2012-02-08 1 (22) Grundskole- och gymnasienämnden Verksamhetsberättelse grundskole- och gymnasienämnden 2011 Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse 2011, den 8 februari 2012. Sammanfattning Grundskole- och gymnasienämnden redovisar negativt ekonomsikt resultat för verksamhetsåret 2011. Utfallet blev minus 9,5 mnkr, vilket ändå är bättre än det, på grund av avvecklingen av Löfströms gymnasium, befarade underskottet på minus 14,7 mnkr. Av den totala ramen om 388,3 mnkr motsvarar underskottet 2,4 procent av ramen. Utfallet för intäkterna är högre än budget vilket främst beror på högre intäkter för grundskoleelever från annan kommun samt högre momsbidrag. På kostnadssidan är det främst köp av gymnasieplatser från annan huvudman som står för det största underskottet. Fem skolor uppvisade under året negativa budgetavvikelser. Av dessa hade fyra kraftiga underskott. Under hösten har skolorna gjort en översyn och anpassning av sin budget och organisation för att komma i balans med budget till år 2012. Förslag till beslut 1. Grundskole- och gymnasienämndens godkänner - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse 2011. 2. Grundskolorna och gymnasierna godkänner ombudgeteringar av 2011 års investeringsbudget till år 2012, enligt bilaga 1, samt översänder den till kommunstyrelsen. Maria Ljungkvist Förvaltningschef Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 kommunstyrelsen@sundbyberg.se www.sundbyberg.se
2012-02-08 2 (22) Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse 2011 Sammanfattning Grundskole- och gymnasienämnden redovisar negativt ekonomsikt resultat för verksamhetsåret 2011. Utfallet blev minus 9,5 mnkr, vilket ändå är bättre, än det på grund av avvecklingen av Löfströms gymnasium, befarade underskottet på minus 14,7 mnkr. Fem skolor uppvisade under året negativa budgetavvikelser. I dialog med barn- och utbildningsförvaltningens chef och med stöd av ekonomikontoret gjorde varje berörd rektor en översyn och anpassning av sin budget och organisation. Sammantaget ledde detta arbete till en i oktober 2011 konstaterad övertalighet inom förvaltningen motsvarande 25 årsarbetare. Denna övertalighetsprocess inleddes därefter. Den förväntas vara avslutat till läsårsstart 2012/2013. Under 2011 har förvaltningen arbetat kontinuerligt för att åtgärda de av Skolinspektionen identifierade bristerna, som identifierats under såväl övergripande som specifik tillsyn. Detta har också redovisats till Skolinspektionen och nämnden. Ansvarsområde Nämnden ska inom av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar i enlighet med de övergripande mål, riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten ansvara för nedan specificerade uppgifter. Nämndens huvuduppgifter: Fullgöra kommunens uppgifter vad gäller grundskola och obligatorisk särskola samt förskoleklass och skolbarnsomsorg. Därutöver ska nämnden ansvara för kommunens uppgifter inom gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Fullgöra kommunens uppgifter vad gäller grundskola och obligatorisk särskola samt förskoleklass och skolbarnsomsorg Fullgöra kommunens övriga uppgifter vad gäller skolplikt Fullgöra kommunens uppgifter vad gäller gymnasieskola och gymnasiesärskola Ansvara för skolhälsovård i de fall kommunen är huvudman Ansvara för skolskjuts och elevresor Tillståndsgivning och tillsyn för enskild bedriven skolbarnsomsorg samt enskild bedriven förskoleklass. Lämna bidrag, i form av grundbelopp och, i förekommande fall, tilläggsbelopp, till fristående skola, enskild bedriven förskoleklass, enskild bedriven skolbarnsomsorg samt grundskole- och gymnasieverksamhet där andra kommuner är huvudmän. Använda rätten till insyn i fristående skolor och enskild bedriven förskoleklass samt se till att dessa fullgör sin skyldighet att i enskilda fall delta i kommunens uppföljning och utvärdering av sådan verksamhet Utdela stipendier och fonder inom nämndens verksamhetsområde
2012-02-08 3 (22) Väsentliga händelser under perioden Den tidigare nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, som ansvarat för all verksamhet från barnomsorg till gymnasieskolan ersattes från 1 januari 2011 av två nya nämnder. För förskolans verksamhet bildades förskolenämnden med tretton ledamöter och tretton ersättare och för grundskolan och gymnasiet bildades grundskole- och gymnasienämnden med lika många ledamöter. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på båda dessa nämnders uppdrag. Under våren 2011 utövade Skolinspektionen tillsyn av Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter. Den var främst inställd på att följa upp att den kommunala huvudmannen, Sundbybergs stad, har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat i enlighet med det nationella uppdraget. Skolinspektionen identifierade inom kommunens ansvarsområde brister som måste åtgärdas. Sundbybergs stad inkom under hösten med ett svar där man redovisade åtgärderna för varje identifierad brist. Kommunen har ett nationellt uppdrag att arbeta utifrån de styrdokument som finns för respektive verksamhet. Detta ska följas upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete, som ska beskrivas och följas upp skriftligt. Nämnden fastställde under hösten 2011 i enlighet med gällande skollag en modell för detta. Syftet är att allt arbete sker så att det på