Resultat: Insamlade medel nationellt

1. Insamlade medel nationellt Mål Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag 900 000 900 000 Autogirogåvor 1 800 000 1 700 000 Riksstämmogåvor 85 000 40 000 Övriga insamlade medel 425 500 300 000 För insamlade medel internationellt, se not 2 Resultat: Insamlade medel nationellt 3 210 500 2 940 000 2. Internationell verksamhet Mål Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet 4.3, 5.9 Intäkter 6.8 0 0 Kostnader -551 000-567 000-551 000-567 000 Internationella staget Kostnader -55 000-35 000-55 000-35 000 Alla på samma kula 2.2, 2.5 Intäkter: Insamlade medel 200 000 200 000 Kostnader -305 000-410 000-105 000-210 000 Intäkter: Insamlade medel 200 000 200 000 Kostnader anslag: projekt under året -300 000-405 000 Kostnader: Trycksaker -5 000-5 000 Internationellt erfarenhetsutbyte 6.11, 6.12 Intäkter 153 000 3 000 Kostnader -308 000-148 000-155 000-145 000 Intäkter: Caravanen, Metodistkyrkor i Sthlm / Nordiska rådet/bidragsfond 0 0 Intäkter: Påskresa, deltagaravgifter 150 000 0 Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) 3 000 3 000 Intäkter: EBF-YC (egenavgifter) 0 0 Kostnader: Internationella stipendiet -45 000-45 000 Kostnader: Caravanen 0 0 Kostnader: Påskresa -170 000 0 Kostnader: EBF-YC -15 000-15 000 Kostnader: EMYC -3 000-3 000 Kostnader: Genomförande av gruppresa med lokalförening -15 000 0 Kostnader: Förberedelser för missionär med barn- och ungdomsinriktning 6.10 0-5 000 Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor -40 000-40 000 Kostnader: Mottagande av besök -20 000-40 000 Internationella praktikutbildningar 6.12 Kostnader 0-20 000 0-20 000 0 0 Kostnader: Omkostnader för "korttidspraktikanter" 0-10 000 Kostnader: Resekostnad int. koordinatorn för "korttidspraktikanter" 0-10 000 Apg29 1.5 Kostnader -112 000-112 000-112 000-112 000 Kostnader: Styrgrupp -12 000-12 000 Kostnader: Marknadsföring -15 000-15 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor -60 000-60 000 Kostnader: medverkan i undervisningen -25 000-25 000 (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i organisationer Kostnader -15 000-36 000

-15 000-36 000 EMYC -9 000-10 000 EBF-YC -6 000-6 000 Fair trade Sverige 0-15 000 Hållbar kyrka 0-5 000 Summa: Insamlade medel 200 000 200 000 Summa: Övriga intäkter 153 000 3 000 Summa: Kostnader -1 346 000-1 328 000 Resultat: Internationell verksamhet -993 000-1 125 000 3. Scoutverksamhet Mål Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet 2.1, 2.9 Kostnader -1 102 500-850 500-1 102 500-850 500 Scoutstaget Kostnader -70 000-55 000-70 000-55 000 Scouterna Riksorganisationen Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar 600 000 700 000 Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar -600 000-700 000 Kostnader: Samverkan inom SSR 0 0 0 0 Intäkter/scoutavgift 600 000 700 000 Medlemsavgift, Scouterna -600 000-700 000 Årsmöte Demokratijamboreen 0 0 Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader -55 000-55 000-55 000-55 000 Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte 0 0 Kostnader: Internationella scoutarrangemang 4.6-10 000-10 000 Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen 2.10-30 000-30 000 Kostnader: Internationella scoutstipendiet, världen -> Sverige 2.10-15 000-15 000 Ledarutbildning Intäkter 0 250 000 Kostnader -32 000-327 000-32 000-77 000 Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Internationellt 0 250 000 Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Konceptutveckling, Planering -2 000-2 000 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Kurskostnader 0 0 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Planering 0 0 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering 0-5 000 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Genomförandekostnader 3.11-10 000-300 000 Regionala fortbildningsdagar: Planering och genomförande 3.9-5 000-5 000 Ledarretreat: Planering 3.2-3 000-3 000 Ledarretreat: Handledare -12 000-12 000 Scoutklassikern 2.1 Kostnader -1 000-1 000-1 000-1 000 Pris i form av t-shirt/märke -1 000-1 000 Marknadsföring 2.1, 3.9 Kostnader -10 000-5 000-10 000-5 000 Marknadsföring -10 000-5 000 Scoutstrategigrupp 2.1 Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000 Scoutstrategigruppens möten -10 000-10 000

