Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014
2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel ålder för en ideell förening. Under de här åren har mycket förändrats. Vi har flyttat vår verksamhet mellan olika adresser, vi har genom åren sysslat med videoproduktioner, basketlag, och arbetsförmedling. Många verksamheter och utmaningar är fortfarande de samma som under de tidiga åren, om än ibland i nya former. Då som nu skapar dålig ljudmiljö, otillräckliga hjälpmedel och brister i bemötande hinder för våra medlemmar och andra med hörselnedsättning. Men drivkraften att verka för hörselskadades möjligheter lever vidare och präglar allt vi gör. Denna verksamhetsplan och budget utgår från HRF:s handlingsprogram för 2013 2016, som antogs av HRF:s kongress 2012. De första avsnitten, A-D avspeglar avsnitten i handlingsprogrammet.
3 (7) A: En ny upplysningstid Öka hörselskadekunskapen samt förbättra attityder till hörselskadade och hörselskadades behov Vårt arbete för att sprida kunskap om hörselskador fortsätter under 2014. Vi ska nå nyckel grupper i samhället genom aktiviteter, spridning av informationsmaterial samt föreningens nyhetsbrev. Vi ska användas oss av resurser som Teater Hipp-Happ för att levandegöra våra erfarenheter och öppna för en dialog kring hörselskadades behov, delaktighet och livskvalitet. Vår informations sajt Hörsel.info kompletterades under slutet av 2013 med en broschyr som under 2014 ska spridas vidare. Stärka hörselskadade att utkräva sina rättigheter Det är viktigt att hörselskadade kan vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. I många fall innebär det att hörselskadade måste hävda sina rättigheter. Som ett led i det arbetet ska vi se till att ge medlemmar och andra intresserade information om hörselvården i Stockholms län. Att verka för fler hörselkontroller Det är viktigt att identifiera en hörselnedsättning så tidigt som möjligt och att upptäckten följs upp med åtgärder och information. Rätt insatser i tid förebygger andra hälsoproblem och skapar förutsättningar för att hörselskadade ska få en fungerande tillvaro med hög livskvalitet. Vi ska därför under året verka för att fler i allmänheten testar sin hörsel. A: En ny upplysningstid (totalt) 100 000 kr 20 000 kr Stöd till Teater Hipp Happ 20 000 kr 20 000 kr Hörselkontroller 80 000 kr B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service Att fler hörselskadade ska få habilitering och rehabilitering Stockholms stads heminstruktörsverksamhet är en viktig del av hörselvårdskedjan. Den kompletterar hörselrehabiliteringen med stöd till framförallt äldre hörapparatbärare. Föreningen har i många år drivit frågan att det ska finnas tillgång till heminstruktörer var man än bor i staden. Det arbetet verkar nu har nått framgångar och det finns idag en ny organisation för stadens hem instruktörer som ska ge lika tillgång till tjänsten för alla invånare över hela staden. Men förändringarna i sig innebär stora utmaningar och det är viktigt att vi som förening aktivt bevakar hur den nya organisationen fungerar. Främst handlar det om att säkerställa att informationen om heminstruktörer når ut till målgruppen och att utbudet av heminstruktörer motsvarar efterfrågan. Vi kommer även att bevaka frågan om samverkan med den av landstinget finansierade hörselvården.
4 (7) C: Tillgänglighet Arbeta för bättre ljudmiljö och bra hörbarhet Storstaden Stockholm skapar extra stora utmaningar för föreningen när det gäller arbetet med ljudmiljö och hörbarhet, utmaningar som vi möter genom att arbeta mångsidigt och mål inriktat. Föreningens ljudkulturgrupp har en central roll i att uppmärksamma kulturinstitutioner på vikten av bättre tillsyn, service och underhåll av teleslingor och annan hörteknik. Arbeta för att förbättra tillgången till tolkning av hög kvalitet Föreningen ska vid olika aktiviteter informera om landstingets tolktjänst, inklusive hur man använder och bokar skrivtolk. Arbeta för pedagogisk och fysisk tillgänglighet i skola och utbildning Vi ska under året bevaka uppstarten av en ny gymnasieutbildning för hörselskadade elever. Utgångspunkten för föreningen ska vara att skolan redan från början ska ha en ljudmiljö och tekniska lösningar som ger förutsättningar för bra pedagogik. Detta är viktigt för att eleverna ska få en likvärdig utbildning men även för att verksamheten ska fungera som bra exempel för andra skolor, vilket ger förutsättningar för tillgänglighet för elever som går individualintegrerat. D: En stark organisation i utveckling Utveckla föreningen som en attraktiv medlemsorganisation Vi är en attraktiv förening med många medlemmar. Men vi vill bli fler, inte minst för att därigenom öka vårt inflytande på omvärlden. Redan idag har vi ett brett utbud av verksamheter, både dag- och kvällstid. Den sociala verksamheten var grunden till föreningens bildande och är fortfarande en central del av verksamheten. Ett exempel på det är Öppet Hus- verksamheten som ger medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter om hur det är att leva med hörsel - nedsättning, ett annat är det kvällskafé vi har börjat med under 2013. Vår värdefulla klubboch nätverksverksamhet skapar möjlighet för människor att vara delaktiga när de utövar sina intressen. Föreningen har en lång historia och vi kommer under året att uppmärksamma vårt 75-årsjubileum i vår programverksamhet, där bland andra forskare kommer att presentera sitt arbete. Utveckla vårt samarbete med andra organisationer, i Sverige och internationellt Vi ska fortsätta vårt samarbete med och stöd till HiSUS, Unga Hörselskadade i Stockholms stad. Vidare ska vi under året ta initiativ till att bygga och fördjupa kontakterna med andra föreningar i Hägersten. D: En stark organisation i utveckling 50 000 kr 170 000 kr 250 000 kr 315 000 kr (totalt) Biståndsprojekt 200 000 200 000 kr Programverksamhet 75 000 kr 20 000 kr Stöd till HiSUS 50 000 kr 75 000 kr 50 000 kr 75 000 kr Stöd till klubbarna 20 000 kr 20 000 kr
5 (7) E: Intern demokrati Medlemsmöten Under året ska två medlemsmöten genomföras, årsmötet och höstmötet. För att öka intresset för mötena kommer vi att eftersträva att ha ett program vid både årsmötet och höstmötet. Dessutom kommer vi att erbjuda möjlighet till gemensam mat och dryck efter mötena. Valberedning och revision Valberedningen kommer under året att arbeta för att ta fram förslag till styrelse. Revisionen genomförs dels av vår auktoriserade revisor, dels av våra förtroendevalda revisorer. Föreningens styrelse samt klubbråd Föreningens styrelse kommer att ha åtta styrelsemöten samt en konferens. Den organisationsöversyn som genomfördes 2012 föreslog att styrelsens roll dels är att ta strategiska beslut kring verksamheten, dels att hålla kontakten med medlemmar. Klubbråden är ett forum där klubbarnas ledning och föreningens styrelse kan diskutera gemensamma angelägenheter. Inbjudan går även ut till de representanter i stadens funktionshinderråd som föreningen nominerat. E: Intern demokrati (totalt) 5 000 kr 250 000 kr 5 000 kr 190 000 kr Års- och höstmöten 5 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Revisionskostnader 40 000 kr 40 000 kr Möteskostnader 80 000 kr 20 000 kr Arvoden styrelsen 110 000 kr 110 000 kr Medlemskap i organisationer 10 000 kr 10 000 kr F: Information och opinion Väcka opinion och sprida information Ett av våra grundläggande uppdrag är att väcka opinion och sprida information. Det gör vi för att vinna stöd för de frågor vi driver. Under denna punkt redovisas kostnader för informationsverksamhet under alla rubriker i verksamhetsplanen. Uppsökande verksamhet Många hörselskadade väntar länge från det att de börjar höra dåligt till att de söker vård. Flera av dessa klarar sig genom att undvika situationer som ställer krav på hörseln. Det kan på sikt skapa isolering. En generös testamentesgåva har gett föreningen möjlighet att under flera år göra en extra satsning på att nå ut till äldre människor med hörselnedsättning. F: Information och opinion (totalt) 80 000 kr 1 000 000 kr 50 000 kr Informationsarbete 80 000 kr 50 000 kr Ändamålsbestämda medel 1 000 000 kr
6 (7) G: Språkröret Språkröret ges ut med fyra nummer under 2014, enligt utgivningsplanen. Målet är att hålla medlemmar informerade om aktuella hörselfrågor från Stockholmsområdet. G: Språkröret (totalt) 10 000 kr 100 000 kr 10 000 kr 80 000 kr Annonsintäkter 10 000 kr 10 000 kr Tryck och distribution 100 000 kr 80 000 kr H: Föreningskansli och personal Föreningen har 3,5 anställda årsarbetare på kansliet. Lönekostnaden för personalen redovisas i sin helhet, inte fördelade på respektive verksamhet. I lönekostnader inkluderas även de kostnader vi idag har för inköp av redovisningstjänster. Bakom övriga kanslikostnader ligger uppvaktningar och representation, arbetsmiljöarbete, information och utbildning till personalen, rekryteringskostnader samt inköp av förbrukningsvaror, telefon, bredband och porto kostnader med mera. Lokalkostnader avser lokalhyra, material och inventarier. H: Föreningskansli och personal 260 000 kr 2 900 000 kr 520 000 kr 3 435 000 kr (totalt) Lönekostnader 200 000 kr 1 900 000 kr 300 000 kr 2 545 000 kr Övriga kanslikostnader 20 000 kr 300 000 kr 30 000 kr 250 000 kr Lokalkostnader 40 000 kr 700 000 kr 190 000 kr 640 000 kr I: Finansiering Här redovisas de intäkter som inte nämns någon annanstans i verksamhetsplanen. I: Finansiering (totalt) 625 000 kr 1 030 000 kr Bidrag från Stockholms stad 445 000 kr 850 000 kr Medlemsavgifter 180 000 kr 180 000 kr Gåvor Finansiella intäkter
7 (7) Sammanställning av budget 2014 Intäkter Kostnader A: En ny upplysningstid 0 kr 100 000 kr B: Hörselvård, hjälpmedel, stöd och service 0 kr 0 kr C: Tillgänglighet 0 kr 0 kr D: En stark organisation i utveckling 50 000 kr 170 000 kr E: Intern demokrati 5 000 kr 250 000 kr F: Information och opinion 0 kr 80 000 kr G: Språkröret 10 000 kr 100 000 kr I: Föreningskansli och personal 260 000 kr 2 900 000 kr J: Finansiering 625 000 kr 0 kr TOTALT: 950 000 kr 3 600 000 kr