bästa sätt svarar upp mot förväntade krav och måluppfyllelse. Skolinspektionen genomförde i slutet av 2010 en riktad tillsyn gällande mottagande i grundsärskolan i Sundbybergs stad. Allvarlig kritik riktades då mot kommunen. Under 2011 har förvaltningen arbetat kontinuerligt för att åtgärda de identifierade bristerna, vilket också redovisats till Skolinspektionen, som under hösten samma år beslutade att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder. Under 2011 genomfördes omfattande förändringar av de statliga styrdokumenten. En ny skollag, läroplan och gymnasieskola samt ett nytt betygssystem är några saker som introducerades. Barn- och utbildningsförvaltningens kontor planerade och samordnade insatserna för Sundbybergs stad. Insatserna riktades främst till rektorer och förskolechefer samt lärare och förskolepersonal. Ett fortsatt implementeringsarbete planeras på såväl skolor som förskolor under 2012. Grundskole- och gymnasienämnden godkände i slutet av november 2011 att Sundbybergs stad tecknar avtal med Kommunförbundet Stockholms Län(KSL) om en gemensam ungdoms- och elevdatabas. Den underlättar och förenklar den ekonomiska hanteringen för såväl kommuner som berörda gymnasier och minskar de administrativa kostnaderna. Systemet blir också ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med informations och uppföljningsansvaret. I juni 2010 fattade barn- och utbildningsnämnden beslutet att stoppa intagningen av elever till årskurs 1 på samhällsvetenskapsprogrammet på
2012-02-08 4 (22) Löfströms gymnasium. I december 2010 fattade nämnden beslut om att hela verksamheten på Löfströms gymnasium skulle flyttas till lokaler i Rissneskolan hösten 2011. Prognosen för Löfströms samhällsvetenskapsprogram visade på ett kraftigt vikande elevunderlag inför hösten 2011. Detta ledde till att grundskole- och gymnasienämnden i mars 2011 beslutade att godkänna en avvecklingsplan för samhällsprogrammet på Löfströms gymnasium som innebär att samhällsprogrammet avvecklas helt i juni 2012. En övertalighetsprocess inleddes och avslutades i juni 2011. Uppföljning av nämndmål Nämnden har fastslagit 10 nämndmål. Dessa är: 1. Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ska öka från 66 procent 2010 till 100 procent år 2012. 2. Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka till 100 procent år 2012. 3. Andelen föräldrar som är nöjda med skolan i årskurs 3, 5 och 8 ska öka från 79 procent för årskurs 3, 80 procent för årskurs 5 och 78 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012. 4. Andelen elever som tycker att de går i en bra skola ska öka från 90 procent för årskurs 3, 85 procent för årskurs 5 och 61 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012. 5. Meritvärdet ska vara + 5 enheter högre än det förväntade/modellberäknade meritvärdet enligt SALSA år 2012. Värdet var -2 vårterminen 2010. 6. Under perioden ska satsningar på matematik och naturvetenskap fortsätta, projektet med en- till- en undervisning ska utvecklas och omfatta fler ämnen. Under 2011 satsas 0,8 mnkr på detta. 7. Satsningar på personal och struktur ska göras för att höja kompetensen och anpassa verksamheten till ny skollag. För implementering av den nya skollagen satsas 1,0 mnkr under 2011. 8. En översyn och nysatsning på kommunens gymnasieskolor i nära samarbete med näringsliv och samhälle ska genomföras för att anpassa dem till de förändringar som den nya skollagen medför. Under 2011 satsas 0,5 mnkr på samarbetet med näringslivet. 9. Elevhälsoarbetet ska stärkas och utvecklas. Samarbetet med landstinget, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra nämnder ska stärkas inom
2012-02-08 5 (22) ramen för arbetet med våra gemensamma barn. 10. Alla barn i grundskolan ska även i fortsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år. Målen 1,2,3,4, och 5 avser 2012. Redovisade uppgifter avser en avstämning mot dessa mål. Målen 6-10 avser 2011 och alla mål utom mål 6 är uppfyllda. Mål 6 är delvis uppfyllt men omfattar ännu ej fler ämnen än matematik. Mål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Andelen elever som uppnår 100 % 2012 67,4 procent 2011 Pågår målen i samtliga ämnen ska öka Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka 100 % 2012 Grundskolan 83 % 2010 Gymnasieskolan 87 % 2010. 1 Pågår Andelen föräldrar som är nöjda med skolan i årskurs 3, 5 och 8 ska öka Andelen elever som tycker att de går i en bra skola ska öka Meritvärdet ska vara + 5 enheter högre än det förväntade/modellberäknade meritvärdet enligt SALSA år 2012. Under perioden ska satsningar på matematik och naturvetenskap fortsätta 90 % 2012 73 % (Åk 3) 2011 69 % (Åk 5) 2011 65 % (Åk 8) 2011 90 % 2012 90 % (Åk 3) 2011 75 % (Åk 5) 2011 59 % (Åk 8) 2011 Pågår + 5 % 2012 +3 VT 2011 Pågår En- till en undervisning ska utvecklas och omfatta fler ämnen 30 lärare har genomgått en studiecirkel som handlar om att Förstå och använda tal vid 10 tillfällen x 3 timmar under läsåret 2010-2011. Uppfyllt för åk 3 Pågår för övriga åk Delvis uppfyllt 60 lärare genomgår läsår 2011-2012 studiecirkeln (Fyra lärare från enskild skola i kommunen deltar i studiecirkeln) Sex lärare är utbildade till cirkelledare Åtta lärare har påbörjat utbildning till intensivlärare. 1 Uppgifterna avser personal tillsvidare anställd samt nationell statistik för 2011 ej klar.
