Nämndens plan med budget. Kultur- och turismnämnden 2016

Nämndens plan med budget Kultur- och turismnämnden 2016 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-12-08 45 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/2015

1 Inledning Detta dokument utgör kultur- och turismnämndens plan med budget för 2016. Planeringsprocessen inför 2016 inleddes under våren 2015. I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för 2016. I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget 2016-2018. I juni beslutade kommunstyrelsen att godkänna det förslag till omdisponeringar som kommunens ledningsgrupp tagit fram. För Kultur- och turismnämnden innebär det en minskad ram på 500 tkr vilket kommer att innebära en nedskärning av nämndens bidrag. I augusti fattar kultur- och turismnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget, innehållande en översyn av nämndens resultatmål, beskrivning av förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde, investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar. Kommunens övergripande plan med budget ska därefter behandlas i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige i november 2015. Kultur- och turismnämndens plan med budget för 2016 tar sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget 2016-2017. 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 2

2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Kultur- och turismnämnden Beskrivning Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser. Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Arrangemangsbidrag, beviljade 27 17 30 30 Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade 14 5 20 20 Antal besökare i Kulturhuset 290 446 143 942 275 000 288 000 Besök på Kulturhusets konstutställningar 32 596 11 092 25 000 25 000 Utlån av e-media 8 647 1 947 4 000 5 000 Utlån per invånare 8,21 3,83 7,8 7,8 varav lån per invånare på huvudbiblioteket varav lån per invånare på skolbibliotek/filial Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 62% 60% 60% 38% 40% 40% 30 234 26 176 45 000 45 000 3

3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kultur- och turismnämnden beslutade i sitt aprilsammanträde om ett nytt målprogram för turism- och besöksnäringen i Katrineholm. Syftet med målprogrammet är att formulera de långsiktiga målen för turism- /besöksnäringens tillväxt i Katrineholm. Att skapa förutsättningar för utvecklingen av besöksnäringen är att arbeta mer långsiktigt och strategiskt i samverkan med KFV Marknadsföring AB och besöksnäringen för fler besökare, fler arbetstillfällen och nya skatteintäkter. Övergripande mål är att turismen fördubblas under en 10 års period samt en hållbar turismutveckling. Resultatmål för perioden 2015 2018 Ökad omsättning med 30 % från 450 MKr till 585 MKr Ökat antal besökare från 117 000 till 152 000 Ökat antal anställda inom näringen från 356 till 450 Öka de totala skatteintäkterna från 37 MKr till 48 MKr Verka för att minst ett evenemang av nationell betydelse årligen förläggs till Katrineholm Verka för att ett TV-program spelas in/sänds från Katrineholm per år Resultatmålen bygger på den statistik som tagits fram för Katrineholms kommun allt sedan 2000-talets början. Statistiken bygger på Turism Ekonomisk Modell (TEM) vilket är ett kalkylprogram för att beräkna ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen. Handelns Utrednings Institut (HUI) har tagit fram nya mätning för riket och också Katrineholms kommun som visar på helt andra siffror. I HUI:s mätningar uppgår omsättning redan idag till 931 miljoner kronor och antal årsverken till 588. Besöksnäringen och Katrineholms kommun ska tillsammans ta fram en marknadsförings- och handlingsplan. I planen kommer det att framgå vilka aktiviteter som ska genomföras, när i tiden och vem/vilka som har ansvar för att genomförandet. Planen kommer beskriva några utvecklingsområden som Katrineholms kommun och besöksnäringen är överens om och tillsammans åtar sig att genomföra. Turistrådet/Besöksnäringsrådet återuppstår och tar ansvar för att planen genomförs och att besöksnäringens behov synliggörs och planerad utveckling realiseras. Parallellt med att fram en marknadsförings-/handlingsplan kommer ett övergripande 4

