Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare. Bygg- och tekniknämnden ansvarar även för myndighetsutövningen inom bygg och detaljplanering. Nämnden ansvarar också för verksamheterna mät och kart, naturvård, miljöövervakning och energirådgivning. Nämnden ska ge dem som lever och verkar i Nyköpings kommun möjlighet att utveckla samhället för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Nämnden har en verksamhetsinriktning som innebär att: Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur Medborgarna ska uppleva god service i kontakt med nämndens verksamhetsutförare. 1
ÅRET SOM GÅTT delen av Östra Storgatans gåfartsområde färdigställdes. Nyköpingsborna kunde också glädjas åt fler gång-och cykelvägar. Samtidigt har antalet gator och gång- och cykelvägar med ny asfalt blivit fler än på länge. Nämndens satsning på olika säkerhetsåtgärder för de oskyddade trafikanterna fortsatte under året. Främst genom att avhjälpa enklare hinder och måla hjälplinjer på gång- och cykelvägarna. Arbetet med att ytbestämma olika skötselytor fortsatte och avslutades. Här ligger Nyköping i täten i landet och det gjorda arbetet ger stora möjligheter att anpassa olika skötseluppdrag till medborgarnas önskemål och behov. Projektet ger också förutsättningar att i framtiden återinföra det så kallade Grönytebidraget till tätortssamfälligheterna. 2015 var ett år då det hände mycket i Nyköping. Jag konstaterar med glädje att vi fick en ny funktionell rondell vid Västra viadukten och sista Carl-Åke Andersson (S) Ordförande i Bygg- och tekniknämnden Sammanfattning Utökat underhåll av asfaltsytor har bidragit till en ökad kvalitet på gator och gång- och cykelvägar En genomgång av nämndens skötselytor har genomförts. I förlängningen innebär detta att beställningen av skötseluppdraget bättre kommer att kunna anpassas till medborgarnas önskemål och behov. Omfattande trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter har genomförts under året, bland annat tydliga markeringar av gång- och cykelvägar. Större framkomlighetsåtgärder på huvudvägnätet har genomförts under året. Bland annat ombyggnad av västra viadukten Ombyggnad av Östra Storgatan till gåfartsområde har slutförts. Införandet av inmätning av bygglovobjekt har inneburit ökad service och kvalitet i bygglovärenden Förändringar i detaljplaneprocessen har inneburit kortare handläggningstid för enklare detaljplaner. Verksamheten redovisar goda ekonomiska resultat för 2015 samtidigt som måluppfyllelsen är relativt god. Åtgärder för att öka cykeltrafiken har haft fortsatt hög prioritet under 2015. Bland annat har utsatta delar av gång och cykelvägnätet målats i syfte att förbättra säkerheten. Arbetet med att genomföra parkeringsstrategin har inneburit att flera parkeringsplatser skapats, både inom och utanför avgiftszonen Undersökningar som genomförts i syfte att bedöma medborgarnas nöjdhet inom alla av nämndens verksamheter visar bättre resultat för 2015 än för 2014. Detta visar att arbetet är på rätt väg med de aktiviteter som genomförs även om målsättningen ännu inte nås. Flera investeringsprojekt har färdigställts och övertagits, vilket innebär ett utökat ansvarsområde. Till exempel har ombyggnaden av Östra Storgatan färdigställts och övertagits av nämnden. 2
Den ökade tillväxten har inneburit en betydande ökning av ärendemängden inom bygglovhanteringen Den förväntade tillväxten under kommande år kommer att innebära stora volymökningar inom nämndens verksamhetsområde. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping Antal åtgärder enligt infrastrukturplanen (egen mätning) 5 st 5 st 6 st 5 st 6 st Andel nöjda medborgare angående gång- och cykelvägar Nöjd medborgarindex gångoch cykelvägar (SCB medborgarundersökning) 53 50 52 54 53 Även om indikatorerna inte nått upp till samtliga målvärden visar måluppfyllelsen en positiv trend. Nämnden har hög prioritet på målet och planerar ytterligare åtgärder för att öka målvärdet. Målområde: Tillväxt Bygg- och tekniknämnden ska årligen anta eller godkänna detaljplaner som möjliggör uppförandet av 300 nya bostäder Antalet nya bostäder i årligen antagna detaljplaner (egen mätning) - 294 143 300 345 Målet är uppfyllt. Måluppfyllelsen bör ses över en flerårsperiod. Den ökade tillväxten avspeglade sig i ökat antal planbeskedsansökningar i slutet av 2015. Processen för detaljplaner med bostäder bedöms vara tillräckligt effektiv för att klara förväntad tillväxt. 3