2012-02-08 6 (22) Satsningar på personal och struktur ska göras för att höja kompetensen och anpassa verksamheten till ny skollag. För implementering av den nya skollagen satsas 1,0 mnkr under 2011. En översyn och nysatsning på kommunens gymnasieskolor i nära samarbete med näringsliv och samhälle ska genomföras för att anpassa dem till de förändringar som den nya skollagen medför. Elevhälsoarbetet ska stärkas och utvecklas. Samarbetet med landstinget, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra nämnder ska stärkas inom ramen för arbetet med våra gemensamma barn. Alla barn i grundskolan ska även i fotsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år All pedagogisk personal skall vara väl förtrogen med den nya skollagen. Övergång till nya program enl nya skollagen. Planering för nytt gymnasium skall göras i samarbete med näringslivet. Rutiner för hur samverkan skall ske mellan alla aktörer. Minst en kulturupplevelse per barn och år Under 2011 fick 20 elever intensivundervisning av två lärare. All pedagogisk personal har fått utbildning. Alla skolor har deltagit i de nationella implementeringsinsatserna för rektorer och lärare. En arbetsgrupp med förtroendevalda är utsedd. Arbetet, bland annat med att hitta lämpliga lokaler, pågår inom kommunens förvaltningar. Elevhälsan har under året haft och kommer att ha gemensamma möten med BUP. Skolhälsovården har kontakt med staden BVC-mottagningar inför övertagande av 6- åringar i början av varje läsårsstart. Elevhälsan finns representerad i stadens gemensamma arbete För ett lättare liv, livets träd samt i arbetsgrupp för handlinsplan för det drogförebyggande arbetet. En kulturkalender skickas varje termin till skolornas kulturombud för spridning till alla lärare. Det är ett brett innehåll som vänder sig till olika åldersgrupper. Det kan handla om sagoberättelser, skräck eller rysarberättelser, clowner som sjunger och spelar, pantomimteater, dockteater eller andra teaterföreställningar. Skolorna får anmäla sig Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
2012-02-08 7 (22) direkt till kulturcentrum som fördelar önskemålen så att alla får möjlighet att delta.
2012-02-08 8 (22) Uppföljning uppdrag Nämnden har i budget tilldelats sex uppdrag av kommunfullmäktige. Alla är genomförda. Uppdrag från fullmäktige till nämnd Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år. Planerade åtgärder för att effektuera uppdraget Kommunikation internt och externt fortsätter att utvecklas med ständiga förbättringar. Fortsätta arbetet med varumärkesplattform. Arbeta för ökad förståelse för kommunikationens betydelse i vardagen. De olika e-tjänster som nu finns till förfogande kommer att vara ett viktigt redskap för att utföra detta uppdrag. De styrdokument som reglerar nämndens uppdrag kräver barnens bästa i fokus. I den nya skollagen framgår särskilt av kap.1 10 att särskild hänsyn ska tas till barnens bästa. Detta verkställs genom att i de ärenden som nämnden fattar beslut om ska det framgå att konventionen om barnens rättigheter tillämpats. Minst en skola ska certifieras för Grön Flagg. Alla yrkesutbildningar skall arbeta med ett medvetet miljötänkande. Uppföljning av vidtagna åtgärder Rapportering avseende synpunkter har skett två gånger under detta år Val av skola och fritidshem görs via e-tjänst. Beaktas i all ärendehantering Ingen skola har certifierats för grön Flagg ännu. Gymnasieskolan arbetar medvetet med ett miljötänkande på alla yrkesutbildningar. På Måleriprogrammet används endast vattenbaserad färg och där återvinns förpackningar, burkar m.m. Frisörprogrammet sorterar avfall och arbetar med ett specifikt återvinningsprogram Grön salong. Som innebär återvinning av färg, vätskor m.m. Fordonsprogrammet sorterar avfall och återvinner miljöfarliga ämnen som t.ex. olja m.m. Textil och designprogrammet sorterar avfall, samt har ett återvinningsprojekt med eleverna (Remake; syr nytt av gammalt) återvinner tyger och använder ekologiska tyger. Programmet fick också kommunens miljöpris i år. Snickeriprogrammet har påbörjat att återvinna avfall och kommer under nästa läsår att utveckla det ytterligare.
2012-02-08 9 (22) Uppdrag från fullmäktige till nämnd Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012. Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom ledarindex). Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012. Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012. Planerade åtgärder för att effektuera uppdraget Alla rektorer upprättar åtgärdsplaner för förbättringar av resultaten från medarbetarundersökningen Genom kommunens chefsutvecklingsprogram; CUP, ska utvecklingen av chefers professionalitet stärkas. Enligt den nya skollagen ska nämnden se till att nyanställda rektorer går rektorsutbildningen. Utbildningen ska vara genomförd inom fyra år efter att rektor tillträtt. Förbättra både den yttre och inre marknadsföringen av stadens verksamheter. Uppföljning av vidtagna åtgärder Rektorerna har rapporterat in åtgärdsplanerna till förvaltningschefen Fem av tio rektorer har gått CUP. Alla nyanställda rektorer genomför eller kommer att genomföra rektorsutbildningen. Under mätningen hösten 2011 var index 68, vilket innebär att resultatet måste förbättras med 7 procentenheter för att målet ska nås 2012.
