Katrineholm 20151028 Katrineholms övergripande plan med budget 2016-2018 Medmänsklighet och omsorg genom generationer
Inledning Världen är i oro! Människor flyr för sina liv pga. krig! Det finns inget som påverkar oss så mycket som när barn och unga far illa eller t.o.m dör. Vi har alla ett ansvar att hjälpa vår nästa! Tidens tecken och anda stressar beslutsfattare till att tänka mer egoistiskt. Många har nog med sitt eget. Många länders politik är fortfarande fastlåsta i vad man kan göra enligt ingångna avtal eller vad man vill och kan göra för människor i nöd utifrån landets egen ekonomi. Det som har hänt under hösten 2015 är att Europa börjar tänka om. Det kommer ta tid att bli mer generös för utsatta människor inom och utanför sitt eget lands gränser. Unionen och Sverige behöver se över det gemensamma fördelningsansvaret för mänskligheten. Katrineholm är en underbar plats att leva och växa upp i. Skolan ska erbjuda en trygg och säker miljö inne och ute. Alla barn och ungdomar i skolan ska bli sedda och få utvecklas utifrån sin egen förmåga. Välutbildad och ansvarsfull personal gör ett fantastiskt arbete varje dag. Våra äldre ska varje dag få en värdig vård och omsorg. Äldreomsorgen behöver mer bostäder och fler händer i omsorgen. Personalen gör ett fantastiskt arbete varje dag. För att få ett bra resultat inom förskolan, skolan och äldreomsorgen behövs utrymme i kommande budgetar för tidig upptäckt och tidiga insatser såväl för barn, unga, och äldre som anställda. Att stimulera civilsamhället, vad betyder det? Ofta vackra ord men det kommer behövas mer än ord. Utan stimulans i fråga om nya budgetpengar, och inte bara ett år utan en mångårig vision som håller över tid är helt avgörande för ett gott fortsatt föreningsliv. I Katrineholm fick kommunledningen i uppdrag att skära ner bidragspengar till föreningarna! Hur detta stimulerar civilsamhället får majoriteten förklara för oss som inte förstår. Det är helt fel beslut att minska stödet om man vill stimulera föreningslivet. Näringslivets betydelse för kommunens tillväxt är en avgörande byggsten som ställer krav på kompetens, uthållighet och närvaro inom alla förvaltningar. Kraven växer på att all skattefinanserad verksamhet är tydlig och transparent, speciellt i budgetdokument! Förståelsen för siffrornas betydelse för anställda som medborgare är oerhört viktig i alla tider, speciellt inför en tuffare framtid. Vi välkomnar regeringens utfästelser om mer pengar till skola, vård och omsorg till ett extra ordinärt år som 2016. En kommunal skattehöjning ligger nära i tiden. Tryggheten är en av livets viktiga byggstenar. Katrineholm vill mer! Joha Frondelius Marian Loley
Kommunplan 2016-2018 Färdas väl i livet - kommunens kärnverksamheter skola, vård & omsorg ska uppnå en 100 procent nöjd brukare, elev och medborgare. Det är välfärdens mål. - Nöjda och trygga medborgare klarar tider av förändring! Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar, med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer eller att välja skola. Insatser som görs av familj, vänner, kyrkor, föreningar och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Du ska känna dig trygg i hela Katrineholm, i ditt hem, i ditt bostadsområde, i skolan och i äldreboendet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. FOKUSOMRÅDE BARN Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. FOKUSOMRÅDE UNGA En av våra största utmaningar är ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid. Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat. FOKUSOMRÅDE ÄLDRE Vård & omsorgsnämndens kommande personalbehov och volymökningar utifrån medborgares behov. Personalens hälsa och mående. FOKUSOMRÅDE STYRSYSTEM Socialnämnden, bildningsnämnden och vård & omsorgsnämnden behöver alltid en behovsanpassad ekonomi för att fortsätta utvecklingen av nya idéer och arbetssätt inför framtidens skola och omsorg. Styrsystem med för små ekonomiska ramar begränsar utvecklingskapaciteten. Nöjda och trygga medborgare skapar välmående och tillväxt. Låt oss vara unika i landet i Katrineholm färdas alla väl i livet. FOKUSOMRÅDE PERSONAL Tidig upptäckt, tidig insats på ökade sjukskrivningar inom personalen.
SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG 2016-2018 BILDNINGSNÄMNDEN - Minska barngruppstorleken i förskolan och på fritids. 15 barn & 3 f-lärare i varje förskolegrupp. För dom minsta barnen räknar vi med max 12 barn på 3 personal. Fritidsverksamheten har alldeles för stora grupper och måste anpassas efter behov. Inlämnad motion om maxtak i förskolan och fritids - Garantera valfrihet i barnomsorgen. Öppna för flera alternativ inom barnomsorgen. - Samverkan skola näringsliv behöver alltid nya forum mot ungdomsarbetslösheten. - Tydliggöra och systematisera löneutvecklingen för lärare. - Inrätta familjecentral Inlämnad motion om familjecentral - Påbörja en ny skolinvestering så att alla elever enligt skollagen ska klara grundskolemålen (alla elever ska klara behörighet till gymnasiet innan 2020) BYGG & MILJÖNÄMNDEN - Införa tjänstegarantier vid ej uppfyllda bygglovslöften i tid. Avdrag på bygglovsfakturan vid för sen hantering. Inlämnad motion om tjänstegarantier KOMMUNSTYRELSEN - Skapa en social investeringsfond (från tidigare års överskott) Inlämnad motion om sociala investeringsfonder - Utred om ett nytt utomhusbad vid Duveholmshallen - Kontinuerlig månatlig uppföljning av KLC Katrineholms logisitikcentrum - Genomför en folkomröstning ang. fastighetsbygget på torget innan investeringsbeslut. Inlämnad motion om folkomröstning av ny fastighet på torget - Skapa en digital exponering av kommunens företagare på vår hemsida och i vår turistbyrå. - Ansök om att göra Katrineholm till ett förvaltningsområde. - Boendefrågan behöver lyftas akut för medborgare utan bostad - Integrationsfrågan behöver ses över både på kort och lång sikt - Flyktingmottagandets effekter inom skola, vård o omsorg och boendefrågan behöver aktualiseras och informeras kontinuerligt och ske i samråd med alla politiska partier. - Påbörja samtal med landsting och länets kommuner om etablering av ORIGO projektet. Inlämnad motion om ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG 2016-2018 KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN - Ta bort turism delen från denna nämnd. Flyttas till KFV marknadsföring. - Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och teater, för att alla barn tidigt ska komma i kontakt med kulturen genom att t.ex. ha Prova På År. Kulturskolans lärare ska då arbeta tillsammans med grundskolans lärare i de föreslagna ämnena under ordinarie schemalagd tid. - Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans elever som sponsras av Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl. - Vattentornet ska få bli en ljusbärare som kommer att sätta vår stad på kartan. Alla sidor på tornet ska förses med en ordentlig fasadbelysning. - Inlämnad motion om vattentornet SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN - Fortsatt utveckling och förbättring på närodlade och ekologiska måltider - Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden. SOCIALNÄMNDEN - Utred om nämndsammanslagning med vård- och omsorgsnämnden - Utöka arbetsrelaterad insats vid försörjningsstöd - Ökat tryck på samverkan med landstinget om framtidens diagnosutredningar av unga. - Utveckla mentorsstödet för nyanställda - Främja för mer manlig personal inom socialförvaltningen - Bearbeta sökandet efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer - Flytta hanteringen av sociala hyreskontrakt till KFAB & KLF - Utred förvaltningsansvaret för arbetet med samsjuka med dubbeldiagnoser VIADIDAKTNÄMNDEN - Fortsatt utveckling av verksamheten mot arbetslöshet och utred behovet av samarbetskommuner
SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG 2016-2018 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - Utred om nämndsammanslagning med socialnämnden - Utöka och bygga fler boendeplatser och rekryteringen av mer personal - Uppföljning av erhållna personalutbildningar - Inrätta ett språkprofilboende för äldre med finska som modersmål Inlämnad motion om profilboende - Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden. - Utveckla en modell inför framtidens omsorgsbehov där alla äldre personer med önskat behov får plats på ett serviceboende utifrån mänskliga värden som omsorg, gemenskap och trygghet.