budskap för destinationen att formuleras, liksom delbudskap för de olika målgrupperna. Resultatmål/Uppdrag Växande handel och besöksnäring Beskrivning KS, KTN, STN 3.2 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Skolbibliotek Skolbibliotekens uppdrag är att vara en stödfunktion med syfte att vara ett kompensatoriskt stöd för att öka elevernas måluppfyllelse och bidra till ett livslångt, levande lärande samt ökad livskvalitet. Organisationen har funnits i sin nuvarande form sedan januari 2013. För att skolbiblioteksorganisationen ska kunna vara så flexibel som uppdraget kräver, behöver den interna biblioteksorganisationen förändras under 2016. Införandet av RFID, utlåningsautomater, på skolbiblioteken fortsätter under 2016. Digitala delaktigheten Arbetet med den digitala delaktigheten fortsätter på den inslagna vägen under 2016. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar i och med att alla förvaltningar nu är delaktiga i arbetsgruppen. Styrgruppens formulerade delmål: Få fler kommuninvånare och kommunanställda digitalt delaktiga. Öka förutsättningarna för att medborgarna ska kunna ta del av det digitala samhället med välfärdstjänster, information och service via nätet. Öka de digitala kunskaperna hos anställda i Katrineholms kommun för att öka den inre produktiviteten. Öka kunskaperna om digitala verktyg som kan skapa förutsättningar för bland annat individanpassad utbildning. Sommarskola på Perrongen Kultur- och turismnämnden fortsätter tillsammans med Bildningsnämnden att anordna sommarskola i Perrongens lokaler för de elever i årskurs 6-8 som inte klarat målen i Sv, Sva, Ma och Eng. Metoden är estetiska lärprocesser och utbildningen sker med både behöriga lärare samt estetiska pedagoger. Resultatmål/Uppdrag Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar Beskrivning BIN, KTN BIN, KTN BIN, KTN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, VIAN, VON 5

3.3 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Förutsättningar och verksamhetsförändringar Offentlig konst Kultur- och turismnämnden beviljades stöd från Boverket för att genomföra det offentliga konstprojektet, Ljusare konst tryggare stad. Projektet tar ett nytt grepp om frågan om jämställdhet och trygghet i det offentliga rummet genom att arbeta med offentlig ljuskonst istället för att enbart genomföra belysningsåtgärder. Syftet med projektet är att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen för i första hand ungdomar mellan 13-25 år i Katrineholms kommun, huvudsakligen unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk bakgrund. Ungdomarna arbetar i samråd och i workshopsprocesser med konstnärerna och har synliggjort platser där de känner sig otrygga och där sedan konstnärerna via ljuskonstverk ska ge platserna en unik karaktär och stärker platsens identitet som i sin tur kan skapa trygghet. Fem konstnärer var inbjudna för att ta fram skisser till gestaltningar och därav har ungdomar tillsammans med en expertgrupp tagit fram två vinnande förslag och det blev två konstnärspar som får de två uppdragen. Det ena verket heter Varje dag och är gjort av Merja Puustinen och Andy Best från Finland. Detta verk ska placeras i biltunneln under Vasabron. De andra verket heter Hemljus och är gjort av Mikael Richter och Karen Froede från Stockholm. Detta verk kommer att gestalta Vasaparken (Parkytan norr om Södra skolan). Båda verken kommer att vara på plats och invigas under juni månad 2016. Tweenies Arbetet med att skapa verksamhet och mötesplatser för barn/ungdomarna i den så kallade Tweeniesgruppen sker förvaltningsövergripande mellan kultur- och turismnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden. Utvärderingen av Tweeniesprojektet, som pågår under 2015, ska för Katrineholms biblioteks landa i en utveckling av hur det läsfrämjande arbetet under eftermiddagar på Kulturhuset Ängeln ska se ut - det vill säga främjande av den så kallade fritidsläsningen för barn och unga. Socialbibliotekarie Socialbibliotekariens verksamhet är sedan många år mycket lyhörd och följsam gentemot både låntagare och de verksamheter som låntagarna befinner sig inom (som patienter, brukare eller anhöriga). Det finns främst utvecklingspotential i det nämndöverskridande samarbetet, då fler personer skulle kunna få ta del av denna service om till exempel hemtjänsten blev en uttalad samarbetspartner till Boken kommer. Katrineholms biblioteks analys är att sådana samarbeten kommer att bli nödvändiga för att kunna möta det ökade behovet. Resultatmål/Uppdrag Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Beskrivning BIN, KTN, SOCN KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 6