2012-02-08 10 (22) Redovisning systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden fastslog en plan i september 2011, vilket innebär att rutiner och processer arbetats fram successivt efter beslutet. Detta innebär att det inte är möjligt att presentera analys och i vissa avseende resultat. Grundskolan/fritidshem Skolplikt Under året har förvaltningen fått fyra anmälningar från kommunens skolor gällande elever som inte fullgör sin skolplikt. Främst har frånvaron berott på olovlig ledighet vid utlandsvistelse i samband med lov. Förvaltningen har uppsikt över de elever som är folkbokförda i Sundbyberg men som inte har någon skolplacering. Det skickas kontinuerligt brev till vårdnadshavare samt uppgifter om aktuella elever till Försäkringskassan och Skatteverket. Elevers frånvaro För 2011 har kommunen inte haft något system som kan registrera och sammanställa alla elevers närvaro och frånvaro i kommunens skolor. Varje skola har dessa uppgifter dokumenterade. Under 2012 kommer detta system att utarbetas. Barn utomlands Under året har i genomsnitt 35 elever i grundskolan befunnit sig utomlands. Det är vårdnadshavare eller skolan som meddelar förvaltningen vilken land eleven flyttat till. Samtliga elever har varit utomlands mer än 4 månader vilket innebär att de inte längre enligt praxis har någon skolplikt i Sverige. Synpunktshantering Två rapporter har redovisats till nämnden och totalt har det rapporterats in 13 stycken synpunkter under året via kommunens e-tjänster. Det är inte realistiskt att tro att det endast har förekommit så få synpunkter till skolorna. Alla rektorer uppger att de hanterar och åtgärdar de synpunkter som inkommer via telefon eller annan kommunikation med vårdnadshavare eller elever. Det är registrering och dokumentation i kommunens diariesystem som utgör ett förbättringsområde. Kommunen bytte i januari 2012 diariesystem och alla har förhoppningar om att detta system ska underlätta hantering och dokumentation av synpunkter. Förvaltningen kommer också att skapa ytterligare tillfällen för utbildningar för rektorerna, som komplement till den som kommunen arrangerat. Dessutom finns i den för 2012 antagna internkontrollplanen inskrivet, att en kontroll av att synpunkter registreras i det nya diaresystemet kommer att ske och därefter rapporteras i delårs- och årsbokslut. Modersmålsundervisning Under 2011 har 1234 elever fått modersmålsundervisning i 29 olika språk.
2012-02-08 11 (22) De språk som har flest antal elever är arabiska, tigrinja, spanska, persiska och engelska. Studiehandledning Cirka 88 elever har fått ca 110 timmar och på 19 olika språk. Tilläggsbelopp Barn och utbildningsnämnden antog i december 2010 en handlingsplan med principer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp enligt skollagen. Tilläggsbelopp för vårterminen 2011 beviljades innan denna handlingsplan antogs under höstterminen 2010 och av den anledningen ingår dessa inte i denna redovisning. För höstterminen 2011 inkom 75 ansökningar från grundskolan varav 12 st avslogs. De beviljade ansökningarna uppgick till en summa av cirka 3, 4 mkr. Antal elever i grundskolan med förändringar som skett 2011 2. Skola Antal elever totalt, 12st mätdatum Förändring 2011-01-15 2011-12-15 Annan kommun 292-17 Duvboskolan 291 2 Freinet SBG 71-14 Fristående 613 26 Grundskola special annan regi 26-1 Kulturama, Sbg 91 17 Lilla Alby skola 308 33 Miklagårdskolan 271 18 Rissneskolan 257-62 Skvadronskolan 295 18 Specialskola annan regi 5-1 Särskola annan regi 22-4 Ursvikskolan 225 18 Utomlands 56-8 Vittra, SBG 54 17 Älvkvarnskolan, Pysslingen 127 45 Ängskolan 1 086-2 Örskolan 156 20 Denna uppföljning visar hur elevantal förändrats under vårterminen läsåret 10/11 till och med höstterminen 11/12. Älvkvarnskolan har den största ökningen och det beror på att de successivt utökar med en årskurs allt eftersom inskrivna elever blir ett år äldre. Även om elevantalet inte är lika stort har även Kulturama och Vittra en 2 Vårterminens uppgifter avser läsår 10/11 och höstterminen avser läsåret 11/12 uppgifterna inkluderar särskolan.
