Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2011-2013 Antagen av Kulturnämnden 2010-10-27 KULTURNÄMNDEN Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 1 av 27 KN 2010/0011

1. Ordförandens inledning Kulturnämnden redovisar härmed sin verksamhetsplan för år 2011-2013. Kulturnämndens ansvar omfattar folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, kulturverksamhet, Konsument Halmstad samt Medborgarservice Andersberg. Förutsättningar Besparingarna inför 2010 innebar att kulturnämnden minskade sin budgetram med 6 miljoner kronor. Även om den totala ekonomin långsamt förbättras påverkas naturligtvis även de kommande åren av den tidigare neddragningen. Arbetet med verksamhetsplan och budget ska ta avstamp i ett medborgarperspektiv. Medborgarnas möjligheter till både kultur- och fritidsaktiviteter har därför fått stå i fokus för planeringen. Hemstaden Ungdomsinflytande I de planeringsdirektiv som kommunfullmäktige antagit för perioden 2011-2013 är ungdomsinflytande ett fortsatt prioriterat område. Kulturnämnden ser det som en viktig uppgift att vidareutveckla verksamheterna riktade mot unga genom utökad dialog och interaktion med ungdomarna själva. Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde kan bidra till detta på olika sätt. Fysiska mötesplatser I vår omvärldsanalys konstaterar vi, att behovet av attraktiva mötesplatser blir allt tydligare. Vi kan se det i våra verksamheter, där bl a stadsbiblioteket och Nolltrefem är bra exempel på hur viktigt detta är. Samtidigt kan vi konstatera, att möjligheterna för våra kulturföreningar att hitta lämpliga scener och framträdandeplatser är begränsat. Behovet är akut och frågan måste därför ha hög prioritet inom den kommande planperioden. Även inom våra andra egna verksamheter är det viktigt att utveckla mötesplatsernas attraktivitet. Det kan t ex gälla fritidsgårdar och filialbibliotek. I många sammanhang kan en väl fungerande fysisk mötesplats faktiskt ha avgörande betydelse för den personliga utvecklingen. Kulturfrågorna i politiken Den statliga kulturutredningen skapade stor medial uppmärksamhet och resulterade bl a i en ny modell för hanteringen av de statliga kulturbidragen. Dessa ska fr o m 2011 kanaliseras genom regionerna. Region Halland är en av fem regioner, som är med från start, vilket kommer att få direkt påverkan på kulturnämndens arbete. En viktig förutsättning för den nya fördelningsmodellen är, att det finns en tydlig viljeinriktning i den lokala/kommunala kulturpolitiken. Kulturfrågorna spelar en allt större roll inom flera olika delar av samhällsplaneringen. Därför blir arbetet med Halmstad kommuns handlingsprogram för kultur av stor betydelse. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 2 av 27 KN 2010/0011

Kunskapsstaden Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet hänger samman med människans personliga och sociala utveckling och med förnyelsen av kulturen. För att underlätta för det livslånga lärandet behöver vi skapa och utveckla platser och miljöer, där man ständigt kan skaffa kunskaper och utveckla sina färdigheter. Bland kulturnämndens verksamheter är det främst biblioteken, som kan göra detta, men även andra av nämndens verksamheter kan bidra på olika sätt. Konsument Halmstad Ekonomisk rådgivning och hjälp med ansökning om skuldsanering är en omfattande verksamhet inom Konsument Halmstad. På det nationella planet har skuldsaneringsprocessen setts över på uppdrag av regeringen. De signaler vi kunnat avläsa hittills pekar mot en ökning av arbetsuppgifter inom området, vilket kan komma att kräva ökade resurser och omprioriteringar. Upplevelsestaden Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat att konsten ska ha en framträdande roll i kommunens kulturprofil. I etableringen av Halmstad som konstcentrum kan Halmstads kommun inte ses isolerat utan måste även betraktas utifrån sin roll i samspelet med den halländska regionen. Inom kommunen ryms tre offentliga konstscener: Stadsgalleriet i anslutning till Stadsbiblioteket, Mjellby konstmuseum och Länsmuseet Halmstad, vilket från 2011 ombildas till Hallands Konstmuseum. Detta är en styrka, men det behövs också en tydligare profilering av de olika konstscenerna, så att de från respektive utgångspunkt kan samverka och komplettera varandra. Kommunal och regional verksamhet ska samverka i syfte att skapa en gemensam profil. Andra viktiga insatser är ökade satsningar på den offentliga konsten och konstnärlig utsmyckning, samt den lokala förankringen. Konstprofilen måste kommuniceras och synliggöras på ett övertygande sätt så att halmstadborna upplever att de lever och bor i en stad där konstupplevelser spelar en framträdande roll. Meningsfull och innehållsrik fritid Ett annat av fullmäktiges konkretiserade mål handlar om, att medborgarnas nöjdhet med möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter ska öka. Att kunna erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar är en viktig uppgift för flera av kulturnämndens verksamheter och förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete. och rollfördelning Kulturen får en allt viktigare roll i samhällsplaneringen. Det får till följd att flera aktörer vill använda sig av kulturen i sina verksamheter. Kommunala förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt i utbudet, men även Region Halland och andra externa aktörer vill vara med. Detta reser ökade krav på tydlighet kring rollfördelning, gränsdragningar och samverkan. Kulturnämnden vill aktivt medverka till en förbättrad dialog kring detta. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 3 av 27 KN 2010/0011

