Budgetberäkning för Projekt X Förberedelser antal pers lönekostn/mån antal mån Projektledare, research, idéutveckling, möten med styrgrupp, samarbetspartners och medfinansiärer etc. 1 52 000 0,6 31 200 Styrgrupp, idéutformning, möten med samarbetspartners, utformning av enkät etc. 3 40 000 0,25 30 000 Summa förberedelser: 61 200 varav moms: Fas 1: förtroende, specialisering & manus 0 Personal lönekost/mån syssgrad antal mån löne Projektledare/regissör 52 500 0,5 8 210 000 Processtödjare 1 40 000 0,5 8 160 000 Processtödjare 2 40 000 0,5 8 160 000 Dramaturg 52 500 0,5 1 26 250 arvode/dag antal dag Fotograf, seminarium 4 000 0,5 2 000 Ljudtekniker, seminarium 4 000 0,5 2 000 Ljussättare, seminarium 4 000 0,5 2 000 Inspelningsledare, seminarium 4 000 0,5 2 000 Scripta, seminarium 4 000 0,5 2 000 Scenograf, seminarium 4 000 0,5 2 000 Rekvisitör, seminarium 4 000 0,5 2 000 Klädansvarig, seminarium 4 000 0,5 2 000 Sminkör, seminarium 4 000 0,5 2 000 antal pers arvode/dag antal dag Skådespelare, manusläsn 5 3 000 1 15 000 Material, utskrifter 2 000 Utrustning, dator 7 000 skrivare 3 000 Lokal/kontor: kostn/mån antal mån 1 eller 2 rum med tillg till samlingslokal 5 000 8 40 000 Möblemang 5 000
Projektadministration lönekost/mån syssgrad antal mån löne administrativa er Fas 2: filmproduktion kostn/mån antal mån Summa fas 1: 719 850 varav moms: 116 250 Fas 1 inklusive moms: 748 913 Förproduktion: Inspelningsplanering: lönekost/mån antal mån Projektledare/producent, planering & bildmanus 52 500 2 105 000 Processtödjare 1 40000 2 80 000 Processtödjare 2 40000 2 80 000 Klädansvarig 42 000 0,5 21 000 Scenograf 55 000 0,5 27 500 Scenografi & rekvisita inkl transporter 50 000 Audition pris/dag antal dag Kamera 500 2 1 000 Teaterhyra 1000 2 2 000 Telefoni, hela produktionen 3 000 pris/mån antal mån Kontor, hela produktionen 5 000 8,00 40 000 Försäkring, hela produktionen 7 000 Bud, frakt & porto 2 000 Summa förproduktion: 418 500 Inspelning: Inspelningspersonal: lönekost/mån antal mån Regissör/projektledare 60 000 0,75 45 000 Processtödjare 1 40 000 0,75 30 000 Processtödjare 2 40 000 0,75 30 000 Inspelningsledare 55 000 0,75 41 250 Scripta 55 000 0,75 41 250 Fotograf 60 000 0,75 45 000 Ljussättare 60 000 0,75 45 000 lönekost/mån antal dag Steadycamfotograf 5 500 2,00 11 000 lönekost/mån antal mån Fotograf, bakomfilm 40 000 1 40 000 Ljudtekniker 60 000 0,75 45 000 Dataöverförare 40 000 0,75 30 000 Runner 37 500 0,75 28 125 Sminkör 42 000 0,75 31 500 Klädansvarig 42 000 0,75 31 500
Scenograf 55 000 0,75 41 250 antal pers lönekost/dag antal dag Skådespelare 27 7 500 2,00 405 000 Statister 500 1,25 13 000 Utrustning: Kamera (inkl optik) 2 800 15,00 42 000 Kamera, bakomfilm 1 500 20,00 30 000 pris/dag antal dag Nano flash recorder 720 15,00 10 800 pris/st antal Hårddiskar, 2 tb 4 000 4 16 000 Ljus 4 500 15,00 67 500 Ljudutrustning 1 500 20,00 30 000 Steadycamrigg 2 000 4,00 8 000 Åkutrustning 3 000 4,00 12 000 Bilrigg 3 000 1,00 3 000 Elverk + bränsle 600 5,00 3 000 Kablage 100 20,00 2 000 Material: Diverse (friggisar, filter) 2 000 Inspelningsplatser 30 000 Transporter 15 000 Catering 25 000 Oförutsedda utgifter 20 000 Summa inspelning: 1 270 175 Efterarbete: lönekost/mån antal mån Processtödjare 39 000 5 195 000 Musik: specialkomp 50 000 Slutredigering: pris/mån antal mån hyra, maskin 6 000 5 30 000 projektledare/producent 52 500 5 262 500 master 4 000 DVD-upplaga pris/dag antal dag DVD-master, produktion 6000 2 12 000 pris/styck antal DVD-kopior, inkl skivtryck, box & packn 25 250 6 250 Omslag layout 6 000 1 6 000 tryckning 4 000 Projektadministration: hela filmproduktionsfasen Summa efterarbete: 569 750 administrativa er lönekost/mån syssgrad antal mån löne kostn/mån antal mån
Summa projektadministration, fas 2: 73 600 Summa fas 2: 2 332 025 varav momspliktigt: 1 412 925 Fas 2 inklusive moms: 2 685 256 Fas 3: marknadsföring & utbildning Studiematerial: pris/dag antal dag Vetenskapsjournalist, research 5 000 5 25 000 textproduktion 5 000 7 35 000 layout 5 000 1 5 000 Tryckning 5 500 Summa studiematerial: 70 500 Marknadsföring, visningar och utbildningspaket: lönekost/mån syssgrad antal mån Projektledare 52 500 0,25 8 105 000 Processtödjare A 39 000 0,25 8 78 000 Processtödjare B 39 000 0,25 8 78 000 Kontor, hela perioden Telefoni, hela perioden 1 500 Kontorsmaterial, hela perioden 1 000 Hemsida kostn/mån antal mån Webhotell, inklusive e-postkonton 400,00 12 4 800 Domännamn, nyregistrering 1 år 550 Datakonsulttjänster 15 000 Utbildningspaket lönekost/mån syssgrad antal mån Kursutvecklare A 50 000 1,00 0,25 12 500 Kursutvecklare B 50 000 1,00 0,25 12 500 Teknik och annat i samband med utbilningsutveckling 16 000 Summa marknadsföring, visningar och utbildningspaket: 340 850 Projektadministration: hela fas 3 lönekost/mån syssgrad antal mån löne administrativa er kostn/mån antal mån Summa projektadministration, fas 3: 73 600 Summa fas 3: 484 950 varav momspliktigt: 125 350 Fas 3 inklusive moms: 516 288
Totalt: 3 598 025 Inklusive moms på momspliktiga poster: 4 011 656