2012-02-08 12 (22) naturlig ökning i skolans expansion. För de kommunala skolorna beror det ökade elevantalet dels på fler elever till förskoleklass, dels att elever går även årskurs 6 i sin skola 3. Klasstorlek grundskolan Antal elever per klass Skola Vt -11 2011-01-15 Ht -11 2011-12-15 Snitt i kommunala skolorna 27,3 20,4 Skvadronskolan 19,2 12,4 Miklagårdskolan 19,4 19,3 Lilla Alby skola 20,3 21,3 Rissneskolan 20,6 20,6 Ängskolan 23,5 24,7 Örskolan 24,4 23,7 Ursvikskolan 29,7 28 Duvboskolan 61,3 13 Denna uppföljning visar hur klasstorleken förändrats från första mättillfället läsåret 10/11 till det sista mättillfället vid höstterminens slut läsåret 11/12. Skvadronskolan har elever som är mottagna i grundsärskolan och även elever i en samverkansklass 4 som är ett samarbete med BUP och Stockholms landsting. Dessa elever ingår i det redovisade elevunderlaget. Skolan organiserar klasser och grupper för att på bästa möjliga sätt tillgodose dessa elevers behov vilket påverkar uppföljningen av deras klasstorlekar. Rissneskolan har fem särskoleelever inskrivna i skolan viket också påverkar den skolans uppgifter. Ängskolan har två kommunövergripande klasser som ett fåtal elever inskrivna vilket också påverkar deras klasstorlek. Registreringen av Duvboskolans elever har förändrats från vårterminen 2011 då alla elever från förskoleklass till årskurs 5 registrerades i samma klass. Från och med höstterminen 2011 särskildes klasser i årskurser. Det är dock viktigt att poängtera att skolan arbetar åldersblandat vilket innebär att det är olika klasser från olika årskurser som arbetar tillsammans. 3 I Duvboskolan begränsar lokalerna att årskurs 6 går kvar. 4 Elever från hela Stockholms län.
2012-02-08 13 (22) Gruppstorlek fritidshem, antal inskrivna barn per avdelning Antal barn per avdelning Anordnare Vt-11 11-01-15 Ht- 11 11-12-15 Snitt per avdelning i kommunen 47,1 49,3 Duvboskolan 43,3 59,7 Lilla Alby skola 44,3 46,0 Miklagårdskolan 53,0 49,0 Skvadronskolan 31,6 31,6 Ursvikskolan 59,0 58,0 Ängskolan 50,3 50,7 Örskolan 48,5 50,5 Denna uppföljning visar antalet inskrivna elever på skolans fritidshemsavdelningar och hur antalet förändrats från första mättillfället läsåret 10/11 till det sista mättillfället vid höstterminens slut läsåret 11/12. Skvadronskolan har en fritidsavdelning för elever från särskolan som påverkar deras snitt. Antalet elever på avdelningarna varierar under dagen beroende på omsorgstid och årskurs samt hur fritidshemmen organiserar verksamhetens aktiviteter. Den stora ökningen av elever på Duvboskolans fritidsavdelningar beror på att de skrev in betydligt fler elever i förskoleklass höstterminen 2011 än tidigare år. Gymnasieskolan Informationsansvar Informationsansvaret för Sundbybergs ungdomar 16 20 år, som befinner sig utanför gymnasieskolans utbildningar, har handlagts av Löfströms individuella program fram till september 2011. Enligt den nya skollagen kan inte behöriga ungdomar som avbrutit gymnasieprogram gå ett introduktionsprogram om inte synnerliga skäl finns. Med anledning av detta har informationsansvaret flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen, där nu kartläggning och åtgärder handläggs av gymnasiesamordnaren. En arbetsplan för hur kartläggningen går till samt vilka åtgärder som finns för de obehöriga ungdomarna som befinner sig utanför gymnasieskolan är upprättad. Åtgärder för de behöriga i samma situation är under uppbyggnad. En kartläggning av de ungdomar, där sysselsättningen var okänd för kommunen, gjordes i början av december 2011. Det innebar att brev med förfrågan om sysselsättning skickades ut till 96 ungdomar, varav 15 st. var nyinflyttade i kommunen och därför inte registrerade i vårt gymnasieregister. 32 st. svarade på förfrågan. De flesta svarade att de arbetade deltid eller att de befann sig utomlands. Sex ungdomar svarade att de önskade kontakt med gymnasiesamordnare för att få hjälp med sysselsättning eller med att söka om till gymnasieskolan inför hösten 2012.
2012-02-08 14 (22) Synpunkter Under 2011 har det inte registrerats några synpunkter för gymnasieskolan. Det är registrering och dokumentation i kommunens diariesystem som utgör ett förbättringsområde. Kommunen bytte i januari 2012 diariesystem och alla har förhoppningar om att detta system ska underlätta hantering och dokumentation av synpunkter. Förvaltningen kommer också att skapa ytterligare tillfällen för utbildningar för rektorerna som komplement till den som kommunen arrangerat. Dessutom finns det i antagen interkontrollplan för 2012 att en kontroll av att synpunkter registreras i det nya diaresystemet kommer att ske och rapporteras därefter i delårs- och årsbokslut. Tilläggsbelopp Barn och utbildningsnämnden antog i december 2010 en handlingsplan med principer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp enligt skollagen. Tilläggsbelopp för vårterminen 2011 beviljades innan denna handlingsplan antogs under höstterminen 2010 och av den anledningen finns dessa inte med i denna redovisning. För höstterminen 2011 inkom ingen ansökan från gymnasiet.
