1(9) Datum Diarienummer 2013-08-28 HSS130059 Regionkontoret Jonny Eriksson, Controller 035-134955 Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014 Innehåll Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014 1 Sammanfattning hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2 Ekonomiska förutsättningar 2014-2016 2 Översikt 3 Uppdrag till driftnämnderna 4 Anslag - i detalj 5 Den nära vården - Vårdval Halland 5 Specialiserad somatisk vård 5 Avtals- och taxevård 6 Valfrihetsvård 6 Riktade statsbidrag 6 Specialiserad psykiatrisk vård 7 FoUU 7 Läkemedel 7 Tandvård 7 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 9 Gemensam verksamhetsutveckling 9
2 (9) Sammanfattning hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget Region Hallands ansträngda ekonomiska situation återspeglas i hälso- och sjukvårdsbudgeten för 2014. Denna budget kan om än med svårigheter och med stora krav på verksamheten tex ta hänsyn till vårdvolymer, befolkningsutveckling, nya cancerläkemedel, fortsatt satsning på logopeder, utveckling inom psykosvården samt att finansiera Hallandssjukhus med en ersättning som motsvarar uppdraget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 92 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka 7 500 medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården. En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker och köfri vård med hög kvalitet utifrån sina behov. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under regionstyrelsen helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Ekonomiska förutsättningar 2014-2016 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sitt inspel till mål och budget konstaterat att den ram som regionstyrelsen har tilldelat hälso- och sjukvårdsstyrelsen inte kommer att vara tillräcklig för 2015 och 2016 men för 2014 anser styrelsen att uppdraget kan lösas inom tilldelad ram. Hälso sjukvårdstyrelsen har konstaterat att stora behov finns inom hälso- och sjukvården kopplat till befolkningsökning, volymsökning och medicinsk utveckling då främst på det specialiserade läkemedelsområdet. För att kunna möta detta utifrån de ramar Hälso- och sjukvårdstyrelsen fått av fullmäktige har omfördelningar gjorts på ca 165,3 mnkr utifrån krav på effektiviseringar och bokslutsanalyser. I detta ingår dels generella krav på effektiviseringar, dels riktade mot området administration.
3 (9) Under 2012 och våren 2013 har ett intensivt arbete pågått för att utvärdera ersättningsmodellerna och ersättningens storlek framför allt för Hallandssjukhus. Den ersättningsmodell som tidigare tillämpas har konstateras inte i tillräckligt hög grad har tagit hänsyn till volymökningar främst inom öppenvården men inte heller tillräckligt inom slutenvården. I budget 2014 har detta korrigerats till en del men det finns fortfarande inom Hallands Sjukhus verksamheter som kan behöva ytterligare förstärkning, detta förväntas driftnämnderna lösa genom interna omfördelningar för att ha en ekonomi i balans 2014. Översikt Regionfullmäktige har i Mål och budget 2014 gett hälso- och sjukvårdstyrelsen en ram på 6 658 600 tkr. Denna ram avser hälso- och sjukvårdstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2014 ingår inte 2014 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under 2014. Budget 2013 tkr Den nära vården - Vårdval Halland 1 063 998 1 057 612 Somatikuppdrag 3 822 237 3 661 112 Avtals- och taxevård 151 818 169 950 Valfrihetsvård 108 543 109 780 Riktade statsbidrag -68 877-52 365 Psykiatriuppdrag 492 787 496 067 FoU 88 751 86 700 Läkemedel 692 140 735 450 Tandvård 178 228 173 343 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 117 897 115 151 Gemensam verksamhetsutveckling 11 079 8 000 Summa 6 658 600 6 560 800 (Negativt tecken betyder intäkter)
4 (9) Uppdrag till driftnämnderna Av budgeten går den största delen direkt till driftnämnderna. Nedanstående tabell visar ersättningen för de uppdrag som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården. Medel anvisas också utifrån modellerna Vårdval Halland, Barntandvård Halland och ersättning för särskild tandvård - främst till Närsjukvården. Uppdrag till nämnder Budget 2013 tkr Slutenvård 1 646 046 1 590 936 Dagkirurgi 316 771 285 226 Cytostatikaläkemedel 49 226 39 126 Mottagningsverksamhet öppen specialistvård 874 974 812 231 Regionvård 437 745 432 745 Uppdrag medicinsk service bla mammografi 26 300 26 113 Mödrahälsovård 57 869 58 465 Ungdomsmottagning 18 504 18 817 Ambulanssjukvård 159 896 161 600 Sjukresor 55 440 59 000 Sjukvårdsrådgivning 16 264 16 419 Kunskapscentrum för smärta 6 150 3 930 Handikappverksamhet 154 952 156 504 Psykiatrisk vård 459 035 463 235 Remiterad rättsvård 33 751 32 832 Tandreglering 26 420 26 710 Specialisttandvård HS 36 202 36 470 AT läkare 50 013 45 890 Summa direkta uppdrag till nämnd 4 425 559 4 266 249 Andel av Hälso- och sjukvårdsbudget 66% 65%
