APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland
FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost in Eligible Cost in eligible 1. Personnel 627 043 29,04% 2. Travel and subsistence 45 146 2,09% 3. External assistance 1 006 928 46,64% 4. Durable goods Infrastructure 0 0 0,00% Equipment 307 358 307 358 14,24% Prototype 0 0,00% 5. Land purchase / lease 0 0,00% 6. Consumables 17 065 0,79% 7. Other Costs 14 286 0,66% 8. Overheads 141 107 6,54% TOTAL 2 158 933 2 158 933 100% 141 247,82 Contribution In % of TOTAL % total eligible Requested Community contribution 1 079 467 50,00% 50,00% Beneficiary own contribution 231 368 10,72% Participants contribution (sum of B + C below) 848 098 39,28% TOTAL 2 158 933 100,00% Participants contribution breakdown In % of TOTAL cost B C Partners own contribution Other sources of funding 292 253 13,54% 555 845 25,75% Please fill in the analytical financial forms (F3 - F11) first. In these forms you are allowed to add lines but you cannot alter the formulas Important note: If the overheads cell appears in red, this means that the budgeted amount is above the 7% of the total direct (excluding for land purchase/lease) Kommentar: Procentsatsen för budgetposten "external assistance" är 46,64 %. Den relativt höga summan motiveras av att det inom projektet kommer att utföras många arbetsmoment där Länsstyrelsen och Linköpings kommun inte har tillgång till egen arbetskraft som effektivt kan utföra arbetsuppgifterna. Att nyanställa personal skulle vara ekonomiskt ofördelaktigt, varför vi istället har valt att handla upp dessa tjänster av främst lokala entreprenörer.
FORM F1 Proposal Acronym: Other sources of funding summary : Partners ROSORIS Partner N 1. Linköpings kommun LKPG Short Name of Partner Amount of cofunding in 292 253 Status of Commitmen t Declaration Form and page TOTAL Beneficiary's contribution must not be included here 292 253 Other sources of funding summary : Co-financiers Co-financiers Short Name of Co-financier Amount of cofunding in Naturvårdsverket 555 845 Status of Commitmen t Declaration Form and page TOTAL 555 845
FORM F2a Budget breakdown of tasks in Euro A B C D E F TOTAL 1. Personnel 2. Travel / subsistence 3. External assistance 4.1. Durable goods: Infrastructure 4.2. Durable goods: Equipment 4.3. Durable goods: Prototype 5. Land purchase / lease 6. Consumables 7. Other Costs 8. Overheads TOTAL 23 215 373 523 98 360 22 813 109 132 627 043 1 374 21 243 5 758 15 892 879 45 146 45 146,00 0 616 224 301 823 57 892 30 989 1 006 928 1 006 928,00 0 0 0 0 0 0 0,00 2 198 292 523 12 637 0 0 307 358 307 358,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 11 571 5 494 0 0 17 065 17 065,00 0 0 0 6 594 7 692 14 286 14 286,00 5 148 82 826 21 811 7 122 24 200 141 107 31 935 1 397 910 445 883 110 313 172 892 2 158 933 ########## For LIFE-Nature, the of tasks is limited to 6 (A - F) see technical forms. For LIFE Environment and LIFE Third Countries, the of tasks should not be higher than 10. Use Task given in Form T1 Tasks Summary Important note: If the a cell appears in red, this means that this amount is not consistent with form F0 and should be revised
FORM F2b Breakdown of for Actions in Tasks in Euro Tasks A B C D E F Actions Totalt 1 31 935 762 349 372 864 25 017 126 782 2 21 989 73 019 7 554 34 191 3 497 557 34 408 11 919 4 5 6 etc. TOTAL 58 776 10 000 43 849 27 180 13 390 6 154 31 935 1 397 910 445 883 110 313 172 892 2 158 933 31 935 0 1 397 910 445 883 110 313 172 892 Each Task may contain a of sub-tasks; the for these sub-tasks should be given here. For LIFE-Nature, the of tasks is limited to 6 (A - F) see technical forms. For LIFE Environment and LIFE Third Countries, the of tasks should not be higher than 10. Important note: If a cell appears in red, this means that this amount is not consistent with form F0 or F2a and should be revised