2012-02-08 15 (22) Uppföljning av verksamhetsvolymer Antal Sundbybergselever i förskoleklass och grundskola 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Volymökning Budget 2011 Egen regi: Avvikelse 2011 Differens % Förskoleklass 307 292 15 287 20 7% Åk 1-3 860 822 38 848 12 1% ÅK 4-6 634 592 42 670-36 -5% ÅK 7-9 492 480 12 578-86 -15% Summa egen regi 2 293 2 186 107 2 383-90 -4% Annan regi: Förskoleklass 90 81 9 70 20 29% Åk 1-3 200 168 32 268-68 -25% ÅK 4-6 265 239 26 288-23 -8% ÅK 7-9 432 444-12 390 42 11% Summa annan regi 987 932 55 1 016-29 -3% Totalt: Förskoleklass 397 373 24 357 40 11% Åk 1-3 1 060 990 70 1 116-56 -5% ÅK 4-6 899 831 68 958-59 -6% ÅK 7-9 924 924 0 968-44 -5% Summa 3 280 3 118 162 3 399-119 -4% Förskoleklass och grundskola Den största förändringen vad gäller antalet elever finns inom gruppen förskoleklass, där antal barn ökat med hela 11 procent, 40 fler barn i jämförelse med budget. Totalt är antal barn inom grundskolan 4 procent lägre än budgeterat. Dock kan konstateras att utfallet för 2011 ökar med 162 elever i jämförelse med utfallet för 2010. Antalet elever i annan regi följer samma mönster som tidigare år, att fler elever i årskurs 7-9 väljer annan regi. Däremot ser vi en ny tendens, en ökning av förskoleklasselever som väljer skolor i annan regi, hela 29 procent fler i jämförelse med budget. Ökningen i egen regi för förskoleklasseleverna är 7 procent.
2012-02-08 16 (22) Gymnasiet Antal Sundbybergselever i gymnasiet 2011 Utfall Utfall Utfall Budget Differens Differens 2011 2010 2009 2011 2011 2011 % Antal 1 026 1 181 1 130 1 121-95 -8,5% Andel hos annan huvudman 90% 88% 83% 85% Utfallet för antalet Sundbybergselever inom gymnasiet är 8,5 procent lägre än budgeterat per helår. Andelen elever som studerar hos annan huvudman är 90 procent elever av totalt 1 026. En fortsatt ökning av elever som väljer att studera på andra gymnasier än kommunens egna. I budget för 2011 beräknades 85 procent studera i annan regi.
2012-02-08 17 (22) Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff 2011 2011 2011 Försäljningsmedel 0,3 0,0 0,3 Taxor och avgifter 7,7 7,5 0,2 Hyror och arrenden 5,2 1,0 4,2 Bidrag 12,2 9,0 3,2 Försäljning av verksamhet och entrepr. 49,1 38,5 10,6 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 Summa verksamhetens intäkter 74,5 56,0 18,5 Personalkostnader -196,0-191,6-4,4 Konsulttjänst och inhyrd personal -5,1 0,0-5,1 Köp av verksamhet -197,9-181,3-16,6 Bidrag och transfereringar -0,1 0,0-0,1 Lokalhyror -44,4-40,4-3,9 Kapitaltjänstkostnader -2,3-2,4 0,1 Övriga driftskostnader -26,6-24,7-1,9 Summa verksamhetens kostnader -472,3-440,4-31,9 Budgetreserv (1% av kommunbidraget) 0,0-3,9 3,9 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -397,8-388,3-9,5 Kommunbidrag 388,3 388,3 0,0 Volymkompensation 0,0 0,0 0,0 Resultat -9,5 0,0-9,5 Utfall 2011 Grundskole- och gymnasienämnden Utfallet för grundskole- och gymnasienämnden uppgår till minus 9,5 mnkr för år 2011. Utfallet är en resultatförbättring jämfört med prognosen i början av år 2011 som pekade mot ett underskott på minus 14,7 mnkr pga. avveckling av Löfströms gymnasium. Inom posten intäkter redovisas totalt 18,5 mnkr högre intäkter i jämförelse med budget 2011. I jämförelse med intäkter, för försäljning av gymnasieplatser till annan kommun, år 2010, så kan konstateras att intäkterna har minskat med 15 mnkr under 2011. Intäktsminskningen beror främst på en minskad försäljning av antalet gymnasieplatser till annan kommun.