Övriga prioriteringar Medborgarservice Andersberg Det lokala utvecklingsavtal (LUA) som regeringen tecknat med Halmstads kommun avser bostadsområdet Andersberg. Avtalet syftar till att påskynda arbetet med integrationspolitikens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I detta arbete spelar Medborgarservice Andersberg en viktig roll som mötesplats och hemvist för flera av kommunens samlade insatser inom området. Internationella kontakter Internationella kontakter ger nya impulser och skapar förståelse för den egna verksamheten i ett större perspektiv. Kulturnämndens verksamheter ska därför, som en naturlig del i all sin verksamhet, alltid beakta möjligheten till internationella kopplingar, influenser och samverkan. Läsfrämjande åtgärder Läsandet grundläggs i tidiga år, och läser man inte böcker som barn/ungdom, är risken stor, att man väljer bort boken även i vuxen ålder. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för biblioteken. Kvalitetsarbete genom Lean För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna även då resurserna minskar krävs effektiva arbetssätt. Lean är ett arbetssätt men också ett sätt att tänka kring systematiska förbättringar. Syftet med Lean tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Utgångspunkten är att skapa största möjliga värde, med minsta möjliga resursåtgång. Fokus ligger på kundernas behov och önskemål och utgår från med-arbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet. Kulturnämnden vill därför utveckla ett Lean-baserat arbetssätt inom alla sina verksamheter. Till sist Med tanke på den allt större roll kulturen spelar i samhället, vill kulturnämnden blicka framåt och se utvecklandet av Ett Nytt Kulturområde i Halmstad. Länsmuseet och Örjanskolan ligger i ett område, som har stora utvecklingsmöjligheter. I och vid Örjanskolan finns lokaler och ytor som skulle kunna användas för olika kulturaktiviteter. Med detta utvidgar vi centrum och skapar ett kulturstråk, som startar i Picassoparken och har sin nordliga nod i Länsmuseet och Örjanskolan. Lena Ekman Ordförande i kulturnämnden Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 4 av 27 KN 2010/0011

2. Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Halmstad- Hemstaden: Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek. Halmstad - Kunskapsstaden Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. Halmstad - Upplevelsestaden Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 5 av 27 KN 2010/0011

3. Nämndens uppdrag 2 REGLEMENTE FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER M M: 2.09 Kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med ändringar den 28 oktober 1993, 144, den 25 augusti 1994, 117, den 24 november 1994, 172, den 6 mars 1997, 30, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 mars 2004, 35, den 24 maj 2006, 73, den 19 december 2007, 188 och den 22 juni 2010. Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För kulturnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Kulturnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga kommunala nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Kulturnämndens ansvarsområde 2 Kulturnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - folkbiblioteksverksamhet - kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet - verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning - skuldsanering - kulturverksamhet - besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor - fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare - besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder - offentlig miljö - verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar - följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor - besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker - besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 6 av 27 KN 2010/0011

Delegering från kommunfullmäktige 3 Kulturnämnden fastställer 1 alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet 2 regler och riktlinjer för bidragsgivning till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 7 av 27 KN 2010/0011

