Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just nu har vi inga specifika siffror på hur mycket detta kommer ändras. De poster som berörs är: - Posten för leasingavtalet för bilen kan behöva höjas då vårt avtal för bilen går ut detta kommande verksamhetsår och behöver då omförhandlas. Detta kan innebära en ändring i kostnader för den nuvarande bilen eller en eventuell ny bil. - Om vi skall satsa mer på marknadsföring och medlemsrekrytering kan det behövas mer pengar till informationsposten. Om Consensus även skall byta logga under kommande verksamhetsår kommer detta att medföra en större kostnad på både informationsposten samt att det skulle underlätta processen att ha möjlighet till en extra projektanställning. Det kommer även vara poster som kommer att sänka sin kostnad, ex inköp, underhåll och omkostnader. Detta då det redan köpts in det väsentliga till den 4e heltidaren och vi ser inte att det kommer vara behov på några dyrare inköp under nästkommande verksamhetsår. Denna post skulle kunna sänkas med ca 15-20000. Om det sker större satsningar på marknadsföring samt på medlemsrekrytering räknar styrelsen med att intäkterna för medlemskap också kommer att höjas och därför kunna kompensera för de ökade kostnaderna för marknadsföringen. Styrelsen ser inga större problem med att lägga en minusbudget för nästkommande verksamhetsår då vi under de förra året gick med en ganska stor vinst samt att detta år antagligen inte kommer gå lika mycket minus som det är budgeterat för. Niclas Olsson Kårordförande ko@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår www.consensus.liu.se 0739-62 55 52 Kårhus Örat, US-området 581 83 Linköping 1(1)
BUDGET 2014/2015 Kontonr. Intäkter 3015 Medlemsavgifter 410 000 3030 Ersättning nyttjande 125 000 3118 Annons och reklamintäkter 20 000 3515 Ersättning bilutlåning 5 000 3690 Intäkter vidarefakturering 50 000 3980 Verksamhetsstöd HU 982 000 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 3981 Medlemshantering 226 667 3982 Arbetsmiljö HU 75 000 3983 LiU stöd för Kårordförande 300 000 3986 Driftsbidrag LiÖ 321 000 3987 Kommunbidrag Nkpg 50 000 3987 Kommunbidrag Lkpg 100 000 3990 Övriga sidointäkter 0 3991 Eventintäkter 30 000 3992 Arbetsmarknadsmässa 140 000 3995 Nollefesten intäkter 30 000 Försäljning Café Örat 705 000 Totalt: 3 689 667 Kostnader 2013-2014 Marknadsföring 282 000 4011 Mottagning 20 000 4012 Studiesociala evenemang 50 000 4013 Arbetsmarknadsmässa 70 000 4014 Äskning 15 000 4021 Information 97 000 4995 Nollefesten kostnader 30 000 Sektionskostnader 497 207 6910 Sektionsersättning 406 007 6911 Mottagningsstöd 76 200 6941 Utbildning 15 000 FUM 38 000 6076 Valberedningen 5 000 6077 Möteskostnader & utbildning 30 000 6079 Projekt 3 000 Central verksamhet 302 600 4690 Kostnader vidarefakturering 50 000 5615 Leasing bil 55 000
6020 Möteskostnader styrelsen 15 000 6022 Möteskostnader utskott & arb.gr. 17 600 6026 Heltidares disponibla 10 000 6027 Styrelsen disponibla 35 000 6040 Pedagogiskt pris 6 000 6050 Kursrepresentanter 10 000 6070 Representation & gåvor 10 000 6071 Konferenser & fortbildning 8 000 6072 Nationella samarbeten 22 000 6078 SFS-FUM 14 000 7316 Kåraktivas motivation/tack 50 000 7317 20-års Jubileum 16 000 Arvoden 924 260 7010 Kårordförande 93 810 7010 Vice Kårordförande 198 750 7010 Studiesocialt ansvarig 198 750 7010 Utbildningsutvecklare 198 750 7011 Mottagningssamordnare 6 000 Projektanställning 21 200 Styrelseledamöter 80 000 Projektledare CARMA 16 000 Marknadsföringsansvarig 16 000 Qurator 6 000 Proqurator 4 500 Sekreterare 4 500 Sakrevisor 3 000 Studeranderepresentant(ledamot) i universitetsstyrelsen 28 000 Studeranderepresentant (ledamot) Fakultetsstyrelsen 18 000 Studeranderepresentant (suppleant) Fakultetsstyrelsen 4 000 Studeranderepresentant(ledamot) Grundutbildningsnämnden 9 000 Studeranderepresentant(suppleant), Grundutbildningsnämnden 1 000 Studeranderepresentant(ledamot) Forskarstuderandenämnden 9 000 Studeranderepresentant(suppleant), Forskarstuderandenämnden 1 000 Studeranderepresentant (Ledamot) Anställningsnämnden 6 000 Studeranderepresentant (suppleant) Anställningsnämnden 1 000
Personalkostnader 189 852 Arbetsgivaravgifter KO 14 632 Arbetsgivaravgifter vko 62 500 Arbetsgivaravgifter SA 31 000 Arbetsgivaravgifter UU 31 000 arbetsgivaravgifter projektanstäld 5 200 Arbetsgivaravgifter Ledamöter 17 600 Arbetsgivaravgifter PL CARMA 2 500 Arbetsgivaravgifter MA 2 500 Arbetsgivaravgifter Qurator 1 900 Arbetsgivaravgifter Proqurator 1 400 Arbetsgivaravgifter Sekreterare 1 400 Arbetsgivaravgifter sakrevisor 950 Arbetsgivaravgifter mottagningssamordnare 950 Universitetsstyrelsen 4 350 (ledamot)fakultetstyrelsen 3 750 (suppleant)fakultetsstyrelsen 1 300 (ledamot) Grundutbildningsnämnden 1 900 (suppleanter) Grundutbildningsnämnden 310 (ledamot) Forskarstuderandenämnden 2 850 (suppleanter) Forskarstuderandenämnden 310 (ledamot) Anställningsnämnden 1 400 (suppleanter) Anställningsnämnden 150 Personalomkostnader 46 000 7550 Friskvård 6 000 7570 Försäkringar 5 000 7620 Företagshälsovård 20 000 7690 Kaffekort för arvoderade 15 000 Administration & lokaler 332 100 5020 Hyra kontor Lkpg 66 600 5021 Hyra kontor Nkpg 28 000
5412 Inköp, underhåll & omkostnader 61 000 6110 Kontorsmateriel 8 000 6210 Telefonräkningar 20 000 6310 Företagsförsäkring 5 500 6420 Revisorsarvode 10 000 6530 Ekonomitjänst 110 000 6540 KOBRA, underhåll 3 000 6570 Bankkostnader 6 000 6600 Resor 14 000 Avgifter och bidrag 1 130 967 6981 Medlemshantering 226 667 6982 SFS-medlemskap 14 300 6983 Medlemsavgift KSÄF 50 000 6990 Övriga Kostnader 10 000 Kostnad Café Örat 830 000 Totalt: 3 758 986 Avskrivningar Resultat inkl. Café Örat & avskrivnin gar -69 319 kr