2012-02-08 18 (22) I jämförelse med budget år 2011 är det momsbidraget och försäljning av grundskoleplatser till annan kommun som är högre. Intäktsposten hyror och arrenden redovisar hyresintäkter från Kulturama och Älvkvarnsskolan. Staden betalar motsvarande hyreskostnad för skolorna vilket redovisas under lokalhyror. På kostnadssidan redovisas en ökning av utgifterna totalt med 31,9 mnkr jämfört med budget. Största kostnadsökningen redovisas inom posterna: personal med 4,4 mnkr, konsulttjänster och inhyrd personal med 5,1 mnkr, köp av verksamhet 16,6 mnkr, lokalhyror 3,9 mnkr samt övriga driftkostnader med 1,9 mnkr. Personalkostnader Ökningen inom posten personalkostnader uppgår till 4,4 mnkr. Grundskolan ansvarar för hela 7,0 mnkr i högre personalkostnader i jämförelse med budget. Nämndens övriga verksamheter redovisar tillsammans 2,6 mnkr lägre personalkostnader, vilket gör att det totala underskottet minskar till 4,4 mnkr. Köp av verksamhet Under posten Köp av verksamhet ligger kostnader för gymnasieelever och grundskoleelever som går i annan regi och annan kommun. Kostnaderna för dessa elever överskrider budget med 16,6 mnkr. Vid en genomlysning av kostnaderna kan konstateras att differensen beror på ett antal olika faktorer. Vid införandet av den gemensamma länsprislistan för gymnasiet gjorde SKL 5 en beräkning av genomsnittskostnaden för Sundbybergs stads gymnasieelever på 86 000 kr. Den faktiska kostnaden blev högre beroende på högre programkostnader för IV/IM och avtalselever samt extrakostnader för SL-kort, idrottstillägg och modersmål. Antalet gymnasieelever som valt annan regi var också 50 elever fler än budgeterat, vilket ökar kostnaden med cirka 4,3 mnkr. Kostnaderna för avtalselever inom grundskolan blev under år 2011 5 mnkr över budget. Lokalhyra Den redovisade högre lokalkostnaden beror främst på förändrad redovisning av intäkterna från Kulturama och Älvkvarnsskolan som redovisas som en intäkt i stället för en kreditering av lokalkostnaderna. Volymkompensation Under år 2011 skedde ingen kompensation utifrån förändrade elevvolymer, det vill säga skillnaden mellan det prognostiserade antalet elever och det faktiska elevutfallet. Justeringen sker i stället i 2012 års budgetram. 5 Sveriges Kommuner och Landsting
2012-02-08 19 (22) Utfall per verksamhet (mnkr) Utfall Budget Diff Verksamhet: Grundskolan Resultatet för grundskolan totalt visar på ett plusresultat med 9,3 mnkr vilket beror på högre intäkter för försäljning av grundskoleplatser till elever från annan kommun. Grundskolan i egen regi visar på ett negativt resultat vilket vägs upp av att intäkterna är högre än budgeterat. Gymnasiet Det totala utfallet för gymnasiet i egen och annan regi visar på minus 19,9 beroende på avveckling av Löfströms gymnasium, minus 8,6 mnkr, samt högre kostnader än budgeterat för köp av platser för gymnasieelever i annan kommun och annan regi. Central förvaltning Central förvaltning visar ett plusresultat på 1,1 vilket beror på lägre personal- och konferenskostnader samt intäktsposter i form av statsbidrag för projekt. Resultat per grundskolan 2011 2011 2011 Grundskola -267,0-276,3 9,3 Gymnasiet -119,6-99,7-19,9 Central förvaltning -11,2-12,3 1,1 Verksamhetens nettokostnader -397,8-388,3-9,5 - varav personalkostnader - varav övriga kostnader Resultat utfall Verksamhet Intäkter Kostnader Lilla Alby skola 16 937-16 559-14 402-2 157 378 Ängskolan 51 584-57 573-49 964-7 609-5 989 Duvboskolan 13 680-13 723-12 445-1 278-43 Skvadronskolan 20 113-20 235-18 255-1 980-122 Miklagårdskolan 13 664-15 190-13 724-1 466-1 526 Rissneskolan 13 691-17 576-15 012-2 564-3 885 Ör skolan 8 286-7 761-6 725-1 036 525 Ursvikskolan 11 809-11 431-10 388-1 043 378 Resultat 149 764-160 048-140 915-19 133-10 284 Grundskolornas resultat uppgår till minus 10,2 mnkr. Ängskolan, Rissneskolan och Miklagårdskolan står för de största underskotten. Rissneskolan svarar för det procentuellt största underskottet, 28,4 procent i förhållande till intäkterna, Ängskolan 11,6 procent och Miklagårdskolan 11,2 procent. Konsekvensen av 90 Sundbybergs elever färre än prognostiserat i grundskolan betyder ett intäktstapp på cirka 4 mnkr för stadens egna skolor.
2012-02-08 20 (22) Resultat per gymnasium Löfströms gymnasium, samhällsprogram Kontogrupp Utfall 2011 Budget 2011 Diff 2011 Verksamhetens intäkter 9 668 10 152-484 Verksamhetens kostnader -18 313-20 189 1 876 -varav personalkostnader -9 215-10 222 1 008 -varav övriga kostnader -9 098-9 966 869 Resultat -8 645-10 037 1 392 Utfallet för Löfströms gymnasium, samhällsprogrammet, är minus 8,6 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget. Vid årets början befarades Löfströms gymnasium, samhällsprogrammet, göra ett resultat på minus 14,7 på grund av avvecklingen av programmet samt det stora elevunderskottet. Gymnasiet har förmått hantera personalavveckling och flyttkostnader bättre än prognostiserat, vilket reducerat underskottet. Löfströms gymnasium, introduktionsprogram Kontogrupp Utfall 2011 Budget 2011 Diff 2011 Verksamhetens intäkter 8 780 9 027-247 Verksamhetens kostnader -9 768-9 400-368 -varav personalkostnader -6 696-6 641-55 -varav övriga kostnader -3 072-2 759-313 Resultat -988-373 -615 Resultatet för Löfströms gymnasium, introduktionsprogram, är minus 1,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr sämre än budget, och beror på lägre intäkter och högre kostnader, främst lokalkostnader, än budgeterat. Sankt Martins gymnasium Kontogrupp Utfall 2011 Budget 2011 Diff 2011 Verksamhetens intäkter 31 841 33 387-1 546 Verksamhetens kostnader -33 701-33 479-223 -varav personalkostnader -18 463-17 914-550 -varav övriga kostnader -15 238-15 565 327 Resultat -1 860-92 -1 769 Utfallet för Sankt Martins gymnasium, introduktionsprogram, är minus 1,8 mnkr. Vid en genomgång av intäkter kan konstateras att gymnasiet saknar en intäkt på 0, 5 mnkr, vilket betyder att utfallet skulle minska till minus 1,3 mnkr. Trots det har gymnasiet 1,0 mnkr lägre intäkter än budgeterat beroende på det minskade elevunderlaget.