Verksamheternas uppdrag Folkbiblioteksuppdraget i Halmstad Folkbiblioteken är en verksamhet med ett gemensamt mediebestånd, ett sammanhängande utbud av arrangemang och aktiviteter samt ett gemensamt regelverk. I uppdraget ingår att förmedla och tillgängliggör en rik mångfald av media och information med hänsyn till tilldelade resurser. Den finns i olika former och tillvaratar den tekniska utvecklingen. Tillgången är inte beroende av funktionsnedsättning, språkliga eller lästekniska hinder. Folkbiblioteken är fysiska och virtuella mötesplatser som bidrar till sammanhållning och social gemenskap och är tillgängliga för alla medborgare. Folkbiblioteken är kunskapcentrum som stödjer det livslånga lärandet och bistår alla i en lärprocess. I uppdraget ingår att vara arena för den demokratiska processen. Folkbiblioteken är upplevelserum där en mångfald av olika kulturyttringar möts. I uppdraget ingår att inspirera till läsupplevelser och skapa plattformar för att dela dem. Fritidsavdelningens uppdrag Fritidsledarna ska skapa positiva möten med barn och ungdomar på olika mötesplatser, där fritidsgården är en av många. Fritidsgårdarna ska främst vända sig till ungdomar i åldern 10-18 år. Fritidsledarna ska söka upp, lotsa och coacha barn och ungdomar för att de ska få en meningsfull och stimulerande fritid i en drogfri miljö. Fritidsledarna ska samverka med andra organisationer, skola, föreningsliv och studieförbund. Fritidsledarna ska medverka i och skapa olika typer av arrangemang och sommarverksamheter för barn och ungdomar. Verksamheten ska, oavsett var den bedrivs, präglas av respekt, gott bemötande, ungdomars inflytande och jämställdhet. Konsument Halmstads uppdrag Konsument Halmstad är en del av den kommunala servicen i Halmstad som ska skapa nytta och värde för dem Konsument Halmstad är till för kommuninvånarna. Konsument Halmstads uppdrag är att erbjuda invånarna i Halmstads kommun Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 8 av 27 KN 2010/0011

oberoende och opartisk rådgivning inom områdena budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. I uppdraget ingår även att lämna miljöinriktad produktinformation. Medborgarservice Andersberg har i uppdrag att i samverkan med boende, kommunala förvaltningar och bolag, organisationer, föreningar och myndigheter, utgöra en resurs för de boende i stadsdelen Andersberg. I uppdraget ingår också att samordna de olika verksamheterna på Medborgarservice Andersberg. Medborgarservice Andersberg ska i delaktighet med de boende utveckla och förbättra medborgarservicen på Andersberg och därigenom bidra till att motverka segregation och utanförskap. Kulturavdelningens uppdrag Kulturavdelningen ska svara för att kulturutbudet i Halmstad kompletteras, breddas och fördjupas med det som inte är självklart kommersiellt gångbart. Det kan ske genom stöd/samverkan med kulturföreningar/kulturutövare eller andra kulturaktörer, genom egna arrangemang/ aktiviteter eller genom samverkan med andra förvaltningar/ regionala aktörer. Kulturavdelningens verksamheter ska skapa förutsättningar för barns och ungas egna skapande samt för professionella kulturupplevelser i olika former. Kulturavdelningen har också ett uppdrag att samordna barnkulturen i kommunen, det strategiska verktyget är Kulturkanalen Kulturavdelningen ansvarar för konstverksamheten som genom sina olika delar (utställningar, inköp, samlingar, offentlig konst samt publikt och pedagogiskt arbete) ska bidra till målet att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet Stabens uppdrag Stabens uppdrag är att ge stöd och service i specifika frågor, vara specialist/expert för verksamheterna via cheferna och till förvaltningschefen och nämnden Staben ska ge service utifrån expertkompetens och effektivt utföra löpande arbetsuppgifter i syfte att avlasta verksamheterna Staben ska konsultativt erbjuda kompletterande kompetens för att utveckla och stärka verksamheterna Staben ska samordna och aktivt kontrollera och förmedla kompetens kring lagar, regler, anvisningar och riktlinjer samt verkställa centrala/övergripande beslut Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 9 av 27 KN 2010/0011

4. Analys utifrån nämndens uppdrag 4.1 Omvärld HEMSTADEN Demografi Gruppen över 65 år kommer att öka i antal under hela planperioden. Övriga åldersgrupper kommer i stort sett att vara oförändrade. Fysiska mötesplatser Behovet av attraktiva mötesplatser blir allt tydligare. I många sammanhang kan en välfungerande fysisk mötesplats verkligen göra skillnad för den personliga utvecklingen. Kulturfrågorna i politiken Den statliga kulturutredningen skapade stor medial uppmärksamhet. Kulturen ses mer och mer som en naturlig del i samhällsplaneringen. Framför allt märks detta inom folkhälso- och tillväxtfrågor. Delaktighet Det finns ett ökat intresse från medborgarna att få vara delaktiga, och kunna påverka, i saker som berör dem. Att ta vara på medborgarnas engagemang och skapa aktiviteter som stimulerar till delaktighet blir en allt viktigare uppgift för offentlig verksamhet. Interaktivitet/Sociala medier Allt fler väljer att knyta kontakter, sprida information och kommunicera via Facebook, blogg, Twitter och andra sociala medier. Facebook har idag 3,3 miljoner svenska användare och ökar med ca 120 000 i månaden (13 mars 2010 Dagens nyheter) och det kommer hela tiden nya medier. Genom att aktivt lyssna av de nya medierna kan man fånga upp saker som inte sägs någon annanstans, ofta av grupper som inte kommer till tals i andra forum. Omvärldsbevakningen ger feedback om hur våra tjänster/utbud kommuniceras och upplevs och kan vara underlag till förbättringar. Krav på service och information Att få veta vad den offentliga sektorn kan erbjuda den enskilde medborgaren är ett krav som blir allt starkare. Att information anpassas till rätt målgrupp är viktigt för att nå fram med sitt budskap. Region Halland Bildandet av Regionkommun Halland gör att kulturnämnden kan få regionala uppdrag. Statliga pengar och uppdrag (den så kallade kofferten) kanaliseras via regionkommunen. Regionkommunen arbetar med sin kulturplan som kommer att gälla fr.o.m. år 2011. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 10 av 27 KN 2010/0011

