Verksamhetsplan 2017-2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2016 Verksamhetsplan 2017 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01 hans.johansson@falkoping.se Sandra Lindgren 0515 88 71 01 sandra.lindgren@falkoping.se 2 (9)
Verksamhetsbeskrivning... 4 Ansvarsområde... 4 Kommunal vuxenutbildning... 4 Arbetsmarknad... 4 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning... 4 Antal elever/deltagare... 4 Fördelning av nettokostnader... 5 Organisation... 5 Måluppfyllelse... 6 1. Ett socialt hållbart Falköping... 6 3. Ett näringsliv som utvecklas... 6 4. Kvalitén inom verksamheten ska öka... 6 Utveckling inom ansvarsområdet... 7 Omvärlds- regel- och lagförändringar... 7 Volymförändringar... 7 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen... 8 Verksamhets- och ambitionsförändringar... 8 Resursbehov investeringar... 9 Investeringar... 9 3 (9)
Verksamhetsbeskrivning KFS 2016:05 Reglemente för Kompetens- och arbetslivsnämnden, verksamhetsområde ( 1) Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar. Ansvarsområde Kommunal vuxenutbildning Förvaltningen ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. En viktig del i vuxnas lärande är att utgå från tidigare kunskaper och erfarenheter samt inneha ett validerande förhållningssätt. Femton kommuner utvecklar tillsammans, genom samverkansavtal, vuxenutbildningen i Skaraborg. Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning både lokalt och regionalt som gynnar kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Genom samverkansavtalet får Falköpings kommuninvånare tillgång till en stor mängd gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna. (www.yrkesutbildningskaraborg.se) Förvaltningen driver fem yrkesutbildningar på gymnasial nivå i egen regi. Två reguljära och tre språkförstärkta: Vård och omsorgsutbildning som är organiserad och certifierad som Vård- och omsorgscollege tillsammans med Tidaholm Förberedande Guldsmedsutbildning Språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning Språkförstärkt industriutbildning i samverkan med Ållebergsgymnasiet Språkförstärkt bussförarutbildning i samverkan med Yrkesakademin Arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten styrs av det allmänna konjunkturläget och de arbetsmarknadsåtgärder som regleras av statsmakten genom statligt stöd i olika former för prioriterade målgrupper. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag att samordna kommunens arbetsmarknadsfrågor utifrån antagen arbetsmarknadsstrategi. Inom ramen för arbetsmarknadsenheten organiseras och samordnas även sommarferiepraktik för ungdomar i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen. Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Utbudet av eftergymnasiala utbildningar och uppdragutbildningar utgår och utformas från kommunens och regionens utvecklingsområden samt från näringslivets och offentliga verksamheters behov av kompetensutveckling. Universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar genomförs på plats eller som distansutbildningar. Antal elever/deltagare Se tabellen Prognos över volymutveckling senare i dokumentet. 4 (9)
Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Miljontal 25 20 15 10 2014 2015 2016 5 0 Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Diagram: Fördelning av nettokostnader Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Förvaltningschef Förvaltningsfunktioner Skolenhet 1 Rektor VUX Kärn inklusive SFI stv 3 Särskild utbildning för vuxna VUX Administration Studie och yrkesvägledare Skolenhet 2 Rektor SFI stv 1 2 Samhällsorientering Specialpedagoger Bibliotek Skolenhet 3 Rektor VUX Vård och omsorg YH/UH/UDU Språkförstärkta yrkesutbildningar Verksamhetschef Arbetssmarknadsenheten Kundservice Café Blå IT Lokaler och service Bild Organisationsschema 5 (9)
Måluppfyllelse 1. Ett socialt hållbart Falköping Mål Indikator Uppföljning - AME:s deltagare ska vara i arbete/studier/praktik inom 90 dagar Enkäter - De av AME:s deltagare som erhåller försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning Statistik Accorda 3. Ett näringsliv som utvecklas Mål Indikator Uppföljning - 8 av 10 elever går vidare till arbete eller fortsatta studier efter avslutad yrkesutbildning - Samtliga uppdragsutbildningar ger deltagare viktiga kunskaper och färdigheter som motsvarar deltagarens förväntningar. Nöjdhetsindex ska vara över 75 Enkäter 4. Kvalitén inom verksamheten ska öka Mål Indikator Uppföljning - Nöjdhetsindex bland studerande och deltagare ska vara över 75 Enkäter - Den totala kunskapskvaliten för Vuxenutbildningen ska öka jämfört med föregående år - Alla lärare ska vara legitimerade och behöriga i ämnen de undervisar i Betygsstatistik och meritvärde 6-månadersuppföljning Kompetensdatabas Winlas 6 (9)
Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds- regel- och lagförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningens verksamhet påverkas i hög grad av vad som händer i omvärlden. Konflikter som blossar upp runt om i världen, förändringar i ekonomin globalt och nationellt får direkta konsekvenser för förvaltningen. Under hösten 2015 ansökte många personer om asyl i Sverige, ensamkommande barn och vuxna. Detta fortsätter troligtvis att påverka förvaltningen under planperioden då det kommer att ställas höga krav för att hitta arbetssätt som möter målgruppernas behov. Förvaltningen påverkas av statsmaktens styrning genom stöd i olika former. Såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser berörs av denna styrning. Bland annat beslutade regeringen i september 2016 om en proposition om rätt till behörighetsgrundande utbildning inom komvux. Förslagen i propositionen innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning i komvux på gymnasial nivå som ger grundläggande behörighet för högskoleeller yrkeshögskolestudier, samt till särskild behörighet för högskolestudier eller särskilda kunskaper till yrkeshögskolan. En förändring likt detta kan medföra ökade utbildningsvolymer och kostnader för förvaltningen. Volymförändringar Som nämnts under omvärlds- regel- och lagförändringar påverkas Sverige och Falköping av tidigare flyktingströmmar. Det är idag inte möjligt att säga hur många personer som kommer att bosätta sig i Falköpings kommun. Detta utifrån lagen om egen bosättning och anvisningslagen som trädde i kraft 2016. Förvaltningen förhåller sig till Migrationsverkets prognoser. För att säkerställa kvalitet kan det krävas att organisationen utökas. Volymerna inom grundläggande och gymnasial utbildning kommer troligen att öka då fler SFI-elever ges möjlighet att läsa på dessa nivåer parallellt med SFI-studier. På sikt kan en allt större andel av denna grupp även söka till yrkesutbildning. Under planperioden finns också en ambition att utifrån Skaraborgs behov av kompetensförsörjning kunna erbjuda fler yrkeshögskoleutbildningar inom olika områden, vilket kan innebära en ökning av antalet elever under kommande treårsperiod. Samarbete med allt fler aktörer inom arbetslivet kan medföra ökad efterfrågan på uppdragsutbildningar. I dialog med det lokala näringslivet och näringslivsrådet kommer strategier att formuleras för hur bilden av Lärcenter som en naturlig samarbetspart gällande kompetensförsörjning kan stärkas. I kommunens arbetsmarknadsstrategi har förvaltningen fått ett helhetsansvar för arbetsmarknadsfrågor. Detta tillsammans med pågående ESF-projekt riktat mot unga kommer att ge en ökning av antalet deltagare inom arbetsmarknadsenheten. Ytterligare en ESF-ansökan som kompletterar befintliga projekt kan också bidraga till ökade volymer. 7 (9)
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Tabell: Prognos över volymutveckling 2016-2019 och utfallet 2015 Volymutveckling Utfall 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Utbildning av vuxna (Antal kursdeltagare) 3347 3240 3400 3400 3400 Eftergymnasial utbildning (Antal kursdeltagare) 671 339 710 1200 1200 Arbetsmarknadsenheten (Antal deltagare) 552 430 500 600 600 Uppdragsutbildning (Utbildningstimmar) 17156 18500 20000 25000 25000 Under 2016 tillkommer 230 personer som använt Lärcenter som en resurs vid universitetoch högskolestudier samt 50 studenter som läser lärarprogram via Karlstads universitet. Minskningen av antalet deltagare inom Arbetsmarknadsenheten beror på minskat inflöde till Vändpunkten och Se möjligheten, färre grupper i Vägen till Jobb samt färre sommarferiepraktikanter. Minskningen av antalet kursdeltagare inom eftergymnasial utbildning beror på ej beviljade yrkeshögskoleutbildningar. Verksamhets- och ambitionsförändringar Förvaltningen påverkas av allt som sker i omvärlden och anpassningsförmågan är en framgångsfaktor för att lyckas med verksamheten. Det handlar om att med kort varsel kunna ställa om och anpassa sig till nya situationer. För att underlätta i omställningen krävs det systematisk omvärldsbevakning som många får ta del av. Förvaltningen kommer under planperioden att fortsätta systematisera arbetet med omvärldsbevakning och utveckla strategier för hur informationen som hämtas in ska spridas. Förvaltningen ska fortsätta vara en kreativ mötesplats, nätverksmotor och mäklare för lokal och regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter mellan utbildning och arbetsliv samt främja matchning av kompetenser kommer att fortsätta. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att lära nytt, att lära mer och att lära om kan ge kompetens för individen att ta nästa steg. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av faktorerna för lokal och regional utveckling och tillväxt. Utgångspunkten måste vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar som matchar såväl styrdokumentens intentioner som medborgarnas behov och önskemål. Vidare ska förvaltningen fortsätta sitt marknadsföringsarbete. Syftet är att aktivt berätta för medborgare i Falköping och arbetslivet i såväl vår kommun som i vår region vilka möjligheter som finns. Marknadsföringsarbetet hänger även samman med värdegrundsarbetet och är ett gemensamt ansvar för alla som arbetar inom förvaltningen. Värdegrunden ska fungera som en kompass i alla möten och prägla det dagliga arbetet. I möten med människor skapas vårt varumärke, vilket alla är bärare av. Ett väl fungerande värdegrundsarbete skapar på sikt kvalitet för verksamheten. 8 (9)
Resursbehov investeringar Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Investeringsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden 2017 (tkr) 2018 (tkr) 2019 (tkr) Utbildning tågtekniker 1000 200 0 Löpande inventarieanskaffning 800 800 800 9 (9)