5 (9) Anslag - i detalj Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Medel för ST-läkare, samverkansavtal med kommuner, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel är också budgeterat här. Hälso- och Sjukvårdspeng 930 641 Tjänsteköp av kommunerna enl avtal 65 516 ST utbildning inkl SK-kurser 38 041 Tolkersättningar 4 177 Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten 14 261 Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd 10 100 Studierektorsuppdrag 1 262 Den nära vården - Vårdval Halland 1 063 998 Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. Slutenvård 1 646 046 Dagkirurgi 316 771 Cytostatika 49 226 Abonnemang 874 974 Abonnemang (Med service) 15 300 Regionvård 437 745 Mammografi (Med service) 11 000 Ambulanssjukvård 159 896 Sjuktransport 55 440 Sjukvårdsrådgivning 16264 Mödrahälsovård 57869 Ungdomsmottagning 18504 Handikappverksamheten 154952 Strategisk cancerenhet 2100 Centrum för smärta 6150 Somatiskvård 3 822 237
6 (9) Avtals- och taxevård Här budgetaras specialistläkare på nationella taxan, behov av vårdgaranti samt vårdavtal. Privata avtal och taxeläkare 69 438 Reumatologi 38 002 Vårdgarantilköp HSS 44 378 Avtals- och taxevård 151 818 Valfrihetsvård Här budgeteras hallänningarnas valfrihet av specialistvård i andra landsting samt intäkter från andra landsting inom specialistvård. Valfrihetsvård somatik psykiatri 245 226 Utomlänsintäkter somatik och psykiatri -136 683 Valfrihetsvård 108 543 Riktade statsbidrag Här budgeteras intäkter från de särskilda statsbidragen och de särskilda insatser Region Halland gör för de riktade statsbidragen. Statsbidrag för patientsäkerhet -17 000 Insatser för ökad patientsäkerhet 7 094 Kömiljard -40 000 Statsbidrag psykisk ohälsa (PRIO) -21400 Satsningar PRIO 1710 Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen 9500 Rehabgaranti -9500 Statsbidrag flyktingar 0 Vårdkostnader flyktingar 0 Riktade statsbidrag -69 596
7 (9) Specialiserad psykiatrisk vård Här budgeteras regionens kostnader för psykiatrisk vård. Psykiatrisk vård 459 035 Remiterad rättsvård 33 751 Psykiatrisk vård 492 787 FoUU Här finansieras regionens FoUU enhet, läkarnas AT-utbildning, sjukhusbiblioteken samt ersättning för doktorandutbildningar. Vissa särskilda projektmedel som fördelas av vetenskapliga rådet finansieras också här. FOUU inklusive bibliotektsverksamheten 34 979 AT läkare 50 013 Vetenskapliga rådet inkl fou-projektmedel 3 060 Ersättn för doktorandutbildning 700 FoU 88 751 Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel samt fortbildning inom läkemedelsområdet. Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel 329 540 Specialistläkemedel 325 500 Särläkemedel 10 600 Gem finansierade läkemedel 16 500 Utbildningsanslag 7 000 Läkemedel 689 140 Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med 2012. Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen, med anslag. På grund av ovanstående får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden.
8 (9) Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för barntandvården inom både allmäntandvård och specialisttandvård, kostnader för del av vuxentandvården inom allmän- och specialisttandvård samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn 87 811 Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxen 5 360 Tandreglering 26 420 Specialisttandvård HS 36 202 Särskild tandvård 35 604 Tolkkostnad 100 Momsreglering tandvård, nationella riktlinjer -13 269 Tandvård 178 228 Barntandvårdspeng Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 3-19-åringar föreslås i förslag till regionfullmäktige 2013-10-23 bli 1 394 kronor per barn i Regionfullmäktige 2012-09- 19. Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 242 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 32 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, sistahandsansvar, nyrekrytering och svårbemannade kliniker etc) uppgår till 5 360 tkr, varav 1 769 tkr avser barn- och ungdomstandvården. Regelverket för folktanvårdsspecifika kostnader beskriver när dessa anslag är aktuella. Specificering av vilka kliniker som anses svårbemannade fastslås i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2014 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården. Ersättning för nyrekrytering 2014 fastställs till 25 750 kr per månad.
9 (9) Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar diverse områden där högkostnadsskydd är det största. Smittskyddsverksamhet inkl strama 3 804 Kompetensutveckling hälsofrämjande hälso- o sjukvård 900 Högkostnadsskydd/frikortsbesök 70 306 Avgiftsfria besök 20 543 HPV-vaccin 3 037 Nationella register, stroke kampanj, VAS spärrtjänst 10 176 Samordningsförbund Halland 3 773 Samverkansnämnderna inkl utbyggnad RCC 5 498 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 118 037 Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop förprojekt inom screeningverksamhet och utveckling inom psykos- och missbruksvården. Gemensam verksamhetsutveckling 14 079 tkr Regionkontoret Karin Möller Hälso- sjukvårdsdirektör William Hedman Ekonomidirektör