eller extern? / motivera även ditt förslag. Antalet nyanlända barn och ungdomar i Ängelholms kommun ökade kraftigt under 2015 och ökningen förväntas fortsätta även under 2016. Det innebär att budgeten för LOF under 2016 inte motsvarar de kostnader som uppkommer i samband med mottagande av nyanlända. Ett ärende som beskriver konsekvenserna för Huvuduppdragets olika verksamhetsområden presenterades för välfärdsnämnden vid sammanträdet den 31 mars 2016 (Dnr VFN 2016/99). Välfärdsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att tillföra Lärande och familj budgetmedel för att täcka merkostnader kopplade till det ökade flyktingmottagandet. Verksamhetsområde skola och förskola/gymnasieskola Kommunens skolor har under flera år bedrivit introduktionsverksamhet i förberedelseklasser för nyanlända inom i huvudsak tre rektorsområden. De yngre barnen har haft sin skolgång inom Rebbelberga rektorsområde och de äldre grundskoleeleverna på Kungsgårdsskolan. Strövelstorps rektorsområde startade upp introduktionsverksamhet i samband med att Migrationsverket startade upp ett anläggningsboende under 2013. I Strövelstorp finns även en flyktingförskola med verksamhet för barn i åldersgruppen 1-5 år. Under 2015 öppnade Migrationsverket ytterligare ett anläggningsboende i kommunen på Valhall Park. Förberedelseklasser har under året startas upp inom flera rektorsområden för att möta det ökade behovet av utbildningsplatser. Hösten 2016 planeras ytterligare en förskola för flyktingbarn i förskolan Måsens gamla lokaler intill Errarps skola i Skälderviken. Planering för att anordna en sommarskola för nyanlända elever pågår. Avsikten är att med fokus på svenska språket erbjuda 3 timmars undervisning under perioden 20 juni till 8 juli för ca 70 nyanlända elever i årskurserna 6-9. Det råder osäkerhet kring om dessa kostnader faller inom ramen för skolverkets satsning på sommarskola som kommunen ansökt om medel till. Migrationsverket ersätter kostnader för elever i asylprocessen med en återsökningsbar skolpeng, som inför 2016 höjdes med 50 % jämfört med 2015. Efter avslutad asylprocess då personen fått uppehållstillstånd betalar Migrationsverket en sk. schablonersättning till kommunen för att täcka merkostnader. Kostnader som ska täckas av schablonersättningen avser inte bara introduktionsinsatser i förskola, skola och fritidshem utan även praktisk hjälp vid bosättning och etableringsinsatser i samhäller, samhällsorientering, svenska för invandrare och ekonomiskt bistånd. Även nivån på Migrationsverkets schablonersättningar höjdes inför 2016. Vid maj månads elevavstämning finns 143 nyanlända elever i kommunens grundskolor varav 119 befinner sig i asylprocessen. I Strövelstorps flyktingförskola är 13 mindre barn inskrivna.