Målområde: Goda verksamhetsresultat Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna frågor) Byggenkät nöjdhetsgrad (egen mätning) - 6,3 7,0 6,4 6,8 7,5 7,1 7,1 8,0 7,8 Även om målet inte är uppfyllt visar resultatet från enkäten hos bygglovkunderna en positiv trend. Trotts ökade volymer har handläggningstiden minskat och kundnöjdheten ökat markant. Detta tyder på att produktionens förbättringsarbete gett resultat. Upplevelsen av nöjdheten med stadsmiljön ligger fortfarande på en hög nivå, även om den minskat något jämfört med 2014. För att öka förståelsen för skötsel och utveckling av stadsmiljön planeras ytterligare kommunikation- och informationsinsatser. Målområde: Delaktighet Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser Andel nöjda medborgare angående delaktighet i samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, egna frågor) Antal insatser som verksamheterna genomför för ökad delaktighet - 3,7 3,7 4,0 3,6 - - - 5 st 15 Målet är inte uppfyllt. Upplevelsen av delaktighet i samhällsutvecklingen är låg och uppfyller inte målvärdet. Antalet insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet uppfyller uppsatt målvärde. Verksamheten har t.ex. deltagit i Trafikantveckan, Cykla i Nyköping och Skräpplockardagarna. Det har även arrangerats ett flertal informationsmötet i samband med pågående detaljplaner, i syfte att ökadelaktigheten. För att öka medborgarnas möjlighet och upplevelse av delaktighet i samhällsplaneringen, planeras utökade kommunikations- och informationsinsatser om kommande infrastrukturförändringar. 4
Målområde: Tillgänglighet Skapa förutsättningar för att tillgängligheten till allmänna platser och allmänna arrangemang ökar Antal genomförda åtgärder för att förbättra tillgängligheten på allmänna platser 5 5 5 5 34 Den mycket positiva måluppfyllelsen beror på att en stor mängd tillgänglighetsanpassningar genomförts i gaturummet. De flesta anpassningarna sker i samband med barmarksunderhåll. Under 2015 utökades underhållet av asfaltsytor vilket också medfört ett ökat antal åtgärder för tillgänglighet. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget - Utfall Bokslut 2014 Förändring 14-15 Intäkter 15,3 17,5 2,2 15,7 1,8 Kostnader -90,7-90,9-0,2-80,0-10,9 Netto -75,4-73,4 2,0-64,3-9,1 Den positiva budgetavvikelsen beror på ökade bygglovsintäkterna på grund av ökad ärendemängd samt ökade parkeringsintäkter. I jämförelsen med 2014 är det inom de tekniska verksamheterna som de stora förändringarna finns. Dels ökade intäkter från parkeringsavgifter och en kostnadsökning inom vägunderhåll och service för medborgarna. Behov av ökat vägunderhåll och service är fortfarande stort. Detta har arbetats in i budgeten för 2016 samt i budgetunderlagen för 2017-2018. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Nämndens verksamheter har under året bedrivits med ett gott resultat både vad det gäller genomförande och ekonomi. De utökade resurserna för skötsel och underhåll på gatunätet har gett positiva reaktioner från medborgarna. Behovet är fortfarande stort och resursnivån planeras öka under de närmaste åren. Åtgärder för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter har varit prioriterad under året. det har bland annat genomförts betydande arbete med att markera gång- och cykelvägar i Nyköpings tätort. Fortsatt arbete med genomförande av parkeringsstrategin har pågått under året. Ett flertal synpunkter och medborgarförslag har behandlats inom detta område. Det har bland annat utmynnat i tydligare skyltning till parkeringsanläggningar inom och utanför avgiftszonen. Den ökade ärendemängden inom bygglovsverksamheten har inneburit ett ökande effektiviseringsarbete hos produktionen. Kartläggningen av nämndens skötselytor har slutförts under året. I förlängningen innebär detta att beställningen av skötseluppdraget bättre kommer att kunna anpassas till medborgarnas önskemål och behov. 5
Internkontroll Internkontroll har skett enligt antagen kontrollplan för Bygg- och tekniknämnden. Uppföljning av internöverenskommelsen har skett vid tre uppföljningsmöten under 2015. Samtidigt har verksamheten följts upp i samband med elva presidiemöten. Internkontroll av att fattade beslut följer styrdokument och lagstiftning har skett en gång under året. Kontrollen genomfördes mot Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Här visar resultaten en positiv trend när det gäller uppfattningen om Bygg- och tekniknämndens verksamheter. Inom Gång- och cykelvägar och Gator och vägar ligger vi dock under genomsnittet för andra kommuner, vilket tyder på att ytterligare förbättringsinsatser behöver genomföras. Betygsindex enligt SCB:s medborgarundersökning: Nöjd region index (NRI) Bostäder: minskat från 55 för 2014 till 54 för 2015 (54 är medel för alla kommuner) Kommunikationer: minskat från 62 för 2014 till 61 för 2015 (61 är medel för alla kommuner) Nöjd medborgar index (NMI) Gång- och cykelvägar: ökat från 52 för 2014 till 53 för 2015 (54 är medel för alla kommuner) Gator och vägar: oförändrat 52 för 2014 och 52 för 2015 (54 är medel för alla kommuner). Inom Bygg- och tekniknämndens ansvarsområden har nämnden även tagit fram egna frågor som kompletterar den ordinarie medborgarundersökningen från