KUNSKAPSSTADEN Intresse för eget skapande Att få skapa själv är en trend som ser ut att hålla i sig. Det gäller att fånga kreativiteten, inte minst hos de unga, och skapa verksamheter som sporrar det egna skapandet. UPPLEVELSESTADEN Konst Intresset för design och konst ökar. Direktiven för planperioden anger även fortsättningsvis en satsning inom konstområdet. Den kulturella infrastrukturen Den s.k. event-kulturen har tagit mer och mer plats på bekostnad av smalare och mindre kulturarrangemang. En nyligen genomförd undersökning av Reseguiden visar att Halmstad tappar mark som sommarstad. Den kulturella infrastrukturen behöver säkerställas för att Halmstad ska ha möjlighet att erbjuda aktiviteter, arrangemang och ett utbud som är attraktivt för alla. Läsintresset ökar Läsintresset är starkt och läsandet ökar i alla åldersgrupper. De som läser varje vecka har ökat från 30 till 43 procent på tio år (SOM-undersökningarna, Göteborgs universitet). Dock ger olika undersökningar olika resultat. Vi läser och skriver mer än någonsin, men mycket handlar om IT-präglad kommunikation via datorer och mobiler. Idag finns flera tekniska förändringar som påverkar läsvanorna. Den tryckta boken står sig starkt, men andra tekniker (läsplattor, strömmande media) växer och blir ett komplement och kan också nå nya grupper av läsare. 4.2 Invärld Organisationsförändring 1 Den organisationsöversyn som gjorts i kommunen har bl a fått till följd att kulturnämnden får utökat anslag och tillkommande uppgifter inom konstområdet. Organisationsförändring 2 Under 2011 kommer en organisationsförändring att genomföras inom kulturförvaltningen. Framför allt omfattar förändringarna ledningsstrukturen och är planerad att börja gälla från halvårsskiftet. Handlingsprogram för kultur Ett handlingsprogram för Halmstads kommuns kulturpolitik är under framtagande. Handlingsprogrammet är en viktig förutsättning för framtida utvecklings- och prioriteringsfrågor. Därutöver är handlingsprogrammet också en nödvändighet för det framtida samarbetet med Region Halland. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 11 av 27 KN 2010/0011

Biblioteksplan Kommunen är enligt bibliotekslagen skyldig att ha en biblioteksplan. I samband med framtagandet av ett handlingsprogram för kultur ska det också prövas om en biblioteksplan kan ingå i denna. Ny bibliotekslag berör skolbiblioteken I den nuvarande bibliotekslagen regleras i 5 skolbiblioteken med formuleringen om lämpligt fördelade skolbibliotek. I det nya förslaget stryks helt skolbiblioteken ur bibliotekslagen. Skolbiblioteken är skolans ansvar och regleras i ny skollag. Vidare säger man i förslaget att folkbiblioteken ska inte ersätta utan komplettera skolbiblioteken. Teknik Under 2011 kommer kulturförvaltningen satsa på två stora IT-projekt. Det första innebär att införandet av RFID sker på samtliga bibliotek. Alla böcker utrustas med radiosändare och ut- och inlåningshanteringen förenklas. Självbetjäning införs på fler filialer och äldre självbetjäningsteknik byts ut på stadsbiblioteket och större filialer. Personal frigörs till att arbeta mer med mötet med besökaren. Det andra projektet innebär att alla servrar flyttas in centralt och virtualiseras enligt den IT-satsning som gäller centralt. Detta kommer att öka säkerheten på systemen och möjliggöra till ett redundant system. Utöver detta påbörjas arbetet med en översyn av förvaltningens administrativa och publika datorer med anledning av IT-centraliseringen som bl.a. innebär att servicekontoret kommer att äga all IT-utrustning. Luppen I analysen av LUPP-undersökningen konstateras bl.a. att skapande verksamhet, som den bedrivs i Nolltrefem, också efterfrågas av de yngre åldrarna. Kulturcentrum Förslaget att utreda möjligheterna för ett framtida Örjans kulturcentrum kan skapa nya möjligheter för utveckling av verksamhet och utbud. Scener för scenkonsten Tillgången på ändamålsenliga scener för ett brett kulturutbud är mycket begränsad. Även om Kulturhuset finns kvar och Halmstads Teater kan börja användas fr o m hösten 2011 kommer det att saknas scener för dans, teater och musik i kommunen. Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 12 av 27 KN 2010/0011