FORM F3 Direct Personnel Proposal Acronym: ROSORIS Calculation => A B C = B/Productive days per month A X B Partner Indicate the exact legal denomination of the type of contract: full/part time, temporary etc Category Day rate Number of person days Number of person moths Eligible Costs % of Total personnel for the project B Tillsvidareanställning Projektledare (F1 och F3) 265,49 263 15 69 824 11,14% B Tillsvidareanställning Arbetsledare/expert 265,49 987 60 262 039 41,79% B Projektanställning Utförare av åtgärder 208,6 740 45 154 364 24,62% B Tillsvidareanställning Ekonomiansvarig (F1) 208,6 175 10 36 505 5,82% B Tillsvidareanställning Upprättande av restaureringsplaner 265,49 79 4,5 20 974 3,34% P Tillsvidareanställning (A1) Arbetsledare, Tinnerö 249,32 314 22 78 286 12,49% P Tillsvidareanställning Uppr. av rest.planer, Tinnerö (A1) 249,32 9 0,5 2 244 0,36% B Tillsvidareanställning Arbetsledare/expert, uppföljning (F2) 265,49 4 0,2 1 062 0,17% P Tillsvidareanställning Arbetsledare/expert, uppföljning (F2) 249,32 7 0,4 1 745 0,28% 2578 157,6 627 043 100%
FORM F4 Travel and subsistence Proposal Acronym: ROSORIS Calculation => A B A + B Partner Destination Outside Europe Reasons for travel Travel Subsistence Total travel and subsistence travel and subsistence B Projektområdet Upprätta restaureringsplaner (A1) 1 209 0 1 209 2,68% P Projektområdet Upprätta restaureringsplaner (A1) 165 0 165 0,37% B Projektområdet Åtgärder i samband med röjning C1) 12 400 237 12 637 27,99% P Projektområdet Åtgärder i samband med röjning C1) 165 0 165 0,37% B Projektområdet Åtgärder i samband med hamling (C2) 236 39 275 0,61% P Projektområdet Åtgärder i samband med hamling (C2) 44 0 44 0,10% B Projektområdet Åtgärder i samband med hägnader (C3) 6 493 100 6 593 14,60% P Projektområdet Åtgärder i samband med hägnader (C3) 110 0 110 0,24% B Projektområdet Åtgärder i samband med anord för djur (C4) 706 63 769 1,70% P Projektområdet Åtgärder i samband med anord för djur (C4) 44 0 44 0,10% B Projektområdet Åtgärder i samband med strandängar (C5) 510 39 549 1,22% P Projektområdet Åtgärder i samband med planetring av ek (C6) 55 0 55 0,12% B Projektområdet Åtg. i samband med återupptagen hävd (D1) 2 262 100 2 362 5,23% P Projektområdet Åtg. i samband med återupptagen hävd (D1) 55 0 55 0,12% B Projektområdet Åtgärder i samband med underhållsröjning (D2) 3 197 100 3 297 7,30% P Projektområdet Åtgärder i samband med underhållsröjning (D2) 44 0 44 0,10% B Projektområdet Åtgärder i samband med anläggningar (E1) 150 50 200 0,44% B Projektområdet Åtgärder i samband med infofoldrar (E3) 80 80 160 0,35% P Projektområdet Åtgärder i samband med infofoldrar (E3) 20 20 40 0,09% B Inom projektområdet och besök till andra liknande projekt inom EU Diverse åtgärder i samband med deltagande i och anordnande av seminarier, konferanser mm (E5) 7 152 6 584 13 736 30,43%
FORM F4 Travel and subsistence Proposal Acronym: ROSORIS Calculation => A B A + B Partner P Destination Inom projektområdet och besök till andra liknande projekt inom EU Outside Europe Reasons for travel Diverse åtgärder i samband med deltagande i och anordnande av seminarier, konferanser mm (E5) Travel Subsistence Total travel and subsistence travel and subsistence 848 800 1 648 3,65% B Projektområdet Åtgärder i samband med upprättande av 70 40 110 0,24% lekmannarapporten (E6) B Projektområdet Åtgärder i samband med administration (F1 + F3) 400 149 549 1,22% B Projektområdet Åtgärder i samband med uppföljning (F2) 200 20 220 0,49% P Projektområdet Åtgärder i samband med uppföljning (F2) 100 10 110 0,24% 36 715 8 431 45 146 100%
