Verksamhetsplan 2010 (inkl. budgetförslag) 1
Verksamhetsplanen för 2010 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs ett stort arbete på att behålla och rekrytera ledare. Speciellt inom ungdomskommittén där tidigare års nybörjarkurser resulterat i att vi har många ungdomar, vilket är mycket glädjande, men vi behöver fler ledare för att ta hand om nya unga orienterare. Ekonomi Respektive kommitté ansvarar, efter delegation av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden. Generellt gäller - att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter - att skapa reserv för oförutsedda händelser - att vara återhållsamma med utgifter Arrangemang Nedanstående arrangemang och aktiviteter är de uppdrag vi har under 2010. I de fortsatta verksamhetsplanerna skall en långsiktig planering fastställas för klubbens arrangemang och aktiviteter. Datum Aktivitet Uppdrag/Proj.ledare Kommentarer 10 feb Södertäljeloppet Scania, AXA/Henrik S 3 mars Sportlovsdag Telge/elitkomm 10 april Kringelträffen SNO/Henrik S, Weine J, Anders A(banl,) o (Järna IP) Håkan K(banl.) xx hittaut.nu SNO/ 6 maj Skolorientering(åk 6) Telge/elitkomm xx Kommunruset? Kommunen/Weine J xx Scaniamilen Scania/ xx Hemvärnsdagen Hemvärnet/Ungd.kommittén 6 juni Klubbmästerskap(medel) SNO/Svempa M xx juli Idrottsskolan Scania/elitkomm 2
xx-xx aug Områdesaktivitet AZ, Telge/ elitkomm 18 Melkers Minne SNO/P-G M, Thomas H, Sven U(banl.) (Brunnsäng) 20 nov Novemberkåsan SNO/? Årsfest SNO/??= ej klart vid skrivande stund Kartframställning En 5-årsplan för OL-arrangemang och kartframställning håller på att tas fram. Under 2010 kommer Almnäskartan att revideras för att användas vid 25-mannatävlingen 2011. Ungdom Verksamheten skall vara öppen för alla och syftar till att skapa gemenskap, trivsel och trygghet för deltagarna. Mål: 1. Gemenskap behövs för att alla skall lära känna varandra och är särskilt viktigt i en individuell sport. 2. Trivsel för att alla skall ha roligt under träning och tävling. 3. Trygghet för att alla skall vilja träna och tävla oberoende av kunnande och tidigare erfarenhet. SNO skall tillhöra en av Sörmlands allra bästa ungdomsklubbar Vi har nu avancerat från en 5:te plats under flera år till 3:dje plats 2005 och sedan legat 2:a plats 2006-2009 i ungdomsklubbmatchen slagna av Nyköpings OK. Under 2009 vann SNO den sk Raketen i Sörmland. Det är ett pris som tilldelas den klubb som ökar antalet deltagare mest under år. När vi går in i 2010 har vi ca 50 aktiva ungdomar i åldern 8-16 år och dessutom ca10 juniorer vara 6 st 1:a årsjuniorer. Aktiviteter: 1. öka antalet ungdomar som deltar på nationella tävlingar Särskilt fokus läggs på tävlingarna som ingår i ungdomsklubbmatchen, stafetter och våra egna arrangemang. Under 2010 införs ett system med ansvarsbarn där 1-2 ledare får ansvar för en specifik grupp på 5-10 ungdomar i syfte att vara stöd i träning och tävling, följa upp teknikutveckling, fungera som mentor mm. 2. ungdomsbudkavlar där alla som vill får vara med Särskilda satsningar kommer att göras på vissa kavlar och på Daladubbeln skall alla med och på u-tiomila är målet att ha ett HD18-lag, D18-lag och minst ett HD12-lag. 3
Måsen 21 mars Kolmårdskaveln 17 april Stigtomta 25 april Ungdomskaveln på 10-mila 1 maj U-tiomila 6-7 aug Melkers minne 18 aug DM stafett 19 sept Österåkerskaveln Daladubbeln 16-17 okt 3. Läger för att öka gemenskapen 12-13 juni ungdomsläger i Väskijärvistugan 3-4 aug - Ungdomens 10-mila gemensam resa och övernattning 13-14 okt gemensam bussresa med övernattning utanför Falun läger i Sörmlands OF:s regi, Idrelägret mm 4. ungdomscupens fyra deltävlingar med många deltagare från SNO I år blir det fyra tävlingar (två på våren och två på hösten) och ett samarbete med våra grannklubbar. Alla på vardagskvällar och en bra möjlighet att prova att tävla i en minde tävling. Södertälje - SNO Mariefred OK Grip Strängnäs Strängnäs-Malmby Gnesta OK Klemmingen 5. tisdagsträningarna för att lära sig OL-tekniken Här finns ett utbud av övning och träning för alla från rena nybörjaren till de lite mer erfarna. Övningar skall finnas från vit till svart bana. Träningarna samordnas (plats och banor) med klubbträningen. 6. torsdagsträningar för året-runtträning och klubbkänsla Träning sker året runt vid Tveta. Under perioden sen vår och tidig höst OL-teknikträning för gruppen 6-10 år vid Tveta i samband med klubbträningen. För ungdomskommittén i Södertälje-Nykvarn orientering Juniorer OBS! Text ej klar vid tryckning, kommer separat. 4
Elit VISION SNO vill skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Ledorden är: Att ha roligt Att lära av varandra Att uppträda ödmjukt Att agera med proffsighet Vi vill ha löparna nära. Genom regelbundet deltagande i verksamheten skapas relationer och kvalitén förbättras MÅL Damtruppen ska breddas och båda trupperna föryngras Ett flertal juniorer bjuds in att delta och trivas i verksamheten Befästa ställningen som en av världens bästa klubbar Topp tre på någon av de prioriterade lagtävlingarna För enskild ska föreningen eftersträva att skapa bästa möjliga förutsättningar för individuella satsningar som riktar sig mot mästerskapstävlingar Skapa en miljö där individen utvecklas TÄVLINGSPRIORITERINGAR Årets viktigaste lagtävlingar för föreningen är: 1. Tiomila 2. SM 3. Jukola 4. 25-manna 5. Småland Utöver internationella mästerskapstävlingar är årets viktigaste individuella tävlingar: 1. SM 2. Elitserien/Juniorcupen 3. O-ringen Bredd Klubbmästerskap Liksom föregående år fullföljer vi det vinnande konceptet med endast ett klubbmästerskap(medeldistans), dessutom arrangeras Novemberkåsan som tidigare. 6 juni KM i medeldistans 20 nov Novemberkåsan/årsfest 5
Tävlingsvärdar Planering och översyn av årets tävlingsvärdar pågår och ytterligare info kommer. 5-Dagars xxxxxxx finns som en sammanhållande länk under 5-dgrs i Örebro. 25-manna Erik & Weine Johansson samordnar som tidigare 25-manna tävlingen. Tvetavärdar-torsdagar Se separat information och ansvar på SNO:s hemsida 6
Budget 2010 Ingående balans 213 tkr Intäkter -OL-arrangemang 50 -Kartbidrag 75 -Sponsorer 300 -Stipendier och bidrag 127 -Aktiviteter 10 -Hemvärnet 9 -Medlemmarnas avgifter 398,5 Verksamhetens kostnader 969,5 tkr -1073,5 tkr Årets beräknade underskott -104 tkr Utgående balans 109 tkr Budget per funktion Kostnader Intäkter Netto Gemensamt 205,0 305,0 100,0 Ungdom 173,5 125,5-48,0 Juniorer 50,5 10,0-40,5 Elit 348,5 300,0-48,5 Bredd 296,0 229,0-67,0 Summa -1073,5 969,5-104,0 7
Specifiserad budget: K I N Gemensamt - 205 305 100 -försäkring -20 - -20 -avgifter -5 - - 5 -kontorsmateriel - 5 - -5 -social gemenskap -30 20-10 -kläder -60 50-10 -utbildning -5 - -5 -övrigt -5 - -5 -medlemsavgifter - 30 30 -kartframställning -75 75 - -stipendier, bidrag, övrigt - 80 80 -OL-arrangemang - 50 50 Ungdom - 173,5 125,5-48 -startavgifter -40 - -40 -läger mm(se spec. ungd.komm.) -133,5 59,5-74 -stipendier, bidrag, övrigt - 66 66 Juniorer - 50,5 10-40,5 -startavgifter -10 - -10 -läger -15 5-10 -Juniorcup -20 5-15 -övrigt -5,5 - -5,5 Elit -348,5 300-48,5 (se spec. elitkomm.) Bredd - 296 229-67 -startavgifter, individuellt -115 110-5 -startavgifter, stafetter -40 - -40-10-mila -40 30-10 -Jukola -85 80-5 -Halikko -8 6-2 -Småland -8 3-5 8
Ungdom Verksamhet: intäkt kostnad differens Startavgifter 40 000-40 000 Läger (SOF) 15 000 30 000-15 000 Idre-läger (SOFT) 20 000 25 000-5 000 USM (SOFT) 5 000-5 000 Distriktsmatch 2 000-2 000 Ungdosmklubbmatch buss 29 maj 2 000 5 500-3 500 Daladubbeln 15 000 30 000-15 000 U-10mila 2 000-2 000 Socialt (Upptakt/avslutning) 4 000-4 000 Ledarsemin. 1 000-1 000 Ungdomscup 3 000-3 000 Läger 12-13 juni 7 500 15 000-7 500 Subvention tävlingströjor 3 000-3 000 Subvention overaller 3 000-3 000 Priser avslutning 3 000-3 000 Oförutsett/övrigt 2 000-2 000 Summa kostnader verksamhet 59500 173 500-114 000 intäkter/bidrag: Ersättning fr SNO för startavgifter 40 000 40 000 Sökt bidrag från SIF 31 000 31 000 Barnens Dagstiftelsen 15 000 15 000 Raketen 2009 8 000 8 000 Ungdomsklubbmatchen 2009 3 000 3 000 Hemvärnet funktionärer 9 000 9 000 Summa intäkter/bidrag 106 000 106 000 Resultat 165 500 173 500-8 000 Tas från balansen fr 2009-8 000 9
Elit Budget 2010 - SNO elit budget utfall 2010 2009 Anmälningsavgifter 42900 43200 Sponsorer 3000 3942 Träningsläger 25000 33817 Utlägg svenska löpare 98000 98700 Utlägg utländska löpare 15500 28197 Utlägg ledare 30000 33320 Material o övr omkostnader 22500 23529 Resor, boende Sverige (SM, elits, Småland) 60000 66484 Resor, boende utland (Jukola) 20000 49088 Reklamskatt 25600 28000 Diverse kostnader 6000 10979 summa 348500 419256 10
11