5. Kommunfullmäktiges mål MÅLOMRÅDE Övergripande mål Barn- och Utbildning All utbildning samt fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar ska uppmuntra och bidra till kreativitet och entreprenörskap. Konkretiserat mål Verksamhetsmål Fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdom ska bidra till kunskap, kreativitet och entreprenörskap. Använda kulturen som redskap i undervisningen Ansöka om Skapande skola - projekt Genomföra seminarium om kulturens kraft i skolan Genomföra aktiviteter med skapandet i fokus som är riktade till barn och ungdomar på deras fria tid Stärka (coacha) unga föreningar/nätverk i deras egna kulturarrangemang och aktiviteter Barn och ungdomsförvaltningen Tidplan 2011 Antal Skapande skola - projekt Antal aktiviteter med skapande innehåll Antal fortbildningstillfällen för pedagoger inom förskola/skola Beviljat bidrag från kulturrådet Genomfört seminarium för pedagoger Ekonomiskt stöd från Barn- och ungdomsförvaltningen till Kulturkanalen Redovisning av Idépengsprojekt på Nolltrefem Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 13 av 27 KN 2010/0011

MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Verksamhetsmål Demokrati och dialog Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov och önskningar. Verksamheten ska utvecklas i aktiv dialog med dem. Kommuninvånarnas nöjdhet med möjligheterna att påverka kommunala beslut ska öka. Ökad dialog med medborgarna. Arrangera möten mellan medborgarna och politiker. Inhämta synpunkter från ungdomar. Stadskontoret Tidplan 2011-2012 Antal aktiviteter som genomförts för att skapa möten mellan medborgare och politiker Åsikten MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Verksamhetsmål Demokrati och dialog Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov och önskningar. Verksamheten ska utvecklas i aktiv dialog med dem. Kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens information ska öka. Kommuninvånarnas nöjdhet med kulturförvaltningens information om verksamheterna ska öka Utveckla arbetet med målgruppsanpassad kommunikation via sociala medier. Utveckla www.halmstad.se med fokus på delaktighet och kommunikation Stadskontoret Tidplan 2011 Informatörsnätverket Antal besök på webben Kulturundersökning 2010, 2012 Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 14 av 27 KN 2010/0011

MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Demokrati och dialog Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov och önskningar. Verksamheten ska utvecklas i aktiv dialog med dem. Alla nämnder och bolag ska styra servicenivåerna i förhållande till medborgarna genom att formulera och löpande följa upp serviceåtaganden. Verksamhetsmål Minst tre nya serviceåtaganden under 2011 Stadskontoret Tidplan 2011 Antal beslutade serviceåtaganden i kulturnämnden Antal synpunkter kopplade till serviceåtaganden Kulturnämndens årsredovisning MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Demokrati och dialog Halmstad ska kännetecknas av tolerans, öppna attityder och praktisk handling som förhindrar diskriminering, utanförskap samt främjar jämställdhet. Samarbetet med den ideella sektorn ska utvecklas i syfte att uppnå kommunens mål och värdegrund. Verksamhetsmål Utveckla nätverksstrukturer Synliggöra samarbetet med den ideella sektorn Ideella sektorn och andra grupper Tidplan 2011 Antal föreningsträffar Antal genomförda arrangemang med stöd av kulturförvaltningen, inkl uppgifter om antal besökare Redovisning av antalet aktiviteter tillsammans med ideella sektorn. Antal aktiviteter kopplade till bidrag Antal medlemmar i föreningar som fått bidrag Redovisning av åtgärder för ökat samarbete med ideella sektorn Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 15 av 27 KN 2010/0011

MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Verksamhetsmål Miljö och energi Halmstad ska arbeta för en omställning till förnyelsebara bränslen och nya energisystem. Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel samt hushållsel/verksamhetsel ska minska med 10% mellan 2010 och 2020. Kulturförvaltningens personal är medvetna om hur man kan minska energianvändningen. Information till personal på arbetsplatser och/eller APT Information i verksamhetshandboken Tidplan 2011 Andel personal som fått information. MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Verksamhetsmål Trygghet, säkerhet och folkhälsa Halmstads kommun ska aktivt medverka i det brottsförebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer, i syfte att öka människors trygghet och säkerhet. Barn och ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden Barn och ungdomar 13 20 år ska uppleva kulturförvaltningens mötesplatser som trygga Förbättra ute- och innemiljön i ungdomsmiljöerna. Likabehandlingsplaner i fritidsgårdarnas verksamhet. Trygga Halmstad Tidplan 2011 Andel ungdomar som upplever trygghet i verksamheten LUPP Trygghetsundersökning Trygghetsvandringar Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 16 av 27 KN 2010/0011

MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Verksamhetsmål Trygghet, säkerhet och folkhälsa Halmstad ska arbeta för en god folkhälsa. Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft ska särskilt tas tillvara. Förekomsten av psykisk ohälsa, användning av alkohol, tobak och droger samt problematiken med mobbning ska minska genom ett förstärkt värdegrundsarbete och genom arbete med föräldrastödsmetoder. Minskad alkoholkonsumtion bland unga. Drogfria arrangemang för unga Värdegrundsarbete på fritidsgårdarna och Nolltrefem Trygga Halmstad Tidplan 2011 Antal ungdomar i åk 8 som dricker alkohol regelbundet LUPPEN Redovisning av värdegrundsarbetet på fritidsgårdarna och Nolltrefem MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Uppleva och göra Halmstad ska vara en kommun med puls en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter och rika möjligheter att utöva kultur och idrott. Halmstad ska genom sitt fördelaktiga läge och ett brett utbud av aktiviteter vara en av Sveriges främsta boendeoch destinationsorter oberoende av säsong. Verksamhetsmål Erbjuda ett stort utbud av olika arrangemang under hela året Kulturnämnden ska verka för en bra infrastruktur inom kultursektorn. Inventering av behovet av lokaler för scenkonst och utställningar Tidplan 2011 Antal arrangemang i kulturförvaltningens regi samt antal besök på dessa Antalet yrkesverksamma inom kultursektorn Redovisning av behovet av scener för scenkonst och utställningar Kreativt index för Halmstad Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 17 av 27 KN 2010/0011

MÅLOMRÅDE Övergripande mål Konkretiserat mål Uppleva och göra Halmstad ska vara en kommun med puls en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter och rika möjligheter att utöva kultur och idrott. Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Verksamhetsmål Förankra konsten i det lokala samhället Etablera Halmstad som en del i regionens konstverksamhet Stärka det lokala konstlivet Profilera de tre konstscenerna i Halmstads Kommun Få kommunens verksamheter att samverka mot målet Utveckla Halmstads medverkan i nationella och internationella nätverk inom konstområdet Region Halland, Hallands Konstmuseum, Lokala konstlivet Tidplan 2011-2013 Antal besök på Mjellby Konstmuseum Antal besök på Stadsgalleriet Antal besök på Hallands Konstmuseum Antal artiklar/inslag i media. Redovisning av genomförda aktiviteter enligt konststrategin Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 18 av 27 KN 2010/0011

6. Nämndens mål Verksamhetsmål Ökat intresse för läsning Läsfrämjande arbete bland barn och unga Tillvarata vuxnas intresse för läsning genom att skapa plattformar för att dela läsupplevelser Barn- och ungdomsförvaltningen Antal klasser i åk 0, 4 och 8 som tagit del av läsfrämjande arbete Andel invånare (18-74 år) som läst en bok senaste året Kulturundersökningen 2010 och 2012 Verksamhetsmål Minska den digitala klyftan Öka användningen av Internet och tillgängliggöra elektronisk information genom att - tillgängliggöra datorer med Internetuppkoppling - öka kunskapen om användandet av datorer och Internet Studieförbunden Antal publika datorer Antal aktiviteter för ökad kunskap om användandet av datorer och Internet Antal besök i Ord- och bildverkstaden Verksamhetsmål Internationella projekt och kontakter Delta i Asti-samarbetet Värdorganisation för Europa Direkt kontoret Internationella kontakter inom konst Utveckla den Internationella Gatuteaterfestivalen till ett nordeuropeiskt centra för gatuteater. Förvaltningar och bolag, Region Halland, EUkommissionen Antal internationella projekt och kontakter Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 19 av 27 KN 2010/0011

Verksamhetsmål Ökat kundvärde genom ett leanbaserat arbetssätt i kulturförvaltningen Engagerade medarbetare Introduktionsutbildningar i Smart/Lean för enheter i organisationen Stadskontoret, LEAN - nätverk Antal enheter som genomgått introduktionsutbildning Organisationens leanmognad Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 20 av 27 KN 2010/0011