FORM F5 External assistance partner Provider/ procedure Description Costs ( ) external assistance B Handlas upp, främst lokalt Röjning av projektobjekt (C1) 266 330 26,45% P Handlas upp, främst lokalt Röjning av projektobjekt (C1) 187 483 18,62% B Handlas upp, främst lokalt Utföra hamling av träd (C2) 16 110 1,60% P Handlas upp, främst lokalt Utföra hamling av träd (C2) 2 198 0,22% B Handlas upp, främst lokalt Sätta upp stängsel (C3) 62 339 6,19% P Handlas upp, främst lokalt Sätta upp stängsel (C3) 46 550 4,62% B Handlas upp, främst lokalt Göra anordningar för djur (C4) 8 792 0,87% P Handlas upp, främst lokalt Göra anordningar för djur (C4) 11 428 1,13% B Handlas upp, främst lokalt Restaurering av strandängar C5) 14 994 1,49% B Handlas upp, främst lokalt Ersättning för slåtter och bete (D1) 185 699 18,44% P Handlas upp, främst lokalt Ersättning för slåtter och bete (D1) 99 688 9,90% B Handlas upp, främst lokalt Underhållsröjning (D2) 7 645 0,76% P Handlas upp, främst lokalt Underhållsröjning (D2) 8 791 0,87% B Handlas upp, främst lokalt Anläggning för allmänheten (E1) 18 081 1,80% P Handlas upp, främst lokalt Särskilda åtgärder, Tinnerö (E2) 5 745 0,57% B Handlas upp, främst lokalt Informationsfoldrar (E3) 21 978 2,18% P Handlas upp, främst lokalt Informationsfoldrar (E3) 5 494 0,55% B Handlas upp, främst lokalt Seminarier (E5) 1 099 0,11% B Handlas upp, främst lokalt Lekmannarapport (E6) 5 495 0,55% B Handlas upp av experter Uppföljning (F2) 20 110 2,00% P Handlas upp av experter Uppföljning (F2) 10 879 1,08% 1 006 928 100%
FORM F6 Durable goods: Infrastructure Calculation => A A x 0.25 partner Supplier/ Procedure Description Real Costs Depreciation (Y/N) Eligible Costs Infrastructure 0% Please refer to articles 21.6-21.7 of the Common Provisions to see if the infrastructure in question is subject to depreciation
FORM F7 Durable goods: Equipment Calculation => A A x 0.50 partner Supplier/ Procedure Description Real Costs Depreciation (Y/N) Eligible Costs) Equipment B Inköps, främst lokalt Röjsåg 824 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Röjsåg 824 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Motorsåg 825 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Motorsåg 825 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Digitalkamera 1 099 n 0,36% B Inköps, främst lokalt Digitalkamera 1 099 n 0,36% B Inköps, främst lokalt Manuell slåtterbalk, liten 2 198 n 0,72% B Inköps, främst lokalt Manuell slåtterbalk, stor 8 792 n 2,86% B Inköps, främst lokalt Betesputsare till traktor 10 989 n 3,58% P Inköps, främst lokalt Fyrhjulig motorcykel med arbetsvagn 16 483 n 5,36% B Inköps, främst lokalt Fyrhjulig motorcykel med arbetsvagn 16 483 n 5,36% B Inköps, främst lokalt Materialkostnad för hägnader 151 599 n 49,32% P Inköps, främst lokalt Materialkostnad för hägnader 69 824 n 22,72% B Inköps, främst lokalt Material till vattenanläggningar och insamlingsfållor 8 791 n 2,86% P Inköps, främst lokalt Material till vattenanläggningar och insamlingsfållor 5 714 n 1,86% P Inköps, främst lokalt Inköp av ekplantor, för plantering på Tinnerö 10 989 n 3,58% 307 358 0 100% Please refer to articles 21.6-21.7 of the Common Provisions to see if the equipment in question is subject to depreciation
FORM F8 Durable goods: Prototype (only for LIFE Environment) partner Supplier/ Procedure Description Real Costs prototype 0 0%
FORM F9 Land purchase or lease of land / use rights (only for LIFE Nature) Calculation => A B C (A x B) + C partner Description of land purchase / lease / one-off compensation action Estimated Cost per hectare ( ) Area (hectare) Associated charges (notary, taxes ) in Expected ( ) land purchase/lease 0 0 0%
FORM F10 Consumable materials p artner Supplier/ procedure Description B Inköps, främst lokalt Material till utförarna, tex arbetskläder, drivmedel till arbetsredskap, skyddsutrustning, gasol till arbetskojan mm till utförare av arbete Costs ( ) Consumable 0 0,00% 17 065 100,00% 17 065 100%
FORM F11 Other partner Supplier/ procedure Description B Handlas upp Revision (F1) 7 692 53,84% B Betalas till arrangören Kostnader för konferenser mm (E5) 2 198 15,39% B Inköps, främst lokalt Hyra av lokaler, fika, lunch, föredragshållare mm i 4 396 30,77% samband med tex seminarier (E5) 14 286 100% Costs Other