3 (5) Kostnadsberäkningen som är framtagen i samband med april månads uppföljning visar på merkostnader inom verksamhetsområde förskola och skola motsvarande ca 3 mnkr för år 2016, trots Migrationsverkets höjda ersättningsnivåer. Merkostnader uppkommer framförallt för modersmålsundervisning, studiehandelning, tolk, skolskjutskostnader, förskoleverksamhet samt IT-kostnader kopplade till satsningen en dator per elev. Skolagens definition av nyanländ sträcker sig 4 år medan Migrationsverkets ersättningar upphör redan efter två år. Då ersättningarna från Migrationsverket inte täcker nämndens kostnader har 2,8 mnkr finansierats med egen budgetram i budget 2016. Ängelholms gymnasieskola har idag 82 nyanlända elever varav 30 har tillkommit i verksamheten under första kvartalet 2016. Endast 22 av dessa är i asylprocessen, där skolpeng återsökts hos Migrationsverket. Merkostnaden inom gymnasieskolan är per 31 maj 750 tkr och uppsattas för året bli 1 800 tkr. Verksamhetsområde Elevhälsa Elevhälsan är en viktig aktör för ett kvalitativt mottagande. Nyanlända är en riskgrupp på flera sätt. Många har varit utan hälso- och sjukvård under flera år, flykten kan ha medfört fysiska skador och många har upplevt trauman. Ensamkommande har visat sig ha hög skolfrånvaro och ökad förekomst av hälsoproblem. Eleverna har ett stort behov av insatser från professionerna inom Elevhälsans medicinska resurs, inte bara vid ankomsten utan fortlöpande under de första åren. En utmaning för elevhälsan är att ta emot det ökade antalet nyanlända barn inom ramen för ordinarie resurser och ordinarie uppdrag. Elevhälsans skolsköterskor utför hälsobedömningar och eventuellt vaccination av alla barn innan skolstart. Ökningen av antalet hälsobedömningar har inte varit möjlig att kompensera med utökning av bemanningen vilket inneburit minskad tillgänglighet för övriga elever. Ett ökat tryck har också märkts för skolkuratorerna på ankomstskolorna då eleverna mår dåligt och är i avsaknad av nätverk. För att möta den förändrade situationen har resurser inom Elevhälsan fått omdisponeras bland annat har en 75% skolsjukgymnasttjänst och en enhetschefstjänst omdisponerats till skolskötersketjänst. Elevhälsans uppdrag omfattar även att säkerställa skolgången för alla barn och ungdomar som placeras i familjehem och på institution. I mars månad hade Ängelholms kommun ca 65 nyanlända barn placerade i familjehem och 45 barn på HVB hem. Dessa elever får idag ingen uppföljning av sin skolgång till följd av resursbrist. Merkostnaden inom elevhälsan, som är direkt kopplad till ökat flyktingmottagande, är den utökade kostnader för vaccin som beräknats till ca 183 tkr. Elevhälsans behov av utökning motsvarar 3,75 tjänst inom professionerna skolsköterska, kurator och specialpedagog till en kostnad av 2 150 tkr. Tjänster som ej varit möjliga att tillsätta till följd av rådande budgetläge inom Välfärdsnämnden.
4 (5) Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg Under hösten 2016 utökades arbetsgruppen inom integrationsenheten med 3,8 nya socialsekreterare till följd av den höga arbetsbelastningen. Verksamheten finansieras i huvudsak av den schablonersättning som utbetalas till kommunen. Det stora inflödet av ensamkommande barn under 2015 ledde till att en stor andel blev placerade utanför kommunen till betydligt dyrare kostnader. Den uppskattade merkostnaden inom Individ och familjeomsorgen är 3,5 mnkr. Då förutsätts att behovet av boendeplatser kan tillgodoses inom ramen för den återsökningsbara schablonen om 1 900 kr per dygn, vilket är en stor osäkerhetsfaktor. Merkostnaden avser ofinansierade kostnader hänförliga till höjning och förstärkning av passivt skalskydd samt bevakningskostnader för Rosentäppan med anledning av den förhöjda risken en HVB etablering medför. Likaså innefattar merkostnaden ofinansierade hyreskostander för fastigheten eftersom merkostnader för Ängelholmslokaler inte går att återsöka hos Migrationsverket. Verksamheten är också belastad med merkostnader för övervakningssystem på asylboendet i fastigheten Kungsliljan. Integrationsenheten har en utredningsskyldighet på Migrationsverkets anläggningsboenden. Dessa kostnader är ej återsökningsbara. Förslag till beslut Välfärdsnämnden föreslås besluta att återsöka medel hos kommunstyrelsen för merkostnader per 31 maj 2016 i samband med ökat mottagande av flyktingar motsvarande välfärdsnämndens beräkningar, 5 267 tkr. Beloppet inkluderar merkostnader kopplade till Rosentäppan, 2 785 tkr att återkomma med ytterligare äskanden senare under året, då prognostiserade kostnader säkerställs. Christer Kratz Chef Huvuduppdrag Lärande och familj Weronice Rodin Ekonom
5 (5) Beslutet expedieras till: Ange mottagare.