SCB. 2015 var tredje året med de egna frågorna. Resultaten visar inte någon nämnvärd förändring jämfört delegationsbeslut fattade av Tekniska divisionen och Samhällsbyggnad. Kontrollen påvisade inga kommunalrättsliga brister och har därför inte resulterat i några åtgärder. Kontrollområdet finns även med i 2016 års internkontroll och kommer då att genomföras inom andra verksamhetsområden. med 2014. Syftet med dessa frågor är att få ytterligare indikatorer inom nämndens område. Exempel på egna frågställningar är delaktighet inom samhällsplaneringsprocessen och resvanor inom kommunen. Stockholm Business Allians (SBA) har genomfört en serviceundersökning mot företagskunder på tre av nämndens verksamheter. Brandtillsyn i Nyköping har vid alla mätningar haft goda betyg. Årets resultat är inget undantag. NKI (Nöjd kundindex) 79 är högre än landet som helhet. Bygglovhanteringen visar varken en uppåtgående eller nedåtgående utveckling. Årets resultat NKI 62 är samma som i fjol och samma som genomsnittet i landet. Markupplåtelser visar en nedåtgående utveckling. Index har från 2013 till 2015 minskat från 76 till 64. Genomsnittet i landet ligger på 67 i index. Resultaten av undersökningen innebär planering av ytterligare skötselinsatser i kombination med kommunikationsinsatser mot medborgarna. Övrigt Till Gata/Park/Hamn har det under året totalt inkommit 349 synpunkter. Av dessa utgjorde 125 klagomål, 24 beröm och 200 förslag. Plan, natur och byggverksamheten samt mät och kart har under året mottagit 10 synpunkter. Av dessa var 2 beröm, 4 klagomål och 4 förslag. Detta är en ökning med 25 % jämfört med 2014. Glädjande är att synpunkterna med klagomål minskat från 51 % 2014 till 36 % 2015. Samtliga synpunkter har hanterats av produktionen. 6
ÅREN SOM KOMMER Den förväntade tillväxten kommer att innebära stora volymökningar inom nämndens verksamhetsområde, bland annat ökade bygglovsansökningar och ökad volym gator och grönområden i samband med utökad exploatering. Behovet av underhåll är på många ställen stort. För att klara kommande behov och krav planeras utökade resurser framöver. För att ytterligare främja cyklingen kommer ytterligare åtgärder i form av, t.ex. målning, cykelparkeringar, vägvisare och cykelpumpar att prioriteras. Beslutet om att bygga Ostlänken kommer under lång tid att påverka nämndens verksamhet. Under de närmaste åren är det främst inom planeringsverksamheten som nämnden ser en ökad verksamhet. Planeringen och anläggandet av Resecentrum ser nämnden som det enskilt största objektet som påverkar verksamheten. Allmänheten visar större förväntningar på skötsel av allmänna ytor än den kvalitet som nämnden beställer. För att öka allmänhetens förståelse för skötselkvaliten kommer det att fokuseras på utökad kommunikation med allmänheten. Det stora behovet av asfaltsförnyelse kommer att ha stor påverkan på nämndens verksamhet under flera år framöver. Kommunens tillväxt innebär även stora insatser från nämnden i form av infrastrukturplanering och utveckling av de allmänna ytorna. Detta kommer även att snabba på kostnadsökningen inom nämndens verksamheter. 7
VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Antal bygglovsbeslut, st 521 560 450 433 Antal detaljplaner, st 12 25 10 12 19 22 Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter 2 171 2 900 2 046 2 514 2 530 2 810 Nyckeltal Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10 7,8 8,0 7,1 7,1 7,5 - Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare, % 86 100 84 81 88 85 Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % 67 75 50 60 39 - Tillgång till parker, grönområden och natur, SCB 7,3 7,2 7,3 7,1 - - Nöjd medborgareindex - gator och vägar 52 51 52 49 51 - Nöjd medborgareindex - gång och cykelvägar 53 54 52 50 53 - Förnyelse av asfalt, % 2,5 2,5 1 1 1,5 2 Analys utfall 2015 Jämfört med budget Mängden ärenden inom samhällsbyggnad visar ett lägre utfall än budget, färre detaljplaner och något färre bygglovsbeslut. Inriktningen mot förtätning av staden kan vara en orsak till att handläggningstiden blir längre än sex månader. Nöjdheten med bygglovshandläggningen i stort och andelen sökande som upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare är lägre än budget. Samtidigt är dessa nöjdhetssiffror mycket höga. Jämfört med 2014 Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar fortsättningsvis en relativt hög nöjdhet hos medborgarna. Även bygglovskunderna visar en större nöjdhet med handläggning och service. Antalet gästhamnsnätter är glädjande nog högre än 2014. Förhoppningsvis innebär det att trenden har vänt och att gästnätterna fortsätter att öka. Den stora ökningen av bygglovsbeslut visar en större tillväxt än tidigare. 8
Verksamhetsberättelse 2013 Division BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 Resultatredovisning 2015 BTN skatt 9