Utveckling av nytt scoutmaterial Kostnader -50 000-120 000-50 000-120 000 Ta fram en Equmeniabibel 5.1 0-40 000 Göra ett koncept för gemensamma samlingar med ortodoxa scouter 4.8 0-10 000 Översättning och tryck av infomaterial för Equmeniascout 4.1 0-30 000 Arbetsgrupp för nyutgåva av vägvisaren 3.1 0-20 000 Scoutandakter till Markusåret 5.3 0-10 000 Arvodera textförfattare, musiker, inspelning av nya scoutsånger -50 000-10 000 Pionjärförening 6.14 Kostnader -50 000 0-50 000 0 Intäkter: Bidrag från t.ex. Scouterna eller annan bidragsgivare 0 0 Kostnader: Verksamhetsbidrag -50 000 0 Summa: Intäkter 600 000 950 000 Summa: Kostnader -1 980 500-2 123 500 Resultat: Scoutverksamhet -1 380 500-1 173 500 4. Nationell verksamhet Mål Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet Intäkter 275 500 283 500 Kostnader -2 259 100-2 268 000-1 983 600-1 984 500 Barn- & Ungdomsstaget Kostnader -45 000-25 000-45 000-25 000 Idrottsstaget Kostnader -40 000-40 000-40 000-40 000 Staget för kreativa uttryck och dansutskottet Kostnader -45 000-40 000-45 000-40 000 4a. Barn & Unga APG 29 Pionjär 1.8 Kostnader -47 000-47 000-47 000-47 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag till Karlskoga -30 000-30 000 Kostnader: Styrgrupp -5 000-5 000 Kostnader: Marknadsföring -10 000-10 000 Kostnader: Deltagarbok/lärarhandledning 0 0 Kostnader: Medverkan i undervisningen -2 000-2 000 Nationell utbildningssatsning, konferenssatsning 3.9 Intäkter 0 66 500 Kostnader -10 000-130 500-10 000-64 000 Intäkter deltagaravgifter 0 66 500 Trycksaker -10 000-30 000 Kostnader, ska utredas mera 0-100 500 Bibelsatsning hos unga 5.3 Kostnader -2 000-17 000-2 000-17 000 Stöd till Markusåret 0-15 000 Marknadsföring -2 000-2 000 Kyrka för hela livet-handbok 6.6 Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000

Tryckkostnader och marknadsföring -15 000-15 000 Alla barn är lika olika 3.9 Kostnader -10 000-7 500-10 000-7 500 Arvode till specialkunniga inom t.ex. barn med speciella behov -10 000 0 Kostnader: Föreläsare eller övriga kurskostnader 0-7 500 Strategiska grundutbildningar för ideella 3.10 Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000 Utvecklingskostnader/Marknadsföring 0-10 000 Växa som ledare - Utveckling (videoinspelning) -10 000 0 Unga Vuxna 5.6 Intäkter 215 500 60 000 Kostnader -275 500-283 500-60 000-223 500 Intäkter = bidrag från EK 60 tkr, annan finansiering (156 tkr) 215 500 60 000 Unga vuxna 50% projekttjänst -275 500-283 500 Ledarhandboken 2.7 Kostnader -25 000-25 000-25 000-25 000 Marknadsföra ledarhandboken -25 000-25 000 Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Intäkter 2.6 0 0 Kostnader -15 000-20 000-15 000-20 000 Träff för kursansvariga vid profilutbildningarna -5 000-5 000 Resekostnader Delta i profilutbildningarnas undervisning - för Bibel Puls, Apg29 och Våga Tro finns egna budgetar Folkhögskolorna & THS Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet SVF Bibellinje utbildningsråd SVF, förberedelskursen för volontärer och fältstuderande THS, pastorslinjens utbildningsråd UCL Bibelfjäll styrgrupp UCL Diakonutbildningen utbildningsråd 0-5 000-5 000 0-10 000-5 000 Bibelskola i storstadsmiljö 5.5 Kostnader 0-20 000 0-20 000 Kostnad: utvecklingskostnader 0-10 000 Kostnad: marknadsföring 0-10 000 Från beroende till förtroende 4.7 Intäkter 0 363 000 Kostnader 0-378 000 0-15 000 Intäkter: Bidrag från arvsfonden 0 30 000 Intäkter: Bidrag från Stiftelsen ansvar för framtiden 0 333 000 Kostnad: Lönekostnad 100% januari-augusti 0-378 000 Utveckling diakoni Kostnader -20 000 0-20 000 0