2012-02-08 21 (22) Globala enheten Kontogrupp Utfall 2011 Budget 2011 Diff 2011 Verksamhetens intäkter 415 465-50 Verksamhetens kostnader -9 459-10 095 636 -varav personalkostnader -9 166-9 797 631 -varav övriga kostnader -294-298 4 Resultat -9 044-9 630 585 Den globala verksamhetens resultat är 0,5 mnkr bättre än budget, beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Elevhälsan Kontogrupp Utfall 2011 Budget 2011 Diff 2011 Verksamhetens intäkter 55 162-107 Verksamhetens kostnader -4 370-4 501 131 -varav personalkostnader -3 185-3 486 301 -varav övriga kostnader -1 185-1 015-170 Resultat -4 315-4 339 24 Elevhälsans resultat är i nivå med budget. De lägre intäkterna vägs upp av de lägre personalkostnaderna. Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser Förvaltningen presenterade i augusti ett åtgärdsprogram som bestod av personalbesparing genom att inte tillsätta en vakant rektorstjänst på Ängskolan, genomlysning av köp av verksamhet samt minskning av kompetensutveckling och konferenser. Två av dessa åtgärder är genomförda under hösten och har lett till besparingar. Inom området köp av verksamhet fortgår arbetet för att klargöra rutiner och kostnader. Fem skolor uppvisade under året negativa budgetavvikelser. Av dessa hade fyra kraftiga underskott. I dialog med barn- och utbildningsförvaltningens chef och med stöd av ekonomikontoret gjorde varje berörd rektor en översyn och anpassning av sin budget och organisation. Sammantaget ledde detta arbete till en i oktober 2011 konstaterad övertalighet inom förvaltningen motsvarande 25 årsarbetare. Denna övertalighetsprocess inleddes därefter. Den förväntas vara avslutat till läsårsstart 2012/2013.
2012-02-08 22 (22) Uppföljning av investeringar (mnkr) Utfall Budget Diff Varav Ombudgeterat 2011 2011 2011 från 2010 90097 DUVBO F-6 PGM ARBETE 0,0-3,0 3,0 0,0 99204 INVENTARIER 0,0 0,0 0,0 0,0 99300 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -1,0-5,5 4,5 0,0 99320 URSVIKSKOLAN PGM.ARB -0,8 0,0-0,8 0,0 99325 ÖRSKOLAN F-3 PGM ARBETE -0,1-1,5 1,4 0,0 99330 DUVBOSKOLAN FÖRSTUDIE TILLB. 0,0-0,8 0,8-0,8 99340 SKOLA MITT I SBG FÖRSTUDIE/PGM -0,6-1,3 0,7-1,3 99350 ANPASSNING SKOLA RISSNE 0,0-0,3 0,3 0,0 99360 LILLA ALBY F-6 PGM ARBETE -0,1-2,8 2,7-0,3 99390 LILLA URSVIK F-6 PGM ARBETE 0,0-2,0 2,0-0,5 99391 URSVIK 2D SKOLA/FSK PGM ARBETE -2,0-2,0 0,0 0,0 99603 S:T M FORDON KLASSRUMSMÖBLER -0,1 0,0-0,1 0,0 99867 E-SKOLPORTALEN -0,1-0,2 0,1-0,2 Summa -4,9-19,4 14,5-3,1 Årets budget för grundskole- och gymnasienämnden uppgick till totalt 19,4 mnkr. Ett flertal investeringsprojekt har av olika anledningar blivit försenade. Programarbeten för Duvbo, Örskolan samt Skola Mitt i Sundbyberg påbörjas under 2012. Programarbeten för Ursvikskolan och Lilla Alby påbörjades under 2011 men slutförs under 2012. Anpassning skola Rissne kommer att starta under 2012/2013. Av 2011 års budget har totalt 4,9 mnkr utnyttjats, av det totala överskottet på 14,5 mnkr avser nämnden att ombudgetera 13,4 mnkr till år 2012. Upphandlingar Grundskole- och gymnasienämndens upphandlingsplan 2011-2012 Typ a v upphandling Genomförs Avtal beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer Brukarundersökning i 2012 2013 2+1 år Samordnas med förskola och skola förskolenämnden Lekmaterial 2011 2012-01-01 3+1 år Samordnas med förskolenämnden Läromedel 2012 2013-01-01 3+1 år Samordnas med förskolenämnden Persontransport 2011 2013 4+1+1 år Samordnas med förskolenämnden Av de i internbudgeten 2011plandrade upphandlingar genomfördes upphandling av persontransporter under året och avtal kommer att tecknas i februari 2012. Upphandling av lekmaterial flyttas fram till 2012.