. 3.4 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Lokstallsområdet I kommunplanen framgår att lokstallsområdet ska utvecklas ytterligare. En del i detta är den förstudie som Kultur- och turismnämnden genomför gällande att bygga om delarna av stallarna till en s k Black Box (teaterlokal). Den genomförda riskutredningen pekar på att så är möjligt trots närheten till järnvägen. Black Box kommer i så fall att inrymmas i de stallplatser som ligger närmas ungdomsverksamheten Perrongen. När det gäller lokstallsområdet som helhet tittar en arbetsgrupp, utsedda av Kultur- och turismnämnden, på olika utvecklingsmöjligheter. Skateparken Skateparken är väldigt välbesökt och uppskattas av såväl kommuninvånare som hitresta besökare. Dock krävs insatser för att möjliggöra åkning för alla kommunens invånare. I dagsläget är det killar uppskattningsvis i åldern 12 till 20 år som åker men önskan om att att åka finns även hos andra målgrupper. Resurser för att säkerställa en jämställd park krävs i form av personal som kan hålla i introduktionsgrupper. Perrongen Under första kvartalet 2016 kommer, i linje med kommunens övergripande satsning på HBTQ-frågan, ett HBTQ-café att starta i Perrongens regi. Referensgrupp med unga HBTQ-personer är delaktiga i planeringen. Fritidsverksamhet Valla Kultur- och turismnämnden har sedan 2011 lämnat bidrag till fritidsgårdsverksamhet i Valla. Verksamheten har varit inrymd i lokaler i anslutning till Häringe skola. Fr o m 1 septemeber 2015 kan fritidsgården inte längre disponera dessa lokaler då bildningsnämnden behöver lokalerna till skolverksamhet. En fortsatt verksamhet i Valla, i andra lokaler, medför ökade kostnader med ca 100 000 kronor som saknas i nuvarande budgetram. Ny entré till ungkulturhuset Perrongen Entrén till Perrongen är otydlig och skapar förvirring om vart man ska. Med tanke på att caféet dessutom är vänt åt andra hållet får besökaren inget personligt bemötande. Att flytta entrén till redan befintlig nödutgång och fortsatt använda den ursprungliga entrén som entré för rullstolar och barnvagnar osv är det mest kostnadseffektiva genomförandet. Förändringen innebär ett bättre bemötande och ökad servicegrad samt en mer välkomnande verksamhet. Ny entré till Kulturhuset Ängeln Kulturhusets nuvarande entré fungerar inte tillfredsställande. Besökarna möts av caféet och inte av verksamhetens medarbetare. Kultur- och turismnämnden har undersökt 7

möjligheterna att flytta caféet vilket visat sig inte var möjligt p g a husets ventilation. Istället föreslår nämnden att den nya entrén blir i anslutning till den s k kvällsentrén. Syftet är att stärka upp bemötandet av husets besökare, förbättra tillgängligheten samt upplevelsen av ett Kulturhus och inte endast ett bibliotek. Bibliotekets digitala tjänster Under 2016 fortsätter Katrineholms biblioteks arbete med målet att ta kontroll över utvecklingen de digitala tjänster som biblioteket erbjuder, och ska erbjuda i framtiden. En del är att vara pilotkommun för den boktipsartjänst för barn som Stockholms Stadbibliotek utvecklat under 2015, en annan del är att förbereda inför bytet från det nuvarande biblioteksdatasystemet mot ett system som bygger på öppen källkod (Koha) och en tredje del är att aktivt följa med i/bidra till utvecklingen av det Nationella Digitala Biblioteket. Att ta kontroll över utveckling innebär också att ta kontroll över kostnader, och dessa tre steg tas för att i framtiden kunna erbjuda digitala tjänster med en så hög kvalitet som biblioteksbesökarna förväntar sig, utan att det samtidigt radikalt ökar kostnaderna. Enda sättet att uppnå detta är att samverka nationellt och internationellt med andra bibliotek, och att i möjligaste mån bygga alla system i öppen källkod för att kunna konkurrensutsätta support och utveckling istället för den redan färdiga mjukvaran. Utveckling av filialbibliotek och skolbibliotek Arbetet med att förse alla skolbibliotek med RFID, utlåningsautomater, fortsätter under 2016 och ska vara slutfört under 2018. Även om syftet med automaterna främst varit att öka tillgängligheten för elever och lärare, kan det finnas ytterligare positiva effekter. Möjligheterna för ökad tillgänglighet förbättras även för allmänheten i de kransorter som har skolbibliotek, eftersom RFID är en förutsättning för ett så kallat MerÖppet system, som ger besökare möjlighet att komma in och låna även när lokalen är obemannad. Läsfrämjande arbete Utvärdering av Tweenies-projektet, som löpt under 2015, ska landa i en utveckling av hur det läsfrämjande arbetet under eftermiddagar på Kulturhuset Ängeln ska se ut - det vill säga främjande av den så kallade fritidsläsningen för barn och unga. Målsättningen är att också kunna använda denna utveckling till läsfrämjande verksamhet riktad till män/pappor. HBTQ Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledningen att utreda behovet av insatser för HBT-personers situation i Katrineholm. Detta uppdrag delegerades i mitten av februari 2015 till Kultur-och turismförvaltningen. Utifrån att Katrineholms kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare görs en bedömning att åtgärder behöver sättas in för att arbeta med HBT-personers situation i Katrineholms kommun. Förslagvis genomförs ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda i Katrineholms kommun, där utbildningsinsatserna sker i tre olika nivåer där olika anställda genomgår utbildning på en, för verksamheten anpassad, nivå. De tre nivåerna är HBT-certifiering, HBTQ-diplomering och höjd medvetandegrad. Under första kvartalet 2016 ska planering och tidsplan genomföras för projektet. Det är fortfarande oklart om utbildningssatsningen ska genomföras med medel från Socialstyrelsen eller med kommunens egna medel. Samverkan föreningar 8

Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag ska stödja det lokala kultur- och föreningslivet för att skapa förutsättningar till att kommunen har en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt stöd ges till föreningar med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet och för barn och unga. Under 2016 kommer nämnden fortsätta genomföra utbildningsdagar och särskilda aktiviteter för att stödja föreningarna i de värdegrunder som som nämnden arbetar med. Kultur- och turismnämnden har en bra samverkan med förningar och stödjer årligen föreningslivet med motsvarande 2 662 000 kronor fördelade på Särskilt kulturstöd, Projektbidrag, Arrangemangsgaranti, Hyresbidrag, Snabba stålar samt Grundbidrag. Kulturföreningarna och kulturaktörerna i kommunen driver ett mycket aktivt kulturliv som kompletterar kommunens egen kulturverksamhet och under de senaste åren har aktörerna och arrangemangen blivit fler och detta stärker kommunens kulturliv och attraktion. De flesta av nämndens bidrag stödjer den utåtriktade kulturverksamheten och inför 2016 och 2017 kommer kultur- och turismnämnden att öronmärka en del av dessa föreningsbidrag för Katrineholms 100-års jubileum 2017. Perrongens redan befintliga samarbeten med Kulturskolan, DUD och Åsa folkhögskola intensifieras. Genom att vi har olika målgrupper som av tradition inte möts eller använder sig av de möjligheter som nämnda verksamheter erbjuder, kan vi tillsammans marknadsföra och synliggöra varandra och nå ut till fler. Samarbetet kommer att utvecklas vidare under 2016. Utreda fristadssystem för förföljda konstnärer och författare. Inför 2016 har Kultur- och turismnämnden fått i uppdrag att se över och utreda möjligheten till att bli en kommun som arbetar med Fristadsystemet för förföljda konstnärer och författare utifrån internationella fristadsorganisationen Icorn, International Cities of Refuge Network. Samtidigt arbetar kultur- och turismnämnden med ett länsövergripande samarbete för att se på möjlighet med ett mentorsprogram med och för nyanlända kulturarbetare. Marknadsföring Under 2016 kommer nämnden att fortsätta sitt arbetet med relationsmarknadsföring i förvaltningen i samband med detta görs också en revidering av nämndens marknadsförings- och kommunikationsplan. Kultur- och turismnämnden kommer att arbeta och stärka nämndens varumärken internt och externt. Offentlig konst Under 2016 kommer förutom via Ljusare konst - Tryggare stad projekt ytterliggare två offentlig konstverk att färdigställas, dels är det konstnären Tina Frausins gestaltningsgrupp Glowing Home som ska placeras i Sveaparken och dess norra ingång mot lekplatsen. Konstverket planeras klart och invigd i september 2016. Dels är det Ann-Charlotte Fornheds verk EKA som ska placeras utanför Kulturhuset Ängeln. Verket är en minnesskulptur för Fogelstadgruppen och deras arbete. Verket planeras klart och invigt under senhösten 2016. Projekt i förvaltningen: Bokmatchen Projektet Bokmatchens andra år har sin tyngdpunkt under våren 2016. Under 2016 ska idrottsledare läsa med sina idrottande ungdomar i syfte att öka deras läslust, stärka lagandan samt arbeta med föreningens värdegrund. Fokus kommer att ligga på pojkar. 9