Kostnadsberäkning nyanlända inom Välfärdsnämndens verksamheter Per 31/5 2016 Ersättning Migrationsverket grundskola 4 336 293 Ersättning från Migrationsverket förskola 329 333 Schablonersättning 375 000 Egen budget 1 158 333 Totala intäkter förskola/grundskola: 6 198 960 Totala kostnader: 7 228 541 Merkostnad förskola/grundskola 1 029 581 Merkostnad gymnasieskola 750 000 Merkostnad Individ och familj 3 487 501 Total merkostnad 5 267 082 Belopp Ersättning Migrationsverket 2016 Förskola 60 800 6080 Förskola och grundskola F-klass 49 700 4970 Åk 1-9 97 500 9750 Kvartal 1 Kvartal 2 tom 31/5 Antal elever F-klass 10 10 Antal elever grundskola 63 90 Intäkter Migrationsverket 1 530 750 2 019 971 Strövelstorp grundskola 16 16 Intäkter Migrationsverket 445 714 339 857 1 976 464 2 359 829 Grundskolan Kostnad Förskola Ersättning Kostnad Skälderviken, 16 elever Skälderviken, ca 30 barn 2,0 tjänst fr 1 mars 211 434 2,00 förskollärare 0,80 tjänst från 1 augusti Hyra (Måsen i Skälderviken) Tolk 57 tim 30 381 Städ Läromedel Måltider 29 760 Måltider/lunch Summa kostnad 301 575 Måltider/lunch pedagog Magnarp, 21 elever 1,5 tjänst från 1 mars 195 788 Strövelstorp, ca 13 barn 329 333 Studiehandledning 126 861 2,00 förskollärare 390 449 Assistent 44 401 Hyra 120 390 Tolk 57 tim 30 381 Mattransporter, 320 kr per dag 23 733 Måltider 28 925 Måltider 39 060 Måltider/lunch pedagog 5 933 Summa kostnad 466 491 Tofta 11 elever Intäkt/Kostnad förskola 329 333 569 430 2,50 tjänst 528 586 Tolk 57 tim 30 381 Gymnasieskolan 30 elever Ersättning Kostnad Tjänster 5,75 (Lärartjänster, studiehandledare) 1 293 750 Måltider 20 460 Tolktjänst 66 250 Summa kostnad 609 427 Intäkt/kostnad gymnasieskola 610 000 1 360 000 Hjärnarp 15 elever 1,50 lärartjänst 190 291 Individ och familjeomsorg Kostnad 0,50 Studiehandledning 63 613 Boendesamordnare 300 000 Tolk 57 tim 30 381 Hyra Rosentäppan 385 000 Anpassning HVB hem ( på externt uppdrag) 1 100 000 Måltider 27 900 Säkerhet och bevakning (på externt uppdrag) 1 000 000 Summa kostnad 342 185 Övervakningssystem asylboende 102 501 Kungsgårdsskolan 35 elever varav 31 asyl Utredningsskyldighet Migrationsverkets boende 600 000 4,67 lärartjänst 987 398 Kostnad 3 487 501 1,44 Studiehandledning 274 019 0,50 Studiehandledning 106 021 Tolk 57 tim 30 381 Måltider 77 875 Summa kostnad 1 505 694 Rebbelberga 26 elever varav 6 asyl 4,35 lärartjänst 795 815 Studiehandledning 98 617 Vikariekostnad 54 167 Fritidshem/förberedelseklass 62 367 1,0 Förskola/övergripande 214 253 Måltider 57 850 Summa kostnad 1 225 218 Strövelstorp 19 elever 2,41 Lärartjänster 290 990 0,25 Studiehandledning 44 049 0,18 administration 32 223 Läromedel 82 500 Måltider 42 275 Summa kostnad 492 036 Modersmål 1 tim/v per elev 897 135 Skolskjuts, Magnarp, Rebbelberga, Hjärnarp 60 000 Vaccinationer Elevhälsan 183 350 Datorer PC 7200 kr/dator 360 000 Mac 300 kr/månad 216 000 Summa Kostnad grundskola 0 6 659 111