7. Prioriteringar Prioritering Lokalt utvecklingsavtal (LUA) Ökat demokratiarbete och dialog med boende på Andersberg. Uppsökande verksamhet på Andersberg. HFAB Redovisning av genomförd uppsökande verksamhet. Prioritering Ökade livschanser för ungdomar Under förutsättning att medel beviljas genomföra: Projekt Respekt på Andersberg Utbilda och inrätta två ungdomsombud Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Stadskontoret (LUA), Trygga halmstad, HFAB, Stena fastigheter AB, Ljungbergska stiftelsen Antal deltagare i Projekt Respekt Ungdomsombudens redovisning av genomförd verksamhet Prioritering The Tall Ships Races Samtliga bolag och förvaltningar ska ta ansvar för genomförandet av The Tall Ships Races. Medverka i genomförandet av The Tall Ships Races Halmstad & Co Redovisning av antal aktiviteter och tidsåtgång Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 21 av 27 KN 2010/0011

8. Övriga nyckeltal Verksamhetsmått Kulturnämnden Besök Antal besök Besök per öppettimme Budget 2011 Budget 2010 Utfall 2009 Budget 2011 Budget 2010 Utfall 2009 Bibliotek 975 000 975 000 1 034 236 60 60 57 Fritidsgårdar 45 000 55 000 60 044 8 6 6 Konstverksamhet* 52 000 50 000 61 053 16 15 16 Nolltrefem** 13 000 60 000 0 7 33 - Medborgarservice Andersberg 65 000 65 000 80 000 31 29 36 Summa 1 150 000 1 205 000 1 235 333 - - - *) Besök och besök per öppettimme avser Mjellby konstmuseum och Stadsgalleriet **) Nolltrefem öppnade 2009-09-12 Nettokostnad Nettokostnad per invånare Budget 2011 Budget 2010 Utfall 2009 Bibliotek 545 kr 537 kr 559 kr Fritidsgårdar 177 kr 180 kr 202 kr Konstverksamhet* 60 kr 50 kr 48 kr Nolltrefem** 53 kr 58 kr 49 kr Medborgarservice Andersberg 33 kr 31 kr 33 kr Kulturförvaltningen totalt 1 161 kr 1 145 kr 1 204 kr Verksamhetsspecifika mått Budget 2011 Budget 2010 Utfall 2009 1. Antal bibliotekslån 830 000 830 000 893 598 2. Totalt antal arrangemang och aktiviteter 2 000 2 000 1 797 3. Antal sökta kulturbidrag 95 95 107 4. Antal sålda gårdskort 800 1 200 931 - tjejer 320 500 375 - killar 480 700 556 5. Antal besök på fritidsgårdarna 45 000 55 000 60 044 - tjejer 18 000 22 000 21 671 - killar 27 000 33 000 38 373 6. Antal ärenden energi och klimatrådgivning 250 250 204 7. Antal ärenden budget och skuldrådgivning 500 500 351 8. Antal ärenden konsumentrådgivning 1 600 1 700 1 534 i.u = ingen uppgift Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid. 22 av 27 KN 2010/0011

9. Internbudget (tkr) 2011 2010 Förändring Kulturnämnd 717 693 24 Förvaltningsgemensamt 3 215 2 896 319 IT 3 937 3 169 768 Staben 4 623 4 722-99 Konsument Halmstad 5 136 5 218-82 Kulturavdelningen 22 735 22 572 163 Fritidsavdelningen 16 252 16 395-143 Biblioteksavdelningen 50 046 49 023 1 023 Summa 106 661 104 688 1 973 (tkr) 2011 Inköp av konst 260 Teknik till scener 50 Inventarier 500 RFID 1000 Summa 1 810 Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid 23 av 27 KN 2010/0011

Bilagor Hälso- och arbetsmiljöplan 2011 Kulturförvaltningen Kulturförvaltningens hälso- och arbetsmiljöplan baseras på Halmstads kommuns personalriktlinje; HRvision 2020, förvaltningens behov och mål inom området samt lagkrav. Förvaltningschefen har arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning skall se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla anställda är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. sgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Den skall sammanträda minst sex gånger per år. Arbetsmiljöfrågor skall vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker skall identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud / arbetsmiljöombud skall finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och arbetsmiljöverkets förordningar. Arbetsmiljöplanen skall förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. Vi arbetar för en god arbetsmiljö genom att Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap aktivt motverkas. Tydligt kommunicera syftet med de förändringar som görs och de beslut som fattas. Tidigt involvera dig i förändringsprocesser och ge dig möjlighet att vara med och påverka din egen arbetssituation. Kontinuerligt utvärdera, åtgärda och följa upp de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön. Tänka förebyggande och erbjuda dig olika former av hälsofrämjande insatser. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ. Sträva efter att tillhandahålla modern utrustning och ändamålsenliga lokaler. Vi förväntar oss att du som medarbetare Agerar i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund och medverkar till en arbetsgemenskap som kännetecknas av respekt och lika värde. På ett konstruktivt sätt påtalar brister och behov i arbetsmiljön och aktivt deltar i att finna lösningar på dessa. Följer de arbetsmiljöföreskrifter som gäller och använder de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisats. Tar ansvar för din egen hälsa och också är uppmärksam på hur dina arbetskamrater mår. Har en positiv attityd och bidrar till andras trivsel och trygghet. Vi är varandras arbetsmiljö! Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid 24 av 27 KN 2010/0011

