15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande, arbete, hållbar tillväxt Infrastruktur Logistik och kommunikation En välskött kommun Ekonomi, medarbetare, tillgångar Horisontella perspektiv Ekologisk, social och ekonomiskhållbarhet Inkludering Jämställdhet Tillgänglighet Trygghet KF:s övergripande mål 1 års period Beslutas i juni samtidigt med rambudget Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer. Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv. Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt. Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjlig -heter och en god infrastruktur. Kristinehamns kommun använder kommunens tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Nämnder/bolag verksamhets/affärsplan med - Aktiviteter Indikatorer/effektmål Intern budget Klart i nov. Till KF i dec/jan för info i ett slutligt budgetdokument Lagstiftning Policy- KF Plan KF Handlingsplaner FC/nämnd, VD/Styrelse Riktlinjer - chef
Horisontella perspektiv
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet I Kristinehamn strävar vi efter en hållbar utveckling som tillgodoser människors behov utan att det går ut över kommande generationer, djur eller natur.
Inkludering I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika behandlade, delaktiga och får chansen att växa och använda sina kvalitéer.
Jämställdhet Kommunen strävar efter likvärdig verksamhet och jämställd fördelning av medel för alla; flickor och pojkar, kvinnor och män.
Tillgänglighet I Kristinehamns kommun erbjuder kommunen god service och tillgänglighet för alla.
Trygghet I Kristinehamn ska du känna dig trygg både med din livsmiljö och de tjänster vi erbjuder.
KFs övergripande mål 2017
Vardagsliv- förslag mål (Boende, fritid, kultur, miljö) Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer. Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv.
Välfärd- förslag mål (Vård, utbildning, omsorg) Välfärden ska kännetecknas av god kvalité och goda, jämlika livsvillkor i livets alla skeden.
Näringsliv- förslag mål (Företagande, arbete, hållbar tillväxt) Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt.
Infrastruktur- förslag mål (Logistik och kommunikation) Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur.
En välskött kommun- förslag mål (Ekonomi, medarbetare, tillgångar) Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-05-11 Ks/2016:102 Sida 1(2) Kommunfullmäktiges övergripande mål 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål för 2017, prioriterade områden och horisontella perspektiv enligt bifogat förslag. Sammanfattning Enligt kommunlagen kap 8 5, Budgetens innehåll, ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska mål och riktlinjer ges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgetberedningen har med visionen som utgångspunkt tagit fram förslag på prioriterade områden som är av mer övergripande karaktär och har ett 5-årsperspektiv. Under de prioriterade områden finns förslag på kommunfullmäktiges övergripande mål som ska gälla för 2017. Nämnderna ska i sin tur bryta ner de övergripande målen och ta fram aktiviteter och indikatorer. Samtliga mål kommer att följas upp i samband med delår och årsbokslut. Utöver dessa mål finns horisontella perspektiv som ska genomsyra samtliga verksamheter och är av mer långsiktig karaktär. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11 KF övergripande mål till KSAU 17 maj 2016 Ärendet Budgetberedningen har arbetat fram förslag till kommunfullmäktiges mål samtidigt som förslag till budget 2017 har arbetats fram. Enligt kommunlagen kap 8 5, Budgetens innehåll, ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska mål och riktlinjer ges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgetberedningen har med den nya visionen som utgångspunkt tagit fram förslag på prioriterade områden som är av mer övergripande karaktär och har ett 5-årsperspektiv. Det finns fem prioriterade områden, och under varje område finns undertexter som beskriver inom vilka delar som är prioriterade: Vardagsliv KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 o Boende, fritid, kultur Välfärd o Vård, utbildning, omsorg Näringsliv o Företagande, arbete, hållbar tillväxt Infrastruktur o Logistik och kommunikation En välskött kommun o Ekonomi, medarbetare, tillgångar Under de prioriterade områden finns förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål för 2017. Nämnderna och bolagen ska sedan bryta ner de mål som de kan arbeta med inom sitt område och ta fram aktiviteter och indikatorer till detta. Målen ska även vara kopplade till den budget man har så att aktiviteterna ryms inom befintliga ram. Uppföljning kommer att ske vid delår- och årsbokslut. Utöver dessa mål finns horisontella perspektiv som ska genomsyra samtliga verksamheter och är av mer långsiktig karaktär. Dessa perspektiv kommer att följas upp med hjälp av de styrdokument som redan finns och en sammanställning kommer göras i årsbokslutet. Det finns fem perspektiv som också har en beskrivning om kommunens viljeinriktning för de horisontella perspektiven: Ekologisk, social o ekonomisk hållbarhet o Kristinehamns kommun bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att möta framtidens utmaningar. Inkludering o I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika behandlade, delaktiga och får chansen att växa och använda sina kvalitéer. Jämställdhet o Vi strävar efter likvärdig verksamhet och jämställd fördelning av medel för alla; flickor och pojkar, kvinnor och män. Tillgänglighet o I Kristinehamns kommun erbjuder vi god service och tillgänglighet för alla. Trygghet o I Kristinehamn ska du känna dig trygg både med din livsmiljö och de tjänster vi erbjuder. Skickas till Samtliga nämner och helägda kommunala bolag Revisionen Kommunchef Ekonomichef Kanslichef Anders Dahlén Kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson Ekonomichef
15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande, arbete, hållbar tillväxt Infrastruktur Logistik och kommunikation En välskött kommun Ekonomi, medarbetare, tillgångar Horisontella perspektiv Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet Inkludering Jämställdhet Tillgänglighet Trygghet Kf:s övergripande mål 1 års period Beslutas i juni samtidigt med rambudget Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer. Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritid- och kulturliv. Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar och bidrar till tillväxt. Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjlig heter och en god infrastruktur. Kristinehamns kommun använder kommunens tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Nämnder/bolag verksamhets/affärsplan med - Aktiviteter Indikatorer/effektmål Intern budget Klart i nov. Till Kf i dec/jan för info i ett slutligt budgetdokument Lagstiftning Policy- KF Plan KF Handlingsplaner FC/nämnd, VD/Styrelse Riktlinjer - chef
Horisontella perspektiv
Ekonomisk, social och ekonomisk hållbarhet Kristinehamns kommun bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att möta framtidens utmaningar.
Inkludering I Kristinehamn är det viktigt att alla känner sig lika behandlade, delaktiga och får chansen att växa och använda sina kvalitéer.
Jämställdhet Vi strävar efter likvärdig verksamhet och jämställd fördelning av medel för alla; flickor och pojkar, kvinnor och män.
Tillgänglighet I Kristinehamns kommun erbjuder vi god service och tillgänglighet för alla.
Trygghet I Kristinehamn ska du känna dig trygg både med din livsmiljö och de tjänster vi erbjuder.
KFs övergripande mål 2017
Vardagsliv- förslag mål (Boende, fritid, kultur) Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer. Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritid- och kulturliv.
Välfärd- förslag mål (Vård, utbildning, omsorg) Välfärden ska kännetecknas av god kvalité och goda, jämlika livsvillkor i livets alla skeden.
Näringsliv- förslag mål (Företagande, arbete, hållbar tillväxt) Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar och bidrar till tillväxt.
Infrastruktur- förslag mål (Logistik och kommunikation) Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur.
En välskött kommun- förslag mål (Ekonomi, medarbetare, tillgångar) Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare