Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015 40 115 31 000 40 115 Reg.verksamhetsbidrag 37 200 37 200 Lättlästa instruktioner för IT-användare 137 000 137 000 137 000 137 000 Lättlästa instruktioner för IT-användare -28.2 30 000 30 000 25 000 25 000 Information och publikation 15 000 106 706 15 000 106 711 Kurser 33 850 33 850 40 750 40 750 LÄRUM/Pedagogisk utveckling RAY 57 000 57 000 60 000 60 000 LÄRUM/Pedagigisk utveckling BMR 123 360 105 610 111 000 112 301 Sensotek Vasa, Helsingfors 1 180 1 180 1 180 1 180 LL-verksamhet 82 100 82 100 99 100 102 605 Läsförståelseprojekt 5 000 5 000 5 000 5 000 Lättläst Nordiskt Nätverk 14 300 14 300 14 300 14 300 Utvecklings- och internationellt samarbete 45 000 52 677 45 000 54 677 Läsombud-lukutuki 138 000 138 000 142 000 142 000 Skräddarsydd Boendeservice 112 800 112 800 112 800 112 800 Familjestödjare 88 000 88 000 88 000 88 000 Platsen är ledig 4 000 4 000 4 000 4 000 Styrka genom nätverk 17 463 17 463 17 463 17 463 Förenings- och organisationssamarbete 58 037 77 517 63 641 97 606 Arbetsgrupp för intressebevakning 1 500 1 500 TOTALT 1 645 090 2 315 190 1 665 734 2 385 834 Verksamhetens underskott -670 100-720 100 Tillförda medel Investerings- och finansieringsverksamhet Ränte-, hyresintäkter, dividender 145 600 Räntor, bostadsvederlag -80 500 Totalt 65 100 Underskott av egen verksamhet -605 000 Finansiering av verksamhetens underskott Allmänna offentliga understöd Penningautomatfören. AY-bidrag 385 000 Avgifter och allmänna understöd 20 000 Finlands Svenska Omsorgsstiftelse rf 200 000 605 000 605 000 1 645 090 750 600 Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Resultat 0

1 1 Förvaltning 1.1 Allmän Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1050 Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Kopieringsintäkter 3510 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 2000 500 500 500 500 Inkomster totalt 2000 500 500 500 500 Utgifter Månadslöner 4000 149018 35 764 35 764 41 725 35 764 FPA ersättningar 4030-3000 -3 000 Löner totalt 146018 35 764 35 764 41 725 32 764 Socialskyddsavgifter 4101 3323 798 798 930 798 ArPL-avgifter 4102 26823 6 438 6 438 7 511 6 438 Övriga obl.försäkringar 4104 2369 569 569 663 569 Lönebikostnader totalt 32516 7 804 7 804 9 104 7 804 Personalkostnader totalt 178534 43 568 43 568 50 829 40 568 Personalutbildning 4125 3500 1 000 1 000 500 1 000 Personalens kost 4130 4000 1 000 1 000 1 000 1 000 Personalhälsovård 4135 2900 800 500 800 800 Km ersättningar 4140 1000 250 250 250 250 Övriga resekostnader 4141 4500 1 000 500 1 000 2 000 Dagtraktamenten 4145 1000 250 150 250 350 Övriga personalkostnader 4165 3000 600 800 600 1 000 Övriga personalkostnader totalt 19900 4 900 4 200 4 400 6 400 Adb material 4210 1000 500 500 Livsmedel och renhållning 4220 350 100 50 100 100 Övriga materialkostnader 4370 300 100 100 50 50 Materialkostnader totalt 1650 700 150 150 650 Post och telefonkostnader 4400-01 5800 1 500 1 500 1 300 1 500 Bokföring och revision 4490 9400 5 000 4 400 Kopiering / leasing 4430,4511 1000 1 000 El-kostnader 4520 Försäkringskostnader 4560 2500 2 500 Kost och logi 4570 500 100 100 100 200 Mötestraktering 4603 400 100 100 100 100 Medlemsavgifter 4720 10000 7 500 1 000 1 500 Bankkostnader och årsavgifter 4820 1500 350 450 300 400 Uppvaktningar 4854 1000 500 500 Adb -tjänster 4862 16306 6 306 5 700 2 800 1 500 Övriga tjäster 4900 400 100 100 100 100 Tjänster totalt 48806 18 956 13 950 4 700 11 200 Utgifter totalt 248890 68124 61868 60079 58818 Avskrivningar 9710 2500 2 500 Resultat -249390-67624 -61368-62079 -58318

2 1.2 Helsingfors Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1100/1199 Inkomster Post och telefonintäkter 3500 Kopieringsintäkter 3510 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 30600 7 650 7 650 7 650 7 650 Inkomster totalt 30600 7 650 7 650 7 650 7 650 Utgifter Månadslöner 4000 31058 7 454 7 454 8 696 7 454 Arvoden 4010 400 100 100 100 100 Löner totalt 31458 7 554 7 554 8 796 7 554 Socialskyddsavgifter 4101 702 168 168 196 168 ArPL-avgifter 4102 5662 1 360 1 360 1 583 1 360 Övriga obl.försäkringar 4104 500 120 120 140 120 Lönebikostnader totalt 6864 1 648 1 648 1 919 1 648 Personalkostnader totalt 38322 9 202 9 202 10 716 9 202 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 100 100 Personalens kost 4130 2500 650 500 650 700 Personalhälsovård 4135 500 100 100 200 100 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 100 100 Övriga personalkostnader 4165 1500 500 1 000 Övriga personalkostnader totalt 4700 850 1 100 850 1 900 Kontorsmaterial 4200 4000 1 000 1 000 1 000 1 000 Adb material 4210 500 200 100 100 100 Livsmedel och renhållning 4220 1500 400 300 400 400 Litteratur/tidskrifter 4300 400 400 Övriga materialkostnader 4370 400 100 100 100 100 Materialkostnader totalt 6800 2 100 1 500 1 600 1 600 Post och telefonkostnader 4400-01 3600 900 900 900 900 Städning 4530 18000 4 500 4 500 4 500 4 500 Kopiering / leasing 4430,4511 19000 4 500 4 500 5 000 5 000 Kontorshyror 4510 52000 13 000 13 000 13 000 13 000 Försäkringskostnader 4560 600 600 Webb-sidornas kostnader 4650 500 200 100 100 100 Mötestraktering 4603 200 50 50 50 50 El-kostnader 4520 21000 5 500 5 000 5 000 5 500 Bankkostnader och årsavgifter 4512/4820 Adb -tjänster 4862 6000 1 500 1 500 1 500 1 500 Övriga tjäster 4900 1000 250 250 250 250 Tjänster totalt 121900 31 000 29 800 30 300 30 800 Utgifter totalt 171722 43152 41602 43466 43502 Resultat -141122-35502 -33952-35816 -35852

3 1.3 Vasa Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1110 Inkomster Övriga hyror 3127 Kopieringsintäkter 3510 4000 2 000 2 000 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 Inkomster totalt 4000 2 000 2 000 Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter 4101 ArPL-avgifter 4102 Övriga obl.försäkringar 4104 Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Km ersättningar 4140 Personalhälsovård 4135 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 400 200 200 Övriga personalkostnader 4165 400 100 100 100 100 Övriga personalkostnader totalt 800 100 300 100 300 Kontorsmaterial 4200 1000 200 200 300 300 Adb material 4210 500 250 250 Livsmedel och renhållning 4220 500 100 100 100 200 Litteratur/tidskrifter 4300 400 400 Övriga materialkostnader 4370 1000 250 250 250 250 Materialkostnader totalt 3400 1 200 550 650 1 000 Post och telefonkostnader 4400-01 2900 700 700 750 750 Kontorshyror 4510 40000 10 000 10 000 10 000 10 000 Kopiering / leasing 4430,4511 9300 2 300 2 300 2 350 2 350 El-kostnader 4520 3000 750 750 750 750 Städning 4530 8000 2 000 2 000 2 000 2 000 Kost och logi 4570 500 100 100 100 200 Webb-sidornas kostnader 4650 500 200 100 100 100 Möteskostnader 4850 200 50 50 50 50 Uppvaktningar och representation 4854 300 100 50 50 100 Adb -tjänster 4862 2000 500 500 500 500 Övriga tjäster 4900 1000 250 250 250 250 Tjänster totalt 67700 16 950 16 800 16 900 17 050 Utgifter totalt 71900 18250 17650 17650 18350 Resultat -67900-18250 -15650-17650 -16350

4 1.4 Fullmäktige, styrelsen och arbetsgrupper Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1200 / 1250 / 1160 Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Kopieringsintäkter 3510 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 2000 500 500 500 500 Löner totalt 2000 500 500 500 500 Socialskyddsavgifter 4101 45 11 11 11 11 ArPL-avgifter 4102 360 90 90 90 90 Övriga obl.försäkringar 4104 32 8 8 8 8 Lönebikostnader totalt 436 109 109 109 109 Personalkostnader totalt 2436 609 609 609 609 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 2000 500 500 500 500 Övriga resekostnader 4141 7000 1 750 1 750 1 750 1 750 Dagtraktamenten 4145 1000 250 250 250 250 Övriga personalkostnader totalt 10000 2 500 2 500 2 500 2 500 Tidskrifter 4301 550 550 Adb material 4210 Livsmedel och renhållning 4220 200 50 50 50 50 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 750 600 50 50 50 Post och telefonkostnader 4400-01 Bokföring och revision 4490 Kopiering / leasing 4430,4511 El-kostnader 4520 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 1200 350 200 300 350 Medlemsavgifter 4720 Bankkostnader och årsavgifter 451274820 Adb -tjänster 4862 Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt 1200 350 200 300 350 Utgifter totalt 14386 4059 3359 3459 3509 Resultat -14386-4059 -3359-3459 -3509

5 1.5 Socialarbetare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8600 Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagarintäkter 3100 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 36750 8 820 8 820 10 290 8 820 Arvoden 4010 Löner totalt 36750 8 820 8 820 10 290 8 820 Socialskyddsavgifter 4101 820 197 197 229 197 ArPL-avgifter 4102 6615 1 588 1 588 1 852 1 588 Övriga obl.försäkringar 4104 584 140 140 164 140 Lönebikostnader totalt 8019 1 925 1 925 2 245 1 925 Personalkostnader totalt 44769 10 745 10 745 12 535 10 745 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 600 150 150 150 150 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 500 100 150 100 150 Km ersättningar 4140 100 100 Övriga resekostnader 4141 2000 500 500 500 500 Dagtraktamenten 4145 500 150 150 100 100 Övriga personalkostnader totalt 3700 1 000 950 850 900 Tidskrifter 4301 Adb material 4210 500 500 Livsmedel och renhållning 4220 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 500 500 Post och telefonkostnader 4400-01 Bokföring och revision 4490 Kopiering 4430 El-kostnader 4520 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 1730 230 500 500 500 Mötestraktering 4603 2190 690 500 500 500 Medlemsavgifter 4720 Bankkostnader och årsavgifter 451274820 Adb -tjänster 4862 500 500 Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt 4420 1 420 1 000 1 000 1 000 Utgifter totalt 53389 13665 12695 14385 12645 Resultat -53389-13665 -12695-14385 -12645

6 2. Föreningssamarbete Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 3300 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 13200 3 168 3 168 3 696 3 168 Arvoden 4010 Löner totalt 13200 3 168 3 168 3 696 3 168 Socialskyddsavgifter 4101 294 71 71 82 71 ArPL-avgifter 4102 2376 570 570 665 570 Övriga obl.försäkringar 4104 210 50 50 59 50 Lönebikostnader totalt 2880 691 691 806 691 Personalkostnader totalt 16080 3 859 3 859 4 502 3 859 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 300 100 50 50 100 Personalhälsovård 4135 400 100 100 100 100 Km ersättningar 4140 1200 300 300 300 300 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt 1900 500 450 450 500 Kontorsmaterial 4200 100 50 50 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 100 50 50 Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 300 75 75 75 75 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 100 25 25 25 25 Transportkostnader 4550 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 1000 250 250 250 250 Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt 1400 350 350 350 350 Utgifter totalt 19480 4759 4659 5352 4709 Resultat -19480-4759 -4659-5352 -4709

7 Steg för Steg Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 3400/3401/3402 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 58037 13949 13949 16190 13949 Inkomster totalt 58037 13 949 13 949 16 190 13 949 Utgifter Månadslöner 4000 46000 11 040 11 040 12 880 11 040 Arvoden 4010 Löner totalt 46000 11 040 11 040 12 880 11 040 Socialskyddsavgifter 4101 1026 246 246 287 246 ArPL-avgifter 4102 8280 1 987 1 987 2 318 1 987 Övriga obl.försäkringar 4104 731 176 176 205 176 Lönebikostnader totalt 10037 2 409 2 409 2 810 2 409 Personalkostnader totalt 56037 13 449 13 449 15 690 13 449 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Transportkostnader 4550 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 Övriga tjäster 4900 2000 500 500 500 500 Tjänster totalt 2000 500 500 500 500 Utgifter totalt 58037 13949 13949 16190 13949 Resultat 0

8 Verksamhetsbidrag Kostnadsställe Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Inkomster totalt Utgifter Verksamhetsbidrag 4870 37200 9 300 9 300 9 300 9 300 Utgifter totalt 37200 9 300 9 300 9 300 9 300 Resultat -37200-9300 -9300-9300 -9300

9 3. Fritidsaktiviteter och kulturtjänster 3.1 Läger och avlastning Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1990 Inkomster Ersättning från kommunerna 3000 Fonder, bidrag, understöd 3030 321485 321 485 Deltagaravgifter 3100 288900 288 900 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 610385 321 485 288 900 Utgifter Månadslöner 4000 67333 16 160 16 160 18 853 16 160 Arvoden 4010 157812 157 812 Löner totalt 225145 16 160 16 160 176 665 16 160 Socialskyddsavgifter 4101 5021 360 360 3 940 360 ArPL-avgifter 4102 40526 2 909 2 909 31 800 2 909 Övriga obl.försäkringar 4104 3580 257 257 2 809 257 Lönebikostnader totalt 49127 3 526 3 526 38 548 3 526 Personalkostnader totalt 274272 19 686 19 686 215 214 19 686 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 800 200 200 200 200 Personalens kost 4130 800 200 200 200 200 Personalhälsovård 4135 800 200 200 200 200 Km ersättningar 4140 4650 200 500 3 500 450 Övriga resekostnader 4141 600 200 200 200 Dagtraktamenten 4145 34794 34 594 200 Övriga personalkostnader totalt 42444 800 1 300 38 894 1 450 Kontorsmaterial 4200 Läger- och kursmaterial 4310 3600 3 150 450 11000 11 000 Medicin och tillbehör 4340 2100 400 1 700 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 16700 3 550 13 150 Postkostnader 4400 1600 400 550 400 250 Telefonkostnader 4401 610 80 100 360 70 Tryckning och annonsering 4410 2100 2 100 Kopiering / leasing 4430,4511 1079 300 500 140 139 Transportkostnader 4550 40300 40 300 Försäkringskostnader 4560 1800 1 800 Kost och logi 4570 224800 224 800 Mötestraktering 4603 680 400 280 Utbildning 4600 3800 3 800 Övriga tjäster 4900 200 200 Tjänster totalt 276969 2 880 5 350 268 080 659 Utgifter totalt 610385 23366 29886 535338 21795 Resultat 0-23366 291599-246438 -21795

10 3.2 Fritidsverksamhet Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1995 Inkomster Ersättning från kommunerna 3000 Fonder, bidrag, understöd 3030 19515 2 500 12 000 5 015 Deltagaravgifter 3100 16500 15 000 1 500 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 36015 17 500 13 500 5 015 Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 1900 600 700 600 Löner totalt 1900 600 700 600 Socialskyddsavgifter 4101 42 13 16 13 ArPL-avgifter 4102 342 108 126 108 Övriga obl.försäkringar 4104 30 10 11 10 Lönebikostnader totalt 415 131 153 131 Personalkostnader totalt 2315 731 853 731 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 500 100 300 100 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt 500 100 300 100 Livsmedel och renhållning 4220 450 150 150 150 Informationsmaterial 4330 150 50 50 50 Medicin och tillbehör 4340 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 600 200 200 200 Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Transportkostnader 4550 5200 4 500 200 500 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 12500 10 000 2 000 500 Utbildning 4600 Mötestraktering 4603 Fritidsbidrag 4875 19000 4 000 4 500 5 000 5 500 Tjänster totalt 36700 18 500 6 700 5 000 6 500 Utgifter totalt 40115 19531 8053 5000 7531 Resultat -4100-2031 5447 15-7531

11 4. Kurser Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 6000 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd 3030 28100 3 200 20 000 2 000 2 900 Deltagaravgifter 3100 5750 630 2 870 1 200 1 050 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 33850 3 830 22 870 3 200 3 950 Utgifter Månadslöner 4000 5391 1 300 1 300 1 510 1 295 Arvoden 4010 9165 225 5 280 2 610 1 050 Löner totalt 14570 1 525 6 580 4 120 2 345 Socialskyddsavgifter 4101 325 34 147 92 52 ArPL-avgifter 4102 2623 275 1 184 742 422 Övriga obl.försäkringar 4104 232 24 105 66 37 Lönebikostnader totalt 3179 333 1 436 899 512 Personalkostnader totalt 17749 1 858 8 016 5 019 2 857 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 1022 77 315 315 315 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 1518 380 378 380 380 Övriga personalkostnader totalt 2540 457 693 695 695 Kontorsmaterial 4200 129 25 79 25 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 200 50 50 50 50 250 50 100 50 50 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 579 125 229 125 100 Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 32 8 8 8 8 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 100 25 25 25 25 Transportkostnader 4550 Hyror för mötesrum 4510 1630 950 680 Kost och logi 4570 10870 520 3 870 3 980 2 500 Mötestraktering 4603 350 115 110 60 65 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt 12982 668 4 963 4 753 2 598 Kostnader totalt 33850 3108 13901 10592 6250 Resultat 0 722 8969-7392 -2300

12 5. Multisensorisk verksamhet Kostnadsställe 7600/7610 Inkomster FPA 3025 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 240 60 60 60 60 Fakturerade kostnader 3530/3540 500 125 125 125 125 440 120 100 100 120 Inkomster totalt 1180 305 285 285 305 Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter 4101 ArPL-avgifter 4102 Övriga obl.försäkringar 4104 Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 280 80 60 60 80 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt 280 80 60 60 80 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 100 50 50 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 100 50 50 Postkostnader 4400 80 20 20 20 20 Telefonkostnader 4401 40 10 10 10 10 Tryckning och annonsering 4410 100 25 25 25 25 Kopiering / leasing 4430,4511 40 10 10 10 10 Transportkostnader 4550 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 300 140 140 140 120 Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt 800 205 205 205 185 Kostnader totalt 1180 335 315 265 265 Resultat 0-30 -30 20 40

13 6.1 Lärum / Pedagogisk utveckling RAY Kostnadsställe Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 7800 Inkomster RAY AK 5 3001 57000 14 250 14 250 14 250 14 250 Fonder, bidrag, understöd 3030 Besöksintäkter 3115 Fakturerade kostnader 3530/3540 Produktuthyrning 3120 Kursintäkter, anordnade kurser 3110 Inkomster totalt 57000 14 250 14 250 14 250 14 250 Utgifter Månadslöner 4000 43450 10 428 10 428 12 166 10 428 Arvoden 4010 Löner totalt 43450 10 428 10 428 12 166 10 428 Socialskyddsavgifter 4101 969 233 233 271 233 ArPL-avgifter 4102 7821 1 877 1 877 2 190 1 877 Övriga obl.försäkringar 4104 691 166 166 193 166 Lönebikostnader totalt 9481 2 275 2 275 2 655 2 275 Personalkostnader totalt 52931 12 703 12 703 14 821 12 703 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 230 60 60 50 60 Personalhälsovård 4135 240 60 60 60 60 Km ersättningar 4140 60 20 20 20 Övriga resekostnader 4141 150 50 50 50 Dagtraktamenten 4145 114 34 40 40 Övriga personalkostnader totalt 794 224 230 110 230 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 50 30 20 Övriga materialkostnader 4370 100 100 Materialkostnader totalt 150 130 20 Postkostnader 4400 200 20 20 10 20 Telefonkostnader 4401 400 30 30 20 30 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering 4430,4511 Hyror Vasa 4510 1740 435 435 435 435 Städning 4530 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 400 50 50 55 50 Övriga tjäster 4900 1000 1 000 Tjänster totalt 3125 1 535 535 520 535 Kostnader totalt 57000 14592 13488 15451 13468 Resultat 0-342 762-1201 782 Q1 Q2 Q3 Q4

14 6.2 Lärum / Pedagogisk utveckling BMR Kostnadsställe 7900 Inkomster BMR-stiftelse 3030 92360 37 360 55 000 Fonder, bidrag, understöd 3030 6000 1 000 3 000 2 000 Föreläsararvoden 3125 300 100 100 100 Fakturerade kostnader 3530/3540 22700 1 000 1 000 1 000 19 700 2000 2 000 Inkomster totalt 123360 39 460 61 100 1 000 21 800 Utgifter Månadslöner 4000 70800 16 992 16 992 19 824 16 992 Arvoden 4010 10000 5 000 5 000 Löner totalt 80800 16 992 21 992 19 824 21 992 Socialskyddsavgifter 4101 1802 379 490 442 490 ArPL-avgifter 4102 14544 3 059 3 959 3 568 3 959 Övriga obl.försäkringar 4104 1285 270 350 315 350 Lönebikostnader totalt 17631 3 708 4 799 4 326 4 799 Personalkostnader totalt 98431 20 700 26 791 24 150 26 791 Köpta tjänster 4120 2600 900 800 900 Personalutbildning 4125 250 50 100 100 Personalens kost 4130 300 75 75 75 75 Personalhälsovård 4135 400 100 100 100 100 Km ersättningar 4140 700 200 150 150 200 Övriga resekostnader 4141 950 250 300 100 300 Dagtraktamenten 4145 179 50 50 29 50 Övriga personalkostnader totalt 5379 725 1 675 1 254 1 725 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 200 100 100 Övriga materialkostnader 4370 300 100 100 100 Materialkostnader totalt 500 200 200 100 Postkostnader 4400 60 20 20 20 Telefonkostnader 4401 260 70 70 50 70 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 100 50 50 Hyror Vasa 4510 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 180 20 70 20 70 Adb -tjänster 4862 300 100 100 100 Övriga tjänster 4900 400 400 Tjänster totalt 1300 610 310 70 310 Utgifter totalt 105610 22235 28976 25474 28926 Resultat 17750 17225 32124-24474 -7126

15 7. LL-VERKSAMHET - lättläst 7.1 LL-Center och LL-Bladet Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9690/9700 Inkomster RAY Ak 3001 67000 16 750 16 750 16 750 16 750 Fonder, bidrag, understöd 3030 12000 3 000 3 000 3 000 3 000 Deltagaravgifter 3100 100 100 Fakturerade kostnader 3530/3540 3000 750 750 750 750 Inkomster totalt 82100 20 600 20 500 20 500 20 500 Utgifter Månadslöner 4000 61874 14 850 14 850 17 325 14 850 Arvoden 4010 Löner totalt 61874 14 850 14 850 17 325 14 850 Socialskyddsavgifter 4101 1380 331 331 386 331 ArPL-avgifter 4102 11137 2 673 2 673 3 118 2 673 Övriga obl.försäkringar 4104 984 236 236 275 236 Lönebikostnader totalt 13501 3 240 3 240 3 780 3 240 Personalkostnader totalt 75375 18 090 18 090 21 105 18 090 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 300 150 150 Personalens kost 4130 400 100 100 100 100 Personalhälsovård 4135 345 90 90 85 80 Km ersättningar 4140 200 50 50 50 50 Övriga resekostnader 4141 400 100 100 100 100 Dagtraktamenten 4145 120 30 30 30 30 Övriga personalkostnader totalt 1765 520 370 365 510 Kontorsmaterial 4200 80 20 20 20 20 Adb material 4210 1500 1 000 500 Litteratur/tidskrifter 4300 300 50 250 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 1880 1 070 770 20 20 Postkostnader 4400 200 50 50 50 50 Telefonkostnader 4401 600 150 150 150 150 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 80 20 20 20 20 Hyror Vegahuset 4510 1120 280 280 280 280 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 80 20 20 20 20 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 1000 1 000 Tjänster totalt 3080 1 520 520 520 520 Utgifter totalt 82100 21200 19750 22010 19140 Resultat 0-600 750-1510 1360

16 8.1 Sräddarsydd Boendeservice Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8300 Inkomster RAY Ak 3001 112800 28 200 28 200 28 200 28 200 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 112800 28 200 28 200 28 200 28 200 Utgifter Månadslöner 4000 64747 15 539 15 539 18 129 15 539 Arvoden 4010 5300 1 000 2 000 1 300 1 000 Löner totalt 70047 16 539 17 539 19 429 16 539 Socialskyddsavgifter 4101 1562 369 391 433 369 ArPL-avgifter 4102 12608 2 977 3 157 3 497 2 977 Övriga obl.försäkringar 4104 1114 263 279 309 263 Lönebikostnader totalt 15284 3 609 3 827 4 239 3 609 Personalkostnader totalt 85331 20 148 21 366 23 669 20 148 Köpta tjänster 4120 10110 5 000 1 110 2 000 2 000 Personalutbildning 4125 1000 300 200 300 200 Personalens kost 4130 800 200 200 200 200 Personalhälsovård 4135 800 200 200 200 200 Km ersättningar 4140 400 100 100 100 100 Övriga resekostnader 4141 2000 500 500 500 500 Dagtraktamenten 4145 800 200 200 200 200 Övriga personalkostnader totalt 15910 6 500 2 510 3 500 3 400 Kontorsmaterial 4200 400 100 100 100 100 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 200 50 50 50 50 400 100 100 100 100 895 200 200 295 200 Övriga materialkostnader 4370 400 100 100 100 100 Materialkostnader totalt 2295 550 550 645 550 Postkostnader 4400 400 100 100 100 100 Telefonkostnader 4401 800 200 200 200 200 Tryckning och annonsering 4410 400 100 100 100 100 Kopiering, 4430 400 100 100 100 100 Transportkostnader 4550 Hyror Vegahuset 4510 1720 430 430 430 430 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 4000 1 000 1 000 1 000 1 000 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 1544 1 544 Tjänster totalt 9264 3 474 1 930 1 930 1 930 Utgifter totalt 112800 30672 26356 29744 26028 Resultat 0-2472 1844-1544 2172

17 8.2 Läsombud - Lukutuki Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9750 Inkomster RAY Ak 3001 137000 34 250 34 250 34 250 34 250 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 1000 500 500 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 138000 34 750 34 250 34 750 34 250 Utgifter Månadslöner 4000 43000 10 320 10 320 12 040 10 320 Arvoden 4010 3000 1 250 1 250 1 100 1 250 Löner totalt 47850 11 570 11 570 13 140 11 570 Socialskyddsavgifter 4101 1067 258 258 293 258 ArPL-avgifter 4102 8613 2 083 2 083 2 365 2 083 Övriga obl.försäkringar 4104 761 184 184 209 184 Lönebikostnader totalt 10441 2 525 2 525 2 867 2 525 Personalkostnader totalt 58291 14 095 14 095 16 007 14 095 Köpta tjänster 4120 65000 16 250 16 250 16 250 16 250 Personalutbildning 4125 300 75 75 75 75 Personalens kost 4130 300 75 75 75 75 Personalhälsovård 4135 400 100 100 100 100 Km ersättningar 4140 800 200 200 200 200 Övriga resekostnader 4141 3200 800 800 800 800 Dagtraktamenten 4145 600 150 150 150 150 Övriga personalkostnader totalt 70600 17 650 17 650 17 650 17 650 Kontorsmaterial 4200 200 50 50 50 50 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 400 400 600 200 100 200 100 Övriga materialkostnader 4370 1249 300 400 200 349 Materialkostnader totalt 2449 950 550 450 499 Postkostnader 4400 600 200 100 200 100 Telefonkostnader 4401 600 150 150 150 150 Tryckning och annonsering 4410 900 300 200 200 200 Kopiering 4430 800 200 200 200 200 Transportkostnader 4550 Hyror Vegahuset 4510 1060 265 265 265 265 Kost och logi 4570 400 200 200 Mötestraktering 4603 600 150 150 150 150 Adb -tjänster 4862 700 400 100 100 100 Övriga tjänster 4900 1000 1 000 Tjänster totalt 6660 2 665 1 365 1 265 1 365 Utgifter totalt 138000 35360 33660 35372 33609 Resultat 0-610 590-622 641

18 8.3 Familjestödjare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8500 Inkomster RAY Ak 3001 88000 15 082 17 950 29 280 25 688 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 88000 15 082 17 950 29 280 25 688 Utgifter Månadslöner 4000 41628 9 991 9 991 11 656 9 991 Arvoden 4010 2000 500 750 750 Löner totalt 43628 9 991 10 491 12 406 10 741 Socialskyddsavgifter 4101 1010 232 243 287 248 ArPL-avgifter 4102 8086 1 798 1 888 2 233 1 933 Övriga obl.försäkringar 4104 694 159 167 197 171 Lönebikostnader totalt 9557 2 189 2 298 2 717 2 352 Personalkostnader totalt 53185 12 180 12 789 15 123 13 093 Köpta tjänster 4120 4500 500 1 500 2 500 Personalutbildning 4125 400 200 200 Personalens kost 4130 300 150 150 Personalhälsovård 4135 400 200 200 Km ersättningar 4140 2436 260 290 943 943 Övriga resekostnader 4141 1850 400 500 600 350 Dagtraktamenten 4145 2714 300 264 1 300 850 Övriga personalkostnader totalt 12600 960 2 104 4 343 5 193 Kontorsmaterial 4200 1315 1 025 90 100 100 Adb material 4210 1000 200 800 Litteratur/tidskrifter 4300 200 100 100 2000 300 300 700 700 300 150 150 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 4815 1 525 1 290 1 050 950 Postkostnader 4400 200 100 50 50 Telefonkostnader 4401 400 100 100 100 100 Tryckning och annonsering 4410 1000 500 250 250 Kopiering 4430 300 75 75 75 75 Transportkostnader 4550 Hyror Vegahuset 4510 2000 295 295 705 705 Kost och logi 4570 11000 6 500 4 500 Mötestraktering 4603 1000 100 100 400 400 Adb -tjänster 4862 500 500 500 Övriga tjänster 4900 500 500 Tjänster totalt 17400 1 070 1 670 8 580 6 080 Utgifter totalt 88000 15735 17853 29096 25316 Resultat 0-653 97 184 372

19 8.4 Lättlästa instruktioner för IT-användare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8400 Inkomster RAY C 3003 137000 34 250 34 250 34 250 34 250 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 137000 34 250 34 250 34 250 34 250 Utgifter Månadslöner 4000 68875 16 530 16 530 19 285 16 530 Arvoden 4010 4000 1 000 1 000 1 000 1 000 Löner totalt 72875 17 530 17 530 20 285 17 530 Socialskyddsavgifter 4101 1625 391 391 452 391 ArPL-avgifter 4102 13118 3 155 3 155 3 651 3 155 Övriga obl.försäkringar 4104 1159 279 279 323 279 Lönebikostnader totalt 15901 3 825 3 825 4 426 3 825 Personalkostnader totalt 88776 21 355 21 355 24 711 21 355 Köpta tjänster 4120 19275 1 275 1 500 1 500 15 000 Personalutbildning 4125 1550 50 500 500 500 Personalens kost 4130 445 25 140 140 140 Personalhälsovård 4135 770 20 250 250 250 Km ersättningar 4140 750 150 200 200 200 Övriga resekostnader 4141 2000 200 600 600 600 Dagtraktamenten 4145 943 253 230 230 230 Övriga personalkostnader totalt 25733 1 973 3 420 3 420 16 920 Kontorsmaterial 4200 300 100 100 100 Adb material 4210 3000 3 000 Litteratur/tidskrifter 4300 200 100 100 4500 4 500 Övriga materialkostnader 4370 3000 3 000 Materialkostnader totalt 11000 10 700 200 100 Postkostnader 4400 400 100 100 100 100 Telefonkostnader 4401 650 50 200 200 200 Tryckning och annonsering 4410 4600 300 2 000 2 300 Kopiering 4430 630 30 200 200 200 Hyror Vegahuset 4510 2216 554 554 554 554 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 560 120 200 120 120 Mötestraktering 4603 1409 209 400 400 400 Adb -tjänster 4862 700 100 100 100 400 Övriga tjänster 4900 2000 2 000 Tjänster totalt 11491 3 463 3 754 4 274 Utgifter totalt 137000 26791 39229 28331 42649 Resultat 0 7459-4979 5919-8399

20 8.5 Lättläst Nordiskt Nätverk Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9695 Inkomster RAY C 3003 Fonder, bidrag, understöd 3030 14300 14 300 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 14300 14 300 Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 1640 394 394 459 394 Löner totalt 1640 394 394 459 394 Socialskyddsavgifter 4101 39 9 10 10 10 ArPL-avgifter 4102 295 71 71 83 71 Övriga obl.försäkringar 4104 26 6 6 7 6 Lönebikostnader totalt 360 86 87 100 87 Personalkostnader totalt 2000 479 481 559 481 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 2000 2 000 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 8500 2 000 3 500 1 000 2 000 Dagtraktamenten 4145 1800 450 600 300 450 Övriga personalkostnader totalt 12300 2 450 6 100 1 300 2 450 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Hyror Vegahuset 4510 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt 14300 2 929 6 581 1 859 2 931 Resultat 0 11371-6581 -1859-2931

21 8.6 Styrka genom nätverk 1.1-28.2 Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8200 Inkomster RAY C 3003 17463 17 463 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 17463 17 463 Utgifter Månadslöner 4000 6270 1 505 1 505 1 756 1 505 Arvoden 4010 Löner totalt 6270 1 505 1 505 1 756 1 505 Socialskyddsavgifter 4101 140 34 34 39 34 ArPL-avgifter 4102 1129 271 271 316 271 Övriga obl.försäkringar 4104 100 24 24 28 24 Lönebikostnader totalt 1368 328 328 383 328 Personalkostnader totalt 7638 1 833 1 833 2 139 1 833 Köpta tjänster 4120 4600 300 4 300 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 50 25 25 Personalhälsovård 4135 70 35 35 Km ersättningar 4140 600 300 300 Övriga resekostnader 4141 600 300 300 Dagtraktamenten 4145 117 78 39 Övriga personalkostnader totalt 6037 1 038 4 999 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 88 88 Materialkostnader totalt 88 88 Postkostnader 4400 100 50 50 Telefonkostnader 4401 100 50 50 Tryckning och annonsering 4410 1000 500 500 Kopiering 4430 200 100 100 Mötestraktering 4603 300 150 150 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 200 200 Hyror kansli + andra 4514 700 500 200 Adb -tjänster 4862 100 50 50 Övriga tjänster 4900 1000 1 000 Tjänster totalt 3700 2 600 1 100 Utgifter totalt 17463 5559 7932 2139 1833 Resultat 0 11904-7932 -2139-1833

22 8.7 Lättlästa instruktioner för IT-användare 1.1-28.2 Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8100 Inkomster RAY C 3003 30000 30 000 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 30000 30 000 Utgifter Månadslöner 4000 15169 3 641 3 641 4 247 3 641 Arvoden 4010 3400 3 400 Löner totalt 18569 7 041 3 641 4 247 3 641 Socialskyddsavgifter 4101 349 141 81 95 81 ArPL-avgifter 4102 2817 1 141 655 765 655 Övriga obl.försäkringar 4104 249 101 58 68 58 Lönebikostnader totalt 3899 1 383 794 927 794 Personalkostnader totalt 22468 8 424 4 435 5 174 4 435 Köpta tjänster 4120 1734 1 734 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 75 75 Personalhälsovård 4135 75 75 Km ersättningar 4140 50 50 Övriga resekostnader 4141 150 150 Dagtraktamenten 4145 53 53 Övriga personalkostnader totalt 2137 2 137 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 300 300 Materialkostnader totalt 300 300 Postkostnader 4400 100 100 Telefonkostnader 4401 100 100 Tryckning och annonsering 4410 3860 3 860 Kopiering 4430 100 100 Hyror vegahuset 4510 485 485 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 50 50 Adb -tjänster 4862 200 200 Övriga tjänster 4900 200 200 Tjänster totalt 5095 5 095 Utgifter totalt 30000 15956 4435 5174 4435 Resultat 0 14044-4435 -5174-4435

23 8.8 Platsen är ledig 1.1-31.1 Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8900 Inkomster RAY C 3003 4000 4 000 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 4000 4 000 Utgifter Månadslöner 4000 2700 648 648 756 648 Arvoden 4010 Löner totalt 2700 648 648 756 648 Socialskyddsavgifter 4101 60 14 14 17 14 ArPL-avgifter 4102 486 117 117 136 117 Övriga obl.försäkringar 4104 43 10 10 12 10 Lönebikostnader totalt 589 141 141 165 141 Personalkostnader totalt 3289 789 789 921 789 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 75 74 Personalhälsovård 4135 75 75 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt 149 149 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Infomaterial 4330 100 100 Materialkostnader totalt 100 100 Postkostnader 4400 50 50 Telefonkostnader 4401 50 50 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering 4430 50 50 Hyror 4510 125 125 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 37 37 Adb -tjänster 4862 50 50 Övriga tjänster 4900 100 100 Tjänster totalt 462 462 Utgifter totalt 4000 1500 789 921 789 Resultat 0

24 8.9 Läsförståelseprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9730 Inkomster RAY C 3003 Fonder, bidrag, understöd 3030 5000 5 000 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 5000 5 000 Utgifter Månadslöner 4000 1231 295 295 345 295 Arvoden 4010 Löner totalt 1231 295 295 345 295 Socialskyddsavgifter 4101 27 7 7 8 7 ArPL-avgifter 4102 222 53 53 62 53 Övriga obl.försäkringar 4104 20 5 5 5 5 Lönebikostnader totalt 269 64 64 75 64 Personalkostnader totalt 1500 360 360 420 360 Köpta tjänster 4120 3500 3 500 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt 3500 3 500 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Hyror Vegahuset 4510 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt 5000 3860 360 420 360 Resultat 0 1140-360 -420-360

25 9. Information och Publikation, specialbibliotek Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 4990 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd 3030 12000 11 000 500 500 Annonsintäkter 3050 3000 500 500 1 000 1 000 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 15000 500 11 500 1 500 1 500 Utgifter Månadslöner 4000 62911 15 099 15 099 17 615 15 099 Arvoden 4010 1000 250 250 250 250 Löner totalt 63911 15 349 15 349 17 865 15 349 Socialskyddsavgifter 4101 1425 342 342 398 342 ArPL-avgifter 4102 11504 2 763 2 763 3 216 2 763 Övriga obl.försäkringar 4104 1016 244 244 284 244 Lönebikostnader totalt 13945 3 349 3 349 3 898 3 349 Personalkostnader totalt 77856 18 698 18 698 21 763 18 698 Köpta tjänster 4120 1000 500 500 Personalutbildning 4125 600 150 150 150 150 Personalens kost 4130 200 50 50 50 50 Personalhälsovård 4135 600 150 150 150 150 Km ersättningar 4140 500 150 100 150 100 Övriga resekostnader 4141 200 50 50 50 50 Dagtraktamenten 4145 300 50 100 50 100 Övriga personalkostnader totalt 3400 1 100 600 1 100 600 Kontorsmaterial 4200 200 50 50 50 50 Adb material 4210 1000 100 Litteratur/tidskrifter 4300 2100 500 1 600 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 2400 50 550 150 1 650 Postkostnader 4400 8800 2 200 2 200 2 200 2 200 Telefonkostnader 4401 600 150 150 150 150 Tryckning och annonsering 4410 10600 2 900 3 500 2 100 2 100 Kopiering 4430 600 150 150 150 150 Transportkostnader 4550 PR infoverks/annons 4630 400 100 100 100 100 Nätkostnader 4650 800 800 Mötestraktering 4603 200 50 50 50 50 Adb -tjänster 4862 1050 300 600 150 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt 23050 6 350 6 450 5 350 4 900 Utgifter totalt 106706 26198 26298 28363 25848 Resultat -91706-25698 -14798-26863 -24348

26 10. Utvecklingssamarbete FIDIDA / Kenya Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8930 Inkomster Statsbidrag 3010 45000 15 000 20 000 10 000 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt 45000 15 000 20 000 10 000 Utgifter Månadslöner 4000 8260 1 982 1 982 2 313 1 982 Arvoden 4010 Löner totalt 8260 1 982 1 982 2 313 1 982 Socialskyddsavgifter 4101 184 44 44 52 44 ArPL-avgifter 4102 1487 357 357 416 357 Övriga obl.försäkringar 4104 131 32 32 37 32 Lönebikostnader totalt 1802 433 433 505 433 Personalkostnader totalt 10062 2 415 2 415 2 817 2 415 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 150 150 Övriga resekostnader 4141 1000 1 000 Dagtraktamenten 4145 600 1 200 Övriga personalkostnader totalt 2350 2 350 Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 1000 1 500 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt 1500 1 500 Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 1000 500 500 Bokföring och revision 4490 900 1 000 Årsavgifter 4512 250 250 Bankkostnader 4820 45 15 15 15 Kost och logi 4570 1500 1 500 Medlemsavgifter 4720 720 360 360 Adb -tjänster 4862 250 250 Stöd till Kenya 4880 30000 15 000 10 000 5 000 Tjänster totalt 34765 2 000 16 375 10 765 5 625 Utgifter totalt 48677 8265 18790 13582 8040 Resultat -3677 6735 1210-3582 -8040

27 11. Arbetsgrupp för intressebevakning Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9400 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 1500 375 375 375 375 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt 1500 375 375 375 375 Utgifter totalt 1500 375 375 375 375 Resultat -1500-375 -375-375 -375 12. Nordiskt samarbete Kostnadsställe 8590 Övriga resekostnader 4141 Kost och logi 4570 1000 1 000 Utgifter totalt 1000 1 000 13. Internationellt samarbete Kostnadsställe 8600 Övriga resekostnader 4141 3000 3 000 Kost och logi 4570 Utgifter totalt 3000 3 000 Verksamhetens inkomster 1 645 090 316 589 624 239 495 470 208 792 Verksamhetens utgifter 2 315 190 433 294 457 055 957 888 426 838 Verksamhetens underskott -670100-116705 167183-462417 -218046 Finansiering av verksamhetens underskott TIllförda medel, samt investerings- och finansieringsverksamhet Kostnadsställe 1050 / 1100 Tillförda medel 6100/6110 2600 2 600 Hyresintäkter 5110 98000 24 500 24 500 24 500 24 500 Dividender 8105 45000 10 000 35 000 Inkomster totalt 145600 34 500 59 500 24 500 27 100 Allmänna offentliga understöd Bostadsvederlag 5200 68000 17 000 17 000 17 000 17 000 El-kostnader 5210 500 125 125 125 125 Räntekostnader 8500 12000 3 000 3 000 3 000 3 000 Utgifter totalt 80500 20 125 20 125 20 125 20 125 RAY AY-bidrag 385000 96 250 96 250 96 250 96 250 Kollekter och valinsamling 20000 1 250 16 250 1 250 1 250 Finlands Svenska Omsorgsstiftelse r.f. 200000 50 000 50 000 50 000 50 000 Inkomster totalt 2 395 690 498 589 846 239 667 470 383 392 Utgifter totalt 2 395 690 453 419 477 180 978 013 446 963 Resultat 0

Antal dagar Arvode utb.dag Arvoden soc.skyddsavgift övr. obl. försäkr. reseersät tn. Läger- och avlastningsverksamhet 2013 2015 Antal Arvode soc.skydds- pensionsförsäkr. övr. obl. rese- aktivitets Läger södra Finland dagar utb.dag Arvoden avgift försäkr. ersättn. dagtrakt. kostnad material transp. helpens. SUMMA Barnläger 1 9+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 700 6 700 15 632 Barnläger 2 9+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 700 6 700 15 632 Barnläger 3 9+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 700 6 700 15 632 Grav funkt.störn. 1 8+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 1 300 6 000 15 531 Grav funkt.störn. 2 8+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 1 300 6 000 15 532 Grav funkt.störn. 3 8+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 1 300 6 000 15 532 Autismläger 6+7 6 4 110 92 719 201 150 882 350 100 1 300 5 000 12 904 Ungdomsläger 8+5 6 3 006 67 526 147 150 630 350 100 1 300 5 000 11 276 Läger för äldre 1 12+9 6 5 214 116 912 255 150 1 260 350 100 1 300 8 000 17 658 Läger för äldre 2 12+9 6 5 214 116 912 255 150 1 260 350 100 1 300 8 000 17 658 Äventyrsläger 12+8 6 4 662 104 816 228 150 1 260 350 100 1 300 8 000 16 970 Vuxenläger 1 15+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 1 300 9 000 18 532 Vuxenläger 2 15+9 6 5 214 116 912 255 150 1 134 350 100 1 300 9 000 18 532 Tema: Konst och drama 14+8 6 4 662 104 816 228 150 1 008 350 200 1 300 8 000 16 818 Tema: Konst och drama 14+8 6 4 662 104 816 228 150 1 008 350 200 1 300 8 000 16 818 Tema: motion/dans/musik 18+10 6 5 766 129 1 009 283 150 1 260 350 100 1 300 10 000 20 346 Tema: Natur och skärgård 15+10 6 5 766 129 1 009 283 150 1 260 350 100 1 300 9 000 19 346 Tema: Skärgård 15+8 7 5 439 121 952 267 150 1 152 350 100 2 500 11 000 22 031 Tema: Hantverk 5+3 6 1 902 42 333 93 150 378 350 200 600 1 000 5 048 Tema: Hantverk 10+5 6 3 006 67 526 147 150 630 350 200 1 300 8 000 14 376 Tema: Data 10+5 6 3 006 67 526 147 150 630 350 200 1 300 8 000 14 376 127 Summa 232+167 98 127 2 187 17 172 4 808 3 150 21 690 7 350 2 600 26 000 153 100 336 184 pensionsförsäkr. aktivitetskostnad material transp. helpens. dagtrakt. Läger Österbotten Tema, Villa Elba 16+9 6 5 244 117 918 280 75 1 134 300 50 1 300 7 200 16 617 Äldre, Norrvalla 13+9 4 3 496 78 612 186 75 810 200 50 1 500 5 000 12 007 Äldre, Kronoby 16+10 5 4 830 108 845 257 75 1 080 200 50 1 500 5 000 13 945 Ungdom, Norrvalla 12+8 6 4 692 105 821 250 75 1 008 300 50 1 300 5 600 14 201 Grav funkt.st.norvalla 10+11 6 6 348 142 1 111 338 75 1 386 300 50 1 500 5 800 17 050 Vuxen, grav, Merilä 8+8 6 8 004 178 1 401 427 75 1 764 300 50 1 100 9 300 22 599 Barn, Kilen 7+7 4 2 740 61 480 146 75 630 200 50 300 2 500 7 182 Barn, Merilä 9+9 5 4 345 97 760 232 75 972 250 50 200 5 800 12 781 Vuxen, Kilen 13+8 6 4 692 105 821 250 75 1 008 300 50 1 300 5 700 14 301 Vuxen, Pörkenäs 19+11 6 6 348 142 1 111 338 75 1 386 300 50 1 600 8 300 19 650 Unga, Sälgrund 7+4 5 2 045 46 358 109 75 432 250 50 1 200 3 400 7 964 Barn, Pörkenäs 6+6 5 2 965 66 519 158 75 648 200 50 200 2 600 7 481 64 Summa 136+100 55 749 1 243 9 756 2 971 900 12 258 3 100 600 13 000 66 200 165 777 Totalt isödra Finland och Österbotten 153 876 3 431 26 928 7 779 4 050 33 948 10 450 3 200 39 000 219 300 501 962 Läger, hela Svenskfinland Tema: militärliv 15 + 4 4 1 636 36 286 80 200 288 300 200 500 2 000 5 527 Tema:Höstläger 10+5 3 1 380 31 248 22 200 378 150 100 600 3 000 6 109 Tema Vuxenläger 10+2 5 920 21 161 45 200 180 100 100 200 500 2 427 Summa 35+11 12 3 936 88 695 147 600 846 550 400 1 300 5 500 14 063 Verksamheten totalt 157 812 3 519 27 623 7 926 4 650 34 794 11 000 3 600 40 300 224 800 516 024 203

Fritidsverksamhet 2015 Region Östra Nyland 2 000 Mellersta Nyland 1 000 Västra Nyland 4 000 Västra Åboland 5 000 Kimitonejden 1 000 Sydösterbotten 1 000 Vasanejden 1 000 Jakobstadsnejden 3 000 Karlebynejden 1 000 Summa 19 000 Idrott och motion Arvoden Soc.skydds- Pensions- Övr. Obl. Reseers. Material Marknads- Helpens. Hyra, transp. Summa avgift försäkring försäkringar dagtraktamente föring avgifter övr. tjänster Utbildningsdag 600 13 108 10 100 150 50 500 500 2 031 Vinterveckoslut 600 13 108 10 100 150 50 11 000 4 500 16 531 Dansverksamhet 700 16 126 11 300 150 50 2 000 200 3 553 Idrottsdagar 2 000 2 000 Summa 1 900 42 342 31 500 450 150 13 500 7 200 24 115

Verksamhetsbidrag Medlemsföreningarna Region Summa Steg för Steg 3 500 Östra Nyland 3 500 Mellersta Nyland 5 500 Västra Nyland 3 500 Västra Åboland 3 500 Kimitonejden 1 500 Sydösterbotten 3 000 Vasanejden 4 500 Jakobstadsnejden 3 500 Karlebynejden 2 500 Nykarleby 2 700 Summa 37 200

Familjearbete och kursverksamhet 2015 Köpta tjänster Soc.skydd. avgift Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Aktivitet Arvoden Kost och logi 1.5 Stöd i närsamhället Duv dagar Södra Finland 0 0 0 0 0 185 0 230 690 0 1105 Österbotten 0 0 0 0 0 200 0 200 600 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 430 1 290 0 2 105 Summa Köpta tjänster Soc.skydd. avgift Pensionsförsäkr. Pensionsförsäkr. Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Aktivitet Arvoden Kost och logi 4. Kurser Språkträning, södra Finland, 3 dgr fond, deltavg. 3700 83 666 58 720 100 450 100 3870 9747 Familjekurs 6 fam., 2 dgr fond,delt.avg 1044 23 188 17 620 100 500 100 2500 6521 Fam.kurs, barn med grav utvst. 6fam.,3 dgr fond,delt.avg 1 566 35 281 25 750 100 500 100 3 400 8 252 Aktivitetsdagar fond,delt.avg 1 050 23 189 13 300 80 180 1 100 2 935 Österbotten 1 st Södra Finland 2 st Kurs för äldre, Österbotten fond 225 5 41 28 155 0 0 50 0 459 Semestervecka i samarbete med sv. Semesterförbundet 1 380 31 24 17 0 30 0 0 0 1 452 0 8 965 200 1 389 184 2545 410 1630 350 10870 29366 Summa Aktivitet Köpta tjänster Arvoden Soc.skydd. avgift Pensionsförsäkr. Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Kost och logi Summa Familjestödjare Grundutbildning 24 pers RAY 4500 2000 45 360 32 7000 3465 1220 1000 11000 30622 Köpta tjänster Soc.skydd. avgift Pensionsförsäkr. Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Aktivitet Arvoden Kost och logi 8.1 Skräddarsydd boendeservice Informationskvällar kring boendeservice RAY 1 000,00 22,30 180,00 15,90 500,00 100,00 1 000,00 600,00 0,00 3 418,20 Utbildning för personal RAY 200,00 4,46 36,00 3,18 300,00 200,00 500,00 500,00 200,00 1 943,64 0 1 200 27 216 19 800 300 1 500 1 100 200 5 362 Summa