Kulturförvaltningens hälso- och arbetsmiljöplan för nästkommande år (2011) Förbättringsområde nuläge Arbeta med delaktighet inför omorganisationen Arbetet med HR vision 2020 del av verksamhetsplan Strukturera förvaltningens pågående arbetsmiljöarbete. Möjlighet för personalen att påverka och utveckla egna arbetssättet Mål att uppnå? Hur ska vi göra? Vem har ansvar? Fokus på Diskussion i samverkan. Förv.chef kommunikation Regelbunden information till Avd.chefer och delaktighet. samtliga anställda. Arbetsgrupper på berörda avdelningar. Arbetsmiljöplan ska vara ett levande dokument. Utökad delaktighet och inflytande i arbetsmiljöfrågor. Formalisera delegation, ansvar, lagkrav och rutiner. Arbetsmiljöinformat ion i handboken. Ge möjlighet att arbeta med lean på arbetsplatsen och inom förvaltningen. Arbeta med HR visionen i arbetslag. Förslag ifrån arbetsgrupper bearbetas i ledningsgrupp inför kommande års plan. Delegation av arbetsmiljöansvar. Struktur i handboken med hänvisning till central arbetsmiljöhandbok. Introducera lean som tankesätt och metod. Ge möjlighet till utbildning, via särskilt utbildningsprogram. Avd.chefer Förv.chef Personalnsvarig Förv.chef Leanansvarig Klart när? När omorganisationen genomförs. Inför arbetet med hälso- och arbetsmiljöplan 2012. Våren 2011 Introduktionen klar våren 2011. Kontinuerligt fortsatt arbete Uppföljni ng Vid arbetet med 2012 års hälsooch arbetsmiljö plan Vid arbetet med 2012 års hälsooch arbetsmiljö plan Vid arbetet med 2012 års hälsooch arbetsmiljö plan Vid arbetet med 2012 års hälsooch arbetsmiljö plan Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid 25 av 27 KN 2010/0011

Jämställdhetsplan 2011-2013. Kulturförvaltningen Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Kulturförvaltningens jämställdhetsplan baseras på Halmstads kommuns personalriktlinje; HR-vision 2020, förvaltningens behov och mål inom området samt lagkrav. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbing, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision 2020. Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där sexuella trakasserier inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid 26 av 27 KN 2010/0011

Kulturförvaltningens jämställdhetsplan för nästkommande år (2011-2013) Förbättringsområde nuläge AG ska erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Arbetet med HR vision 2020 del av verksamhetsplan Mål att uppnå? Hur ska vi göra? Vem har ansvar? 1. Föräldralediga 1. Ansvarig chef Avdelningschef ska erbjudas utarbetar lämplig information om rutin. aktiviteter på arbetsplatsen under Avdelningschef ledigheten 2. Möten ska om möjligt inte läggas in före klockan 8,30 och efter 16,30 med hänsyn till föräldrar som lämnar och hämtar barn i förskola/skolan. 3. Ansvarig chef strävar efter att formulera individuella medarbetarmål. Jämnare könsfördelning inom förvaltningen. Jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument. Utökad delaktighet och inflytande i jämställdhetsfrågor. 2. Avdelningschef strävar efter att boka möten enligt målet. 3. Diskussion om målarbete och rutiner pågår i ledningsgrupp. Ansvarig chef tar upp medarbetarmål i medarbetarsamtal. I samband med rekrytering ska det vid annonsering betonas att förvaltningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Arbeta med HR visionen i arbetslag. Förslag bearbetas i ledningsgrupp inför kommande års plan. Avdelningschef Avdelningschef Personalansvarig Avdelningschef Klart när? Våren 2013 Våren 2013 Våren 2013 Uppföljning Utvärdering årsvis vid revision av hälso- och arbetsmiljöplanen. Ny plan 2013 Utvärdering årsvis vid revision av hälso- och arbetsmiljöplanen. Ny plan 2013 Utvärdering årsvis vid revision av hälso- och arbetsmiljöplanen. Ny plan 2013 Verksamhetsplan 2011-2013 KN Sid 27 av 27 KN 2010/0011