Övergripande driftsbudget 2016 med plan 2017-2018 Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget S & M Budget KD Budget Plan Plan Nämnd/styrelse 2015 2016 2016 2017 2018 Övergripande politisk ledning -9 104-9 955-9 955-9 955-9 955 Bildningsnämnden -741 364-775 865-5 000-780 865-780 865-780 865 Kommunstyrelsen -166 989-178 884 5 000-173 884-173 884-173 884 varav Kommuncentrala inkl KLC -67 339-69 778 4 000-65 778-65 778-65 778 varav Kommunledningsförvaltningen -59 428-75 242 1 000-74 242-74 242-74 242 varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -28 422-27 864-27 864-27 864-27 864 varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -11 800-6 000-6 000-6 000-6 000 Kultur- och turismnämnden -37 196-36 634-36 634-36 634-36 634 Bygg- och miljönämnd -470-508 -508-508 -508 Service- och tekniknämnden -101 955-96 863-96 863-96 863-96 863 Socialnämnden -159 486-176 138-10 000-186 138-186 138-186 138 Viadidaktnämnden -53 008-52 950-52 950-52 950-52 950 Vård- och omsorgsnämnden -626 927-642 574-3 500-646 074-646 074-646 074 Räddningstjänsten VSR -26 351-26 838-26 838-26 838-26 838 Effekt av KS uppdrag 2015-03-25 46 0 0 0 0 Kompensation för ökade löner 0 0 0-14 000-50 800 Summa nämnder -1 922 850-1 997 209-2 010 709-2 024 709-2 061 509 Ökade kostnader lokaler -5 938-6 898-6 898-15 627-17 676 Löneuppräkning -25 000-18 700-18 700-32 100-34 200 Ofördelade löner överhäng 0 0 0-4 700-11 400 Drifteffekt av föreslagna investeringar -310 0 0-12 648-13 098 Po-påslag och semesterlöneskuld 168 000 169 500 169 500 173 000 177 000 Pensioner -93 858-100 600-100 600-101 927-121 492 Intäkter Viadidakt Vingåker 9 994 9 882 9 882 9 882 9 882 Kapitalkostnadsintäkter 65 062 68 266 68 266 83 000 90 000 Avskrivningar -46 100-51 600-51 600-78 400-87 600 Skatteintäkter 1 323 029 1 378 225 1 378 225 1 439 057 1 505 253 Kommunalekonomisk utjämning 478 307 497 630 497 630 483 301 466 249 Kommunal fastighetsavgift 54 693 54 821 54 821 54 821 54 821 Schablonersättning för flyktingmottagande 4 500 8 000 8 000 8 000 8 000 Finansiering, utdelningar mm 10 427 10 664 10 664 10 964 10 964 Jobbcentrum -900-900 -900-900 -900 Summa finansiering 1 941 906 2 018 290 2 018 290 2 015 723 2 035 802 TOTALT med nytt utjämningssystem 19 056 21 080 7 581-8 986-25 707 Budgeterat resultat i % av skatter och utjämn. 1,03% 1,09% 0,04% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 18 560 19 307 19 307 19 772 20 263 Resurser för volymökning inom BIN 5 000 5000 Investeringsbudgeten för 2016 avgår ny fastighet på torget och Djulö skola. Folkomröstning i båda fallen förordas. KLC projektets avslut och övergång behöver renodlas utifrån skattepengarnas roll.