Projektet finansieras inom rambudget och tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, samt med redan beviljade medel från Kulturrådet. Ljusare konst, tryggare stad Kultur- och turismnämnden beviljades stöd från Boverket för att genomföra det offentliga konstprojektet, Ljusare konst tryggare stad. Projektet tar ett nytt grepp om frågan om jämställdhet och trygghet i det offentliga rummet genom att arbeta med offentlig ljuskonst istället för att enbart genomföra belysningsåtgärder. Syftet med projektet är att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen för i första hand ungdomar mellan 13-25 år i Katrineholms kommun, huvudsakligen unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk bakgrund. Ungdomarna arbetar i samråd och i workshopsprocesser med konstnärerna och har synliggjort platser där de känner sig otrygga och där sedan konstnärerna via ljuskonstverk ska ge platserna en unik karaktär och stärker platsens identitet som i sin tur kan skapa trygghet. Fem konstnärer var inbjudna för att ta fram skisser till gestaltningar och därav har ungdomar tillsammans med en expertgrupp tagit fram två vinnande förslag och det blev två konstnärspar som får de två uppdragen. Det ena verket heter Varje dag och är gjort av Merja Puustinen och Andy Best från Finland. Detta verk ska placeras i biltunneln under Vasabron. De andra verket heter Hemljus och är gjort av Mikael Richter och Karen Froede från Stockholm. Detta verk kommer att gestalta Vasaparken (Parkytan norr om Södra skolan). Båda verken kommer att vara på plats och invigas under juni månad 2016. Resultatmål/Uppdrag Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med Jämställda kultur- och fritidsverksamheter Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Beskrivning BIN, KTN, STN, SOCN, VON BIN, KTN, STN, VON BIN, KTN, VON BIN, KTN, STN, VON KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 3.5 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Beskrivning BIN, VIAN, SOCN, KFAB BIN, VIAN, SOCN, KFAB 3.6 Ekonomi och organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning 10

Förutsättningar och verksamhetsförändringar Öppettider och bemanning Perrongen Önskemål från ungdomarna om generösa öppettider samt en fortsatt ökande besöksstatistik innebär att vi under 2016 behöver se över öppetttiderna igen. Idag är Perrongen öppen 6 dagar i veckan dock med en begränsad bemanning samt kortare öppettid under måndag - torsdag. Under 2016 kan vi tvingas ha öppet färre dagar för att kunna bemanna med fler personal vid varje tillfälle då det krävs ur tygghets- och kvalitetssynpunkt. Perrongens lokaler används redan idag till stor del av andra aktörer såsom Bildningsförvaltningen, Vård-och omsorgsförvaltningen samt föreningar och enskilda ungdomar på tider som inte ungdomsverksamheten behöver den. Detta arbete kommer ytterligare utvecklas under 2016 och innebär bl a samanvändande av andra kommunala lokaler. Digitalt utbud och tillgänglighet Katrineholms bibliotek vill i framtiden erbjuda digitala tjänster med den god kvalitet och tillgänglighet, så som besökarna förväntar sig, utan att det radikalt ökar kostnaderna. För att ha en chans att uppnå detta behöver biblioteket samverka med andra bibliotek både nationellt och internationellt, samt byta biblioteksdatasystem. Ett biblioteksdatasystem som bygger på öppen källkod (Koha) gör det möjligt att konkurrensutsätta support och utveckling snarare än den redan färdiga mjukvaran. Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning BIN, VIAN, SOCN BIN, VIAN, SOCN BIN, VIAN, SOCN, KFAB BIN, VIAN, SOCN BIN, VIAN, SOCN BIN, VIAN, SOCN BIN, VIAN, SOCN BIN, VIAN, SOCN. 11

4 Driftsbudget Kultur- och turismnämndens ram 2016 uppgår till 36 634 tkr. Förändring av ramen beror på minskad ram pga samordning av administration, minskat föreningsstöd, finansiering av IT kostnader samt drifteffekt av ny investering RFID. 2014 års öronmärkta medel Välfärdsutmaningar Tillfällig resursförstärkning 500 000 kr till bland annat ungdomsverksamhet. 2015 2016 Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) Förvaltning gemensamt - 6 859 287-6 660-6 373 Allmän kultur - 9 586 739-9 813-9 074 Bibliotek -15 805 3 591-19 546-15 955 Ung kultur och fritid - 5 138 981-6 213-5 232 Nämnden totalt - 37 388 5 598-42 232-36 634 12