Kostnadsberäkning nyanlända inom Välfärdsnämndens verksamheter Helårsprognos 2016 Ersättning Migrationsverket grundskola 9 442 807 Ersättning från Migrationsverket förskola 1 550 400 Schablonersättning 900 000 Egen budget 2 780 000 Totala intäkter förskola/grundskola: 14 673 207 Totala kostnader: 17 860 280 Merkostnad förskola/grundskola 3 187 073 Merkostnad gymnasieskola 1 800 000 Merkostnad Individ och familj 3 487 501 Total merkostnad 8 474 574 Belopp Ersättning Migrationsverket 2016 Förskola 60 800 6080 Förskola och grundskola F-klass 49 700 4970 Åk 1-9 97 500 9750 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Antal elever F-klass 10 10 10 10 Antal elever grundskola 63 90 90 90 Intäkter Migrationsverket 1 530 750 2 351 114 1 324 571 2 715 371 Strövelstorp grundskola 16 16 16 16 Intäkter Migrationsverket 445 714 395 571 222 857 456 857 1 976 464 2 746 686 1 547 429 3 172 229 Grundskolan Kostnad Förskola Ersättning Kostnad Skälderviken, 16 elever Skälderviken, ca 30 barn 760 000 2,0 tjänst fr 1 mars 704 781 2,00 förskollärare 507 442 0,80 tjänst från 1 augusti 168 584 Hyra (Måsen i Skälderviken) 54 500 Tolk 57 tim 30 381 Städ 30 000 Måltider 85 440 Måltider/lunch 80 100 Summa kostnad 1 019 185 Måltider/lunch pedagog 7 120 Magnarp, 21 elever 1,5 tjänst från 1 mars 652 627 Strövelstorp, ca 13 barn 790 400 Studiehandledning 422 868 2,00 förskollärare 937 076 Assistent 177 605 Hyra 288 936 Tolk 57 tim 30 381 Mattransporter, 320 kr per dag 116 800 Måltider 69 420 Måltider 112 140 Måltider/lunch pedagog 14 240 Summa kostnad 1 425 621 Tofta 11 elever Intäkt/Kostnad förskola 1 550 400 2 135 635 2,50 tjänst 1 268 605 Tolk 57 tim 30 381 Gymnasieskolan 30 elever Ersättning Kostnad Tjänster 5,75 (Lärartjänster, studiehandledare) 3 105 000 Måltider 58 740 Tolktjänst 159 000 Summa kostnad 1 387 726 Intäkt/kostnad gymnasieskola 1 464 000 3 264 000 Hjärnarp 15 elever 1,50 lärartjänst 761 163 Individ och familjeomsorg Kostnad 0,50 Studiehandledning 254 451 Boendesamordnare 300 000 Tolk 57 tim 30 381 Hyra Rosentäppan 385 000 Anpassning HVB hem ( på externt uppdrag) 1 100 000 Måltider 80 100 Säkerhet och bevakning (på externt uppdrag) 1 000 000 Summa kostnad 1 156 095 Övervakningssystem asylboende 102 501 Kungsgårdsskolan 35 elever varav 31 asyl Utredningsskyldighet Migrationsverkets boende 600 000 4,67 lärartjänst 2 369 755 Kostnad 3 487 501 1,44 Studiehandledning 657 645 0,50 Studiehandledning 254 451 Tolk 57 tim 30 381 Måltider 186 900 Summa kostnad 3 529 132 Rebbelberga 26 elever varav 6 asyl 4,35 lärartjänst 1 909 955 Studiehandledning 236 680 Vikariekostnad 130 000 Fritidshem/förberedelseklass 149 681 1,0 Förskola/övergripande 514 208 Måltider 138 840 Summa kostnad 2 940 524 Strövelstorp 19 elever 2,41 Lärartjänster 698 376 0,25 Studiehandledning 105 717 0,18 administration 77 334 Läromedel 165 000 Måltider 101 460 Summa kostnad 1 147 887 Modersmål 1 tim/v per elev 2 153 125 Skolskjuts, Magnarp, Rebbelberga, Hjärnarp 206 000 Vaccinationer Elevhälsan 183 350 Datorer PC 7200 kr/dator 360 000 Mac 300 kr/månad 216 000 Summa Kostnad grundskola 0 15 724 645