Kostnad: utveckling diakoni -20 000 0 4b. Puls Idrottsläger 3.7, 3.3 Intäkter: 0 0 Kostnader -35 000-40 000-35 000-40 000 Idrottsläger: Marknadsföring -10 000-8 000 Idrottsläger: Sponsring andras arrangemang 0-10 000 Idrottsläger: resekostnader -10 000-5 000 Idrottsläger: resekostnader internationella resor -15 000-17 000 Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) 3.3 Intäkter 200 000 162 000 Kostnader -230 000-192 000-30 000-30 000 Deltagaravgifter Fjällkurs vinter 140 000 162 000 Deltagaravgifter Fjällkurs sommar 60 000 0 Vinter: Föreläsare -12 000-12 000 Vinter: Genomförande av kurs - boende & mat -120 000-115 000 Vinter: Genomförande av kurs - transport 0-40 000 Vinter: Genomförande av kurs - ledare / inspiratör -10 000-10 000 Vinter: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande, 3 pers -18 000-15 000 Sommar: Föreläsare, därtill täcker Bilda en/flera föreläsare -7 500 0 Sommar: Genomförande av kurs - boende & mat -45 000 0 Sommar: Genomförande av kurs - ledare/inspiratör -10 000 0 Sommar: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande 3 pers -7 500 0 Pulsgrupper och idrottskonfa Intäkter 100 000 162 000 Kostnader -33 000-99 000 67 000 63 000 Bidrag från Equmeniakyrkan 100 000 100 000 Deltagaravgifter PULS-loppet 0 6 000 Intäkter Kortvasan 0 56 000 PULS-aktiviteter för söndagsskola, framtagande av material 3.6 0-1 000 SommarPULS, resor och material 6.13 0-15 000 Startkit för nya PULS-grupper 1.9-7 000-12 000 PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm 6.13-3 000-3 000 PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö -3 000-2 000 Kortvasan 6.13 0-56 000 Ledarsamling för PULS-grupper/PULS-dagarna 3.3-10 000-10 000 Idrottskonfa generell 1.10-10 000 0 Fotbollsskolor utomlands 3.7 Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Resekostnader besök i Kongo för koordinator -15 000-15 000 Pulsåret 5.8 Kostnader -25 000-25 000-25 000-25 000 Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring -15 000-15 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd -3 000-3 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning -7 000-7 000 4c. Kreativa Uttryck Kulturledare och kulturella förebilder Intäkter: Deltagaravgifter 12 000 10 500 Kostnader -99 000-96 500-87 000-86 000 Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter 5.10 3 000 3 000 Intäkter: Inspiration skrivarkurs 1.1 0 750 Intäkter: Inspiration bild & form-dag 1.2 0 750 Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter 9 000 6 000 Festival för kreativa uttryck -20 000 0