5 Investeringsbudget Kategori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 1-6 2016 2017 2018 2016 2017 2018 4 Konstn utsmyckn Stortorget 200 360 4 Konstnärlig utsmyckning 400 400 400 4 Konstinköp 300 300 300 4 Inventarier Ängeln 300 300 300 4 Inventarier Konsthallen 100 100 100 4 Inventarier Perrongen 100 100 100 4 RFID skolbibliotek 375 375 375 50 50 50 4 Koha (bibl.system) 650 0 4 Kickbikeramp 250 Total budget 1 575 2 675 1 935 50 50 50 13

6 Särskilda uppdrag UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-15 HBTQ-certifiering av kommunal verksamhet Kultur- och turismnämnden har i uppdrag att med utgångspunkt från förstudien planera och inleda ett treårigt vidareutbildningsprojekt för samtliga anställda i Katrineholms kommun. Inrättande av "Black box" för teater inom Lokstallet Kultur- och turismnämnden har i uppdrag att gå vidare och söka bygglov. Ställningstagande till byggnation av en Black Box i Lokstallet kommer därefter att tas i samband med beredning av övergripande plan med budget 2017-2019. 14

7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 2015-2018 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Tillväxt, jobb och egen försörjning Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Försäljningsindex för dagligvaruhandeln Källa: Handeln i Sverige, HUI Research AB Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln Källa: Handeln i Sverige, HUI Research AB Detaljhandelns totala omsättning Källa: Handeln i Sverige, HUI Research AB Sysselsättning inom handeln Källa: Handeln i Sverige, HUI Research AB. Antal sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel Omsättningen inom besöksnäringen Källa: TEM (turismekonomisk mätning) Sysselsättningen inom besöksnäringen Källa: TEM (turismekonomisk mätning) Attraktiva boendeoch livsmiljöer Utbildning Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3 Källa: Egen redovisning BIF Källa: Skolverket Andelen elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 6 Källa: Skolverket Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9 Källa: Skolverket Källa: Skolverket Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in Källa: Elevhälsans enkät till ansvariga pedagoger efter avslutad insats Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Källa: Egen mätning Viadidakt Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Källa: Skolverket Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Källa: SCB Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Uppföljning: Jämna år Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Källa: Medarbetarenkäten Uppföljning: Udda år Omsorg och trygghet Barn och ungdomar i behov av stöd från Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC Källa: Egen redovisning SOC 15

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN och skola Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen Källa: KKiK, egen redovisning SOC Källa: Egen redovisning SOC Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal Källa: Egen redovisning SOC Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan Källa: Egen redovisning SOC/BIF Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Källa: Polisens trygghetsundersökning Uppföljning: Jämna år Källa: Egen redovisning STF Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) Källa: BRÅ Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Källa: VSR Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Källa: VSR Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Källa: VSR Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild Källa: VSR Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=100) Uppföljning: Jämna år Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter Källa: SCB:s medborgarundersökning (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Invånarnas bedömning av Källa: SCB:s 16

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning kulturutbudet för barn och unga medborgarundersökning, tilläggsfråga (index, max=10) Uppföljning: Jämna år Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Källa: Egen undersökning KTF Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Källa: Egen redovisning KTF (utfallet avser genomsnittlig andel kvinnor under året) Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet Källa: Egen redovisning KTF (utfallet avser andel män bland medlemmar i föreningar som sökt bidrag) Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Andel invånare som är fysiskt aktiva Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter BIN, VIAN, SOCN, KFAB Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Källa: KKiK, Miljöfordon Syd Kommunens energiförbrukning ska minska BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Källa: Egen redovisning KFAB Källa: Egen redovisning KFAB Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna BIN, VIAN, SOCN Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna BIN, VIAN, SOCN Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning (skillnad i ökningstakt utryckt i procentenheter) Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Källa: KFAB kundenkät (NKI) Uppföljning: Jämna år BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Källa: KKiK Källa: KKIK Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Källa: KKiK 17

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Tydlig och effektiv kommunikation BIN, VIAN, SOCN Ökat medarbetarengagemang BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering BIN, VIAN, SOCN Minskad sjukfrånvaro BIN, VIAN, SOCN Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar Källa: KKiK, SKL:s webbinformationsundersökning Källa: SKL:s webbinformationsundersökning Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen s kundenkät Källa: SKL:s HME-index (hållbart medarbetarengagemang) Uppföljning: Udda år Källa: Rekryteringsverktyget Aditro Recruit Källa: Rekryteringsverktyget Aditro Recruit Källa: Personalsystemet Aditro Källa: Personalsystemet Aditro 18

19