Inspirationsdag: Skrivarkurs, anlitad författare/textskrivare för insp.dag och material 1.1 0-15 750 Inspirationsdag och framtagning material "Inspiration bild & form" 1.2 0-15 750 Danssatsning tillsammans med Bilda, Spinn-unga och Spinn-växa. 4.6-20 000 Kreativa uttryck för Markus-året 5.3-5 000 Arvoden för instruktörer inom kreativa uttryck -20 000 0 Soul-children 4.6 0 0 Utveckling, litteratur- och skivinköp -4 000-3 000 Nätverksträffar inom musik och kreativa uttryck -10 000-10 000 Rek-resa för utlandssamarbete med Puls/Internationellt till t.ex. Kongo eller liknande -15 000 0 Stipendium till ledare inom kreativa uttryck -6 000-6 000 Inspiration Lovsång: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) 5.10-3 000-3 000 Inspiration Lovsång: omkostnader -4 000-4 000 Inspiration Lovsång: resekostnader -3 500-3 500 Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca en instruktör) -4 500-4 500 Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) -9 000-6 000 Summa: Intäkter 803 000 1 107 500 Summa: Kostnader -3 255 600-3 794 000 Resultat: Nationell verksamhet -2 452 600-2 686 500 5. Kommunikation Mål Löner & Föreningsbesök, Kommunikation Kostnader -1 102 000-897 750-1 102 000-897 750 Referensgrupp, Information Kostnader -25 000-25 000-25 000-25 000 Webbkommunikation Kostnader -74 500-57 500-74 500-57 500 Löpande support -2 500-2 500 Årskostnader för webb -5 000-5 000 Utveckling av Webb-shop 0-25 000 Utveckling, löpande -5 000-7 500 Utveckling, hemsida -50 000 0 Licens på Adobe CC -12 000-17 500 Kommunikationsverksamhet 2.4 Kostnader -155 500-108 500-155 500-108 500 Annonsering, löpande -25 000-15 000 Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) -20 000-7 500 Profilprodukter, Give aways -15 000-10 000 Profilprodukter, utveckling 0 0 Trycksaker ideologi, t.ex. Växa i Tro (inkl porto) -20 000-5 000 Trycksaker, löpande -10 000-5 000 Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) -7 500-5 000 Filmproduktion, 1-3 presentationsfilmer med stöd av SVF -15 000-25 000 Utställningar, Deltagaravgift för ideella ("minuskostnad") 2 000 2 000 Utställningar, utställningsbord/stolar att ta med till utställningar -5 000-10 000 Utställningar -30 000-20 000 Nyhetsbrev scouterna och nationellt -10 000-8 000 Stories och Equmeniapodden Kostnader -204 000-22 000-204 000-22 000 Intäkter, Annonser mm 0 0 Equmeniapodden: löpande utrustning 0-3 000 Equmeniapodden: marknadsföring 0-5 000 Equmeniapodden: arvode till intervjuade gäster 0-6 000 Equmeniapodden: resor för ideella 0-8 000 Stories: Tryckkostnader -140 000 0 Stories: Portokostnader -52 000 0 Drift av maillistor -12 000 0

Identitet & Varumärke Kostnader -80 000-70 000-80 000-70 000 Material: rolluper med nya logotypen -5 000-5 000 Startkit -20 000-5 000 Medlemsvärvningskampanj inkl give-aways -50 000-60 000 Equmeniascout Material, basuppsättning scoutdräkter, flaggor mm -5 000 0 Summa: Summa: Kostnader -1 641 000-1 180 750 Resultat: Kommunikation -1 641 000-1 180 750 7. Ekonomi & Föreningsservice Mål Kansli Personalrekrytering -65 000-35 000 Lokalkostnader -590 000-638 000 Fundraiser -275 500-283 500 Föreningsstrateg 0-141 750 Ekonomiadministration -12 000-12 000 Förbrukningsmaterial, Inventarier -96 600-54 000 Datorsupport -240 000-240 000 Insamlingskostnader 0-25 000 Kopiering, Telefon, Porto -76 400-106 000 Övriga expeditionskostnader -109 000-99 000-1 464 500-1 634 250 Personalrekrytering -30 000-10 000 Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm -35 000-25 000 Lokal: Hyra kontorslokal -332 000-324 000 Lokal: Hyra övernattningslägenhet Tegnergatan 0-36 000 Lokal: Hyra arkiv & förråd -24 000-24 000 Lokal: Uppfräschning av Tegnergatan 0-20 000 Lokal: Elektricitet -42 000-42 000 Lokal: Vaktmästeri -48 000-48 000 Lokal: Reception & Växel -60 000-60 000 Lokal: Städning -24 000-24 000 Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl kaffemaskiner -60 000-60 000 Fundraiser, 50% tjänst -275 500-283 500 Föreningsstrateg 25% tjänst 0-141 750 Ekonomi: Revision, grundläggande (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bidragsgranskningar (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bankkostnader -12 000-12 000 Material: Förbrukningsmaterial -15 000-10 000 Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) -30 000-20 000 ANL00090-4 315 0 ANL00093-2 783 0 ANL00094-2 783 0 ANL00096-9 168 0 Marginal (kostnader för förtida avyttringar / nedskrivning) -4 551 0 Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) -28 000-24 000 Data: Support -240 000-240 000 Insamling: Offerdag trycksaker 0-25 000 Kopiering: Kopior -8 000-8 000 Telefon: Telefon -50 400-80 000 Telefon: Porto -18 000-18 000 Försäkringar expedition -75 000-80 000 Övrigt: Tidningsprenumerationer -3 000-4 000 Övrigt: SJ, Påminnelsavgifter, mm -5 000-5 000 Övrigt: Generalsekreterarens representation -10 000-10 000 Marginal 1 % -16 000 0 Medlemskap & Gemensamt medlemsregister REPET Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader -50 000-20 000 Stöd för medlemsrekrytering i föreningen 0 0-50 000-20 000

Utveckling, årets ändringar hos MUCF Utveckling, buggar -50 000-20 000 Övriga intäkter och kostnader Medlemskap: Närvarokort, Medlemskort 0 0 Deltagarförsäkringar Kostnader -80 000-90 000-80 000-90 000 Summa: Summa: Kostnader -1 594 500-1 744 250 Resultat: Ekonomi & Föreningsservice -1 594 500-1 744 250 8. Ledning Mål Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning Intäkter 30 000 30 000 Löner, administration, resor -1 204 000-1 762 500-1 174 000-1 732 500 Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter 40 000 40 000 Kostnader -313 000-266 500-273 000-226 500 Intäkter, Annonser, Överskott från deltagaravgift 40 000 40 000 Annonsering -15 000-5 000 Möteshandling + Verksamhetsberättelse (tryck, porto) -3 000-3 000 Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) -42 000-35 000 Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) -27 000-22 500 Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) -18 000-15 000 Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) -23 000-15 000 Deltagande, 32 stag & andra ideella (mat, resor, logi) -65 000-51 000 Deltagande, 5 gäster -15 000-15 000 Ledargala -100 000-100 000 Förberedelser -5 000-5 000 Styrelse, AU, NK samt grundarorganisationeras styrelser Kostnader -122 000-98 000-122 000-98 000 Demokratiutveckling Kostnader 0 0 0 0 Regional utveckling och samverkan Kostnader -20 000-105 000-20 000-105 000 GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Samtliga genomförs enligt 50/50-princip för finansiering Klump Kostnader: Equmeniadagar för all personal -10 000-10 000 Kostnader: möten med regional personal -10 000-20 000 Kostnader: Studieresa personal 0-75 000 Kostnader: Bidrag till kyrkan för Equmeniaregionanställda 0 0 Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader -41 000-44 000-41 000-44 000 LSU -21 000-23 000 Arbetsgivaralliansen/Ideell Arena -20 000-21 000 Summa: Intäkter 70 000 70 000 Summa: Kostnader -1 700 000-2 276 000 Resultat: Ledning -1 630 000-2 206 000

9. Reservation av ändamålsbestämda medel Mål Internationella insatser/alla på samma kula -200 000-200 000 Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -200 000-200 000 10. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Mål Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella stipendiet 45 000 45 000 Internationella scoutstipendiet 45 000 45 000 Nationell verksamhet 0 47 000 Utveckling tonår 0 225 000 Ungdomsledarnätverk 0 33 000 Utvecklingsarbete 60 000 105 000 Alla på samma kula 105 000 410 000 Kommunikation 250 000 165 000 Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 505 000 1 075 000